生產(chǎn)及流程管理制度

1、生產(chǎn)及流程管理制度1、 生產(chǎn)管理流程圖 客戶零件圖 NO鑄造工藝圖鑄件圖 外協(xié)追蹤外協(xié)計劃合同 YES 生產(chǎn)計劃 YES編制物料采購計劃核實庫存數(shù)量 NO核實原料庫存 審核 NO NO YES YES 物料采購編制生產(chǎn)作業(yè)計劃各生產(chǎn)工序?qū)嵤┥a(chǎn)生產(chǎn)計劃追蹤生產(chǎn)異常 NO YES通知營銷部客戶訂單變更，插單 生產(chǎn)計劃變更 YES 生產(chǎn)計劃完成 NO 2、 生產(chǎn)管理及流程 （一） 目的為規(guī)范生產(chǎn)運(yùn)作程序，使產(chǎn)銷得到合理的協(xié)調(diào)及安排，提高生產(chǎn)效率、降低庫存和生產(chǎn)成本，以滿足客戶訂單要求，特制定本制度。 （二）范圍適用于本公司生產(chǎn)運(yùn)作體系。 （三）定義1、產(chǎn)能評估：依據(jù)現(xiàn)有的訂單情況及現(xiàn)有生產(chǎn)能力，作

2、出排程分析。2、品質(zhì)評估：依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)資源、設(shè)備水平等多方因素，作出品質(zhì)保障能力分析。3、 產(chǎn)能、質(zhì)保協(xié)調(diào)：當(dāng)產(chǎn)能和質(zhì)保能力不能滿足訂單要求時，依據(jù)延長生產(chǎn)時間、外協(xié)加工、增加人員、增加設(shè)備等方法提高生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)保等能力，以滿足訂單按時、按質(zhì)、按量交貨。（四）相關(guān)部門職責(zé)1、生產(chǎn)營銷部1.1、 負(fù)責(zé)客戶訂單的承接、審核。1.2、組織訂單評審，負(fù)責(zé)客戶的溝通及交期的協(xié)調(diào)等工作；1.3、 訂單變更事宜的管理。2、制造部2.1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)作業(yè)計劃、物料采購計劃、產(chǎn)品外協(xié)計劃的編制及審核。負(fù)責(zé)產(chǎn)銷評估及協(xié)調(diào)，主持生產(chǎn)協(xié)調(diào)會的召開，負(fù)責(zé)生產(chǎn)協(xié)調(diào)及跟進(jìn)生產(chǎn)達(dá)成情況；制訂產(chǎn)品生產(chǎn)周期。負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品

3、的技術(shù)、質(zhì)量檢測跟進(jìn)；2.2、合理組織公司相關(guān)部門和資源，執(zhí)行、完成生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度。2.3、負(fù)責(zé)技術(shù)資料的確定或變更。2.4、制度品質(zhì)保障方案，處理品質(zhì)異常情況，監(jiān)控物料及產(chǎn)品品質(zhì)，保障、提升成品質(zhì)量。3、綜合部3.1、負(fù)責(zé)物料采購計劃、產(chǎn)品外協(xié)計劃的報審;3.2、制訂物料采購周期，負(fù)責(zé)采購訂單、外協(xié)訂單的制定、發(fā)出及跟進(jìn)，協(xié)調(diào)外購物料、外協(xié)品的進(jìn)度和品質(zhì)保障；供應(yīng)商（加工商）的開發(fā)與評估、考核。4、財務(wù)部 負(fù)責(zé)物料進(jìn)出倉作業(yè)、提報準(zhǔn)確庫存信息、合理保管物料；安全庫存材料最低庫存量的清理和信息填報，物料欠料的補(bǔ)購達(dá)成情況跟進(jìn)。（五）作業(yè)程序1、生產(chǎn)計劃的制定1.1、生產(chǎn)計劃制定的依據(jù)1

4、) 市場部所接客戶訂單，客戶樣品試制單，公司計劃內(nèi)訂單，長線產(chǎn)品庫存需要；2) 公司計劃新品開發(fā)任務(wù)。1.2、生產(chǎn)計劃的制定1） 營銷部接到客戶訂貨單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，應(yīng)盡快安排時間組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單評審。經(jīng)評審后，若無法滿足訂單交期或其它需求，則由銷售部相關(guān)人員與客戶協(xié)商處理。2） 制造部負(fù)責(zé)人將評審過的訂單根據(jù)其具體情況，立即制定生產(chǎn)計劃，并報公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)排產(chǎn)。2、 物料準(zhǔn)備1） 制造部主管在訂單評審后1天內(nèi)做好生產(chǎn)任務(wù)單與物料采購計劃、產(chǎn)品外協(xié)計劃，并及時將信息傳遞到財務(wù)部；2） 財務(wù)部倉管員收到生產(chǎn)任務(wù)單和物料采購計劃、產(chǎn)品外協(xié)計劃后0.5個工作日以內(nèi)，將庫存量進(jìn)行核準(zhǔn)，并及時

