河北行政學(xué)院2017財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金

1、河北行政學(xué)院2017年度財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金基本情況（一）總體情況。我院2017年度預(yù)算安排的專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目總量12個(gè)，資金總量25,526,400.64元。中央專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金0元；省級(jí)預(yù)算安排資金25,526,400.64元，項(xiàng)目數(shù)量12個(gè)。我院2017年度預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定為創(chuàng)新公務(wù)員培訓(xùn)理念、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)模式、培訓(xùn)方法的教育培訓(xùn)新格局，高質(zhì)量的完成培訓(xùn)公務(wù)員的任務(wù)；提高培訓(xùn)班管理質(zhì)量、后勤保障水平；推進(jìn)社會(huì)科學(xué)理論創(chuàng)新，完成一批有質(zhì)量的課題、調(diào)研報(bào)告以及決策分析報(bào)告。（二）具體情況。（1）河北行政學(xué)院教學(xué)培訓(xùn)舊樓改造項(xiàng)目（預(yù)算內(nèi)基建）主要內(nèi)容及用途：2017年完成剩余的教

2、學(xué)樓和綜合樓修繕改造，逐步滿(mǎn)足450名公務(wù)員教學(xué)需要。資金來(lái)源及預(yù)算安排：省級(jí)預(yù)算安排1403.8900萬(wàn)元。產(chǎn)出指標(biāo)：在預(yù)算內(nèi)完成教學(xué)樓、綜合樓改造工程；完成后預(yù)計(jì)可使用30年。效果指標(biāo)：滿(mǎn)足450名公務(wù)員教學(xué)需要；教學(xué)樓8月份完成施工。設(shè)定依據(jù)：河北省財(cái)政廳關(guān)于落實(shí)河北行政學(xué)院教學(xué)培訓(xùn)舊樓改造配套資金的請(qǐng)示（冀財(cái)呈【2016】81號(hào))。（2） 河北行政學(xué)院教學(xué)樓配套資金主要內(nèi)容及用途：為了改善公務(wù)員教學(xué)培訓(xùn)條件，從而提高教學(xué)培訓(xùn)水平，經(jīng)省政府同意、發(fā)改委立項(xiàng)，配備必要的教學(xué)設(shè)備，具體包括：6間教室，每間可容納80人，配備拼接顯示屏、配套音響設(shè)備、講臺(tái)及其他附屬設(shè)備；12間研討室，每間可容納

3、20-25人，配備拼接顯示屏、配套音響設(shè)備及其他附屬設(shè)備；6間資料室，每間可容納25-30人，配備拼接顯示屏、配套音響設(shè)備及其他附屬設(shè)備。隨著教學(xué)樓的全面建設(shè)改造，公務(wù)員培訓(xùn)規(guī)模也相應(yīng)加大，通過(guò)購(gòu)置空調(diào)、家具、窗簾及開(kāi)水器等教學(xué)樓教室、研討室、資料室及辦公室相關(guān)配套設(shè)施，保障了我院公務(wù)員培訓(xùn)教學(xué)需求及教學(xué)部門(mén)的辦公需求，滿(mǎn)足了公務(wù)員培訓(xùn)教學(xué)所需，為公務(wù)員提供了更加良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。建設(shè)實(shí)訓(xùn)室兩間。實(shí)訓(xùn)室建設(shè)基本包括顯示系統(tǒng)、高清混合矩陣、中控系統(tǒng)、攝像系統(tǒng)、錄播系統(tǒng)、會(huì)議系統(tǒng)、音響系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)及其他、實(shí)訓(xùn)設(shè)備及軟件（課件）、綜合布線(xiàn)等建設(shè)，用以實(shí)現(xiàn)應(yīng)急指揮、新聞發(fā)布與媒體訪(fǎng)談的功能。資

4、金來(lái)源及預(yù)算安排：省級(jí)預(yù)算安排707.2243萬(wàn)元。產(chǎn)出指標(biāo)：教學(xué)樓可滿(mǎn)足教學(xué)要求人數(shù)；滿(mǎn)足辦公人員辦公用房60間。效果指標(biāo)：每間可供至少60名學(xué)員參訓(xùn)；教室使用率。設(shè)定依據(jù)：根據(jù)實(shí)際配備的教室、研討室、應(yīng)急演練室及家具設(shè)備情況。（3）主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容及用途：主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，用于我院公務(wù)員教學(xué)培訓(xùn)工作。具體內(nèi)容包括聘請(qǐng)師資、安排教學(xué)場(chǎng)地、組織教學(xué)、為學(xué)員提供食宿及學(xué)習(xí)用品等。資金來(lái)源及預(yù)算安排：省級(jí)預(yù)算安排291萬(wàn)元。產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)；培訓(xùn)班次數(shù)。效果指標(biāo)：學(xué)員滿(mǎn)意率；結(jié)業(yè)報(bào)告優(yōu)秀率。設(shè)定依據(jù)：全面貫徹落實(shí)河北省委組織部、河北省人力資源和社會(huì)保障廳、河北省公務(wù)員局、河北行政學(xué)院關(guān)于河北

