縣級部門整體績效管理全覆蓋工作方案.docxVIP

1、縣級部門整體績效管理全覆蓋工作方案為進一步提高部門財政支出整體績效，提升管理效率和行政效能, 根據(jù)*文件精神和部門整體績效管理系列部署要求，經(jīng)省市財政部門 和縣政府同意，結(jié)合工作實際，就縣級部門整體績效管理全覆蓋工作， 制定本工作方案。一、必要性部門整體績效管理是將部門全部預(yù)算收支作為管理對象，聚焦部 門整體績效和核心業(yè)務(wù)實施效果，將部門使用各類資金所應(yīng)達到的效 果，從運行成本、管理效率、履職效能等方面，明晰工作目標和標準， 從整體和宏觀角度衡量部門支出績效和履職效能的一種預(yù)算績效管 理模式。實行部門整體績效管理，是落實中央和省委改革要求，有利 于擴大部門績效管理的覆蓋面、落實部門主體責(zé)任、提

2、升部門履職效 能，通過開展部門整體績效系列工作，推動部門提高行政效率和公共 服務(wù)質(zhì)量。202*年省級和市級將實現(xiàn)部門整體績效管理全覆蓋，按照 改革和考核要求，縣級也要實現(xiàn)全覆蓋。二、工作原則（一）全面客觀。從建立部門整體績效目標體系入手，將部門使 用各類資金所應(yīng)達到的效果，從運行成本、管理效率、履職效能、社 會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等多個維度，全面、客觀、 公正地反映部門整體績效水平。（二）注重實效。準確把握全面實施預(yù)算績效管理的總體要求， 既建立共性指標框架，又緊扣部門工作職能，突出核心業(yè)務(wù)實施效果， 健全行業(yè)領(lǐng)域的績效指標體系。堅持定性與定量指標相結(jié)合，做到績 效內(nèi)容、績效指

3、標和績效標準明確清晰可獲取、可衡量、可評價，為 績效監(jiān)控和績效評價奠定基礎(chǔ)。（三）權(quán)責(zé)相適。通過開展部門整體績效管理，調(diào)動部門加強整 體績效管理的主觀能動性，強化部門主體責(zé)任，推動行政績效與資金 管理績效逐步融合，逐步建立與整體績效掛鉤的部門預(yù)算管理機制。三、工作目標通過開展部門整體績效管理，督促和推動部門單位立足自身職責(zé)、 縣委縣政府決策部署和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，聚焦核心業(yè)務(wù)，以預(yù)算資金管 理為主線，建立標準化整體績效指標管理體系。逐步從以項目為主的 績效管理模式，向部門整體績效管理轉(zhuǎn)變，推動部門行政績效與支出 績效有機融合，探索建立與部門整體績效掛鉤的預(yù)算管理機制，促進 部門提高行政履職效能。形

4、成我縣部門整體績效管理模式，更好地服 務(wù)于預(yù)算管理改革。四、覆蓋范圍按照改革要求，參照省市做法，結(jié)合我縣工作實際，在前期15 個試點單位的基礎(chǔ)上，其余縣本級一級預(yù)算部門單位均納入管理范圍, 實現(xiàn)全覆蓋。五、工作內(nèi)容主要包括部門整體績效目標管理、績效自評及績效目標和自評結(jié) 果向人大報告、財政整體績效評價以及評價結(jié)果應(yīng)用等內(nèi)容。（一）構(gòu)建部門整體績效目標指標體系。通過設(shè)定共性指標和個 性指標，構(gòu)建部門整體績效目標指標框架。共性指標體系由財政部門 圍繞預(yù)算管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、基礎(chǔ)工作管理等基礎(chǔ)指標進行 構(gòu)建。個性指標體系，由部門以“三定”方案確定的工作職責(zé)、行業(yè) 和部門中長期工作規(guī)劃、縣委縣政

