xx公司危險源辨識、風險評價和風險控制管理制度匯編

1、 附件30某公司危險源辨識、風險評價和風險控制管理制度第一章 總 那么第一條 本制度規(guī)定了某公司以下簡稱“公司生產(chǎn)有關(guān)的活動中，危害辨識和風險評價工作的X圍、方法、步驟，重要危險源涉及更新的具體要求。第二條 本制度適用于公司X圍內(nèi)危害辨識、危險評價及危險控制工作。適用于對新工程包括新、改、擴建工程可能產(chǎn)生的危害進展預評價及控制工作。第三條 危害：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。第四條 危險源 ：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)?！拔ｋU源又叫做“危害因素。第五條 危險源辯識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。第六條 風險：某一特

2、定危險情況發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。第七條 風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。第八條 可容許風險：根據(jù)本公司的法律義務(wù)和職業(yè)平安方針，已降至組織可承受程度的風險。第九條 職業(yè)平安：影響工作場所內(nèi)員工、臨時工作人員、訪問者和其他人員平安的條件和因素。第十條 相關(guān)方：與本公司的職業(yè)平安績效有關(guān)的或受其職業(yè)平安績效影響的個人或團體。第十一條 三種時態(tài)、三種狀態(tài) 過去時態(tài):以往遺留的職業(yè)平安問題和過去發(fā)生的職業(yè)平安事故。 現(xiàn)在時態(tài):現(xiàn)在正在發(fā)生，并持續(xù)到未來的職業(yè)平安問題。 將來時態(tài): 將來可能產(chǎn)生的職業(yè)平安問題，如新工程帶來的、法規(guī)變化帶來的和不可預見的職業(yè)平安風險。 正常狀態(tài):

3、指固定的、例行性的活動中，可能產(chǎn)生的環(huán)境、職業(yè)平安問題。 異常狀態(tài):雖在方案之中，但不是例行性的活動。 緊急狀態(tài):突發(fā)性的災(zāi)害情況。第十二條 第一類危害：即危險源，是指生產(chǎn)過程中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量或能量載體和危險物質(zhì)。第十三條 第二類危害：導致約束、限制第一類危害的措施失效或破壞的各種不平安因素。第十四條 四不放過：事故原因沒查清不放過、責任人員沒處理不放過、整改措施沒落實不放過、有關(guān)人員沒受到教育不放過。第十五條 三同時: 根本建立工程中的職業(yè)平安與衛(wèi)生技術(shù)措施和設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的法律制度的簡稱。第二章 職 責第十六條 總經(jīng)理或分管副

4、總經(jīng)理負責重要危險因素管理方案及控制措施的批準。第十七條 分管副總經(jīng)理負責危害辨識、危險評價和危險控制方案的組織領(lǐng)導工作。第十八條 安監(jiān)部 是本制度的歸口管理部門。 負責危害辨識、風險評價的組織實施工作。 負責組織相關(guān)部門制定重要危險因素管理方案或控制措施，并監(jiān)視實施。 負責監(jiān)視、指導新工程的職業(yè)平安預評價。第十八條 設(shè)備技術(shù)部、生產(chǎn)運營部負責組織制定設(shè)備重要危險因素管理方案或控制措施。負責分管X圍內(nèi)的危害辨識、危險評價工作。制定本部門重要風險的管理方案或控制措施。第三章 管理內(nèi)容與要求第二十條 工作流程開場培訓事故發(fā)生繼續(xù)控制、防止擴大組織籌劃危險源辨識風險評價重大風險潛在風險可容許風險制定

