胖東來資訊部培訓教材

1、資訊部培訓資料 1、執(zhí)行力差？ 2、各項工作沒有按照公司的流程要求操作？ 3、對自己的工作沒有計劃？沒有目標？ 4、工作沒有原則性？ 5、單據(jù)容易出錯？一、資訊部目前的現(xiàn)狀？ 公司要求門店資訊部做的事情沒有及時去處理，沒有及時反饋無法解決的事宜，導致門店其他部門對資訊部的意見較多。作為后勤部門，主要工作就是服務公司的其他部門人員，也是依靠其他部門共同配合來開展工作的，不管遇到什么 樣的問題都必須及時溝通及時處理，對涉及到是資訊部必須執(zhí)行的事宜必須嚴格按照要求按照流程操作，當有其他部門違反流程操作的時候必須嚴格按照公司的規(guī)章制度做事.可依方可為,無依不為之。只要是本部門需要協(xié)助的事宜堅決嚴格按照

2、要求執(zhí)行，只要違反公司的規(guī)定的事宜，堅決不予以處理。1、執(zhí)行力差？ 目前資訊部對總部規(guī)定的制度與流程，沒有嚴格按照要求操作，沒有耐心去按照要求操作。導致產生不必要的麻煩： 堅決執(zhí)行公司的規(guī)定與公司的制度，依照公司的規(guī)章制度操作，對沒有達到公司的規(guī)章制度的事宜堅決拒絕執(zhí)行，如有部門人員要求不按照規(guī)章制度操作堅決抵制，并反饋至總部資訊部。 嚴格按照公司的規(guī)章制度操作，對總部發(fā)的通知或者總部需要門店資訊協(xié)助的工作事宜堅決執(zhí)行，嚴格按照公司的流程制度執(zhí)行，對自己所在崗位的技能進行優(yōu)化，遵守自己的的崗位職責。2、沒有按照公司的流程要求操作？ 對自己目前的工作沒有計劃，沒有充分的制定自己的計劃，沒有自己的

3、目標： 沒有計劃的工作是得不到好的工作效率，沒有目標的工作猶如沒有工作，讀到老學到老，如果自己都沒有自己的目標，沒有自己的計劃。那你談何提升自己。又怎么會有好的發(fā)展。 每個人必須要有自己的工作計劃，必須對自己的工作要有計劃，并且要對自己的計劃堅決執(zhí)行。要有自己的目標，哪怕提升的只是一點點，那你也是提升自己，提升了自己自然也就有了更好的發(fā)展。3、對自己的工作沒有計劃？沒有目標？ 原則視為一個人的標準，視為一個人的工作效率。沒有了自己的原則，那往往給自己照成很多必然的后果。 對違反公司規(guī)章制度、公司流程、職業(yè)道德等一系列公司明令禁止的事宜堅決不予以操作，不允許因為某些原因不依據(jù)公司的規(guī)章制度操作，

4、否則必將帶來不必要的損失或者失去自己的原則。4、工作的原則性？ 現(xiàn)在就列舉一件事宜： 1、*店來了一個A商品貨，收貨員收完貨給了相關部門簽字確定了之后電腦員錄入審核了。等到了第二天發(fā)現(xiàn)入錯了，來的商品為特價商品卻錄了正常價格，導致差價。以上例子反應出了門店資訊沒有仔細查看商品品態(tài)，特價商品變成正常入庫照成損失。5、單據(jù)容易出錯？ 1、供貨商進貨退貨單的流程及注意事項。 2、配送單的流程及其注意事項。 3、報損單的流程及注意事項。 4、領用單的流程及注意事項。 5、調價單的流程及注意事項。 6、盤點單的流程及注意事項。 7、商品修改及其資料建立。 8、負庫存更正的流程及其注意事項。 9、設備的檢

