稽查部崗位職責(zé)及管理?xiàng)l例

1、稽查部崗位職責(zé)及管理?xiàng)l例為了進(jìn)一步搞好稽查工作，充分發(fā)揮內(nèi)部稽查和審計(jì)作用，有效監(jiān)督公司各項(xiàng)工作的規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司利益和形象，努力實(shí)現(xiàn)“高配、嚴(yán)管、問責(zé)、增效”工作機(jī)制，確保公司各項(xiàng)指標(biāo)落實(shí)。結(jié)合公司實(shí)際，特制定稽查部崗位職責(zé)及管理?xiàng)l例。一、崗位職責(zé)1、根據(jù)董事會(huì)和總經(jīng)理授權(quán)，依據(jù)公司制度、條例以及各部門崗位職責(zé)和服務(wù)規(guī)范，對(duì)公司各崗位進(jìn)行工作監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查安全防范和違規(guī)、違紀(jì)情況。2、建立日?；楣ぷ鳈C(jī)制,有效監(jiān)督公司各項(xiàng)工作的規(guī)范運(yùn)作及執(zhí)行力度。采用全面檢查與隨機(jī)抽查相結(jié)合、專項(xiàng)檢查和不定期稽查相結(jié)合、特殊崗位巡查與重點(diǎn)崗位不定時(shí)督查相結(jié)合，稽查各部門、各專業(yè)公司工作計(jì)劃、重要會(huì)

2、議決議的完成情況和執(zhí)行效果。每周兩次施工現(xiàn)場(chǎng)巡查，每旬一次物資采購價(jià)格詢價(jià)，每月一次重點(diǎn)信訪舉報(bào)調(diào)查，每季一次專業(yè)公司工作進(jìn)度督查，半年一次稽查工作小結(jié)。3、堅(jiān)持做好事前監(jiān)督，重點(diǎn)強(qiáng)化源頭治理。對(duì)公司日常辦公費(fèi)用開支、公司小車使用及燃油費(fèi)、修理費(fèi)開支、辦公用品購買、甲供工程物資購買等重點(diǎn)、熱點(diǎn)問題全程跟蹤，重點(diǎn)審計(jì)復(fù)核，切實(shí)做到節(jié)支增效，無效問責(zé)。4、加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目成本控制，做好工程項(xiàng)目招投標(biāo)、預(yù)決算監(jiān)督管理工作。一是督促做好招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作，讓信譽(yù)好、資金足、技術(shù)過硬、安全措施到位的施工隊(duì)伍中標(biāo)，杜絕“錢權(quán)標(biāo)”、“人情標(biāo)”等問題標(biāo)；二是根據(jù)合同約定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、工期目標(biāo)，督查工程進(jìn)度完

3、成情況；三是督查分部分項(xiàng)工程質(zhì)量管理是否到位，特殊條件下的施工方案是否合理；四是督查施工安全措施是否達(dá)標(biāo)，“四表一圖”是否上墻，項(xiàng)目經(jīng)理是否按規(guī)定的時(shí)間在崗，措施項(xiàng)目費(fèi)資金是否落實(shí)；五是督查施工日誌是否登記完備，隱蔽工程、變更工程是否有詳細(xì)的技術(shù)交底記錄；六是工程決算堅(jiān)持實(shí)事求是原則，堅(jiān)決杜絕“冒估、冒算”；七是加強(qiáng)與工程部、監(jiān)理公司溝通與合作，檢查工作職責(zé)落實(shí)情況。5、加強(qiáng)合同管理，完善合同簽訂程序。嚴(yán)格合同審查簽訂的管理辦法和程序，維護(hù)公司利益，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，方便合同的有效執(zhí)行，減少簽訂合同不當(dāng)造成的損失，保證業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行。6、對(duì)員工重大投訴進(jìn)行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善處理。收集和整理