5、府重點工作任務(wù)、工作計劃及部門 核心業(yè)務(wù)等為依據(jù)，梳理部門工作內(nèi)容，以相應(yīng)的指標予以體現(xiàn)。績 效指標內(nèi)容既要反映全貌，又要突出重點，可獲取、可衡量、可考核， 全面描述、反映和衡量部門履職實現(xiàn)情況。（二）梳理、編報部門預(yù)算整體績效目標。加強與省市財政部門 業(yè)務(wù)交流，按照要求，組織部門單位根據(jù)共性指標和個性指標體系， 完善績效指標，對比行業(yè)或系統(tǒng)指標歷史值、標準值等，梳理、確定 能夠全面反映部門整體績效以及履職工作要求、工作活動成果效果的 202*年部門整體績效目標。同時，結(jié)合以后年度預(yù)算編制，同步編報 部門整體績效目標?？冃繕苏蛑笜烁哂趪移骄?、反向指標 低于國家平均水平。（三）部門整體

6、績效自評。年度預(yù)算執(zhí)行完畢，組織開展部門整 體績效自評。（四）績效結(jié)果報告。積極向縣人大匯報工作有關(guān)情況，選擇具 有典型特色的部門整體績效目標及自評結(jié)果上報縣人大預(yù)工委，確保 工作的實效性。（五）實施財政整體績效評價。擬定整體評價實施方案，對整體 績效管理開展綜合評價，逐步研究探索評價結(jié)果與預(yù)算掛鉤的方式方 法，逐步建立評價結(jié)果向人大報告、向社會公開的常態(tài)化工作機制。六、工作步驟（一）啟動階段（202*年7月中下旬-8月底）縣財政部門擬定工作方案，明確單位范圍、工作內(nèi)容、工作進度， 報經(jīng)省市財政部門和縣政府同意后，組織召開啟動會、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn) 等（財政部門相關(guān)業(yè)務(wù)科室、部門單位財務(wù)和核心業(yè)務(wù)人

7、員參加）。（二）部門整體績效指標梳理及指標體系構(gòu)建（202*年9月中下 旬）部門梳理、初步確定個性指標，并上報財政部門。（三）組織指導(dǎo)論證（202*年9月底）根據(jù)工作要求，縣財政部門組織邀請專家到部門單位現(xiàn)場指導(dǎo)績 效目標和指標體系構(gòu)建，征求基層意見建議，梳理審核完善部門整體 績效指標體系。（四）確定202*年部門整體績效目標（202*年10月中旬） 縣財政部門組織部門單位填報部門整體績效目標，并做好整體支 出績效目標審核工作。（五）向縣人大匯報工作有關(guān)情況。根據(jù)工作推進情況，選擇部 分部門整體績效目標報縣人大預(yù)工委。（六）組織開展202*年部門整體績效管理自評。（2022年1月 至4月）1.

8、 縣財政部門加強與省市財政部門溝通，研究部門整體績效自評 體系、方法、流程等，提出績效自評具體要求，組織部門單位做好績 效自評工作。2. 部門按照自評工作要求，梳理工作情況，整理績效自評資料, 撰寫自評報告，報縣財政部門進行審核。七、組織保障（一）強化領(lǐng)導(dǎo)，形成合力?？h財政部門發(fā)揮好牽頭抓總作用， 強化組織領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，抓好落實。同時主動與部門溝通協(xié)調(diào)，加 強工作指導(dǎo)和情況調(diào)度。部門單位作為責(zé)任主體，應(yīng)發(fā)揮主體作用， 立足自身職能，做好工作。（二）強化責(zé)任，抓好落實?？h財政部門強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、績效意 識，認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會部門整體績效管理的政策內(nèi)涵，把握工作要求，把 握時間節(jié)點，扎實做好各項基礎(chǔ)工作。適時邀請省市財政部門、社會 中介和績效專家，對工作給予指導(dǎo)。各部門單位要高度重視，統(tǒng)籌安 排力量，理清工作思