5、修及注意事項。二、單據(jù)的操作流程及注意事項 入庫單需滿足以下幾點電腦員方可予以入庫： 1）、入庫需要供貨商提供訂貨單，且供貨商必須有送貨單據(jù)。 2）、收貨課進行收貨確認時如有更改數(shù)量或者更改條碼需要收貨課以及防損部簽名確認。 3）、商品價格需要由低改高調整入庫進價時，需要總部采購部門確認并且由采購部門進行調價。 4）退貨單必須要有供貨商、收貨、防損簽字才能制單，否則不允許私自做單。 電腦員在收貨課確認簽名的情況下，在系統(tǒng)錄入單據(jù)后打印出一式兩份電腦單據(jù)予以收貨，收貨課簽名蓋章之后給于供貨商一聯(lián)予以結賬使用，另外一聯(lián)交由財務對賬使用，并且必須登記單據(jù)交接表，電腦員在沒有收貨課簽名確認的情況下不允

6、許私自入庫或者退貨，否則將予以5-20分進行處罰。1、供貨商進貨退貨單的流程及注意事項。 當需調配貨物至其他分店時，需至電腦員打印錄入一式兩聯(lián)的配出單（不簽名），交由收貨課進行貨物確認簽名再交由電腦員進行最后更改，并且打印出一式兩聯(lián)的配出單，收貨簽名蓋章確認之后由司機帶至配入單再由配入店收貨課進行商品核對無誤后交由電腦員系統(tǒng)核對無誤之后在到配入單簽名確認(一品多商商品在一般情況下不允許私自挑撥，需要知會采購部門，統(tǒng)一分開做單及分開入庫)，一品多商的配送全部采用配出店退貨配入店入庫的形式制單。2、配送單的流程及其注意事項。生鮮報損單必須有報損人及其防損部簽名方可予以報損單錄入；。如發(fā)現(xiàn)電腦員沒有

7、按照此規(guī)定予以5-20分處罰。營運報損單必須有總部總經理簽字方可進行報損錄入。3、報損單的流程及注意事項。 領用單只作為熟食原料、場外活動、會員積分三種原因的領用，對部門耗材、后勤辦公用品一律不允許私自領用。 電腦員錄入領用單時必須嚴格調寫領用部門，領用原因，并依照公司的規(guī)章制度及其領用原則操作。 電腦員錄入時必須檢查進價，看是否為特價商品，如是特價商品必須依照特價進行領用。4、領用單的流程及注意事項。 促銷（永久）調價單全部由采購部統(tǒng)一進行調整，所以調價單據(jù)直接由采購自行調整或者交由總部電腦錄入員調整（生鮮的需有店長簽名店長沒上班的情況下生鮮處長簽名，待店長上班補簽單據(jù)方可更改，否則電腦員不

8、予以調價。），分店非生鮮商品禁止調價，各部門需要調整價格需聯(lián)系總部采購由總部采購部門統(tǒng)一調價，電腦員不予以處理非生鮮商品調價。生鮮商品負毛利需生鮮采購經理同意或者授權簽名方可調整；其它負毛利商品需要有采購經理自行調價或者由采購經理簽字后交由電腦員進行調價，否則分店一律不允許私自調整負毛利商品價格；如發(fā)現(xiàn)分店電腦員私自調整價格，分店電腦員將負責賠償調整價格所照成的差價，并對電腦員每次予以5分進行處罰。5、調價單的流程及注意事項 生鮮盤點由電腦員于盤點當天錄入所有單據(jù)，并且在第二天早上9點前把有問題單據(jù)交由部門負責人予以核對并于下午6點前核對簽名確認，再打出盤點差異交由生鮮處長予以確認進行分析處理

9、。 營運大盤點在電腦員錄入完畢之后，提交問題單據(jù)予以部門進行修改確認，電腦員進行二次修改確認之后，再由資訊組長確認簽名，打印出一式兩聯(lián)盤點差異予以各課進行報表分析。6、盤點單的流程及注意事項。 電腦員不允許私自建檔（生鮮建檔需生鮮采購經理確認方可），統(tǒng)一由總部采購部門填寫建檔單簽字交由采購經理簽名確認予以總部電腦員統(tǒng)一建檔，建檔需滿足無負毛利、無資料不全、無條碼效驗錯誤，方可予以建檔。電腦員不允許私自建檔或者在沒有采購部門簽名確認的情況下建檔，否則對電腦員予以10分進行處罰。7、商品修改及其資料建立。 當因入庫錯誤出現(xiàn)庫存偏差的時候需由防損部簽名且必須保證正負一致的原則（有減庫存就有增庫存），

