倉庫管理制度

1、2015年度倉庫管理制度前言：為了使公司倉庫運行更加高效、節(jié)省人力、財力、物力，確保商品在儲存期間數(shù)量準確，出入庫正常，商品無短缺，無差錯；同時保證商品在儲存期間質(zhì)量不發(fā)生不良變化，始終保持或優(yōu)化其使用價值，商品無損耗。現(xiàn)就倉庫的相關(guān)操作標準規(guī)定如下，具體操作流程分為以下幾個環(huán)節(jié)：進庫驗收、電腦過帳入庫，入庫堆放，定期盤點、倉庫安全與衛(wèi)生，貨品清潔、出庫、缺貨登記、損毀品申報及退貨處理等環(huán)節(jié)。一、進庫登記供應(yīng)商商品到庫，由倉庫保管員按物流到貨登記表，物流出庫登記表的內(nèi)容詳細具實登記填寫，并通知收件人及采購主管，由采購主管對貨物驗收進行跟蹤。二、驗收、電腦過帳入庫1、由供應(yīng)商送貨人員按商源或0,

2、將送貨單分別交于倉庫主任進行驗收準備（進入管家婆系統(tǒng)，按送貨單上的供應(yīng)商查詢采購部的商品訂單，五分鐘內(nèi)完畢），核對送貨單與系統(tǒng)內(nèi)的訂單數(shù)量是否一致，然后按照實際到貨數(shù)量進行驗收過帳，收人及倉庫主任簽名并注明收貨日期）具體按二3點內(nèi)容進行驗收過帳。后按照實際到貨數(shù)量進行驗收過帳，收人及倉庫主任簽名并注明收貨日期）具體按二3點內(nèi)容進行驗收過帳。驗收完畢后將原始送貨單（有驗交米購部訂貨責任人簽字確認,2、倉庫主任進行訂貨單核查后,括兩個方面：2、倉庫主任進行訂貨單核查后,括兩個方面：進行驗收驗收的內(nèi)容主要包供應(yīng)商“送貨單”的驗收，主要查核送貨人員送達的隨貨同行商品清單，與本單位采購部擬訂的采購訂單上

3、，關(guān)于商品的描述（條形碼、品名、數(shù)量、價格等）是否相符。對商品本身的檢驗，主要是檢查送達商品的數(shù)量（件數(shù)）是否與送貨單相符；檢查品種、規(guī)格、包裝外觀是否符合訂貨要求；檢查商品外觀（如包裝、生產(chǎn)日期等）是否完好，標識、標簽是否完整、清晰，與實際商品是否一致；同時按廠方、送貨方信譽、貨物性能、價值、包裝、訂單情況對商品進行抽驗，對抽驗中發(fā)現(xiàn)問題較多時，應(yīng)擴大抽樣范圍，直至全驗（奶粉正常抽驗標準為每10箱抽驗1箱，直至全驗；保健品全驗；用品全驗）；驗收完畢后，與送貨人員簽署交接清單。有誤送或殘次品（外包裝損壞、包裝內(nèi)商品短缺，壓壞、影響銷售的等）需要進行退貨處理的，及時與送貨人員共同核實確認后，在送

4、貨單上確認短缺，并由供應(yīng)商送貨人員簽名確認。必須時上報采購責任人。3、倉庫主任按驗收單對管家婆、思迅系統(tǒng)內(nèi)的采購訂單進行核對，主要核對商品品名及數(shù)量（倉庫對數(shù)量負責），確認無誤后按實際數(shù)量倉庫過帳后，在原始送貨單簽名（送貨單上必須有采購人員的簽名）送交營運部，營運部核對到貨金額，核對進價，確認無誤后在管家婆、思迅系統(tǒng)內(nèi)正式入庫，下午下班前做日帳，打印入庫單，一聯(lián)交倉庫一聯(lián)交財會，二聯(lián)做帳，驗收、過帳、入庫工作完畢。對于驗收合格的商品（經(jīng)驗收人簽名，采購簽名后），在公共擺放作業(yè)區(qū)進行必要的整理與分類歸倉，按規(guī)定做好入庫前的清潔整理工作。四、入庫堆碼1、經(jīng)清潔整理的商品，按照不同的類別，送入指定倉