5、目標制定應(yīng)急措施繼續(xù)監(jiān)控危險源施組織籌劃危險源辨識風險評價重要風險潛在風險可容許風險制定目標制定應(yīng)急措施繼續(xù)監(jiān)控危險源施應(yīng)急處理制定措施制定方案運行控制評價重新辨識危險源完畢3級4、5級第二十一條 危險源辨識與風險評價的籌劃、組織和準備 安監(jiān)部制定危險源辨識和風險評價的方案、方案。 各部門按公司危險源辨識與風險評價方案、方案和方法，制定本部門危險源辨識和風險評價方案、方案和方法。 危害辨識和風險評價每年進展一次，補充、更新危險因素。第二十二條 危險源辨識 危險源辨識X圍包括過去、現(xiàn)在及將來三種時態(tài)；正常、異常及緊急三種狀態(tài)；防火防爆、防電傷、防機械及墜落傷害、防塵、防毒及防化學傷害、防噪聲及振

6、動、防暑、防寒及防潮、防電離輻射及電磁輻射等八種類型。上述X圍適用于公司與電力生產(chǎn)有關(guān)活動的全過程，包括外包工程的施工活動、臨時工作人員以及所有進入作業(yè)場所的人員的活動。 危險源辨識方法：1.詢問和交流；2.現(xiàn)場觀察；3.查閱有關(guān)記錄；4.獲取有關(guān)信息；5.根本分析法附錄A；6.工作平安分析法附錄B；7.平安檢查表法等； 危險源辨識依據(jù)：1.職業(yè)平安法律與其他要求；2.職業(yè)平安方針；3.事故、事件記錄，不符合發(fā)現(xiàn)；4.內(nèi)部審核和平安大檢查的結(jié)果；5.類似企業(yè)曾發(fā)生的事故與事件的信息；6.來自員工或相關(guān)方交流的信息；7.組織的設(shè)施、工藝過程和運行活動方面的信息：現(xiàn)場方案，工藝流程圖，危險物料的庫

7、存清單，毒理學資料，監(jiān)測數(shù)據(jù)，作業(yè)場所環(huán)境數(shù)據(jù)。 各部門對本部門所涉及的所有作業(yè)和管理活動進展危險源辨識，確定作業(yè)活動，辨識危險因素及可能導致的事故，對辨識的危險源進展評價后形成?危險源辨識與風險評價結(jié)果一覽表?(附表1)。第二十三條 風險評價 采用作業(yè)條件危險性評價法(LEC法)對危險源辨識的危險因素進展評價。LEC法是一種常用的(定性)評價法半定量，用來評價作業(yè)條件的危險性。公式是：D=LEC 其中： L發(fā)生事故的可能性大小 E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度 C一旦發(fā)生事故會造成的損失后果 D危險性 L的取值參考E的取值參考分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10完全可

8、以預料會發(fā)生10連續(xù)暴露6相當可能發(fā)生6每天工作時間內(nèi)暴露3可能發(fā)生，但不經(jīng)常3每周一次，或偶然暴露1發(fā)生的可能性小，屬于意外2每月一次暴露0.5很不可能發(fā)生，可以沒想到1每年幾次暴露0.2極不可能發(fā)生0.5非常罕見的暴露0.1實際上不可能發(fā)生C的取值參考為：分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果對人身100大災(zāi)難，30人以上死亡40災(zāi)難，10至30人以上死亡15非常嚴重，3至10人死亡7嚴重， 3人以下死亡3重大，重傷1引人注目，需要救護輕傷分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果對設(shè)備100設(shè)施損壞，損失達10000萬元40設(shè)施損壞，損失達5000至10000萬元15設(shè)施損壞，損失達1000至5000萬元7設(shè)施損壞，損

9、失50至1000萬元3導致機組停運或造成設(shè)備一類障礙1造成設(shè)備二類障礙D的取值參考為：分數(shù)值危險程度危險等級320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5級160-320高度危險，要立即修改4級70-160顯著危險，需要修改3級20-70一般危險，需要注意2級20稍有危險，可以承受1級、根據(jù)“LEC法確定的D值對危險源辨識、風險評價結(jié)果進展危險級別的劃分見下表：危險等級劃分D值危險程度危險等級320極其危險5160320高度危險470160顯著危險32070一般危險220稍有危險1 風險評價級別定性或定量判別的依據(jù)1.法規(guī)和其他要求；2.公司的方針、目標；3.事故、事件、不符合項和預防措施記錄；4.檢查/審核