10、如出現(xiàn)其他無法查明原因需要減庫存，需經過總部總經理及在總經辦簽字確認方可進行庫存更正，如需增加庫存需店長及其部門負責人以及收貨課簽名確認方可進行更正，部門負責人在沒有達到上述要求電腦員不予以更改。負庫存更正的流程及其注意事項。 每周門店資訊部負責人必須檢查設備的使用情況，必須檢查收銀機、電子稱、電腦、打印機等一系列設備的問題情況。 檢查本周的單據(jù)是否有差誤，銷售數(shù)據(jù)是有問題，服務器是否正常運行。 每周進數(shù)據(jù)維護檢查所有的數(shù)據(jù)，查看是否有問題。設備的檢修及注意事項資訊部每天工作內容與聯(lián)系時間 工作內容涉及的需要協(xié)助的部門實施方法相關表格格式（例）涉及到的流程或各類工作手冊（例）總部資訊部文員跟蹤

11、與協(xié)助總部資訊部負責人監(jiān)督與協(xié)助6：40-7：00對昨晚對班的交接本進行查閱并對未完成的進行記錄并且完成它本部門對班晚班人員對當天沒有完成或者需要第二天完成的內容以交接本登記的方式登記予以次日上班人員上班時及時查閱，早班人員對對半遺留下來的事物進行跟蹤解決登記交接表電腦員職務說明書-崗位職責-第五條對早班人員遇到無法解決的事進行跟蹤解決，交接登記表上無法解決的及時進行上報與處理。巡店檢查門店交接本登記記錄，并且檢查完成情況以及資訊部文員跟蹤情況的追蹤對生鮮處予以的生鮮采購單進行變價、建檔生鮮處在6:45之前把生鮮采購單交予資訊部對生鮮采購單進行系統(tǒng)價格錄入，錄入完畢之后核對是否存在價格差異、負

12、毛利銷售、如有聯(lián)系生鮮部門予以處理，確定無誤之后對調價單據(jù)進行簽字確認、再進行價格傳稱。發(fā)現(xiàn)新品時發(fā)于總部進行建檔處理。資訊部工作管理手冊-工作流程對生鮮調價單進行稽核檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行處理，如有問題及時上報資訊部負責人每天對電腦員單據(jù)（入庫單等）進行檢查，對文員匯總的門店問題進行追蹤（生鮮部門的合作、分店資訊部的操作情況）7：00-7:30開業(yè)前檢查各種設備（PC、POS機、電子稱、交換機）生鮮處協(xié)助檢查電子稱的運行狀況及價格核對收銀課協(xié)助檢查收銀機的使用情況檢查數(shù)據(jù)傳送（交換）情況，接收系統(tǒng)變價，包括（生鮮、干貨），生鮮的變價要更改電子稱價格，干貨的打印變價標簽并交干貨當班負責人完成；

13、做到后臺、POS機、電子稱、標簽牌的一致性，以上完成后，檢查賣場收銀機、電子稱使用情況并且登記。對出現(xiàn)故障的及時上報門店資訊部負責人進行解決，如仍無法解決的及時上報總部資訊部文員處電腦員職務說明書-崗位職責-第十條對門店的各種設備檢查情況進行監(jiān)督，如門店有出現(xiàn)無法處理的故障及時登記，通知總部資訊部負責人進行處理總部資訊部負責人接收到問題點（故障點）之后立即聯(lián)系門店進行處理并跟蹤三、資訊部每天的工作7:00-10:00門店的例會參加門店的每天巡場例會，并對涉及到部門的問題進行處理，對無法解決的事宜及時上報總部資訊部進行處理對門店出現(xiàn)的本部門問題進行初次處理，如無法處理及時上報予以課長進行跟蹤解決

