進料控制程序

1、進料控制程序1.目的:對進料作業(yè)進行適當的控制，以確保進料產品的品質，進而降低制程及售后服務的成本。2.適用范圍:適用于本公司所有進廠產品之檢驗以及與本程序有關的單位與個人。3.權責:3.1品管部：執(zhí)行原物料之品質檢驗。3.2物料部：執(zhí)行原物料之核對及賬目之登記。4.定義擔保書: CERTIFICATE OF CONFORMANCE，供應商所提供的說明其所提供的物料能達到訂單或圖紙要求的文件。說明書：CERIFICATE OF ANALYSIS，供應商提供的說明其所提供物料的化學或物理特性的文件。5.作業(yè)內容:5.1進料控制（進料控制流程圖如附件一）。 5.2收料作業(yè)：5.2.1廠商交貨時應填

2、寫廠商進貨檢驗單，注明廠商名稱、訂單號碼、交貨數量、交貨日期，交收料人員點收，并放置于來料待檢區(qū)，并標示“待驗中”。 5.2.2物料部收料人員于廠商交貨收料時依據進貨檢驗單內容核對點收。 5.2.3收料人員收料點收無誤后，應在廠商進貨檢驗單上簽名，蓋上收貨章。 5.2.4收料員于每日收料后填寫來料記錄表，注明廠商名稱、訂單號碼、交貨數量、物料名稱及編號、交貨日期。5.3進料驗收作業(yè)：5.3.1品管部于收到物料部轉來之進貨檢驗單后，應安排人員實施進料檢驗。檢驗時首先應確定有無來料資料：電阻絲、錫線、沙應附有說明書（Certificateof analysis)玻璃管、陶瓷管、端蓋應有擔保書（Ce

3、rtificate of Conformance）。5.3.2進料檢驗依據:5.3.2.1 C=0 SAMPLEING PLANS5.3.2.2 進料檢驗規(guī)范5.3.2.3 工程圖5.3.3 計量值抽樣計劃的允許標準，依進料檢驗規(guī)范實施。5.3.4 品管人員于檢驗之后，將檢驗情形及判定結果，詳細記錄于進貨檢驗單，品管部在進貨檢驗單判定欄之相應的“接受、拒收、偏差接受、挑選或返工”柜內打“”并記錄于供應商品質評估記錄表。5.3.5 檢驗于必要時可用試裝生產方式將試產檢驗結果做為判定合格與否之依據.5.3.6品管部對符合下面任一條件者,可視需要列入材料免檢清單內:5.3.6.1 與產品無直接關聯性

4、,且檢驗結果連續(xù)3批判為合格.5.3.6.2 原物料進料檢驗連續(xù)5批判定合格,且供應商可提供符合本公司進料檢驗規(guī)范所要求之出貨檢驗報告.5.3.6.3 本公司尚無客戶之檢驗方法,但物料持有供應商實驗室或零件檢查報告.5.3.6.4 屬本公司客戶指定合格或國際品質驗證機構(ISO/QS9000)驗證合格之供應商,所提供的原材料,且經長期使用,品質具有相當穩(wěn)定性.5.3.7 凡免檢之原物料如在使用過程中發(fā)現品質異常時,品管部應取消其免檢資格,不合格則由品管人員依不合格品控制程序處理,待重新符合5.3.6規(guī)定再列入材料免檢清單內.5.3.8 免檢品填進貨檢驗單,IQC于免檢品外包裝上貼合格標簽,由倉

5、管人員核對規(guī)格無誤后直接入庫.5.4允收作業(yè)：5.4.1檢驗經判定合格時應依據標識和可追溯性控制程序做合格標示.5.4.2 品管IQC應在進貨檢驗單上簽名并經品管主管核準后將第五聯取下保存以利日后追溯，并將其余四聯交物料部做為入庫之依據。5.5入庫作業(yè)：5.5.1倉庫人員應確認該物料已經品管檢驗合格及做合格標示，并經品管主管簽字方可入庫。5.5.2倉庫人員于物料辦理入庫時，應在進貨檢驗單上簽字，并于物料記錄卡上登記后將物料歸入儲位，進貨檢驗單交電腦系統入庫。5.5.3物料部于物料辯理入庫后，進貨檢驗單經物料主管簽名后“第三聯”交采購部，“第二聯”交倉管存檔，“第一聯”交會計部作為付款依據，第四

6、聯交品管部。5.6不合格品之處理：5.6.1進料檢驗經判定不合格時，品管部應依不合格品控制程序將檢驗結果記錄于進貨檢驗單做不合格處理。5.6.2品管部應依標識和可追溯性控制程序在不合格品包裝箱貼拒收標簽。5.6.3偏差接受：5.6.3.1 按正常程序發(fā)料。生產過程挑選或加工之不良品按不合格處理方法處理或退供應商。5.6.3.2物料部接到品管部轉來經判定不合格之驗收單后應了解：是否急用；經挑選或處理后是否可以使用。5.6.3.3如經確認為屬爭用或經挑選處理后可以使用時，品管部會簽工程部決議不合格處理方式，必要時召開MRB會議做最后定奪，單據品質經理做特采核示。5.6.3.4如屬不急用物料或物料部

