供應(yīng)商質(zhì)量管理程序

1、XXXXXXXX有限公司供應(yīng)商質(zhì)量管理程序文件編號：版本：編制:審核:批準(zhǔn):發(fā)布XXXXX有限公司XXXXXXX有限公司供應(yīng)商質(zhì)量管理辦法1 .目的本程序規(guī)定了供方質(zhì)量管理業(yè)務(wù)的基本事項，對XXX供方質(zhì)量進(jìn)行規(guī)范、有效地管理,以達(dá)到供方所供物料滿足XXX生產(chǎn)及市場需求的質(zhì)量水準(zhǔn)。2 .范圍本程序適用于公司所有供應(yīng)商交貨質(zhì)量的管理。3 .規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）使用于本文件。市場情報解析程序XXX-74生產(chǎn)過程控制程序XXX-53供應(yīng)商管理程序XXX-42內(nèi)部不合格

2、品處理程序XXX-73供應(yīng)商QCDS評價方法4 .定義4.1 供應(yīng)商：為公司供原、輔材料、部品、商品、模具、外協(xié)件等的公司。4.2 代理商：無制造能力，僅提供產(chǎn)品貿(mào)易服務(wù)的供方。5 .職責(zé)5.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)5.1.1 物料不合格原因調(diào)查及推動供應(yīng)商品質(zhì)改善；5.1.2 與供應(yīng)商簽署質(zhì)量保證協(xié)議書；5.1.3 主導(dǎo)供方品質(zhì)會議檢討及質(zhì)量現(xiàn)場監(jiān)察改善內(nèi)容；5.1.4 月度供方實物質(zhì)量績效評定；5.1.5 不良物料損失費用的索賠提出；5.1.6 市場和裝車物料品質(zhì)不良的提出。5.2 采購物流中心負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)商品質(zhì)的改善以及供應(yīng)商處理措施的執(zhí)行。5.3 制造中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)線物料不良的提出。第2頁/第

3、10頁XXXXXXX有限公司6.文件流程（見圖-visor格式）第3頁/第10頁XXXXXXX有限公司7 .流程描述No.過程描述文件與記錄授權(quán)人1收集物料不良信息1.1 質(zhì)量管理部IQC根據(jù)進(jìn)料檢驗管理辦法，提出來料不良；1.2 制造中心PQC根據(jù)生產(chǎn)過程控制程序，提出產(chǎn)線物料不良；1.3 質(zhì)量管理部FQC根據(jù)市場情報解析控制程序，提出售后和裝車物料不良；1.4 質(zhì)量管理部IQC負(fù)責(zé)收集不良信息。2分發(fā)物料不合格發(fā)生通報書1.1 質(zhì)量管理部IQC負(fù)責(zé)分發(fā)物料不合格發(fā)生通報書(XXX-71-01-05)給米購物流中心和供應(yīng)商，并納入供應(yīng)商不合格發(fā)生通報跟進(jìn)表(XXX-71-01-02)統(tǒng)一管理

4、；1.2 由于來料不合格需要辦理特采的，按內(nèi)部不合格品處理程序執(zhí)行，由采購部提出特采，經(jīng)技術(shù)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量部評審?fù)廪k理特采，IQC入K3系統(tǒng)特采庫；1.3 質(zhì)量管理部IQC必須在2小時內(nèi)通知到供應(yīng)商。物料不合格發(fā)生通報書供應(yīng)商不合格發(fā)生通報跟特采單3組織供應(yīng)商整改會議質(zhì)量管理部IQC負(fù)責(zé)組織會議，檢討影響生產(chǎn)和市場品情的物料狀況，并對庫存品和半成品提出臨時對策和處理方法。會議紀(jì)要質(zhì)量部長4開出不良物料檢提通知單生產(chǎn)和售后退料，經(jīng)IQC確認(rèn)是供應(yīng)商物料問題的，質(zhì)量管理部檢驗員開出不良物料檢提通知單(XXX-71-01-07),IQC工程師跟進(jìn)供應(yīng)商到XXX現(xiàn)場確認(rèn)物料，并做好相應(yīng)記錄。不良

5、物料檢提通知單主管5整改物料品質(zhì)，提出整改報告5.1供應(yīng)商接到物料不合格發(fā)生通報書和不良物料檢提通知單后，應(yīng)及時到XXX現(xiàn)場配合整改，同時按照物料改善對策回復(fù)、實施要求(附錄4)的內(nèi)容實物料改善對策回復(fù)、實施要求第4頁/共10頁XXXXXXX有限公司No.過程描述文件與記錄授權(quán)人施整改。5.2偶發(fā)性質(zhì)量問題由供應(yīng)商回復(fù)物料品質(zhì)問題改善報告(XXX-71-01-08),系統(tǒng)性的質(zhì)量問題及重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題由供應(yīng)商以8D報告格式回復(fù)改善方案。物料品質(zhì)問題改善報告8D報告6改善效果確認(rèn)6.1 質(zhì)量管理部IQC檢驗員、工程師負(fù)責(zé)跟蹤后續(xù)來料質(zhì)量驗證，判定改善是否有效，是否重復(fù)發(fā)生；6.2 改善對策報告