10、結(jié)果；5.相關(guān)方要求；6.類似事故、事件信息；7.與公司的設(shè)施、工藝流程和運行活動有關(guān)的信息；8.半定量評價LEC法， D=LEC。9.重大危險源辨識制度GB18218-2000。第二十四條 重要風險確實定凡符合以下條件之一的均應(yīng)判定為重要風險： 不符合法律、法規(guī)及其它要求的； 相關(guān)方有合理要求或抱怨的； 曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取控制措施的； 直接觀察到可能導致事故的危險，且沒有適當?shù)目刂拼胧?依據(jù)LEC法h或其他風險評價級別判別法ai判定風險等級在三級及以上的危險源。第二十五條 辨識與評價結(jié)果 各部門根據(jù)辨識的危險因素及確定的重要風險，形本錢部門的?危險源辨識與風險評價結(jié)果一覽表?(附表1)

11、、?重要風險及控制一覽?(附表2)，報安監(jiān)部。 安監(jiān)部組織對重要危險因素進展審核、匯總，形成公司的?危險源辨識與風險評價結(jié)果一覽?(附表1)、?重要風險及控制一覽?(附表2)，報公司總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準后下發(fā)。第二十六條 風險控制 確定風險控制措施原那么：1.首先考慮消除危險源，然后再考慮降低風險，最后考慮采用個人防護設(shè)備。2.對于不可容許風險，需采取相應(yīng)的風險控制措施以降低風險，使其到達可容許的程度。3.對于可容許風險，需保持相應(yīng)的風險控制措施，并不斷監(jiān)視，以防止其風險變大至不可容許的X圍。4.風險控制措施應(yīng)與公司的運行經(jīng)歷和能力相適應(yīng)。 風險控制的籌劃 1.對5 級風險，部門立即停工，

12、制定相應(yīng)的控制措施，報生技部或安監(jiān)部。2.對4級風險，部門制定相應(yīng)的目標，并制定管理方案或控制措施、預案等。報生技部或安監(jiān)部。3.對3 級風險，能整改的安排整改。因故不能整改的，部門制定下年度整改方案，報生技部或安監(jiān)部。4.對1、2級風險，可以不予整改，但要繼續(xù)監(jiān)控，防止其開展為不可容許的風險。5.對潛在的風險，有關(guān)部門制定應(yīng)急預控措施，進展應(yīng)急控制。 生技部負責組織審核制定重大設(shè)備危險因素的控制措施，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，下發(fā)執(zhí)行。第二十七條 績效測量 責任部門應(yīng)對采取的危險控制措施進展跟蹤檢查和監(jiān)測。如未到達預期效果，應(yīng)組織責任進展原因分析，重新制定危險控制措施并實施，直至到達預期效果。 如

13、責任部門未按照管理方案的要求采取風險控制措施，安監(jiān)部催促責任部門及時整改。 安監(jiān)部負責組織相關(guān)部門對重要風險因素的控制實施三級公司、部門或班組監(jiān)控。第三十條 危險源辯識與風險評價的更新當發(fā)生以下情況時，對危險源要重新識別、補充和評價： 法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生改變時； 相關(guān)方有合理抱怨時； 新建、改建、擴建工程，生產(chǎn)條件變更；第三十一條 安監(jiān)部充分聽取有關(guān)部門或人員對危險源辨識、風險評價工作的意見和建議，根據(jù)實際運行過程及平安大檢查的結(jié)果，會同有關(guān)部門評審本程序的適應(yīng)性和有效性，發(fā)現(xiàn)不適用時組織修訂。第四章 附 那么第三十二條 本制度歸公司平安監(jiān)察部負責解釋。第三十三條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