5、將信息傳遞到制造部；制造部在收到庫存信息后0.5個工作日內(nèi)對物料采購計劃和產(chǎn)品外協(xié)計劃進(jìn)行調(diào)整審核；3） 綜合部接到物料采購計劃、產(chǎn)品外協(xié)計劃后須在0.5個工作日內(nèi)制作采購訂單、外協(xié)訂單，會同物料采購計劃、產(chǎn)品外協(xié)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交至采購員進(jìn)行采購作業(yè)合外協(xié)作業(yè)，并對材料回廠時間和外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)度予以跟進(jìn)。制造部對外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)要求和品質(zhì)保證予以跟進(jìn)。4） 物料進(jìn)度跟進(jìn):制造部在制定物料采購計劃后按物料需求日期先后順序進(jìn)行排列，提前二天進(jìn)行跟催，對綜合部采購員實施交期預(yù)警，針對延期未回物料重點跟催并限期采購回廠。同時每日倉管員做好物料回廠情況記錄，并將物料回廠狀況反饋給制造部主管。3、 產(chǎn)前準(zhǔn)

6、備1） 生產(chǎn)作業(yè)計劃制度：每周六制造部生產(chǎn)主管，將訂單匯總排產(chǎn)進(jìn)度表中各生產(chǎn)工序生產(chǎn)完成日期排在下周的所有訂單，加上本周不能按計劃完成的訂單，按交期的先后或訂單緊急程度進(jìn)行排序，分生產(chǎn)工序進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷評估分析，結(jié)合到料情況，制定出生產(chǎn)各工序下周生產(chǎn)作業(yè)計劃。2） 制造部要及時跟進(jìn)外購材料回廠進(jìn)度，并及時安排來料的品質(zhì)檢查；3） 制造部主管依生產(chǎn)作業(yè)計劃及物料到料情況，提前一個工作日準(zhǔn)備安排生產(chǎn)，同時檢查庫房是否已經(jīng)備齊次日生產(chǎn)所需物料，并發(fā)放到制造部相應(yīng)的生產(chǎn)車間（班組）。4） 制造部各車間（班組）按生產(chǎn)作業(yè)計劃做好人員調(diào)配、物料交接、機(jī)械設(shè)備、工裝模具、技術(shù)資料等產(chǎn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作。4、生產(chǎn)作

7、業(yè)及生產(chǎn)計劃追蹤1）生產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成后,生產(chǎn)車間工段長（班組長）按計劃安排生產(chǎn)；制造部跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)調(diào)產(chǎn)能；2）制造部品管員依據(jù)產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行制程檢驗作業(yè)；3）生產(chǎn)車間（班組）及時將經(jīng)品管員檢驗合格的產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)序，合格的產(chǎn)成品開具成品入倉單交成品倉辦理成品入庫；4）各車間工段長（班組長）須在每日上午10：30時前上報前一日生產(chǎn)日報表至制造部；5）成品倉庫同制造部辦理完成品入庫手續(xù)后,在0.5個工作日內(nèi)更新成品庫存信息,以便銷售部查詢及安排出貨6）生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析:制造部每日對各生產(chǎn)單位生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,定期計算出各生產(chǎn)單位的每周/月生產(chǎn)計劃的達(dá)成率，并作為各生產(chǎn)車間的產(chǎn)能分析指

8、標(biāo)，同時對產(chǎn)品質(zhì)量、成本指標(biāo)的完成進(jìn)行統(tǒng)計分析。針對未達(dá)成項，協(xié)同生產(chǎn)車間（班組）進(jìn)行原因分析，提出改善對策，制定落實措施。5、生產(chǎn)異常處理1）在生產(chǎn)過程中若出現(xiàn)超4小時仍無法解決的生產(chǎn)、品質(zhì)異常或機(jī)器設(shè)備故障等情況時，生產(chǎn)責(zé)任部門以生產(chǎn)異常通知單的方式通知制造部和公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)。由公司生產(chǎn)主管在半小時內(nèi)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，召開“生產(chǎn)異常協(xié)調(diào)會”議定解決辦法。若影響訂單交期時，由制造部以工作聯(lián)絡(luò)單的方式報銷售部,作訂單交期協(xié)調(diào)。2）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料存在品質(zhì)問題需退/補(bǔ)料時，生產(chǎn)單位物料員應(yīng)及時將不良品物料整理歸類后開立生產(chǎn)退料單，經(jīng)品管員判定后，交制造部主管審核，進(jìn)行退/補(bǔ)料作業(yè)。制造部主

9、管針對所退不良品查詢庫存狀況,如果有庫存及時通知倉庫發(fā)放給生產(chǎn)部門；如果沒有庫存,立即采取應(yīng)急措施（尋找替代品、補(bǔ)購等）。 3）公司生產(chǎn)主管每周定期組織召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會,針對生產(chǎn)異常和物料進(jìn)度異常等進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。4）若遇客戶訂單變更、急件插單需要生產(chǎn)計劃調(diào)整時，營銷部需填寫異常聯(lián)絡(luò)單注明需要調(diào)整原因，報公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可變更生產(chǎn)計劃。6、生產(chǎn)訂單結(jié)案1）生產(chǎn)車間（班組）在每一訂單產(chǎn)品生產(chǎn)全部完成后，一個工作日內(nèi)填寫生產(chǎn)退料單，將生產(chǎn)余料經(jīng)品管員作品質(zhì)判定后，分類退回倉庫保管。2）制造部依成品入倉單作生產(chǎn)訂單結(jié)案。7、出貨安排1）營銷部每周五前依據(jù)成品庫存信息，交貨日期，擬定下周出貨計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將周出貨計劃表派發(fā)到制造部。營銷部依據(jù)出貨計劃表在出貨前一天16點前制作