5、庫位置。2、嚴格按照商品先進先出的原則，將商品進行翻堆擺放，堆碼時必須做到： 按照定位管理的要求，按標定劃定的貨位號，進行堆放； 嚴格遵循商品堆碼的相關(guān)規(guī)定，隔墻（貨垛與墻體及柱體保持5厘米的間距、離地（堆垛不得直接接觸地面，用棧板或防潮設(shè)備堆放商品、離頂（堆垛不得與房屋接觸）。五、立卡1、入庫堆碼完成后，由倉庫負責人按照規(guī)定的格式，將商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間及商品的基本狀態(tài)（包括不同批號的數(shù)量）記錄在卡片上，并放置于明顯位置，將貨位號等基本數(shù)據(jù)標示明確。2、確定存庫的重點商品進出庫標簽清楚，及時更換，不得隨意調(diào)整庫位，需調(diào)整的必須報主管領(lǐng)導。六、建檔1、將入庫商品相關(guān)的證件信息，如生

6、產(chǎn)日期、送貨單、運輸單、驗收記錄、廠家資料、與商品相關(guān)的技術(shù)材料（如廠方宣傳冊、贈品、活動信島等）等整理歸檔記錄倉庫日常日志，以便隨時查詢。2、質(zhì)檢報告及時上交給采購部，由采購部轉(zhuǎn)行政部。七、定期盤點1、倉庫保管員對庫存商品按照規(guī)定的時間進行復核、點驗。飛進行.日常盤點:檢查商品儲存賬、是否相符，貨是否相符，商品狀況是否良好等，并做好相關(guān)記錄（記錄在倉庫日常盤點本中）。二、由財會負責根據(jù)電腦庫存對商品進行盤點，分為抽盤、月盤、年終全面清查。八、倉庫安全及衛(wèi)生（一）倉庫安全要求1、嚴禁庫內(nèi)吸煙、嚴禁使用明火、嚴禁使用易引起火花的工具。2、嚴禁貨物靠近燈炮、保證電路閥門出口通暢。3、滅火器、水桶等

7、消防設(shè)備定點擺放，由專人管理，每月檢查，不準私自挪用、改變消防器材擺放位置。4、非倉管人員未經(jīng)登記，不準進入庫區(qū)，登記后進入的必須有倉庫人員陪同，嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。5、倉庫內(nèi)不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。6、誰主管誰負責，按規(guī)定事項進行安全檢查，班組每日檢查，部門每周檢查、公司每月檢查，有記錄有簽名，有交接，消除事故隱患。7、倉庫重地兩人同時上、下班，配備兩鎖，一人一鑰。9、倉庫上班關(guān)閉報警系統(tǒng)，打開監(jiān)控系統(tǒng)，下班開啟報警系統(tǒng)，一星期必須有兩次不關(guān)監(jiān)控系統(tǒng)，并保證辦公室關(guān)閉無誤。&貫徹預防為主的方針，長期做好防火、防盜、防訊、防破壞，防泄

8、密、防工傷事故的出現(xiàn)工作。（二）倉庫衛(wèi)生要求1、須以棧板或防潮設(shè)備堆放商品，堆放商品隔墻至少五厘米距離。2、庫房必須保持通風、干燥，防鼠、防蟲、防霉，每日檢查，發(fā)現(xiàn)蟲害即時滅殺。3、誰主管誰負責，做到商品無灰塵、無污漬，地面無污水、無浮土，四周墻壁無浮塵、蜘蛛網(wǎng)，通道無雜物。桌椅擺放端正，桌面物件擺放整齊。4、穿工作服上崗，個人衛(wèi)生良好，出入庫商品輕拿輕放，不準亂扔重放。5、衛(wèi)生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人，每日檢查包干區(qū)衛(wèi)生，責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，定期參加公司行政部召開的安全及衛(wèi)生會議。九、養(yǎng)護1、對倉庫溫度、濕度的及時監(jiān)測和有效控制。2、食品、百貨按規(guī)定庫位分別存放。3

9、、問題商品獨立存放于殘次問題倉庫。滯銷商品（含庫存商品）即時上報，月結(jié)月清，不能銷售的即時上報銷毀，退貨先進殘次倉庫。4、商品按先進先出原則，新貨翻垛擺放；單一庫存商品按重下輕上原則進行擺放，合理利用空間。5、商品定位管理、科學堆碼、嚴格看管適時養(yǎng)護，每日檢查除塵除濕。6、每日在發(fā)貨過程中對商品外包裝進行檢查，無灰無塵，保證商品的性能良好和外表清潔'。十、揀貨（發(fā)貨）1、倉儲部門在接到商品出庫單后，由倉庫保管員按照出庫清單，依據(jù)商品定位管理的原則，從儲存的貨位上將規(guī)定品種、數(shù)量的商品揀選。2、商品出庫必須先進先出，出庫后重點商品按立卡規(guī)定，即時填寫。3、按出庫單發(fā)出的商品在放在出口處的

