季安全管理自評(píng)／評(píng)審表

1、季度安全管理自評(píng)考評(píng)表（冶金企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化安全管理自評(píng)評(píng)審表）自評(píng)/評(píng)審單位： 自評(píng)/評(píng)審時(shí)間： 年 月 日自評(píng)/評(píng)審組組長(zhǎng)： 自評(píng)/評(píng)審組主要成員： 冶金企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化安全管理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)說明1本標(biāo)準(zhǔn)適用于冶金企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的安全管理等級(jí)考評(píng)。冶金企業(yè)的安全管理是指冶金企業(yè)的綜合安全管理。2參加冶金企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)考評(píng)的企業(yè)應(yīng)對(duì)照安全管理考評(píng)表進(jìn)行自評(píng)。3冶金企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的安全管理分為6個(gè)考評(píng)類目，考評(píng)類目下設(shè)考評(píng)項(xiàng)目，如附表A。考評(píng)項(xiàng)目賦標(biāo)準(zhǔn)分，對(duì)照考評(píng)內(nèi)容和考評(píng)辦法對(duì)考評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)，評(píng)出各考評(píng)項(xiàng)目的考評(píng)實(shí)際得分，考評(píng)類目下各考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)實(shí)際得分之和為該考評(píng)類目的考評(píng)實(shí)際得分。4

2、冶金企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化安全管理標(biāo)準(zhǔn)分為100分，考評(píng)以100分為滿分。按照實(shí)際得分將冶金企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為三級(jí)。安全管理考評(píng)實(shí)際得分在90分以上的為冶金企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)安全管理（簡(jiǎn)稱一級(jí)安全管理）；安全管理考評(píng)實(shí)際得分在80分以上、但不足90分的為冶金企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)安全管理（簡(jiǎn)稱二級(jí)安全管理）；安全管理考評(píng)實(shí)際得分在70分以上、但不足80分的為冶金企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)安全管理（簡(jiǎn)稱三級(jí)安全管理）；安全管理考評(píng)實(shí)際得分在70分以下的為冶金企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化安全管理不達(dá)標(biāo)（簡(jiǎn)稱安全管理不達(dá)標(biāo)）?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)辦法實(shí)得分一、管理機(jī)構(gòu)及人員1安全管理機(jī)構(gòu)與安全管理人員單位應(yīng)按規(guī)

3、定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)的專職安全生產(chǎn)管理人員。4未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的不得分，專職安全生產(chǎn)管理人員不能滿足要求的扣2分，直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。 2主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員任職資格企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)考核，取得有效的培訓(xùn)合格證書。說明：主要負(fù)責(zé)人是指被考核單位的廠長(zhǎng)（或經(jīng)理、主任）和安全主管領(lǐng)導(dǎo)。安全生產(chǎn)管理人員是指被考核單位的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及其管理人員。4檢查相關(guān)人員的安全生產(chǎn)資格證書。資格證書不在有效期內(nèi)的，視為沒有證書，一人無安全生產(chǎn)資格證書扣2分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。3特種作業(yè)人員管理特種作業(yè)人員必須滿足下列要求：(1)特種作業(yè)人

4、員操作資格證在有效期內(nèi),并進(jìn)行年度審核、驗(yàn)證；(2)特種作業(yè)人員持證上崗；(3)所有特種作業(yè)崗位都應(yīng)設(shè)置具有有效特種作業(yè)操作資格證的人員。6檢查特種作業(yè)人員崗位和特種作業(yè)人員類別、持證情況。有特種作業(yè)崗位無特種作業(yè)人員，空一崗位扣2分；無特種作業(yè)操作資格證上崗作業(yè)或資格證不符合要求，一人次扣2分；缺少一個(gè)特種作業(yè)人員的檔案扣1分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小 計(jì)14二、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理1安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)建立、健全下列人員或部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制：(1)主要負(fù)責(zé)人；(2)安全生產(chǎn)管理人員；(3)職能部門；(4)各崗位人員。6檢查企業(yè)的相關(guān)文件和記錄。無企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)發(fā)布令的安全生產(chǎn)責(zé)任制視為無安