14、并登記備案當天對門店的問題進行處理，對無法處理的進行告知并且做出處理措施及時完成時間7：30-20：00供貨商訂貨單（生鮮自采單）的入庫錄入各部門嚴格按照收貨流程操作核對送貨與訂單單價、數(shù)量、總金額是否一致，并相關收貨員、防損員、供應商送貨員簽名完整后把收貨數(shù)量錄入系統(tǒng)，并進行入庫單打??；另：生鮮采購單進行入庫處理時（采購單上必須需要采購經理或者采購負責人簽字方予以處理）。電腦員在輸單時如有發(fā)現(xiàn)差價，通知采購解決。解決后在進行入單。收貨流程每天下班前檢查門店的入庫單錄入情況，查看門店與總部的錄入單據(jù)是否一致，對有問題單據(jù)及時通知負責人進行處理檢查復核文員提出的問題，并對問題進行處理（聯(lián)系門店電

15、腦員查詢問題原因并解決）供貨商退貨單處理各部門嚴格按照退貨流程操作電腦員接到退貨單據(jù)時要求收貨課、防損課、供貨商簽字確認之后，方可進行退貨單據(jù)的錄入工作退換貨流程核對每天門店的退貨數(shù)據(jù)與總部的退貨數(shù)據(jù)是否一致，并對門店進行監(jiān)督指導檢查門店是否有依照公司的流程制度進行處理解決調撥單、配送單的處理各門店資訊門店調撥需要配入店收貨課確認收貨并且簽字確認的情況下方可進行配入復核，對一品多商照成的配入數(shù)據(jù)錯誤，采用自采入庫方式進行入庫，每天必須檢查配送的情況，對沒有收到貨的單據(jù)及時通知配出店進行解決福德龍購物廣場門店商品調撥流程.doc不定時檢查門店配送單據(jù)的復核情況，發(fā)現(xiàn)有門店沒有及時處理的進行處罰并

16、上報予以負責人對文員反映的問題進行匯總并進行處理領用報損等單據(jù)的處理各部門及時上交各類領用報損單據(jù)領用報損單嚴格按照要求進行操作，必須要有防損、店長（店值班）、部門負責人簽字方可處理領用單的操作方法打印價格簽、條碼及其它部門需要協(xié)助打印的各類數(shù)據(jù)及報表各部門需要打印價格簽時需要嚴格填寫價格簽申請單按照要求打印價格簽（原價、特價的注意），協(xié)助其他部門整理收集報表，對無法協(xié)助其它部門的事宜進行登記匯報至總部資訊部。在打印標價簽之前，先查看這些商品是否有在做特價，應打印相應的標價簽。價格簽申請單匯總門店其他部門需要的報表數(shù)據(jù)要求，并上報負責人予以處理針對門店各部門需要的報表及其其他數(shù)據(jù)進行處理，并將

17、處理結果反饋予以問題提出人7:30-10:30負庫存表報表的處理各部門接收電腦員的負庫存單據(jù)并簽字確認電腦員在昨日做完日結后按柜組打出負庫存報表，次日早上由各部門簽領。負庫存登記表福德龍購物廣場負庫存報告處理流程.doc14:00-21:00跟進負庫存報表的處理情況各部門及時處理負庫存報表督促各部門盡快解決負庫存報表的盤點登記及其處理結果分析；待各部門處理完畢之后對處理結果進行變更檢查各店負庫存報表處理情況，核對是否及時處理負庫存報表，對門店處理結果進行匯報檢查門店負庫存登記表的情況，處理門店無法解決的事宜18:00-19：00與收貨課對好當天所有的單據(jù)。收貨部電腦員在對數(shù)據(jù)時應把一天所有的單

18、據(jù)數(shù)量與收貨部核對，防止丟單、錯單或者漏單情況發(fā)生。21:00-21:30收銀日結收銀部在打單時需先查看中班收銀員的工號是否全部退出。21：30-22：00采購做的調價單、特價單、過期單進行打印并給予賣場各部門簽名確認營運各部門簽名打印必須注意調價單上的生效日總部資訊部文員不定時對門店的往日調價單進行檢查，如發(fā)現(xiàn)過期(過了簽字日）調價單對門店資訊部予以處罰并上報負責人予以處理對過失人進行了解，查找錯誤原因，并對電腦員進行指導培訓23:30收銀日結收銀部賣場打烊后，打日結時先查看收銀員的工號是否全部退出，在給予打印給值班店長。資訊部每周工作與聯(lián)系日期 工作內容涉及的需要協(xié)助的部門實施方法相關表格