14、。附 錄 A危險源辨識方法根本分析法對于某項作業(yè)活動，依據(jù)“作業(yè)活動信息，對照下述危 險因素分類和事故類型及職業(yè)病的分類，確定本項作業(yè)活動中具體的危險因素。在辨識危險因素分類中的“物的不平安狀態(tài)時，可結(jié)合使用華電國際?火力發(fā)電廠平安性綜合評價制度?及?火力發(fā)電廠平安性綜合評價查評依據(jù)?，找到問題后明確其職業(yè)平安危險。 職業(yè)病分類見衛(wèi)生部、勞動保障部2002年4月18日聯(lián)合發(fā)布的?職工病目錄?的通知。危險因素分類A1 物的不平安狀態(tài)A1.1 裝置、設(shè)備、工具、廠房等A1.1.1設(shè)計不良a.強度不夠；b.穩(wěn)定性不好；c.密封不良；d.應(yīng)力集中；e.外型缺陷;f.外露運動件；g.缺乏必要的連接裝置；

15、h.構(gòu)成的材料不適宜；i.其他。A1.1.2防護不良a.沒有平安防護裝置或不完善；b.沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；c.缺乏PPE或PPE不良；d.沒有指定使用或制止使用某用品、用具；e.其他。A1.1.3維修不良a.廢舊、疲勞、過期而不更新；b.出故障未處理；c.平時維護不善；d.其他。A1.2 物料A1.2.1物理性a.高溫物固體、氯體、液體；b.低溫物固體、氣體、液體；c.粉塵與氣溶膠；d.運動物。A1.3化學性節(jié) A1.3.1易燃易爆性物質(zhì)易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)；A1.3.2自然性物質(zhì)；A1.3.3有毒物質(zhì)有毒氣體

16、、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)；A1.3.4腐蝕性物質(zhì)腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)；A1.3.5其他化學性危害因素。A1.4生物性A1.4.1致病微生物細菌、病毒、其他致病微生物；A1.4.2傳染病媒介物；A1.4.3致害動物；A1.4.4致害植物；A1.4.5其他生物性危害因素。A1.5有害噪聲的產(chǎn)生機械性、液體流動性、電磁性。A1.6有害振動的產(chǎn)生機械性、液體流動性、電磁性。A1.7 有害電磁輻射的產(chǎn)生A1.7.1電離輻射X射線、離子、離子、離能電子束等；A1.7.2非電離輻射超高壓電場、紫外線等。A2人的不平安行動A2.1不按規(guī)定的方法操作A2

17、.1沒有按規(guī)定的方法使用機械、裝置；使用不合格的機械、工具、用具等；A2.2選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等；A2.3機械運轉(zhuǎn)超速、送料或加料過快、機動車超速、機動車違章駕駛；A2.4其他。A2.2 不采取平安措施A2.2.1不防止意外危險；A2.2.2不防止機械裝置突然開動；A2.2.3沒有信號就開車；A2.2.4沒有信號就移動或放開物體；A2.2.5其他。A2.3運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)A2.3.1運轉(zhuǎn)中的機械裝置；A2.3.2帶電設(shè)備；A2.3.3壓力容器；A2.3.4加熱物；A2.3.5裝有危險物的裝置；A2.3.6其他。A2.4 使平安防護

18、裝置失效A2.4.1拆掉、移走平安裝置；A2.4.2使平安裝置不起作用；A2.4.3平安裝置調(diào)整錯誤；A2.4.4去掉其他防護物。A2.5制造危險狀態(tài)A2.5.1貨物過載；A2.5.2組裝中混有危險物；A2.5.3把規(guī)定的東西換成不平安物；A2.5.4臨時使用不平安設(shè)施；A2.5.5其他。A2.6使用保護用具A2.6.1不使用保護用具；A2.6.2不穿平安服裝；A2.6.3保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A2.7 平安放置A2.7.1使機械裝置在不平安狀態(tài)下放置；A2.7.2車輛、物料運輸設(shè)備的不平安放置；A2.7.3物料、工具、垃圾等的不平安放置；A2.7.4其他。A2.8 接近危險場所