7、認為無特采必要時，采購部應作退貨處理，物料部開物料退貨單退貨。5.7檢驗資料之回饋：當物料退貨時，檢驗人員應填寫進料異常分析報告呈主管核準后，交由采購部通知廠商改善。5.8客戶供應商評定：品管人員于進料完成后，品管部應依供應商品質評定標準表及供應商品質評估表，如訂購品未交清而交期未到進，延至下季評定。5.9物料領用管制：5.9.1廠商交貨之物料如有下列情形不得領用：進料未經檢驗前；檢驗未經判定合格及特采未經核準前；包箱未做合格或特采標示前；5.9.2倉管人員對物料之使用應依先進先出之原則。5.9.2.1對超出儲存期限之原物料，即由倉管填寫進貨檢驗單，注明重檢，通知品管檢驗，品管部應作出進料檢驗

8、報告，檢驗合格后并做合格標示及經品管主管核準后方可使用。5.9.2.2 不合格時依據不合格品控制程序處理。5.10原物料于進料檢驗完成前如為配合生產線急用需要，應依下更程序作業(yè)：5.10.1物料部對緊急生產之原物料，進貨時應在進貨檢驗單注明“特急件”樣并告知品管部。5.10.2品管部于收到物料部轉來“特急件”之單據后應立即檢驗，待檢驗合格后依標識和可追溯性控制程序做合格標示，經品管部主管核準后，方可入庫領用。5.10.3如遇生產部緊急生產必須立即領用時，品管部應作少量檢驗并初步做判定。5.10.3.1合格：經初步判定為合格之原物料由品管部在進貨檢驗單備注欄內寫上判定合格字樣并由品管部主管核準后

9、始可依物料部提出之緊急需用數量領用。5.10.3.2品管于初步合格后，應依物料部提出需用數量在外包裝箱上貼上合格標簽并注明日期，始可放行，余數應待正式檢驗合格及標示后始可入庫。5.10.3.3不合格：經品管部初步判定不合格之原物料應依第5.6節(jié)做不合格品處理；5.10.3.3.1 挑選：經挑選后之合格品由品管依第5.10.3.1及5.10.3.2節(jié)辦理。偏差接受：由品管部在進貨檢驗單注明特采原因后，依5.10.3.1及5.10.3.2節(jié)辦理。5.10.3.3.3 退貨：一律不得使用，物料部應立即通知采購部聯系廠商處理并重新交貨。5.10.4領料：由物料部人員或會同生產部領料員依緊急秤之需要量向

10、品管申請領料。5.10.4.1 由物料部負責在進貨檢驗單注明領用數量及簽名以做為日后原物料入庫扣帳之依據。5.10.4.2 物料部發(fā)料時應查核原物料進料后符合第5.10.3.2節(jié)作業(yè)，始可發(fā)料。5.10.5于正式檢驗完成前放行之原物料:5.10.5.1生產部生產時應由品管部指派品管人員負責監(jiān)督,遇有生產品質問題時應立即做處理,必要時停止生產,并向品管部及生產部主管報告要求處理.5.10.5.2品管部于正式檢驗時,有發(fā)現有不合格情形或特殊品質問題時,應立即通知生產部及品管部人員注意并向主管報告，并依5.10.3.3節(jié)做處理。6.相關文件及資料：6.1進料檢驗規(guī)范6.2不合格品控制程序 QA-14

11、-106.3標識和可追溯性控制程序 QA-13-107.相關表單及記錄：7.1進貨檢驗單 QA-20-10-107.2來料記錄表 MA-12-10-107.3供應商品質評估記錄表 MA-11-10-197.4材料免檢清單 QA-20-10-117.5物料記錄卡 MA-12-10-127.6物料退貨單 QA-20-10-127.7進料異常分析報告 QA-20-10-137.8供應商品質評定標準表 QA-20-10-147.9供應商品質評估表 MA-11-10-117.10進料檢驗報告 QA-20-10-15附件一進料控制流程圖不 合 格合 格IQC檢驗供應商生產并交貨客戶確認零件評估估報告供應商生產并提供樣板PASSREJREJPASS物料部收料1. 進貨檢驗單簽收2. 第六聯交廠商保存3. 物料放置區(qū)，并標示“待檢中”續(xù)上頁特采挑選取經理核準品管部在外包裝做特采標示及合格標示合格不合格物料部退貨單由廠商簽收辦理退貨物料部依進貨檢驗單通知采購部辦理退貨1. 物料移至不合格區(qū)2. 進貨檢驗單由物料部主管簽字后保留第三聯3. 進貨檢驗單第四聯交采購部簽字進貨檢驗單1. 品管主管核