運維分公司薪酬和績效實施細則

1、運維分公司員工薪酬及績效實施細則第一條核算目的為加強公司對運維分公司的效益管理，加強運維分公司員工與其所參與項目的效益綁定，充分提升員工的工作積極性與工作穩(wěn)定性，提升公司利潤，特制定本制度。第二條核算方法項目獎金核算按運維項目進行核算，該方案中項目指運維分公司組織實施的主業(yè)線路運維項目，不包含客戶委托運維的項目。（一）項目術語說明運維分公司項目類型分為110kV及以上運維項目、35kV線路運維項目、線路檢修項目。110kV及以上線路運維項目指：由主業(yè)委托運維的110kV及以上線路運維項目。35kV線路運維項目指：由主業(yè)委托運維的35kV及以上線路運維項目。線路檢修項目：由運維分公司組織實施的檢

2、修項目。不包括線路通道清理項目以及應急搶修項目。（二）薪酬核算1、月度薪酬核算方法員工月度薪酬二月固定薪酬+福利項目+浮動薪酬KBI所得部分+A（B、C、D）類員工KPI部分每月考核基數(shù)X員工崗級數(shù)月固定薪酬：按照公司薪酬管理制度，由人資部核定的固定薪酬。福利項目：按照公司薪酬管理制度，由人資部核定的職工應得的福利項目。浮動薪酬：按照公司薪酬核算管理制度，由人資部按照公司薪酬規(guī)定，按照總?cè)斯こ杀究刂埔?，核定的做為月度績效考核的項目。公司員工傾斜系數(shù)在由公司人資部做核算時統(tǒng)一考慮?？冃Э己朔峙湎禂?shù)：員工季度考核按照KPI和KBI指標相結(jié)合進行考評后，給予員工季度績效進行評級后確定的季度績效等級

3、，季度績效等級應用于確定下季度的月度工資分配系數(shù)。月度績效考評總數(shù)不得高于劃定的浮動薪酬總數(shù)。員工關鍵行為指標（KBI）:員工每月完成固定的工作，并按時由勤，沒有發(fā)生扣款情況，即可得到浮動薪酬中KBI的部分金額。發(fā)生扣款行為，扣款資金應用于KPI考核金額。員工關鍵業(yè)績指標（KPI）:員工季度績效考核指標，考核結(jié)果后得到季度績效系數(shù)，系數(shù)應用于下個季度的月度績效工資。根據(jù)KPI考核結(jié)果排名前面20%的定為A類績效，80分以上的為B類，80分以下的為C類?？紤]浮動薪酬中的40%應用于KBI考核，60%應用于KPI考核。KBI中發(fā)生的扣款金額，納入KPI獎勵金額。其中A類占比20%,B.C類占比不做

4、限制，根據(jù)工作考評結(jié)果來定。核算結(jié)果為A類員工KPI部分按照每個崗位基數(shù)乘以1.1,B類為1.0,C類為0.9,發(fā)生事故事件的以及考評結(jié)果低于60分的為D類，D類員工KPI部分全部扣除。浮動薪酬KPI部分總數(shù)=浮動薪酬KPI部分+浮動薪酬KBI部分扣款總額A類員工KPI部分每月考核基數(shù)=浮動薪酬KPI部分總數(shù)/全體員工崗位總數(shù)X1.1B類員工KPI部分每月考核基數(shù)=浮動薪酬KPI部分總數(shù)一（A類員工KPI部分每月考核基數(shù)XA類員工崗位總數(shù)十C類員工KPI部分每月考核基數(shù)XC類員工崗位總數(shù)）/B類員工崗位總數(shù)C類員工KPI部分每月考核基數(shù)=浮動薪酬KPI部分總數(shù)/全體員工崗位總數(shù)*0.9第三條運

5、維分公司項目績效核算（一）年度績效核算部門完成年度例如指標后，按照公司績效管理規(guī)定，員工享受公司年度績效獎勵：公司年度業(yè)績考核系數(shù)=利潤目標達成率*重大責任風險系數(shù)，重大責任風險系數(shù)設封頂值，最大值為1,利潤目標達成率的取值區(qū)間為0.5-1.2o表2公司年度業(yè)績考核系數(shù)表指標完成情況公司年度業(yè)績考核系數(shù)女全生JJTV任考核系數(shù)無重大責任風險1.0后重大貝任風的0禾I潤目標達成率公司實際利潤公司目標利潤*50%0.1公司目標利潤*50%公司實際利潤公司目標利潤*80%0.3公司目標利潤*80%公司實際利潤公司目標利潤*90%0.5公司目標利潤*90%公司實際利潤公司目標利潤0.9公司目標利潤=公

6、司實際利潤1.0公司目標利潤公司實際利潤公司目標利潤*110%1.05公司目標利潤*110%公司實際利潤公司目標利潤*120%1.1公司目標利潤*120%公司實際利潤公司目標利潤*150%1.15公司目標利潤*150%公司實際利潤1.2（二）項目業(yè)績核算在完成公司利潤的前提下，通過控制管理成本，實現(xiàn)公司利潤增值，增值部分納入項目業(yè)績核算包，給予獎勵：項目業(yè)績核算包=（項目收入-項目成本-固定成本-運營管理成本-人工成本-其他成本）1、項目收入核算項目收入與運維分公司開展某個具體工程項目所獲得的收入（一般指項目中標總金額）呈正相關關系。其中：110kV及以上線路運維項目收入=70%*項目中標總金

