廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任表

1、廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任（匯總）表單位名稱： 填表時(shí)間：崗位名稱崗位職責(zé)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任人簽字本人防控承諾店長(zhǎng)銷售1.全面負(fù)責(zé)酒店日常經(jīng)營(yíng)和管理工作，督導(dǎo)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理日常工作2.確保酒店經(jīng)營(yíng)和管理指標(biāo)的工作3制定酒店經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，接受公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)1.印章使用、廢除等審批及監(jiān)督管理1、審核蓋章單據(jù)；2、審核審批流程；3、加蓋印章；4、做好印章日常保管。本人承諾根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算的各項(xiàng)指標(biāo)，嚴(yán)格控制酒店的各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支和支出，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)的控制和管理，對(duì)于免費(fèi)房和招待房的使用嚴(yán)格遵守公司制定的房間使用制度，并做好印章的使用及監(jiān)督管理。2.行使采購(gòu)審批管理1、根據(jù)各部門工作需求確定日常采購(gòu)

2、用品；2、采購(gòu)前，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，審核采購(gòu)清單；3、按照詢價(jià)要求，貨比三家，確定供應(yīng)單位；4、遵循一人為私，二人為公，三人為眾的原則，對(duì)于采購(gòu)敏感環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督；5、制定相應(yīng)措施，約束違反采購(gòu)規(guī)定的行為發(fā)生。3.酒店?duì)I運(yùn)物資的管理1、 執(zhí)行公司下發(fā)的酒店物品報(bào)損管理辦法2、堅(jiān)持每月盤點(diǎn)，隨時(shí)關(guān)注物品動(dòng)向。4.酒店?duì)I運(yùn)費(fèi)用，如洗滌費(fèi)用、人員工資福利等1、 洗滌費(fèi)用根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算，并上報(bào)公司審核，如有調(diào)整須提前報(bào)送管理公司；2、員工福利各工資等，一切有公司統(tǒng)一安排執(zhí)行，此外不發(fā)放任何獎(jiǎng)勵(lì)和福利。5.免費(fèi)房及其他費(fèi)用審批管理關(guān)于免費(fèi)房和招待房使用，要上報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴(yán)格執(zhí)行房間使用制度。1負(fù)責(zé)

3、擬定酒店?duì)I銷計(jì)劃、策略、貫徹執(zhí)行酒店的市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃2.負(fù)責(zé)完成酒店各類銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、管理和分析3按要求開(kāi)展協(xié)議、中介和旅行社的拜訪任務(wù)，負(fù)責(zé)建立并不斷完善客戶檔案1.旅行社訂房中介返傭旅行社、訂房中心返傭全部采取酒店財(cái)務(wù)付款制，不可以從前臺(tái)留存。 本人承諾，在職階段。對(duì)旅行社，中介管理時(shí)，嚴(yán)格按照公司制度，中介傭金采取財(cái)務(wù)付款制，同時(shí)做好散客、會(huì)員、協(xié)議單位價(jià)格體系的管控，對(duì)于特殊價(jià)格，備注相關(guān)說(shuō)明，交由店長(zhǎng)簽字后確認(rèn)！2.房?jī)r(jià)折扣根據(jù)房?jī)r(jià)體系確定普通散客、會(huì)員、協(xié)議客戶等價(jià)格；2、特殊情況下的房?jī)r(jià)折扣，店長(zhǎng)簽字后確認(rèn)。行政采購(gòu)1負(fù)責(zé)員工招聘、面試、錄用、轉(zhuǎn)正、考核、調(diào)動(dòng)、離職等一系列人事活

4、動(dòng)的具體辦理2.建立并不斷修訂酒店人力資源管理制定3.做好勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)日常工資、福利的報(bào)批和審核工作。1.工資、福利的管理薪資由財(cái)務(wù)、店長(zhǎng)、公司人力資源、財(cái)務(wù)部審核，簽批。福利根據(jù)公司發(fā)放方案，確定方案后由店長(zhǎng)、公司審批后發(fā)放本人承諾，對(duì)工資、福利的管理方面，嚴(yán)格按照公司審批制度，認(rèn)真履行本職工作；對(duì)公司的印鑒章做到按審核審批流程，做好每一次的記錄等工作；物品采購(gòu)方面，做到先詢價(jià)，再貨比三家，最后確定供應(yīng)單位，堅(jiān)決遵循一人為私，二人為公，三人為眾的原則。2.印鑒章管理1.審核蓋章單據(jù)；2、審核審批流程；3、加蓋印章；4、做好印章日常保管3.物品采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量1、根據(jù)各部門工作需求確定

5、日常采購(gòu)用品；2、采購(gòu)前，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，審核采購(gòu)清單；3、按照詢價(jià)要求，貨比三家，確定供應(yīng)單位；4、遵循一人為私，二人為公，三人為眾的原則，對(duì)于采購(gòu)敏感環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督；5、制定相應(yīng)措施，約束違反采購(gòu)規(guī)定的行為發(fā)生。財(cái)務(wù)1.在店長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)日常管理工作2.做好財(cái)務(wù)管理、成本管理、存貨控制等方面的工作，加強(qiáng)酒店財(cái)務(wù)管理、提高工作效率3.控制資金使用，審核各部門的物資采購(gòu)計(jì)劃和酒店開(kāi)支計(jì)劃1.往來(lái)應(yīng)收賬款1、 每月檢查應(yīng)收賬款明細(xì)；2、對(duì)于應(yīng)收款及時(shí)催收。3、將應(yīng)收款工作列入財(cái)務(wù)每月主要工作之一。本人承諾嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)部制度執(zhí)行，對(duì)于往來(lái)賬每月核實(shí)及催收固定資產(chǎn)的清產(chǎn)除了每年有固定的大清產(chǎn)，平時(shí)對(duì)于各部門進(jìn)行抽查付款憑證的依據(jù)按照公司統(tǒng)一的規(guī)章制度來(lái)執(zhí)行，銀行余額調(diào)節(jié)表每月制作。2.固定資產(chǎn)盤查1、 建立固定資產(chǎn)備查簿；2、確保每月3次盤點(diǎn)；3、認(rèn)真做好記錄。3.資金支付審批1、審核付款單據(jù)是否齊全、簽字是否完整；2、核算會(huì)