19、格式（例）涉及到的流程或各類工作手冊（例）總部資訊部文員總部資訊部負責人星期一協(xié)助收銀、防損課盤點收銀、防損課協(xié)助收銀、防損課煙酒等貴重商品的盤點工作，并將電腦庫存予以填寫至盤點差異單周盤點流程星期二維護數(shù)據(jù)總部資訊部進入數(shù)據(jù)維護當中對有異常的商品（無屬柜，無子母碼關系、無屬柜、重復條碼等）進行處理，如遇到無法解決的事宜可聯(lián)系總部資訊部協(xié)助進行處理積極配合門店資訊的工作，協(xié)助門店解決好所有單品資料監(jiān)督協(xié)助門店資訊對商品資料進行整改處理以及優(yōu)化星期五收銀機、電子稱的檢修、維護針對所有PC機、POS機、電子稱、等一系列的硬件設備進行測試檢修（打印頭清理、卡紙清除），對問題機進行登記匯報予以總部資訊

20、部打印頭清理登記表.xls清理流程文員接收到門店提出的問題時及時對問題進行處理，如無法處理匯報至負責人進行處理資訊部對問題機器進行對門店電腦員指導其解決問題，如仍無法解決負責人找出解決方案星期六協(xié)助總部各個部門進行工作檢查、稽核對需要提交的各個登記表（維護報表、負庫存更正表等單據(jù)）進行提交，積極配合其它部門工作稽核檢查門店的每天每周每月工作的完成情況四、資訊部每周的工作資訊部每月的工作與聯(lián)系日期 工作內容涉及的需要協(xié)助的部門實施方法相關表格格式（例）涉及到的流程或各類工作手冊（例）總部資訊部文員跟蹤與協(xié)助總部資訊部負責人依據(jù)快訊時間不定快訊商品換檔的相關工作各部門負責人對即將過期的單據(jù)打印原價

21、價格簽予以各部門進行更換，對新快訊特價進行簽字打印價格簽予以部門更換，并要求門店對快訊檔期商品進行掃描過機檢查是否一致，如存在差異及時通知相關采購部門進行處理協(xié)助門店對于調價建檔的支持，積極配合門店處理快訊價格的差異針對快訊商品價格差異的問題進行分析，找出原因并對原因進行分析處理（對相應過失人予以處罰）14-16日 25-28日生鮮盤點生鮮處負責人及其員工盤點前按照柜組生成盤點表，要求生鮮處人員提供盤點單品，電腦員予以錄入至系統(tǒng)當中，于盤點日打印出盤點表予以生鮮各個人員予以晚上進行盤點，盤點完之后錄入盤點數(shù)據(jù)，錄入完之后對盤虧商品進行從新打印至生鮮處負責人更改或者確認門店每周制定盤點分析表門店

22、生鮮盤點日第4天對盤點表進行復核，檢查門店是否已對盤點單進行復核，對沒有復核要求門店進行復核處理，并反饋予以負責人對各類盤點表進行督促，檢查門店的盤點數(shù)據(jù)是否與上報至財務的數(shù)據(jù)一致，對沒有及時對盤點單簽字的進行處罰。26-28日制定下月工作計劃、考勤門店資訊部負責人對門店的下月工作進行制定工作計劃、資訊部考勤安排。對本月工作計劃完成情況進行匯總上班，對未完成的進行答復未完成原因監(jiān)督門店的工作計劃制定完成情況，對未完成的進行處罰、稽核門店考勤情況，如有違反及時上報總部負責人進行處理對門店的工作計劃制定及其完成情況進行追蹤。對未完成的進行處罰。29日（無29日時定于月末的倒數(shù)第二天）電腦除塵針對電

