技術薄弱點控制程序

1、信息科技部技術薄弱點控制程序A版2011年6月1日 發(fā)布 2011年6月1日 實施目錄1 目的32 范圍33 相關文件34 職責35 程序35.1 技術薄弱點信息收集35.2 技術薄弱點的識別46 記錄4文件修訂歷史記錄版本日期修訂者修訂描述1.01 目的為對阜新銀行信息科技部，降低利用公布的技術脆弱性導致的風險。對其實施有效的、系統(tǒng)的、科學的管理。特制定此程序。2 范圍本程序適用于阜新銀行信息科技部所有信息處理設施。3 相關文件4 職責4.1 網(wǎng)絡管理員負責對信息科技部網(wǎng)絡設備進行技術薄弱點的識別。4.2 硬件管理員負責對信息科技部硬件設施進行技術薄弱點的識別。4.3 由總經(jīng)理指定分管副總對

2、信息科技部開發(fā)、測試及軟件系統(tǒng)的技術薄弱點進行識別。5 程序5.1 技術薄弱點信息收集 由阜新銀行信息科技部文檔管理員向相關職能人員提供信息科技部的信息資產(chǎn)識別表（資產(chǎn)清單）。 由文檔管理員收集支持技術薄弱點管理所需的特定信息：軟件供應商、版本號、部署的當前狀態(tài)（即在什么系統(tǒng)上安裝什么軟件），以及在信息科技部內負責軟件的人員。必要時其他相關職能人員配合文檔管理員工作，幫助其收集信息。5.2 技術薄弱點的識別 網(wǎng)絡管理員、硬件管理員及總經(jīng)理指定的分管副總根據(jù)信息資產(chǎn)識別表對所有的網(wǎng)絡設備的技術薄弱點進行識別，并形成薄多點報告處置單。并依據(jù)此表對各技術薄弱點，對成本和風險雙方面進行評估。網(wǎng)絡管理員

3、、硬件管理員及總經(jīng)理指定的分管副總應根據(jù)信息資產(chǎn)識別表的變更或當發(fā)現(xiàn)其他新的或有用的資源時要對薄多點報告處置單進行更新。 網(wǎng)絡管理員、硬件管理員及總經(jīng)理指定的分管副總根據(jù)薄多點報告處置單制定針對薄弱點的應對措施并落實到責任人并根據(jù)時間的推移制定出相應的實施計劃。要求根據(jù)設備的重要程度對需要解決的薄弱點進行緊急程度的排序，采取措施。 網(wǎng)絡管理員、硬件管理員及分管副總經(jīng)理在安裝“補丁程序”之前應根據(jù)個人安裝的相關經(jīng)驗或事先經(jīng)過測試，確保它們是有效的，且不會導致不能容忍的負面影響。 如果沒有可用的補丁，應考慮其他控制措施例如：關閉與薄弱點有關的服務和功能；采用或增加訪問控制措施，如在網(wǎng)絡邊界上添加防火墻；增加監(jiān)視以檢測或預防實際的攻擊；提高薄弱點意識； 應對所有在薄多點報告處置單中的設備實施日志審核。 應定期對薄多點報告處置單中的設備進行監(jiān)視和評價，以確保其有效性和效果。 在薄多點報告處置單中處于高風險中的系統(tǒng)或系統(tǒng)設備應首先解決。6 記錄薄弱點報告處置單薄弱點報告處置單編號：日期:報告人：薄弱點描述：報告人主管領導意見：指派處理負責人_ 領導簽字：應對措施描述