廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作流程圖

1、靈武市人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作流程圖2011年5月目 錄一、行政綜合管理流程圖（一）行政管理1.行政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理流程圖2.廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析3.廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理措施（二）財(cái)務(wù)管理1.財(cái)務(wù)管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)流程圖2.廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析3. 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理措施二、醫(yī)院處罰流程圖（一）處罰廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)流程圖（二）處罰風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析（三）處罰風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施一、行政綜合管理流程圖制度建設(shè)與管理制定制度修改完善制度執(zhí)行檢查落實(shí)通報(bào)考核獎(jiǎng)懲（一）行政管理1.行政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)流程圖制度制定修改完善制度執(zhí)行檢查落實(shí)通報(bào)考核獎(jiǎng)懲注：表示低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 表示中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表示高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2.廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析（1）行政管理制度不健全，不能根據(jù)

2、情況的變化不斷補(bǔ)充修改各項(xiàng)制度。（2）制度形同虛設(shè)，不執(zhí)行制度或執(zhí)行制度不能人人平等，搞雙重標(biāo)準(zhǔn)。（3）對(duì)執(zhí)行制度不予以檢查落實(shí)或只走過場(chǎng)，沒有真正形成靠制度管人，按制度辦事的行政管理制度。（4）考核不嚴(yán)或者不予以考核，造成目標(biāo)責(zé)任無法落實(shí)，職責(zé)不明，辦事推諉扯皮、不能形成良好和諧的干事氛圍。（5）獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制不落實(shí)，導(dǎo)致工作渙散，紀(jì)律松散，沒有上進(jìn)心，干與不干都一個(gè)樣。3.廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理措施（1）建立健全完善各項(xiàng)行政管理制度，并不斷根據(jù)上級(jí)有關(guān)方針政策的調(diào)整，不斷修改補(bǔ)充完善有關(guān)制度。（2）要提高黨的方針、政策、行政管理法規(guī)規(guī)定及各項(xiàng)制度的執(zhí)行力及可行力，一切公務(wù)活動(dòng)堅(jiān)持按規(guī)定、按制度辦事，

3、確保有令就行，有禁就止，政令暢通。（4）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)及主管部門關(guān)于超限超載運(yùn)輸?shù)恼叻ㄒ?guī)，依法開展運(yùn)輸管理工作，有效保護(hù)路產(chǎn)，維護(hù)路權(quán)，保障公路安全暢通。（5）建立科學(xué)合理的考評(píng)考核機(jī)制，量化考核目標(biāo)，堅(jiān)持考核標(biāo)準(zhǔn)，遵循公正、公平、公開的考核原則。公示考核結(jié)果。（6）按照考核目標(biāo)，建立有效的獎(jiǎng)懲機(jī)制，做到懲罰分別，提高職工的積極性和能動(dòng)性。（二）財(cái)務(wù)管理1.財(cái)務(wù)管理廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)流程圖編制預(yù)算執(zhí)行預(yù)算票證使用收支兩條線固定資產(chǎn)管理注：表示低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 表示中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表示高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析（1）預(yù)算編制不實(shí)，瞞報(bào)或超預(yù)算報(bào)告，套取預(yù)算外資金。（2）財(cái)務(wù)制度不健全，大額支出不堅(jiān)持集體研究，

4、個(gè)人說了算。人為干預(yù)政府采購(gòu)或招投標(biāo)項(xiàng)目。（3）財(cái)會(huì)人員不準(zhǔn)用公款請(qǐng)客送禮，不準(zhǔn)拖欠公款，往來款項(xiàng)清理不及時(shí)。（4）票證使用上弄虛作假，不自覺執(zhí)行收支兩條線。（5）固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)，公產(chǎn)私用，流失嚴(yán)重，不按規(guī)定核銷固定資產(chǎn)，擅自作價(jià)處理。（6）現(xiàn)金支付過程中容易出現(xiàn)推諉、卡要行為。3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理（1）建立健全財(cái)務(wù)管理制度，合理編制執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，做到不超支、超報(bào)。（2）嚴(yán)格執(zhí)行政府有關(guān)大額開支有關(guān)規(guī)定，不干預(yù)政府采購(gòu)或招投標(biāo)，做到?？顚Ｓ谩＃?）加強(qiáng)小額開支的監(jiān)管，嚴(yán)把采購(gòu)詢價(jià)關(guān)的審批關(guān)。(4)嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，堅(jiān)持票證使用的日清月結(jié)制度。（5）嚴(yán)格固定資產(chǎn)的購(gòu)置管理，自覺履行政府采購(gòu)，按時(shí)登記入賬，監(jiān)督安全有效使用，合理處置報(bào)廢財(cái)產(chǎn)。三、行政處罰及醫(yī)院處罰風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析（1）在任用科主任方面，可能出現(xiàn)個(gè)人交情或人為因素的左右。（2）醫(yī)院的日常經(jīng)費(fèi)開支上，不勤儉節(jié)約可能導(dǎo)致鋪張浪費(fèi)。（3）在服務(wù)過程中，對(duì)違反醫(yī)院規(guī)章制度者不把握尺度，導(dǎo)致處罰不公、不嚴(yán)，不廉，影響正常工作的開展。（5）在治超工作中不依法查處違法違章的超限運(yùn)輸行為，不能有效的控制貨運(yùn)車輛