5、全生產(chǎn)責(zé)任制；沒有主要責(zé)任人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制不得分；缺少一個(gè)職能部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制扣2分；缺少一類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制扣2分；一類（個(gè)）安全生產(chǎn)責(zé)任制不明確扣2分；實(shí)際執(zhí)行情況與責(zé)任的規(guī)定不一致的，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；對(duì)責(zé)任制的適宜性未進(jìn)行評(píng)審的或?qū)ω?zé)任制的執(zhí)行情況未進(jìn)行年度考核的，扣5分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)建立、健全下列安全生產(chǎn)管理制度：(1)安全例會(huì)（包括單位安委會(huì)議）制度；(2)安全檢查制度；(3)職業(yè)危害防治管理制度；(4)安全教育培訓(xùn)制度；(5)事故管理制度；(6)外用工安全管理制度； (7)危險(xiǎn)源管理制度；(8)

6、安全技術(shù)措施審批制度；(9)安全費(fèi)用提取和使用管理制度；(10)勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度；(11)事故隱患排查整改管理制度；(12)安全生產(chǎn)工作和獎(jiǎng)懲制度；（13）聯(lián)防聯(lián)保管理制度。8檢查單位的相關(guān)文件。無單位主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)發(fā)布令的安全生產(chǎn)管理制度視為無安全生產(chǎn)管理制度，缺一項(xiàng)制度扣2分；如果相關(guān)單位和人員不了解某項(xiàng)制度視為該項(xiàng)制度不落實(shí)，扣2分；缺少一類制度執(zhí)行情況記錄扣2分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。3基礎(chǔ)管理記錄臺(tái)帳 應(yīng)建立、健全下列安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳：（1）安全管理人員臺(tái)帳；（2）安全檢查記錄；（3）隱患整改記錄；（4）特種設(shè)備臺(tái)帳；（5）防暑降溫設(shè)備臺(tái)帳；（6）事故登記臺(tái)帳；（7）事故分析記

7、錄；（8）特種作業(yè)人員臺(tái)帳；（9）新工人（包括外協(xié)工）安全教育臺(tái)帳；（10）安全考核記錄。8檢查單位相關(guān)的記錄。缺一種記錄（臺(tái)帳）扣2分，臺(tái)帳記錄不合要求每項(xiàng)扣1分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。4崗位安全操作規(guī)程建立、健全所有工種的崗位操作規(guī)程。4檢查所有工種種類及相應(yīng)的工種操作規(guī)程。缺少一個(gè)工種的安全操作規(guī)程扣1分，直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小 計(jì)26三、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)1安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃和檔案企業(yè)安全教育培訓(xùn)應(yīng)符合下列規(guī)定：(1)系統(tǒng)辨識(shí)安全教育培訓(xùn)需求；(2)制定完善的安全教育培訓(xùn)計(jì)劃；(3)貫徹落實(shí)“三級(jí)”安全教育培訓(xùn)制度；(4)建立企業(yè)各類人員（包括外用工）安全教育培訓(xùn)檔案；(5)對(duì)

8、培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。5現(xiàn)場(chǎng)檢查和查閱文件、記錄。未進(jìn)行培訓(xùn)需求識(shí)別或無培訓(xùn)計(jì)劃本項(xiàng)目不得分；無“三級(jí)”安全教育培訓(xùn)記錄，一人次扣1分；安全教育培訓(xùn)檔案不健全，視情況扣13分；無培訓(xùn)效果評(píng)估記錄，一次扣2分；一人未經(jīng)培訓(xùn)上崗扣2分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)內(nèi)容各類人員的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間符合公司的要求：(1)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員；(2)其它從業(yè)人員（包括外用工、外來參觀或?qū)W習(xí)人員）；(3)實(shí)施新工藝、新技術(shù)或使用新設(shè)備、新材料所涉及的人員；(4)在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗的人員。5檢查企業(yè)安全教育培訓(xùn)記錄，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)能力測(cè)試。無教育培訓(xùn)記錄視為未進(jìn)行培訓(xùn)，不得

9、分；沒有教育培訓(xùn)大綱或教材扣2分；培訓(xùn)時(shí)間和內(nèi)容不符合規(guī)定視情況扣13分；一人能力不能滿足安全生產(chǎn)要求扣1分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小 計(jì)10四、安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時(shí)”1安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)投入應(yīng)做到：(1)制定年度安全技術(shù)措施計(jì)劃；(2)按計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定提取安全技術(shù)措施費(fèi)用；(3)按計(jì)劃使用安全技術(shù)措施費(fèi)用。4檢查企業(yè)年度安措計(jì)劃。安全技術(shù)措施計(jì)劃未按規(guī)定審批視為無安全技術(shù)措施計(jì)劃，不得分；未按安全費(fèi)用提取和使用管理制度的規(guī)定提取和使用安全費(fèi)用，視情況扣24分；提取的安全費(fèi)用不能滿足安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和日常安全管理要求，扣5分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2安全設(shè)施“三同時(shí)”新建、改建和擴(kuò)