7、額35kV線路運維項目收入=80%*項目中標總金額以上比例，作為運維分公司利潤基準比例，比例由浩鑫公司領導班子每年年初進行確定，具體項目如因特殊情況需改變比例，需相關負責人提交申請至浩鑫工程公司綜合部，由綜合部上報集團人力資源部討論，由集團領導班子審批確認。2、項目成本核算項目成本指運維分公司開展某個具體項目而花費的成本，主要為開展工程項目的施工成本（只是施工的工程費用,包括聘請外部施工人員花費的費用，不包括公司員工為工程花費的差旅、住宿、通訊等費用）。3、固定成本核算固定成本指運維分公司開展某個工程項目時發(fā)生的相對固定的成本，主要包括房租、物業(yè)管理費、工器具購買費、等。4、運營管理成本核算運

8、營管理成本指運維分公司開展某個工程項目的經(jīng)營及管理過程中發(fā)生的成本，主要包括水電費、電話費、辦公費、差旅費、市內(nèi)交通費、業(yè)務招待費、培訓費、招聘費等,5、人工成本人工成本（人事費用）主要包括：職工工資總額、社會保險費用、職工福利費用、職工教育經(jīng)費、勞動保護費用、職工住房費用和其他人工成本支由O6、分享比例項目業(yè)績核算包占比項目收入（%分享比例占比W000V占比w5%40%5%小比w10%50%10%咕比w15%55%15%咕比60%7、分享范圍公司領導班子成員、運維分公司全體員工、業(yè)務強關聯(lián)業(yè)務部門、業(yè)務弱關聯(lián)業(yè)務部門分配比例：分享人員類別分享比例運維分公司50%關聯(lián)業(yè)務部門人員（綜合、財務、

9、物資、安生、經(jīng)營）40%公司領導層10%第四條增值業(yè)績獎勵包為豉勵員工積極為公司創(chuàng)造價值，主動尋找項目，為公司實現(xiàn)利潤增幅，實現(xiàn)員工與企業(yè)共贏局面。對于員工主動尋找來的項目，由運維分公司員工組織項目組實施，創(chuàng)造的利潤按照一定個比例設置增值業(yè)績獎勵包，比例如下：增值業(yè)績獎金包=項目實現(xiàn)利潤X獎勵比例表3運維分公司增值業(yè)績獎金包指標利潤獎勵比例實現(xiàn)利潤利潤率0不獎勵，虧損部分由項目組分擔0利潤率w5%20%5%4IJ潤率w10%30%10%利潤率&20%40%20%利潤率&30%50%30%利潤率&40%55%40%利潤率60%分享范圍參照第三條7款規(guī)定執(zhí)行。第五條獎金發(fā)放

10、發(fā)放時間：項目竣工驗收合格，公司收到工程款后，方可發(fā)放獎金包。獎金包按照分配比例進行分配到相關部門，由各部門對員工實現(xiàn)分配，分配結(jié)果報人資部兌現(xiàn)。第五條附則（一）本制度由運維分公司負責擬訂、修訂、更新、解釋和說明，其最終解釋權歸運維分公司所有。（二）本制度自201年月日起生效并執(zhí)行。普通員工關鍵業(yè)績指標（KPI）指標名稱安全生產(chǎn)事故/事件線路巡視到位率故障查線及時率故障發(fā)現(xiàn)率運維資料完成率季度關鍵任務完成率完成職責范圍以外的工作指標核算公式無實際巡視次數(shù)/應巡視次數(shù)*100故障查線滿足要求次數(shù)/應查線故障次數(shù)*100發(fā)現(xiàn)故障次數(shù)/故障總數(shù)*100完成資料數(shù)/應完成資料數(shù)*100季度實際完成關鍵

11、任務/應完成的關鍵任務指標考核說明發(fā)生一級及以上事故/事件得0分。發(fā)生二級事件得30分，發(fā)生三級事件得50分，發(fā)生四級事件得60分，發(fā)生有責任的事件，沒起扣到位率每低于1個點扣除2分故障查線率每低于1個百分點扣10分,扣完為止每低于1個百分點扣10分,扣完為止每低于1個百分點扣5分，扣完為止，并限期補充完成每低于1個百分點扣5分，扣完為止每主動完成一次職責范圍以外的工作，視工作效益給予5-10分的加分，總分不超過100分10分考核得分指標權重30%10%10%20%10%10%10%KPI得分管理人員關鍵績效指標（KPI）指標名稱安全生產(chǎn)事故/事件線路巡視到位率故障查線及時率故障發(fā)現(xiàn)率運維資料

12、完成率利潤完成情況市場開拓情況指標核算公式無實際巡視次數(shù)/應巡視次數(shù)*100故障查線滿足要求次數(shù)/應查線故障次數(shù)*100發(fā)現(xiàn)故障次數(shù)/故障總數(shù)*100完成資料數(shù)/應完成資料數(shù)*100指標考核說明發(fā)生一級及以上事故/事件得0分。發(fā)生二級事件得30到位率每低于1個點扣除2故障查線率每低于1個百分點扣10分,扣每低于1個百分點扣10分,扣完為止每低于1個百分點扣5分，扣完為止，并限期完成下達的利潤指標得80分，每超額完成每爭取到一個項目加10分,總分100分分，發(fā)生三級事件得50分，發(fā)生四級事件得60分，發(fā)生有責任的事件，每起扣10分，總分100分。分，總分100分。完為止，總分100分。補充完成，總分100分。1萬元利潤得1分?？偡?00分，不超過100分?？己说梅种笜藱嘀?0%10%10%10%5%15%20%KPI得分備注：95分及以上為A類績效，80到94分為B類績效，60到79分為C類績效，60分以下為D類績效。員工關鍵行為指標（KBI）指標名稱出現(xiàn)曠工、遲到、早退不服從管理及工作安排工作期間做與