內(nèi)審不符合項報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系不符合項分布表部門不符合項編號涉及標(biāo)準(zhǔn)條款備注辦公室2009-01ISO9001:2008 6.2ISO14001：2004 4.4.2OHSAS18001-2001 4.4.2業(yè)務(wù)部2009-02ISO9001:2008 7.4廠部/ 生產(chǎn)車間2009-03ISO14001：2004 4.4.6OHSAS18001-2001 4.4.6廠部/生產(chǎn)車間2009-04ISO14001：2004 4.4.7OHSAS18001-2001 4.4.7編制： 審核： 日期： 質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系內(nèi)審簽到表首次會議末次會議時間：2009年5月

2、21日時間：2009年5月22日地點：公司會議室地點：公司會議室主持人：江慧珍管代主持人：江慧珍管代會議參加人員簽到姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)不符合項報告 ：2009-01受審核部門：辦公室責(zé)任部門：辦公室審核員： 審核日期：不合格事實描述：查培訓(xùn)記錄,未見2009年培訓(xùn)計劃，未見2009年3月份進(jìn)行新員工進(jìn)行體系知識的宣貫。不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001：2008 6.2/ISO14001：2004 4.4.2/OHSAS18001-2001 4.4.2 ， 文件人力資源控制程序 責(zé)任部門確認(rèn)： 審核員簽名： 不合格類型： 嚴(yán)重 輕微 日 期： 原因分析及采取的糾正措施：原因分析：

3、辦公室人員對人力資源控制程序不熟悉,培訓(xùn)工作進(jìn)行不到位，導(dǎo)致工作未落實。糾正措施：1、由辦公室組織人員對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 確認(rèn)： 日期：糾正措施的驗證：經(jīng)驗證：1、辦公室組織廠部新員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，參加人員均口試合格。 驗證人員： 日期： 不符合項報告 ：2009-02受審核部門：業(yè)務(wù)部責(zé)任部門：業(yè)務(wù)部審核員： 審核日期：不合格事實描述：對外包繡花廠未列入合格供方名錄，也未進(jìn)行供方評價。不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001：2008 7.4條款, 文件供應(yīng)商評審控制程序 責(zé)任部門確認(rèn)： 審核員簽名： 不合格類型： 嚴(yán)重 輕微 日 期： 原因分析及采取的糾正措施：原因分析：業(yè)務(wù)部人員對

4、文件供應(yīng)商評審控制程序不熟悉，加上部門主管忽略了對日常工作的監(jiān)督檢查工作。糾正措施：1、由業(yè)務(wù)部組織學(xué)習(xí)供應(yīng)商評審控制程序相關(guān)內(nèi)容，使大家充分熟悉條款的要求，參加人員須口試合格。 2、業(yè)務(wù)部對所有供方名單進(jìn)行重新評審，以確保使用合格供方。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 確認(rèn)： 日期：糾正措施的驗證：經(jīng)驗證：1、行政部已經(jīng)組織倉庫相關(guān)人員講解了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序相關(guān)內(nèi)容，相關(guān)人員已經(jīng)熟悉條款的要求，參加人員均口試合格。 2、供應(yīng)部已按排人員將物品進(jìn)行整理，消防安全通道暢通。 驗證人員： 日期： 不符合項報告 ：2009-03受審核部門：廠部(生產(chǎn)車間)責(zé)任部門：廠部(生產(chǎn)車間)審核員： 審核日期：不合格事實

5、描述： 生產(chǎn)車間有作廢面料隨意丟棄情況,有作廢燈管隨意丟棄。不符合：標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004 4.4.6條款要求. 責(zé)任部門確認(rèn)： 審核員簽名：不合格類型： 嚴(yán)重 輕微 日 期： 原因分析及采取的糾正措施：原因分析： 糾正措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 確認(rèn)： 日期：糾正措施的驗證：經(jīng)驗證： 驗證人員： 日期： 不符合項報告 ：2009-04受審核部門： 廠部（生產(chǎn)車間）責(zé)任部門：廠部（生產(chǎn)車間）審核員： 審核日期：不合格事實描述：查看現(xiàn)場三樓生產(chǎn)車間樓梯口消防栓有被堵塞情況發(fā)生不符合：標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001：2004和GB/T28001：2001 4.4.7條款責(zé)任部門確認(rèn)： 審核員簽名：不合格類型： 嚴(yán)重 輕