6、必須有支持文件或支持改善的附件資料。改善報告的驗證為連續(xù)3批或3個月改善品供貨檢測/使用合格，沒有再發(fā)現(xiàn)同樣或類似問題可按改善有效結(jié)案。供應(yīng)商不合格發(fā)生通報跟主管7提出索賠要求并執(zhí)行退料7.1 質(zhì)量管理部IQC工程師根據(jù)簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議書，向供應(yīng)商提出索賠要求-物料不良索賠費用通知單(XXX-71-01-09);7.2 把信息傳遞(郵件、傳真、電話確認(rèn))給相應(yīng)的供應(yīng)商，并把總結(jié)報告發(fā)到財務(wù)執(zhí)行扣款，知會給采購物流中o7.3 必要時按照財務(wù)規(guī)定將不良物料退回供應(yīng)商。7.4 售后市場投訴的SMD電子元件可靠性問題，需追溯供應(yīng)商物料批次號，將庫存該批次物料退供應(yīng)商進(jìn)行返H或報廢處理，若該批次物料再

7、次供貨時，供應(yīng)商需在編帶上做標(biāo)識，以便追溯。若該批次物料再次在售后市場被投訴，將按照質(zhì)量保證協(xié)議書第11條第1款F3處罰金50000元。物料不良索賠費用通知單部長8供應(yīng)實物質(zhì)量業(yè)績評定質(zhì)量管理部IQC工程師每月按照供應(yīng)商實物質(zhì)量評分標(biāo)準(zhǔn)(附錄1)對供應(yīng)商的實物質(zhì)重進(jìn)行評分7E級(ABCD)并通報給供應(yīng)商供應(yīng)商實物質(zhì)量業(yè)績通知單部長9提出供應(yīng)商等級處理建議質(zhì)量管理部根據(jù)評分定級結(jié)果，采取不同的處理措施：A級：維持現(xiàn)狀第5頁/共10頁XXXXXXX有限公司No.過程描述文件與記錄授權(quán)人B級：發(fā)出品質(zhì)通報，跟進(jìn)回復(fù)對策書，召開日常品質(zhì)檢討會議C級：發(fā)出品質(zhì)通報，跟進(jìn)回復(fù)對策書；連續(xù)兩次被評為C級的供

8、方，當(dāng)月付款減半或延期一月付款，并參加月度品質(zhì)改善會議D級：發(fā)出品質(zhì)通報，參加月度品質(zhì)改善會議，跟進(jìn)回復(fù)對策書；計次被評為D級的供方，延期一月付款；連續(xù)兩次被評為D級的供方，延期一月付款，并減少供貨配額，新品停止發(fā)包；連續(xù)3次被評為D級的供方將逐步停止供貨，尋求新的供方替換。10組織供應(yīng)商品質(zhì)改善會議質(zhì)量管理部按照供應(yīng)商品質(zhì)改善會議管理基準(zhǔn)（附錄2）召開品質(zhì)改善會議，督促供應(yīng)商品質(zhì)改善。會議紀(jì)要部長11供應(yīng)商現(xiàn)場審核供應(yīng)商重大品質(zhì)事故改善措施的驗證、確認(rèn)；問題較嚴(yán)重時可進(jìn)行體系審核。8 .記錄與表格8.1 供應(yīng)商不合格發(fā)生通報跟進(jìn)表8.2 不良物料檢提通知單8.3 物料品質(zhì)問題改善報告8.4

9、物料不良索賠費用通知單9 .附錄附錄1供應(yīng)商實物質(zhì)量評分標(biāo)準(zhǔn)附錄2供應(yīng)商品質(zhì)改善會議管理基準(zhǔn)附錄3供應(yīng)商現(xiàn)場審核附錄4物料改善對策回復(fù)實施要求附錄1：供應(yīng)商實物質(zhì)量評分標(biāo)準(zhǔn)第6頁/共10頁XXXXXXX有限公司1 .目的:本標(biāo)準(zhǔn)對供方實物質(zhì)量評分每月進(jìn)行統(tǒng)計，以量化反映供方的實物質(zhì)量及合作事項，推動供方不斷提高產(chǎn)品實物質(zhì)量及可靠性。2 .范圍:本標(biāo)準(zhǔn)只適用于本公司考核合格的供應(yīng)商，且月供貨量在3批以上（含3批），對3批以下的供應(yīng)商可采取隨時監(jiān)察及跟進(jìn)。3 .統(tǒng)計周期：IQC每月對供方的實物質(zhì)量業(yè)績進(jìn)行一次評分，評分統(tǒng)計數(shù)據(jù)從上月26日統(tǒng)計到當(dāng)月25日，各部門應(yīng)于當(dāng)月29日前書面將本部的評分結(jié)果報質(zhì)量管理部IQC。4 .職責(zé)：4.1 IQC負(fù)責(zé)評分的匯總、供方等級的評定、報告的作成和分發(fā)、供方整改管理的督查工作。4.2 DFQC負(fù)責(zé)對售后供方的實物質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計提供。5 .供應(yīng)商實物評分標(biāo)準(zhǔn)：評分標(biāo)準(zhǔn)由五個部分組成：來料檢驗質(zhì)量扣分、生產(chǎn)過程質(zhì)量扣分、售后質(zhì)量扣分、產(chǎn)品審核扣分、配合度扣分，具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）來料檢驗質(zhì)量（40分）扣分標(biāo)準(zhǔn)：N0扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分1達(dá)到目標(biāo)值（99%）0290