19、A2.8.1接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置；A2.8.2接近或到貨物下面；A2.8.3進入危險有害場所；A2.8.4攀爬或接觸易倒塌的物體；A2.8.5攀、坐不平安場所；A2.8.6其他。A2.9某些不平安行為A2.9.1用手代替工具；A2.9.2沒有確定平安就進展下一個動作；A2.9.3從中間、底下抽取貨物；A2.9.4拋擲代替用手、繩索傳遞；A2.9.5不必要的奔跑；A2.9.6作弄人、惡作??；A2.9.7其他。A2.10 誤動作A2.10.1貨物拿得過多；A2.10.2拿物體的方法有誤；A2.10.3推、拉物體的方法不對；A2.10.4其他。A2.11 其他不平安行動A3作業(yè)環(huán)境的缺陷A3

20、.1作業(yè)場所A3.1.1沒有確保通路；A3.1.2工作場所間隔缺乏；A3.1.3機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；A3.1.4物體放置的位置不當；A3.1.5物體堆積方式不當；A3.1.6對意外的擺動防X不夠；A3.1.7信號缺陷沒有或不當；A3.1.8標志缺陷沒有或不當。A3.2環(huán)境因素A3.2.1采光不良或有害光照；A3.2.2通風不良或缺氧；A3.2.3溫度過高或過低；A3.2.4壓力過高或過低；A3.2.5溫度不當；A3.2.6給排水不良；A3.2.7外部噪聲；A3.2.8自然危害風、雨、雷、電、野獸、地形等。A3.3作業(yè)方法的缺陷A3.3.1作業(yè)程序有錯誤。A3.3.2使用不適宜

21、的機械、裝置。A3.3.3使用不適宜的工具、用具。A3.3.4人事安排不合理技術(shù)不當、身體條件不適宜、負荷超限、禁忌作業(yè)等。A4 職業(yè)病分類A4.1塵肺。A4.2職業(yè)性放射性疾病。A4.3職業(yè)中毒。A4.4物理因素所致職業(yè)病。 A4.5生物因素所致職業(yè)病。A4.6職業(yè)性皮膚病。 A4.7職業(yè)性眼病 。A4.8職業(yè)性耳鼻喉口腔疾病。 A4.9職業(yè)性腫瘤。 A4.10其他職業(yè)病。 A5事故類型分類A5.1墜落、滾落指人從樹木、建筑物、腳手架、機器、乘坐物、梯子、階梯、斜面等處落下。包括與車輛式機械如鏟車等一起滾落的情況。包括因坐立的場所動搖而墜落，以及因坐立的場所倒塌而墜落、不被掩埋而是碰到了其他

22、物體包括地面的情況。不包括交通事故。觸電墜落算“觸電分類。A5.2摔倒、翻倒指人因摔倒、絆倒、滑倒而碰撞了物體致傷。所以會摔倒，是因為人推動平衡、失去保持豎直狀態(tài)的能力造成的人體運動。如倒在通道或工作面上，倒在、撞到物體上。碰撞點與人在大致同一平面上。包括與車輛或機械等一起翻倒的情況。不包括交通事故。因觸電摔倒那么歸入“觸電分類。A5.3碰撞指除上述兩類之外，以人為主動方面碰撞到靜止物體或運動物體的情況，包括被推、被摔后與物體碰撞。例如人碰了起吊貨物、機械局部。包括與車輛式機械的碰撞。不包括交通事故。A5.4飛濺、倒塌指飛濺的物體、落下的物體為主動方面碰撞到人、人被碰撞。包括砂輪的破裂，切斷片