10、建項(xiàng)目應(yīng)做到：(1)依照國(guó)家相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，嚴(yán)格履行立項(xiàng)、審批和審查等各項(xiàng)程序；(2)安全設(shè)施竣工后，應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收合格后方可投入使用。4查閱有關(guān)資料和技術(shù)文檔。項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)不全，扣2分；安全設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收就投入使用，扣2分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小 計(jì)8五、特種設(shè)備特種設(shè)備管理特種設(shè)備管理應(yīng)做到：(1)制定齊全完善的特種設(shè)備管理制度；(2) 特種設(shè)備的點(diǎn)檢、定修、更新、報(bào)廢按照計(jì)劃實(shí)施；(3)按照制度規(guī)定檢查特種設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)情況，存在問題及時(shí)處理；(4) 特種設(shè)備檔案資料齊全；(5)必須使用有資質(zhì)的廠家生產(chǎn)的經(jīng)檢驗(yàn)合格的特種設(shè)備；(6)特種設(shè)備必須定期檢驗(yàn)本體結(jié)構(gòu)及安全裝置，嚴(yán)禁“

11、帶病運(yùn)行”。8檢查單位的文件和記錄。設(shè)備管理制度不齊全的，扣1分；特種設(shè)備的點(diǎn)檢、定修、更新、報(bào)廢未按照計(jì)劃實(shí)施的，扣1分；未按照制度規(guī)定檢查特種設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)情況的，扣1分，存在問題不及時(shí)處理的，扣1分；特種設(shè)備檔案資料不齊全的，扣1分；使用無資質(zhì)的廠家生產(chǎn)的特種設(shè)備的，扣3分，未經(jīng)檢驗(yàn)合格就使用的，扣1分；未定期檢驗(yàn)的，扣1分，“帶病運(yùn)行”的，扣1分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。六、現(xiàn)場(chǎng)安全管理1現(xiàn)場(chǎng)管理（1）單位按規(guī)定進(jìn)行各層次、各類安全檢查；（2）現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施到位完好，無事故隱患，物料定置堆放，道路暢通，安全警示標(biāo)志明晰。（3）作業(yè)人員無“三違”。14查制度、記錄和現(xiàn)場(chǎng)?？鄯职窗踩?/p>

12、生產(chǎn)違章記分規(guī)定（鋼司發(fā)200774文件）執(zhí)行。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2勞動(dòng)保護(hù)用品為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的、合格的勞動(dòng)保護(hù)用品，并按規(guī)定發(fā)放。2未按勞動(dòng)保護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，扣2分；發(fā)放周期不符合要求扣1分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。3員工健康監(jiān)護(hù)員工健康監(jiān)護(hù)應(yīng)做到：對(duì)患有職業(yè)禁忌癥，并確診不適合原工種的，應(yīng)及時(shí)調(diào)離。2對(duì)確診患有職業(yè)禁忌癥不適合原工種但未及時(shí)調(diào)離，扣2分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。小 計(jì)18七、事故及應(yīng)急管理1事故管理對(duì)事故（含險(xiǎn)肇事故）管理應(yīng)做到：(1)發(fā)生事故時(shí)，廠長(zhǎng)或其代理人應(yīng)立即到現(xiàn)場(chǎng)組織指揮搶救，并采取有效措施，防止事故擴(kuò)大；(2)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)

13、定，報(bào)告和處理傷亡事故；(3)事故發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)調(diào)查、分析事故原因，并提出防止同類事故再次發(fā)生的措施；（4）按規(guī)定為工傷職工申辦工傷認(rèn)定工作。10查閱資料。發(fā)生事故時(shí)，廠長(zhǎng)或其代理人未立即到現(xiàn)場(chǎng)組織指揮搶救，或未采取有效措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大，不得分；未按國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)告和處理事故，不得分；事故原因沒有調(diào)查清楚或沒有防范措施，不得分，未按規(guī)定及時(shí)為工傷職工申報(bào)工傷資料，不得分。直至本項(xiàng)目分?jǐn)?shù)扣完為止。2應(yīng)急管理應(yīng)急管理工作應(yīng)做到：(1)應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，并考慮法律法規(guī)與其它要求，以及以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)定潛在的緊急情況。(2)針對(duì)認(rèn)定的緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，并定期評(píng)審和更新。(3)加強(qiáng)應(yīng)