變更管理制度變更管理記錄風險分析評價

1、宜興市邁克化工有限公司安全標準化編號：MKHG/A3.6標題變更管理制度、變更管理記錄、風險分析、評價變更管理制度1 1 總則1.11.1 為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更引起的潛在事故隱患，特建立本制度。1.21.2 變更管理是指對人員、管理、規(guī)程、工藝、技術、設施（含建構 筑物）等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產的影響。2 2 變更管理的要求2.12.1 變更申請單位應詳細闡明需要變更原因、 依據和內容，并按規(guī)定 實施變更的程序。2.22.2 對由于變更可能導致的風險，應按危險源辨識、風險評價及風 險控制程序進行風險評價，并根據評價結果，制定控制措施。2.3

2、2.3 將變更的內容，及時傳達給相關人員，對操作人員進行培訓。2.42.4 對改進項目實施過程中的變更，應將變更結果作為過程改進（項 目）工作表的附件。3 3 變更的類型及主管部門變更類型分為工藝技術變更、設備設施的變更、管理變更及其它變更，其主要內容及主管部門見下表:序號變更類型主管部門備注1 1工藝、技術變更，主要包括：新建、改建、擴建項目引起的技術變更生產設備科新建、改建、擴建 項目成立了專門項 目辦的，由項目辦 主管原料介質變更工藝流程及操作條件的重大變更操作規(guī)程的變更工藝參數(shù)的變更公用工程的水、電、氣、風的變更等2 2設備設施的變更，主要包括：設備設施的更新改造生產設備科安全設施的變

3、更安全附件的變更安全健康防護設施的變更安全科消防設施的變更保衛(wèi)科（消防隊）電氣方面的安全保護裝置生產設備科監(jiān)視和測量設施的變更保衛(wèi)科更換與原設備不同的設備或配件生產設備科設備材料代用變更臨時的電氣設備等3 3管理變更，主要包括：法律法規(guī)和標準的變更綜合管理部有關安全健康的由安全科負責人員的變更綜合管理部管理機構的較大變更管理職責的變更安全標準化管理的變更等安全科4 4其它變更4 4 變更管理的分級按變更影響范圍、潛在危險性、重要程度等將變更進行分級管理,分為兩級：公司級和車間級。分級標準如下:序號變更類型公司級車間級1 1工藝、技術變更與其他崗位有關聯(lián)的變更導致原工藝、技術發(fā)生根本性變化的變更

4、需要其他單位協(xié)同才能完成的變更除廠級標準以 外的其它工 藝、技術變更2 2設備設施變更涉及重要設備（重要設備的界定參 見企業(yè)管理文件重要設備安全管理 制度）的變更安全設施的變更除廠級標準以外的其它設備設施變更3 3管理變更法律、法規(guī)、標準和企業(yè)規(guī)章制度 的變更2管理機構、管理職責的變更3中及干部及以上人員的變更人員跨二級單位間調動1單位內部管理規(guī)定的變更2單位內部人員調整、職責變更5 5 變更程序5.15.1 變更申請：在實施變更時，變更申請單位應填寫變更申請 / /驗 收表并指定專人負責管理。5.25.2 變更審批5.2.15.2.1 公司級變更的審批 變更申請 / / 驗收表填好后，經申請

5、部門負責人簽署意見，報主 管職能部門和企業(yè)分管領導審批。 主管職能部門組織有關人員按變更 原因和實際生產的需要，對變更進行風險評估，確定是否進行變更。 變更批準后，實施單位應按危險源辨識、風險評價及風險控制 程序，再次對變更進行風險分析，確定變更產生的風險，完善、落 實控制措施。 變更實施：變更批準后，各相關職能部門應監(jiān)督、指導實施單位 進行變更。任何臨時性的變更，未經審查和批準，不得超過原批準的 范圍和期限。5.2.25.2.2 車間級變更的審批 變更申請 / / 驗收表填好后，經單位分管領導簽署意見，報單位 第一責任人審批。 單位第一責任人組織有關人員按變更原因和實際生 產的需要，對變更進

6、行風險評估，確定是否進行變更。 變更批準后，實施單位應按危險源辨識、風險評價及風險控制 程序，再次對變更進行風險分析，確定變更產生的風險，完善、落 實控制措施。 變更實施：變更批準后，單位領導應監(jiān)督、指導實施單位進行變 更。任何臨時性的變更，未經審查和批準，不得超過原批準的范圍和 期限。5.35.3 變更的驗收5.3.15.3.1 公司級變更的驗收 變更實施結束后，進入試運行階段，試運行時間一般為 7272 小時， 重大項目可根據具體情況延長至 1 1 個月試運行時間，試運行期間按特 殊時段進行安全管理，實施單位應作好運行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調整， 并將運行情況和控制記錄報告主管職能部門， 由主管

7、職能部門組織有 關部門和人員對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。 變更主管職能部門應及時將變更結果通知相關部門和人員。 變更申請、實施、主管職能部門均應妥善保存相關記錄。5.3.25.3.2 車間級變更的驗收 變更實施結束后，進入試運行階段，試運行時間一般為 2424 小時， 特殊情況試運行時間延長至 7272 小時，試運行期間按特殊時段進行安 全管理， 實施單位應作好運行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調整， 由二級單位行 政第一責任人組織有關人員對變更情況進行驗收， 確保變更達到計劃 要求。 單位領導應及時將變更結果通知相關部門和人員。 單位應妥善保存變更申請、實施、驗收的相關記錄，并報有關主 管職

8、能部門備案。6 6 附則6.16.1 公司規(guī)章制度的變更以及對管理機構、 管理職責的變更， 以公司 文件形式進行。6.26.2 公司對中層干部及以上人員的變更，以公司文件形式進行。6.36.3 對工作變動時段的管理， 按企業(yè)管理文件 工作變動時段安全監(jiān) 護制度進行。6.46.4本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。6.56.5 本制度由安委會負責解釋。二 0 0 一二年八月一日變更申請表變更名稱申請人所在部 門申請人姓名職務日期變更說明及其技術依據：變更風險分析情況：變更風險控制措施：申請單位領導意見審批部門意見分管領導意見變更風險分析記錄及變更風險控制措施變更名稱變更所在部門變更情況及風險分析：風險分析負責人簽字變更風險控制措施：變