綜合辦11月度匯報分析

1、一、本月完成主要工作一、本月完成主要工作NO.NO.工作事項工作事項負責(zé)人負責(zé)人 完成時限完成時限完成情況完成情況1 1 社會保險關(guān)系11月13日完成失業(yè)保險開戶繳費工作，至此智慧景潮名下養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)五項保險全部開戶，滿足招標(biāo)需求2 2 項目申報11月25日 完成文化產(chǎn)業(yè)項目申報3 3 企劃工作11月13日印志第二期、郵票冊定稿、年節(jié)產(chǎn)品手提袋定稿4 4 體系認證工作11月13日根據(jù)ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求組織完成管理手冊、程序文件起草5 5一卡通系統(tǒng) 11月30日基本完成系統(tǒng)的安裝調(diào)試，12月1日全面啟用二、本周存在問題原因及改進措施二、本周存在問題原因及改進

2、措施l 存在問題：管理體系工作進度太慢管理體系工作進度太慢l 原因分析：各部經(jīng)理要引起足夠重視、部門三層文件未提交l 改進建議：高層領(lǐng)導(dǎo)重視，部門經(jīng)理落實， 12月初完成現(xiàn)場審核三、下月重點工作計劃三、下月重點工作計劃NO.NO.工作事項工作事項衡量標(biāo)準(zhǔn)衡量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)和目標(biāo)負責(zé)人負責(zé)人完成時限完成時限1體系認證工作現(xiàn)場審核完成2一卡通系統(tǒng) 一卡通正常使用3安全檔案建立消防臺賬、標(biāo)識、特種設(shè)備等 安全檔案建立4薪酬方案針對性調(diào)整方案5工作規(guī)范部門員工崗位工作規(guī)范2014-2015年業(yè)務(wù)同期對比增長27%2014-2015年工資同期對比 增加3%2014-2015年同期對比年同期對比9月、10月銷

3、售工資對比2015年10月工資總額分配月工資總額61.6萬元 占比情況高層管理73403 12%綜合管理42041 7%銷售系統(tǒng)98797 16%設(shè)計系統(tǒng)70436 11%生產(chǎn)服務(wù)81557 13%生產(chǎn)系統(tǒng)249693 41%崗位類別浮動分析類別類別9 9月月1010月月浮動浮動比率比率分析分析高層管理高層管理72853.472853.4 73403.473403.45505500.8%0.8%綜合管理綜合管理47076.947076.9 42041.142041.1-5035.8-5035.8-11%-11%1人調(diào)崗至營銷中心，1人調(diào)崗至景潮數(shù)碼快印中心，平均出勤由26天減為23天（3人請婚

4、假）銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)98337.598337.5 98796.698796.6459.1459.10.5%0.5%設(shè)計系統(tǒng)設(shè)計系統(tǒng)81153.981153.9 70435.970435.9-10718-10718-13%-13%平均出勤由24天減為22天生產(chǎn)服務(wù)生產(chǎn)服務(wù)88228.888228.8 81556.681556.6-6672.2-6672.2-8%-8%倉儲減少1人，設(shè)備部減少1人，物資采購部減少1人，工藝部請長假1人生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)241974.1241974.1 2496932496937718.97718.93%3%合計合計629625629625615927615927-1

5、3698-13698-2%-2%實發(fā)平均工資類別類別金額分析分析行政后勤2290業(yè)務(wù)4318設(shè)計3093生產(chǎn)車間2490領(lǐng)機收入人均3700元（全含4050元）助手類2200元，手工組偏低部門經(jīng)理3600業(yè)務(wù)、技術(shù)人員工資高于企業(yè)平均水平符合市場規(guī)律改進措施手工組計件工資推行部分崗位收入差距較大需要調(diào)整調(diào)整內(nèi)部薪酬的公平性下半年辦公用品領(lǐng)用費用表部門部門7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月月均費用月均費用綜合辦公室354.50342.3345.0041.10 236.90203.97營銷中心116.00113.20199.0018.66 120.37113.45生產(chǎn)中心316

6、.00418.750.00821.10 167.80344.73財務(wù)中心0.0058.0057.0053.5013.0036.30采供中心91.0066.000.000.0019.0035.20倉儲中心0.000.000.000.0062.4412.49品管中心0.000.000.000.00 226.8445.37合計877.50998.28301.00934.36 846.35791.50下半年辦公用品費用分析異常分析生產(chǎn)生產(chǎn)1010月份領(lǐng)用明細月份領(lǐng)用明細單位單位數(shù)量數(shù)量單價單價金額金額手搖鉛筆刀個11313記號筆盒31030U盤個23570訂書針盒100.757.5S65中性筆支361

7、.3548.6橡皮塊601605648省力訂書機個213.527另色鬼連供墨水套460240彩噴紙（單面）包535175彩噴紙（雙面）包530150分析：領(lǐng)用物品中有生產(chǎn)用料，如彩噴紙、橡皮等改進措施生產(chǎn)報請辦公用品時盡可能把不要報生產(chǎn)用料（成本偏高）710月電話費對比710月電話費用表部門部門7 7月月8 8月月9 9月月1010月月AVEAVE總經(jīng)辦264.30 176.67 91.97 72.89 151.46 辦公室289.65 332.75 278.06 254.94 249.32 倉儲部179.13 206.50 209.26 231.37 181.85 采購部218.95 107

8、.92 130.54 128.76 128.87 營銷部267.74 331.56 257.90 324.40 242.92 生產(chǎn)部158.18 150.93 240.30 202.61 188.01 財務(wù)55.45 79.84 52.08 52.72 60.02 合計1,383.40 1,336.17 1,210.11 1,217.69 1072.55 710月電話費用表使用場所使用場所業(yè)務(wù)號碼業(yè)務(wù)號碼7 7月月8 8月月9 9月月1010月月AVEAVE計審部03566963816148.19 208.65 146.74 215.80 179.85 生產(chǎn)管理部 0356696381963.

9、16 63.15 143.05 138.90 102.07 采購部03566963803160.95 49.92 78.44 83.76 93.27 原材料庫房 0356696381564.23 85.70 95.46 126.91 93.08 綜合辦公室 0356696381176.20 85.09 85.29 68.31 78.72 生產(chǎn)管理部、原料庫話費為什么會這么高？710月電話費用表使用場所使用場所號碼號碼7 7月月8 8月月9 9月月1010月月AVEAVE辦公室03566963802 47.51 40.60 27.50 27.40 35.75 調(diào)整至配電室營銷經(jīng)理 0356696

10、3818 23.73 22.21 24.06 23.50 23.38 設(shè)計部 03566963810 19.11 22.70 22.10 20.10 21.00 銷售部 03566963809 18.71 20.00 20.00 20.00 19.68 企劃部 03566963813 20.17 26.33 22.45 20.40 22.34 前臺035669638074.00 20.00 12.00 調(diào)整至三樓 這些電話確實需要嗎？串連電話機能否行不行？改進措施電話使用頻率較低的，使用同一號碼串連電話，減少固話座機費內(nèi)部聯(lián)系用小號根據(jù)業(yè)務(wù)聯(lián)系需要鎖掉部分電話長途、市話功能移除不必要的電話（如：部分移動固話）電話費用清單年度用油情況月均油費類別金額金額備注備注月度油費10,960.