23、、切屑等物飛濺，包括自己拿的物體掉在腳上。但容器破裂后的飛濺物傷人，那么歸入“破裂類A5.5坍塌、倒塌指堆積物、物料腳手架、建筑物等散落和倒塌碰到人，人被碰被壓。包括直立的物體倒下、塌方、雪崩、滑坡等。A5.6被碰撞指上兩類以外，物為主動方面碰人的情況。包括起吊的貨物、機構(gòu)的活動局部等碰到人，不包括交通事故。A5.7軋入指被物體夾住、卷進而擠壓、擰絞。例如：被卷入轉(zhuǎn)動的或嚙合的物體；被夾、被卷、被壓在一運動物體與一靜止物體之間或兩個運動物體之間。在沖床的模、鍛壓機的錘而致的創(chuàng)傷屬于本分類。包括被壓。不包括交通事故。A5.8切傷、擦傷指被摩擦，在磨擦狀態(tài)下被切傷。如由于靠在、跪在或坐在物體上，由

24、于拿著或搬運的物體，由于振動的物體等致傷。包括被刀具切割，使用工具時被物體切割、摩擦等。A5.9踩傷指踩著釘子、金屬片等。包括踩穿地板、石棉瓦等致傷。踩穿而墜落歸入“墜落分類。A5.10 淹溺A5.11 接觸高溫、低溫物指與熱的物體或物質(zhì)、冷的物體或物質(zhì)相接觸致傷，包括由于暴露于高溫或低溫環(huán)境下受傷害。例如：與火焰、弧光、熔融狀金屬、燙火、水蒸氣接觸而致傷。由于爐前高溫作業(yè)而中暑。低溫，包括暴露在冷庫內(nèi)環(huán)境下的情況下。A5.12接觸有害物指通過呼吸、吸收皮膚接觸或攝入有害物、有毒物致傷的情況。包括被放射線輻射、被腐蝕劑致傷。缺氧癥及因暴露于高氣壓、低氣壓環(huán)境下導致的傷害也算此類。A5.13觸電

25、包括觸及帶電體和人受放電沖擊。包括雷擊。A5.14爆炸指壓力急劇發(fā)生或釋放，引起伴隨爆聲的膨脹等情況。包括水蒸氣爆炸，不包括破裂。容器、裝置的內(nèi)部爆炸使容器、裝置發(fā)生破裂，也歸于此列。A5.15破裂指容器或裝置因物理性壓力而破裂。如：熔鐵爐的水冷套破裂，人被碎片打中；開水爐破裂，人被開水燙傷。包括壓碎。不包括因機械力而破裂的情況，如砂輪破裂。A5.16火災(zāi) 指失去控制并對財物和人身造成損害的燃燒現(xiàn)象。A5.17道路交通事故 指公司內(nèi)道路交通及運輸中的事故，受傷害人是乘客或駕駛員。包括與其他車輛的碰撞、擦碰，與停放車或靜止物體的碰撞、擦碰、翻車，沖出公路失控，急?；蚣眴拥取２贿m用于發(fā)生在運輸工

26、具上個人性質(zhì)的事故，例如：在車內(nèi)走動地跌倒或在車內(nèi)正?；顒訒r碰到貨物或車的某局部上；不是因車的事故或運動引起的從車上摔下；在車輛加油、修理、裝卸貨時發(fā)生的事故但非由車的事故或運動引起。A5.18其他交通事故指由船舶、飛機及用于公共運輸?shù)牧熊?、電車等造成的事故。限于工作活動X圍內(nèi)的情況，上下班交通事故、工作外交通事故不在此列。A5.19動作不當指造成傷害的原因僅僅在人本身的情況。包括因身體的一個隨意動作如行走、奔跑、展身、搬重物時猛直腰等一類身體的動作以及因不自然的姿勢、動作反常引起扭傷、挫傷、閃腰、肌肉損傷等情況。包括因抬、拉、推、揮動或投擲物體時用力過猛而受傷。失去平衡墜落、搬物過得摔倒等，即使也有動作不當?shù)脑?，也在“墜落、“摔倒等中分類。能在“碰撞、“被碰撞及上述其他分類中分類者，不在此分類。A5.20其他指在上述任何一類都不能包括的情況。例如被動作或昆蟲叮咬而致傷等。附 錄 B危險源辨識