鹽田區(qū)年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與財(cái)政預(yù)算分析報(bào)告

1、1 / 202 / 20更多企業(yè)學(xué)院：中小企業(yè)治理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層治理49套講座+16388份資料中層治理學(xué)院46套講座+6020份資料國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各時(shí)期職員培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料職員治理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)治理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財(cái)務(wù)治理學(xué)院53套講座+ 17945份資料銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料關(guān)于鹽田區(qū)2002年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2003年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)2003年6月3日在鹽田區(qū)第二屆人民代

2、表大會(huì)第一次會(huì)議上鹽田區(qū)財(cái)政局局長劉慧各位代表：3 / 20我受區(qū)人民政府托付， 向大會(huì)作關(guān)于鹽田區(qū)2002年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情 況和2003年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和 其他列席會(huì)議的同志提出意見。一、2002年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（一）財(cái)政收支狀況1財(cái)政收入。2002年，我區(qū)實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算財(cái)政收入57,043萬元（按 可比口徑為76,279萬元），完成年度預(yù)算的107.4%，同比增長26.1%。 其中：稅收收入50,361萬元，完成年度預(yù)算的102.5%，同比增長17.6%。罰沒收入5,033萬元，完成年度預(yù)算的130.8%，同比增長396.4%。專項(xiàng)收入120萬元，為排污

3、費(fèi)收入，完成年度預(yù)算的100%，同 比下降20%。其他收入1,529萬元，年初無預(yù)算，為工繳費(fèi)和銀行存款利息 收入。2002年，我區(qū)完成一般預(yù)算財(cái)政收入57,043萬元，加上中央增值稅 返還收入5,778萬元，中央所得稅返還收入10,168萬元,市財(cái)政補(bǔ)助收 入12,161萬元，歷年滾存結(jié)余5,876萬元，全區(qū)共實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入91,026萬元，完成年度預(yù)算的102.8%，同比增長21.7%。2財(cái)政支出。2002年，我區(qū)完成一般預(yù)算財(cái)政支出75,897萬元,完 成年度預(yù)算的107.7%，同比增長29.1%。其中：差不多建設(shè)支出20,000萬元，完成年度預(yù)算的100%，同比增長19.8%其他建設(shè)性

4、支出（包括科技三項(xiàng)費(fèi)用、 支援農(nóng)村生產(chǎn)支出、 農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā)支出）2,186萬元，完成年度預(yù)算的91.1%，同比下降10.3%。行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出43,389萬元， 完成年度預(yù)算的129.3%，同比 增長36.6%。專項(xiàng)支出682萬元，完成年度預(yù)算的97.4%，同比增長4.6%， 為教育費(fèi)附加和排污費(fèi)支出。支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出367萬元，完成年度預(yù)算的104.9%，同比 增長9.6%，4 / 20用于支持我區(qū)對(duì)口扶貧地區(qū)。其他支出9,273萬元，完成年度預(yù)算的109.1%，同比增長34.1%， 要緊用于政府慰問、創(chuàng)建安全文明小區(qū)經(jīng)費(fèi)、雙擁經(jīng)費(fèi)、社區(qū)建設(shè)補(bǔ)助、 辦案費(fèi)返撥以及安排防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備

5、金等。2002年， 我區(qū)完成一般預(yù)算財(cái)政支出75,897萬元， 加上上解中央、省、 市支出6,387萬元，按原財(cái)政體制補(bǔ)助鎮(zhèn)、街支出1,001萬元，全 年共完成財(cái)政總支出83,285萬元，完成年度預(yù)算的95.2%，同比增長14.6%。2002年，財(cái)政收支相抵，結(jié)余7,741萬元。依照預(yù)算法規(guī)定， 增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金700萬元，財(cái)政凈結(jié)余7,041萬元，連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)了財(cái) 政收支平衡，略有結(jié)余。（二）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的要緊特點(diǎn)1財(cái)政收入增長速度趨緩。建區(qū)以來，我區(qū)財(cái)政收入持續(xù)快速增長，年均增長率達(dá)26.9%，到2001年，一般預(yù)算財(cái)政收入已達(dá)到6.05億元，提早一年實(shí)現(xiàn)了區(qū)一屆人大一次會(huì)議通過的6億元的財(cái)

6、政目標(biāo)。但2002年，我區(qū)財(cái)政收入增長速度明顯放慢。按可比口徑，全年完成一般預(yù)算財(cái)政收入76,279萬元，同比增長26.1%，比2000年和2001年的增長速度分5 / 20不下降了5.7和14.5個(gè)百分點(diǎn)2政策性因素對(duì)我區(qū)財(cái)政收入阻礙較大。一是市區(qū)財(cái)政體制改革的阻礙。建區(qū)之初，市對(duì)我區(qū)實(shí)行了分稅制財(cái)政體制，確定我區(qū)稅收分成比例為96.79。2001年，市實(shí)行財(cái)政體制改革，我區(qū)稅收分成比例被調(diào)整為84.61，下調(diào)了12.18個(gè)百分點(diǎn)。二是中央實(shí)行所得稅分享政策的阻礙。2002年，中央將企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅由地點(diǎn)專享稅調(diào)整為中央、地點(diǎn)共享稅，當(dāng)年實(shí)行中央和地點(diǎn)五五分成。盡管中央按一定基數(shù)給予了

7、部分返還，彌補(bǔ)了我區(qū)總財(cái)力，但對(duì)我區(qū)一般預(yù)算財(cái)政收入的阻礙較大。2002年，轄區(qū)稅收完成93,896萬元，假如按建區(qū)之初的財(cái)政體制計(jì)算，我區(qū)稅收分成所得應(yīng)為73,946萬元，但受中央及市財(cái)政政策調(diào)整的阻礙，6 / 20我區(qū)實(shí)際稅收分成所得為50,361萬元，減少稅收分成23,585萬元。3非稅收入占我區(qū)財(cái)政收入的比重又重新上升。建區(qū)以來，我區(qū)非稅收入占一般預(yù)算財(cái)政收入的比重逐年下降，由1998年的19.3下降到2001年的2.7。2002年，因稅收分成額下降幅度較大，我區(qū)加大了罰沒收入的清繳力度，同時(shí)將工繳費(fèi)和部分行政性收費(fèi)納入預(yù)算治理，全年共完成非稅收入6,682萬元，占一般預(yù)算財(cái)政收入的比

8、重又上升為11.7，成為我區(qū)財(cái)政收入的重要組成部分。4財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。按照建立公共財(cái)政的差不多要求，我區(qū)堅(jiān)持“突出重點(diǎn)，有保有壓”的原則，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是財(cái)政資金全面退出了經(jīng)營性、競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域，財(cái)政周轉(zhuǎn)金只收不貸，企業(yè)挖潛7 / 20改造資金停止安排。二是確保了各部門的差不多支出需求。2002年，我區(qū)財(cái)政供養(yǎng)人口達(dá)2,731人，比上年增長22.9%，同時(shí)，各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)又相應(yīng)提高，差不多支出呈剛性增長。我區(qū)財(cái)政合理調(diào)配資金，確保了行政機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)進(jìn)展支出的比重不斷提高。在確保行政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，財(cái)政資金重點(diǎn)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、都市維護(hù)、社會(huì)治安綜合治理以及進(jìn)展文教衛(wèi)事業(yè)和社會(huì)保障等方面。2002年，用于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的支出為22,186萬元，占財(cái)政支出的29.2%，比1998年提高9個(gè)百分點(diǎn)，是1998年的3.8倍；用于科教興區(qū)的支出為14,180萬元，占財(cái)政支出的18.7