23、腦：關閉電源，打開機箱對主板、內存、風扇等進行清掃，對機箱內的灰塵進行清除，如發(fā)現(xiàn)有問題及時進行處理解決（無法解決可聯(lián)系總部負責人協(xié)助解決）門 店 制定 除 塵登 記 表（ 巡 店時檢查）除塵殺毒方案.doc總部文員督促門店進行電腦除塵，并對他們進行監(jiān)督，如有門店沒有按照要求執(zhí)行，對門店進行相關規(guī)定的處罰并通知負責人進行處理督促門店對與電腦進行除塵，對不懂的門店進行實操指導，對屢次不予以配合的進行處罰30日（無30日時為月末的最后一天）電腦殺毒全部電腦安裝殺毒軟件，并且更新病毒庫然后全部進入安全模式下殺毒，要把所有電腦網線全部拔出，以免感染其他已經殺完毒的電腦，如果殺毒導致電腦出現(xiàn)故障及時聯(lián)系

24、總部負責人進行處理門 店 制定 殺 毒登 記 表（ 巡 店時檢查）除塵殺毒方案.doc針對門店匯報的各種故障進行匯總，交于總部資訊部負責人針對門店出現(xiàn)的故障進行分析，協(xié)助門店修理好。對無法修理的要求門店對問題機進行處理（寄到總部維護、下至門店維護）五、資訊部每個月的工作 電腦員是店面電腦技術支持的負責人，具有指導電腦操作、處理簡單電腦故障的專業(yè)技能。負責店面有關電腦系統(tǒng)的操作、電腦設備的維護，指導店長、店長助理（人事）、收銀員正確操作電腦。具體工作如下：六、電腦員職責序項目具體職責1單據(jù)制作、硬件維護1.對于電腦員來說，制作單據(jù)在店面工作中占有很大的比例。原則上有電腦員當班的時間，其訂貨單、進

25、貨單、退貨單等等各種單據(jù)由電腦員來完成。2.及時處理問題單據(jù)，防止丟單、錯單、漏單，做好單據(jù)交接； 3、另外，電腦員還具有對在本店使用的的電腦相關設備進行故障排除、故障分析、故障處理以及提出避免再次出現(xiàn)類似建議的職責。 2指導操作、完善流程1、店面員工崗位復雜，技能千姿百態(tài)。從電腦操作、系統(tǒng)應用這方面來說，電腦員就是店面的專家。所有很多時候要對店面員工進行技術指導。例如：指導收銀員如何操作POS機，店長或其他部門如何制作、發(fā)送電腦單據(jù)，店長如何利用系統(tǒng)來分析相關的銷售情況等等。對于店面有實習電腦員的，要本著認真對待的態(tài)度來指導電腦員的工作。為公司的發(fā)展做出貢獻。2、具有配合公司管理的需要，提出

26、具有積極意義的流程方案。3配合店面管理對于店面領導所有的電腦文書、報表及門店各級員工的其他工作事項之需求，電腦員要給予幫助制作打印。例如：配合辦公室完成工作周/月報、目標管理報表等相關數(shù)據(jù)分析。認真負責，配合店長、店長助理（人事）等店面領導及各區(qū)域主管管理好店面工作，以提高日銷售額。4、保密職責保證公司/門店相關文件、數(shù)據(jù)、資料等安全，不得外借，復印，抄錄和拷貝。5其他職責1.負責分店的設備維護和清潔工作，包括：服務器、工作站、UPS、POS機、電子秤等。2.負責維護系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性。3.負責解決門店臨時故障。4、負責完成門店店長交予的各項任務。5、負責向店領導提供準確的經營數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析。6

27、、確保數(shù)據(jù)錄入的準確無誤。7、負責信息系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)的保密工作。8、負責分店與總部各部門之間的聯(lián)系和溝通，清晰明確地向分店傳達總部各部門的各項通知及規(guī)定，并及時反饋相關意見。9、做好值班記錄，及時準確地將問題反饋到責任部門，并負責跟蹤問題的處理情況。10、負責電腦房清潔、整理，保持良好的企業(yè)形象；11、郵件管理：及時、準確收發(fā)郵件并打印相關郵件，交給店長（店長助理）或柜組等相關人員。1、分店營運部當對系統(tǒng)商品資料信息有需要糾正或者建議時，通知門店資訊部人員進行修改，并提出建議及其修改方法。當門店資訊部接收到營運的建議及其方法時通知總部資料管理員 ，總部電腦錄入員依據(jù)分店提報的修改方案及其資料進行

