風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系檢查重點(diǎn)

1、培訓(xùn)講師：培訓(xùn)日期：目錄目錄風(fēng)險分級管控體系檢查重點(diǎn)風(fēng)險分級管控體系檢查重點(diǎn)隱患排查治理體系檢查重點(diǎn)隱患排查治理體系檢查重點(diǎn)12前期準(zhǔn)備風(fēng)險分級管控隱患排查治理雙體系工作開展流程雙體系工作開展流程成立組織機(jī)構(gòu)編制指導(dǎo)性文件培訓(xùn)教育風(fēng)險識別評價成果與應(yīng)用編制排查表開展全員隱患排查隱患治理1風(fēng)險分級管控體系檢查重點(diǎn)風(fēng)險分級管控體系檢查重點(diǎn)成立組織機(jī)構(gòu)成立組織機(jī)構(gòu)以正式文件（紅頭文+公章）明確建立雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人以及重要崗位人員。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)兩個體系建設(shè)。明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人以及重

2、要崗位人員在兩個體系建設(shè)中應(yīng)該履行的職責(zé)。在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組“兩個體系”建設(shè)的相關(guān)職責(zé)。制定兩個體系建設(shè)實(shí)施方案，并在方案中明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。要求1234561、雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)（紅頭文）2、安全生產(chǎn)責(zé)任制3、雙體系建設(shè)實(shí)施方案查編制指導(dǎo)性文件編制指導(dǎo)性文件編制安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度編制安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書編制七個清單雙體系建設(shè)獎懲管理制度編制安全檢查與生產(chǎn)安全事故隱患排查管理制度；編制生產(chǎn)安全事故隱患排查作業(yè)指導(dǎo)書編制隱患排查表1234567要求1、三項制度（1/4/7）2、兩個作業(yè)指導(dǎo)書（2/6）3、七個清單（風(fēng)

3、險點(diǎn)清單、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析表、安全檢查表、作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單）4、五類隱患排查表（公司級、專業(yè)級、車間級、班組級、崗位級）5、文件發(fā)放記錄查全員培訓(xùn)教育全員培訓(xùn)教育4制定雙體系培訓(xùn)計劃（明確學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等）分層次、分階段組織培訓(xùn)全員培訓(xùn)培訓(xùn)結(jié)束進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果計入培訓(xùn)檔案。要求培訓(xùn)檔案1、培訓(xùn)計劃2、培訓(xùn)通知3、培訓(xùn)材料4、培訓(xùn)圖片5、考試試卷6、成績匯總表7、效果評估表查123風(fēng)險識別評價風(fēng)險識別評價風(fēng)險點(diǎn)排查確定危險源辨識、分析風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險分級管控控制措施風(fēng)險告知風(fēng)險點(diǎn)排查確定風(fēng)險

4、點(diǎn)排查確定建立作業(yè)活動清單設(shè)備設(shè)施清單職業(yè)病危害風(fēng)險清單要求危險源辨識分析危險源辨識分析1、對作業(yè)活動清單逐個進(jìn)行危險源辨識分析2、對設(shè)備設(shè)施對個進(jìn)行危險源分析3、對職業(yè)病危害因素進(jìn)行識別作業(yè)活動分析評價記錄對職業(yè)病危害因素進(jìn)行識別職業(yè)病危害因素清單+職業(yè)病危害因素檢測報告檢查要求風(fēng)險評價風(fēng)險評價要求檢查結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則；參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)則，合理評價，評價級別準(zhǔn)確；重大風(fēng)險的確定要依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定；按照DB/2973-2017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級。風(fēng)險評價準(zhǔn)則；工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄；作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告

5、?？刂拼胧┛刂拼胧┕こ碳夹g(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施針對辨識出的危險源，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置五個方面，提出風(fēng)險控制措施，并經(jīng)過評審確定，具有可操作性，并得到有效落實(shí)。要求風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控結(jié)合企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風(fēng)險的管控層級。根據(jù)風(fēng)險分級管控原則，確定風(fēng)險點(diǎn)、危險源的管控層級，落實(shí)管控責(zé)任。12要求查工作危害分析記錄安全檢查表分析記錄12風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險分級管控清單企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。風(fēng)險分級管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)。作業(yè)活動類

6、風(fēng)險分級管控清單設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單要求查風(fēng)險告知風(fēng)險告知企業(yè)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容對存在重大風(fēng)險和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所崗位，設(shè)置警示標(biāo)識；應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)風(fēng)險告知相關(guān)文件安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險公告欄及安全警示標(biāo)志培訓(xùn)記錄等資料要求查查查2隱患排查治理體系檢查重點(diǎn)隱患排查治理體系檢查重點(diǎn)編制排查表編制排查表生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制措施基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“兩個體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級別、排查周期

7、等內(nèi)容。123查生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單要求隱患排查治理隱患排查實(shí)施確定排查計劃全員排查隱患全員排查隱患排查計劃排查計劃要求企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。查隱患排查計劃等資料隱患排查實(shí)施隱患排查實(shí)施123查要求企業(yè)應(yīng)按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，按要求組織隱患排查，并及時、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)。條件允許，應(yīng)保留影像資料隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄。隱患排查治理隱患排查

8、治理隱患排查治理一般事故隱患治理重大事故隱患治理一般事故隱患排查治理一般事故隱患排查治理要求1、隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。以適當(dāng)形式向從業(yè)人員通報。2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實(shí)整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。查1、隱患通報； 2、隱患整改通知單； 3、隱患排查治理臺賬重大事故隱患治理

9、重大事故隱患治理經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案，治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案上報。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。要求1、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評估報告書、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）；2、隱患排查治理臺賬。查1234風(fēng)險識別評價風(fēng)險識別評價風(fēng)險點(diǎn)排查確定危險源辨識、分析風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險分級管控控制措施風(fēng)險告知危險源辨識分析危險源辨識分析1

10、、對作業(yè)活動清單逐個進(jìn)行危險源辨識分析2、對設(shè)備設(shè)施對個進(jìn)行危險源分析3、對職業(yè)病危害因素進(jìn)行識別作業(yè)活動分析評價記錄對職業(yè)病危害因素進(jìn)行識別職業(yè)病危害因素清單+職業(yè)病危害因素檢測報告檢查要求控制措施控制措施工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施針對辨識出的危險源，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置五個方面，提出風(fēng)險控制措施，并經(jīng)過評審確定，具有可操作性，并得到有效落實(shí)。要求風(fēng)險告知風(fēng)險告知企業(yè)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容對存在重大風(fēng)險和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所崗位，設(shè)置警示標(biāo)識；應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)風(fēng)險告知相關(guān)文件安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險公告欄及安全警示標(biāo)志培訓(xùn)記錄等資料要求查查查隱患排查治理隱患排查實(shí)施確定排查