5、行政學(xué)院2017年上半年公務(wù)員培訓(xùn)招生工作的通知（冀行院【2017】1號(hào)）、關(guān)于河北行政學(xué)院2017年下半年公務(wù)員培訓(xùn)招生工作的通知（冀行院【2017】3號(hào)）等相關(guān)文件要求，保質(zhì)保量按時(shí)完成公務(wù)員培訓(xùn)任務(wù)。（4）師資與學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容及用途：師資與學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)，主要用于學(xué)院本年度師資與學(xué)科建設(shè)相關(guān)工作。具體包括師資培訓(xùn)、學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目、課程開(kāi)發(fā)、學(xué)科調(diào)研等。資金來(lái)源及預(yù)算安排：省級(jí)預(yù)算安排50萬(wàn)元。產(chǎn)出指標(biāo)：教職工進(jìn)修人數(shù)；學(xué)院文件通過(guò)課程開(kāi)發(fā)數(shù)。效果指標(biāo)：學(xué)院文件通過(guò)課程開(kāi)發(fā)數(shù)；形成調(diào)研報(bào)告數(shù)。設(shè)定依據(jù)：貫徹落實(shí)學(xué)院關(guān)于加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，在3至5年內(nèi)，通過(guò)“整體推進(jìn)，科學(xué)

6、布局”、“結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)發(fā)育”以及一系列措施，把學(xué)院的學(xué)科體系建設(shè)提升到研究河北服務(wù)河北、切實(shí)履行行政學(xué)院職能的高度，提高師資隊(duì)伍水平，為提高公務(wù)員培訓(xùn)質(zhì)量，完成黨和政府賦予的培訓(xùn)任務(wù)做好準(zhǔn)備。（5）配電室改造主要內(nèi)容及用途：使用該項(xiàng)目資金新配備兩個(gè)大低壓配電柜。教學(xué)樓、綜合樓、3號(hào)學(xué)員公寓改造完后用電負(fù)荷明顯增大，需在我院2臺(tái)500KVA變壓器之間用高壓電纜連接，這樣可解決目前電力不足的問(wèn)題。資金來(lái)源及預(yù)算安排：省級(jí)預(yù)算安排27萬(wàn)元。產(chǎn)出指標(biāo)：完成4臺(tái)配電盤(pán)及120米電纜鋪設(shè)；使用后達(dá)到1000KVA。效果指標(biāo)：預(yù)計(jì)二十年使用壽命；資金控制在27萬(wàn)內(nèi)。設(shè)定依據(jù)：河北省財(cái)政廳關(guān)于落實(shí)河北行政學(xué)

7、院教學(xué)培訓(xùn)舊樓改造配套資金的請(qǐng)示（冀財(cái)呈【2016】81號(hào))。二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況（一）前期準(zhǔn)備1.按照文件要求確定評(píng)價(jià)對(duì)象及范圍。2.下達(dá)評(píng)價(jià)通知。（二）組織實(shí)施1.按要求成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組。2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組收集并審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，并進(jìn)行專(zhuān)家考評(píng)，對(duì)無(wú)法量化的定性指標(biāo)，可聘請(qǐng)相關(guān)行業(yè)專(zhuān)家，采取對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目或者對(duì)象進(jìn)行客觀(guān)描述和分析來(lái)反映評(píng)價(jià)結(jié)果。（三）分析評(píng)價(jià)1.填寫(xiě)省級(jí)預(yù)算安排的專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)），對(duì)預(yù)算執(zhí)行率、年度總體績(jī)效目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)等級(jí)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)的情況和原因進(jìn)行逐條分析，研究提出改進(jìn)措施。2.撰寫(xiě)

8、上報(bào)自評(píng)報(bào)告，對(duì)部門(mén)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算安排和執(zhí)行情況、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和完成情況，綜合評(píng)價(jià)結(jié)論，形成學(xué)院績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，并在決算公開(kāi)時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受社會(huì)監(jiān)督。三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（一）部門(mén)全部項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)優(yōu)良率表1序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)評(píng)價(jià)指標(biāo)總數(shù)評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)的指標(biāo)數(shù)評(píng)價(jià)等級(jí)為良的指標(biāo)數(shù)評(píng)價(jià)等級(jí)為中的指標(biāo)數(shù)評(píng)價(jià)等級(jí)為差的指標(biāo)數(shù)評(píng)優(yōu)率1門(mén)禁改造系統(tǒng)44000100%21號(hào)樓太陽(yáng)能安裝44000100%3配電室改造44000100%4光纜入地工程44000100%5河北行政學(xué)院教學(xué)樓配套資金44000100%6河北行政學(xué)院教學(xué)培訓(xùn)舊樓改造項(xiàng)目（預(yù)算內(nèi)基建）44000100%7多媒體教學(xué)設(shè)備4400010