10、公共擺放作業(yè)區(qū)。需拼箱的商品準備打包拼箱。4、接受倉庫主任的監(jiān)督檢查。5、當日事當日畢，急貨加班完成，最遲發(fā)貨時間不得超過一個工作日。十一、加工商品出庫前的處理工作：打描商品條碼正確性、貼價簽、簡單的組裝作業(yè)（車床等）、等待拼箱分裝。十二、登記檢查、出庫、裝運1、出庫商品（指正常發(fā)貨），由倉庫保管員按出貨登記表的內(nèi)容詳細具實登記填寫。2、倉庫主任對商品按送貨單進行抽檢，抽檢完畢登記后由送貨人員配合倉庫發(fā)貨人員進行拼箱貨的打包，按單位堆放。3、送貨人員辦理送貨前的相關(guān)工作，領(lǐng)用送貨單，領(lǐng)用拼箱數(shù)量的確認單，簽名。十三、缺貨登記1、倉庫主任按采購部的決定，配合采購部監(jiān)控主力商品的最低下限。2、對于

11、立卡商品進行每日巡查制，對庫存數(shù)量不足、及數(shù)量超出合理庫存、及動銷不合理的品種進行登記，制作出相關(guān)的數(shù)據(jù)清單，報主管領(lǐng)導交總經(jīng)理決策處理。十四、損毀品換貨及退貨處理1、根據(jù)公司規(guī)定的退換貨制度辦理退貨。2、對于收貨點驗、檢查或定期盤點中發(fā)現(xiàn)的包裝或本身有缺陷的商品，根據(jù)采購或訂貨部門與供貨商的協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，進行退貨或換貨處理。3、經(jīng)采購主管部門負責人確認，退入的貨物必須憑書面的退貨清單進行退貨驗收。4、屬正常退貨的，若發(fā)現(xiàn)影響第二次銷售的商品一律不準退入（發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的例外）。5、由于驗收人員的疏忽，沒有按照先進先出的原則出庫而形成超過保質(zhì)期的過期商品，或者由于收驗貨或裝卸搬運時操作不當造成

12、商品損毀時，都需要辦理退貨手續(xù)。責任由當事人負責，實額賠償企業(yè)經(jīng)濟損失。6、換貨作業(yè)：倉庫保管員發(fā)現(xiàn)有不符合驗收規(guī)定或銷售標準的商品時，應(yīng)立即通知負責檢驗商品的倉庫主任，要求辦理換貨手續(xù)。并將不合格商品整理、清點并送達指定的問題商品倉，保管員進行登記、暫存，同時，通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，并按照訂貨協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，辦理換貨手續(xù)。換回的合格商品重新登記入庫。7、退貨作業(yè)：對于供應(yīng)商有退貨協(xié)議，并且損毀商品符合退貨條件的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即遞交詳細退貨明細給采購人員，對于采購部要求倉庫清點退貨商品的，應(yīng)在當日內(nèi)處理清點退貨，并將退貨明細表單于即日交采購部責任人，采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，盡快辦理退貨手續(xù)

13、，采購人員與供應(yīng)商協(xié)商并處理完退貨手續(xù)后，即辦理退貨手續(xù)編制退貨報表，送給會計，作為扣款憑據(jù)。8、退貨處理：凡退貨商品一律進殘次倉，倉庫及采購部每月對殘次倉庫內(nèi)的商品進行清理，做到能銷則銷，不能銷的及時銷毀，同樣做到月結(jié)月清。十五、票據(jù)打印及領(lǐng)單營業(yè)部開單、打印完畢后，由倉庫領(lǐng)單發(fā)貨，發(fā)貨完畢后由物流人員對商品進行裝運并進行領(lǐng)單登記。營運部原則上每日四點后停止開單，有急單的另行通知。十六、相關(guān)配套制度本制度作為倉庫各崗位人員之工作對照標準，各職人員具體工作按倉庫各崗位職責進行具體操作，附以下崗位職責：1、倉庫主任崗位職責，2、保管員崗位職責，3、物流部經(jīng)理崗位職責，4、物流班長崗位職責。因物流