28、確認做出相應的糾正方案，然后對商品進行更正（總部接收到門店匯總的問題之后，上班時間應立即在當天內處理完畢，如沒有上班時于次日上班時進行處理。無特殊情況下統(tǒng)一兩天內解決完畢）。更正完畢之后對問題進行分析處理，對其它資料進行查找看是否有出現(xiàn)同類問題，并對問題進行匯總保存以便于下次出現(xiàn)此類問題可快速處理解決。2、分店營運部門對各類報表有疑問時，直接至資訊部進行提報相關問題，門店資訊部針對問題進行分析及其詳細解答。當門店資訊部無法解決營運部門的疑問時，門店資訊部對營運部門的問題進行匯總，匯總之后將問題采用騰訊通或者電話形式聯(lián)系總部資訊部負責人進行解決，總部資訊部收到問題時對問題點進行分析講解，并聯(lián)系營

29、運問題提出人進行解答（此問題必須于總部資訊接到問題時當天予以解決）。問題處理完畢時，總部資訊部對問題進行匯總并對門店資訊部此問題知識進行解決與分析，查找其他門店是否有對此問題產生疑問需要進行講解及其分析做出相應處理，并對問題的原因及其解決方法進行登記入冊。七、七、針對針對分店出現(xiàn)故障的解決方案分店出現(xiàn)故障的解決方案 3、分店各部門辦公設備（POS機、PC機、打印機等其他辦公硬件設備）出現(xiàn)問題時，直接聯(lián)系分店資訊部進行處理解決，門店資訊部對問題辦公設備處理完畢時，門店資訊部對問題點進行分析并且登記入冊，并且檢查其他辦公設備是否出現(xiàn)同類問題點，如有出現(xiàn)必須同時進行處理解決；當門店資訊部無法處理問題

30、時，需對辦公設備問題進行了解分析，對問題進行分析之后聯(lián)系總部資訊部進行處理，總部資訊部對問題進行講解及處理，當門店電腦員還是無法解決問題，總部資訊部立即針對此門店問題進行分析，做出相應的方案（下至門店處理或者要求門店對問題辦公設備進行調撥總部進行維護）。總部資訊部接收到辦公設備時立刻對問題辦公設備進行處理，并將處理結果提報分店負責人（可以修好或需要更換硬件或需要至維修點維修），并對門店問題辦公設備負責人進行提報。（此問題依據(jù)實際情況而定，例如總部能夠修理好的設備當天交由收貨課予以給予門店，如硬件損壞依據(jù)返修時間不一致所以依據(jù)實際時間而定） 4、門店生鮮部門電子稱出現(xiàn)問題時，聯(lián)系門店資訊部進行處

31、理，資訊部人員針對問題電子稱進行分析處理（了解問題原因再處理），如是門店營運部門問題是將問題對營運人員進行講解分析，避免下次出現(xiàn)此類問題。當出現(xiàn)故障無法解決時（電子稱損壞或者其他原因），聯(lián)系總部資訊部負責人，總部資訊部對問題點進行指導分析處理，門店資訊部將問題處理完畢時，對問題進行分析并且登記入冊，以備下次出現(xiàn)此類問題可得到快速的解決。當門店資訊部在總部資訊部負責人指導下仍無法解決時，對營運部門進行說明原因，并對問題設備進行登記，總部資訊部對問題做出處理方案（下至門店處理或者要求門店調撥至總部進行維修），總部接到門店問題設備時，對問題設備立即做出處理方案，并且提報至分店負責人?？偛抠Y訊部針對問題設備進行分析處理（可以解決立即解決，無法解決時立即聯(lián)系貨商予以進行處理，需要返修時時間依據(jù)返修地點不一致而依情況而定），并對結果反饋予以門店負責人。 5、當門店資訊部對系統(tǒng)