9、0%8主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)44000100%9師資與學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)44000100%10河北行政學(xué)院（社科基金）11000100%11河北行政學(xué)院“四個(gè)一批”人才專(zhuān)項(xiàng)工作津貼（精神文明建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金）11000100%12應(yīng)急實(shí)訓(xùn)室設(shè)備44000100%合計(jì)4242000100%（2） 部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的完成情況我院全部項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)總數(shù)為42個(gè)，其中“優(yōu)”42個(gè)，總評(píng)優(yōu)率為100%。四、績(jī)效指標(biāo)完成情況分析及下一步改進(jìn)措施。我院編入預(yù)算的全部項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況全部為“優(yōu)”（詳見(jiàn)表1）。1.河北行政學(xué)院教學(xué)樓配套資金項(xiàng)目物品配備完成后教學(xué)樓可滿(mǎn)足教學(xué)要求人數(shù)實(shí)際可達(dá)400人以上，滿(mǎn)足學(xué)院公務(wù)員培訓(xùn)教

10、學(xué)需求；應(yīng)急演練室在使用中還可以擴(kuò)大適用范圍，配合多教研室授課需求。2. 師資與學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)當(dāng)前各項(xiàng)指標(biāo)值符合學(xué)院師資與學(xué)科建設(shè)現(xiàn)狀，今后隨著學(xué)院師資與學(xué)科建設(shè)不斷深入，師資與學(xué)科建設(shè)的指標(biāo)選取及指標(biāo)值的確定在保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，應(yīng)會(huì)有一些變動(dòng)：績(jī)效完成指標(biāo)中，教學(xué)、管理人員的比例有待進(jìn)一步優(yōu)化，根據(jù)實(shí)際需求制定選派計(jì)劃；在保證進(jìn)修、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的質(zhì)量前提下，充分利用資源、優(yōu)化配置，合理、適當(dāng)?shù)貫槲以航搪毠ぬ峁└谩⒏嗟倪M(jìn)修機(jī)會(huì)。3. 主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)兩項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)值嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的培訓(xùn)計(jì)劃制定，指標(biāo)值的確定隨著我省每年干部培訓(xùn)體量的調(diào)整會(huì)有一定變動(dòng)。兩項(xiàng)效果指標(biāo)值按照近年來(lái)主體班培訓(xùn)的實(shí)際情況，本著

11、高質(zhì)量嚴(yán)要求的標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)制定，今后在保持基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，我們?nèi)詰?yīng)精益求精，力爭(zhēng)穩(wěn)步提升培訓(xùn)效果。4. 多媒體教學(xué)設(shè)備的實(shí)施有效改善了公務(wù)員教學(xué)培訓(xùn)條件，對(duì)提高教學(xué)培訓(xùn)水平有很大幫助。今后力求在多媒體教學(xué)設(shè)備使用過(guò)程中進(jìn)一步加大設(shè)備維護(hù)力度，進(jìn)一步減少設(shè)備故障并提升教師使用滿(mǎn)意度。 5. 河北省宣傳文化系統(tǒng)“四個(gè)一批”人才是根據(jù)中共河北省委宣傳部相關(guān)文件要求，各地各單位負(fù)責(zé)組織屬地相關(guān)單位或本系統(tǒng)單位進(jìn)行推薦，在充分發(fā)揚(yáng)民主、廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)民主推薦、專(zhuān)家評(píng)議、內(nèi)部公示等程序，并根據(jù)人選人事隸屬關(guān)系和實(shí)際需要，征求有關(guān)主管部門(mén)和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)意見(jiàn)后評(píng)選出來(lái)的人才。在評(píng)選過(guò)程中嚴(yán)格遵守組織人事工作紀(jì)律，嚴(yán)格把關(guān)相關(guān)材料、證件的審核；鼓勵(lì)本單位教學(xué)人員利用自身優(yōu)勢(shì)和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)申請(qǐng)?jiān)u選，進(jìn)一步提升教師素質(zhì)和能力水平。在三年培養(yǎng)期的最后兩年內(nèi)關(guān)注其研究方向及其研究項(xiàng)目，并做好資助經(jīng)費(fèi)的支持。6.河北行政學(xué)院（社科基金）按照社科基金項(xiàng)目管理要求，進(jìn)一步做好宣傳動(dòng)員、組織申報(bào)、結(jié)項(xiàng)資助等管理工作，引導(dǎo)廣大教研人員結(jié)合自身學(xué)科優(yōu)勢(shì)開(kāi)展社科研究，形成高水平研究成果。 五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況我院高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，將按省財(cái)政要求公開(kāi)財(cái)政項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)情況