14、部直接與倉庫發(fā)生關(guān)系，故物流部應(yīng)配合倉庫進行業(yè)務(wù)操作，服從倉庫主任的指派，在物流工作間隙服從統(tǒng)一命令，對進庫商品進行分貨、堆垛、搬運出庫、貨位整理等工作，不服從者，按違法亂紀反崗位職責論處。十七、工效掛鉤及相關(guān)處罰規(guī)定1、未按上述規(guī)定進行操作的，每次扣罰當事人20元/筆，倉庫主任負連帶責任扣10元筆2、因個人原因造成公司重大損失，由個人全額賠償。3、盤點發(fā)現(xiàn)貨物短缺的，與下屬員工按比例2:1賠償。4、被投訴的，每次扣10元，累計累扣，三次以上（包括三次）或嚴重違反公司制度且態(tài)度惡劣的，記責任過失一次，扣罰全額月度獎金（此項扣罰年度不予返回），第四次報請總經(jīng)理辦理解聘手續(xù)。5、庫內(nèi)吸煙者第一次扣

15、罰200元，第二次就地免職。出入庫流程具體見<<商品出入庫流程及管理規(guī)定）商品出入庫流程及管理規(guī)定倉庫管理重點是保證商品物資的完整性、安全性、準確性，為了更好地做好后勤保障jt作，同時明確部門相關(guān)人員的責任、職責,將商品出入庫流程及管理辦法規(guī)定如下：飛商品到庫、出庫備查登記、審核程序:（一）商品到庫、出庫備查登記程序；1、供應(yīng)商商品到庫，由倉庫記帳員按到貨登記表的內(nèi)容詳細具實登記填寫，并通知收件人及采購主管，由采購主管對貨物驗收進行跟蹤。2、出庫商品（指正常發(fā)貨），由倉庫記帳員按出貨登記表的內(nèi)容詳細具實登記填寫。3、退貨商品出庫，由倉庫記帳員按退貨登記表的內(nèi)容詳細具實登記填寫。（二

16、）商品出庫審核程序：倉庫記帳員受物流部總監(jiān)委派，對商品出庫進行不定期審核（一個月不少于四次），對出庫商品按商品送貨清單個別商品進行現(xiàn)場抽查點驗，按商品出庫檢查表登記后即日上交物流總監(jiān)。（二）以上表格經(jīng)辦人須簽名（有日期）確認，再經(jīng)物流部總監(jiān)簽名確認后，于次月一日上交行政部，（四）對于漏填，錯填，不填，亂填以上表格的行為，第一次警告記入檔案并責令改正，第二次扣罰10元筆，第二次扣罰當月獎金，第四次就地免職。主管領(lǐng)導負連帶責任，每次扣罰伍拾元，累計累扣。二、庫存商品入庫管理（一）商品入庫程序：1、供應(yīng)商貨到倉庫庫門時，先將送貨單交倉庫記帳員進行登記（三分鐘內(nèi)）。五分鐘內(nèi)2、由供應(yīng)商送貨人員將送貨單

17、交于倉庫主任進行驗收準備（進入管家婆系統(tǒng)，按送貨單上的供應(yīng)商查詢采購部的商品訂單，完畢），核對送貨單與系統(tǒng)內(nèi)的訂單數(shù)量是否一致，如有差錯必須向采購總監(jiān)查核差異原因，由采購總監(jiān)提出處理方案（有文字結(jié)論）；否則按正常驗收流程操作。3、止常驗收流程：對管家婆系統(tǒng)的訂單數(shù)據(jù)核對后，由倉庫主任負責指派人員進行實物點驗，確認無誤的，由實物驗收人員在送貨單上簽名確認后交倉庫主任，倉庫主任在管家婆系統(tǒng)內(nèi)進行訂單確認（按倉庫主任權(quán)限確定），然后打印入庫單（三聯(lián)：采購部一聯(lián)，財會一聯(lián)，倉庫備存一聯(lián)），打印后實物驗收人及倉庫主任簽字確認，若有其它物件的須同時上交（如有廠方隨貨帶發(fā)的增值稅票、文函等）交采購部，交接時

18、一式二份簽收單，帶簽時需在倉庫主任處登記確認，一份帶同一份交相關(guān)部門，帶回后在倉庫主任處親自注銷。采購部上交財會時，同時須確認并提交入庫單、發(fā)票、采購訂單，訂貨合同號，以便結(jié)款備用。4、采購員支付貨款時，應(yīng)與財務(wù)核對往米賬款余額，核對清楚后，由采購員填寫“用款中請單”，按合同規(guī)定期限準時付款，用款單上注明訂貨合同號、應(yīng)付款余額并附上采購訂單。（二）商品入庫規(guī)定：1、倉庫驗收完畢核對無誤后，必須按照公司規(guī)定的管家婆系統(tǒng)操作程序當日辦理完畢入庫手續(xù)，不得延期辦理。入庫單一式二份，按系統(tǒng)規(guī)定的入庫單格式確定或修改（僅限下部門的操作權(quán)限），將入庫日期、供貨廠商、商品名稱、規(guī)格、型號、計量單位、采購單價

19、、采購數(shù)量等，并在半個工作日內(nèi)及時移送交采購部。2、倉庫管理人員必須嚴把商品質(zhì)量關(guān)，對于過四分之一保質(zhì)期的商品應(yīng)報采購主管同意才允許入庫，過三分之一保質(zhì)期的商品應(yīng)報采購總監(jiān)同意才允許入庫，過期廢品一律不準進庫，此類商品入庫單必須經(jīng)采購總監(jiān)簽名確認，否則造成的損失由倉庫相關(guān)人員按級別承擔責任。3、保管員清點入庫商品時，一定要認真清點數(shù)量，對于短缺、溢余、串號、混貨情況一定要通知采購員，即時回復（不得超過十五分鐘），由采購員負責退換貨物，并在入庫單上簽字確認。4、保管員若發(fā)現(xiàn)包裝箱破損要拆箱驗收、發(fā)現(xiàn)商品丟失，應(yīng)及時通知采購員，由采購員與供應(yīng)商聯(lián)系，損失應(yīng)由供應(yīng)商承擔。5、入庫后倉庫主任應(yīng)根據(jù)入庫

20、商品分類上柜，排列存放。商品存放要根據(jù)實際面積提高倉庫利用率，按相關(guān)標準擺放：定置、有序、整齊、實用、易拿易放。6、商品入庫進倉后，有不同批次的同一商品保管員應(yīng)在倉庫商品堆放處明示生產(chǎn)日期、數(shù)量，保證商品庫存先進先出。7、商品要輕拿輕放。若在庫商品發(fā)生碰撞導致影響銷售，應(yīng)由保管員負責賠償損失。盤點時商品短缺的按規(guī)定賠償。8、倉庫主任入庫時，必須按實際收到的商品數(shù)量匯報采購部簽名確認后，進行實數(shù)入庫，并要求采購總監(jiān)對采購訂單做好修改，核對致后再憑供應(yīng)商的送貨單（經(jīng)實際驗收人，倉庫主任、采購員簽名）進行入庫。做到及時、準確、帳實一致。9、倉庫人員必須保證單據(jù)及相關(guān)文本不丟失、不遺漏（與倉庫記帳員核

21、對無誤），入庫并打印結(jié)束后及時統(tǒng)一交至采購員處，并由采購員統(tǒng)一交財會。10、會計人員負責核對帳務(wù)與實物的一致性，保證帳證一致、帳實致，保證記帳的及時性、準確性。二、庫存商品出庫管理（一）商品出庫程序：1、銷售網(wǎng)點報貨：門店按規(guī)定時問上報“商品訂單”（電子檔），由營業(yè)部按庫存數(shù)量分別開出“商品調(diào)拔單''或銷售單”，直營店二式五聯(lián)：加盟店一式四聯(lián)，。由物流部人員簽名領(lǐng)用交倉庫主任，由倉庫主任負責指派人員發(fā)貨后，轉(zhuǎn)物流總監(jiān)按規(guī)定時間送貨。（“送貨單要填寫出庫日期、商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量）。2、倉庫保管員收到“送貨單”后，應(yīng)立即組織商品出庫。3、倉庫保管員按“送貨單''

22、;所列出庫商品逐項清點發(fā)貨數(shù)量，注明共幾張送貨單，共打箱幾箱，同樣一式二份交送貨人簽字確認，貨送至目的地由簽收人簽名后帶回至倉庫主任處親自注銷。注：貨出庫裝車前，送貨人必須在倉庫記帳員處登記簽名確認（如實填寫出貨登記表）。4、物流部門只對商品單據(jù)及送貨箱數(shù)負責，對商品外箱完整性負責，若貨到目的地發(fā)生破裂的，物流部門有義務(wù)配合驗收。關(guān)于商品的準確性由物流總監(jiān)指派倉庫記帳員進行抽查。非特殊情況的，按原操作辦法辦理：即二個工作日內(nèi)對商品的正確性進行確認。（二）商品出庫管理規(guī)定：1、倉庫保管員要熟悉庫存商品存放數(shù)量、進貨日期；商品出庫要做到先進先出的原則，盡量減少貨物在庫時間，避免超儲積壓和過期報廢。2、保管員要培養(yǎng)高度的責任心，保證商品出庫的及時性和準確性。若因商品未及時出庫造成的客戶不滿及其他損失由庫管人員承擔責任。3、貨物出庫后，發(fā)現(xiàn)差錯、損壞，均vh領(lǐng)用人員承擔損失，負責