4、部門員工及顧客意見反饋，做好登記、自辦、轉(zhuǎn)辦、催辦工作。7、調(diào)查處理員工違反政策法律和公司規(guī)章制度的行為，做好稽查資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。&完成總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、管理權(quán)限、工作規(guī)范及工作方式（一）管理權(quán)限1、代表公司對(duì)各部門、各專業(yè)公司行使監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)。2、對(duì)稽查工作中發(fā)現(xiàn)的問題有整改、督導(dǎo)和獎(jiǎng)罰權(quán)。3、對(duì)公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)施與完成、會(huì)議決議的執(zhí)行有稽查權(quán)。4、對(duì)公司臨時(shí)決策和重大事項(xiàng)有召集相關(guān)部門合作協(xié)商權(quán)、處置權(quán)。（二）工作規(guī)范1、依據(jù)：華中綠谷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司董事會(huì)決議，總經(jīng)理指令和公司管理制度、條例，部門及各專業(yè)公司規(guī)章制度、崗位職責(zé)。2、范圍

5、：公司各部門、各專業(yè)公司、各崗位班組的人員職責(zé)、財(cái)產(chǎn)物資及機(jī)械設(shè)施使用管護(hù)，均屬稽查之列。（三）工作方式1、常規(guī)稽查不定時(shí)抽查有關(guān)部門的相關(guān)重點(diǎn)崗位。每周定期對(duì)各部門抽查一遍。檢查后，當(dāng)日填寫稽查日?qǐng)?bào)表，反饋到各部門并按公司規(guī)定，正確處理，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。2、專項(xiàng)稽查每周由稽查部圍繞工作的實(shí)際情況，如工作紀(jì)律、崗位職責(zé)、工程質(zhì)量、開支標(biāo)準(zhǔn)、突發(fā)事件應(yīng)急處理等，做出專項(xiàng)稽查計(jì)劃通知相關(guān)部門。各部門根據(jù)稽查部稽查計(jì)劃，做出相應(yīng)的部門稽查迎檢計(jì)劃，并實(shí)施部門自查。專項(xiàng)檢查后，要寫出專項(xiàng)檢查記錄。3、明察暗訪不定期對(duì)公司存在的問題進(jìn)行明察暗訪。暗訪的部門不固定，暗訪采取秘密形式，由總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)和稽查部負(fù)

6、責(zé)組織。暗查后，暗查內(nèi)容資料由稽查部核實(shí)，整理后轉(zhuǎn)交分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理。三、問題處理程序及原則1、堅(jiān)持實(shí)事求是，節(jié)支增效原則。以公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度為依據(jù)，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為，堅(jiān)決予以糾正。做到事實(shí)不清楚不審簽、內(nèi)容不完備不審簽、依據(jù)不充分不審簽，開支無效益不審簽，切實(shí)解決“跑、冒、漏、滴”現(xiàn)象。2、堅(jiān)持有案必立，有案必報(bào)原則?；椴繉?duì)企業(yè)員工或相關(guān)單位的來信來訪，必須簽署部門調(diào)查處理意見，并于當(dāng)天或次日上午，報(bào)送總經(jīng)理批示。對(duì)來信來訪或發(fā)現(xiàn)問題，不準(zhǔn)隱瞞不報(bào)，拖沓不辦。3、堅(jiān)持有訪必復(fù)，有信必查原則?；椴繉?duì)受理稽查的問題，從受理之日起三日內(nèi)拿出稽查部調(diào)查處理結(jié)果上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理。4、堅(jiān)持客觀公正，廉潔奉公原則?；椴咳藛T在進(jìn)行稽查工作時(shí)，必須深入全面調(diào)查，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、公正，不得有包庇縱容或打擊報(bào)復(fù)行為。對(duì)稽查人員泄露機(jī)密、以權(quán)謀私、玩忽職守、弄虛作假或打擊報(bào)復(fù)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，視其情節(jié)輕重和損失程度，給予批評(píng)、記過、降級(jí)、降薪、勸退、開除等處分。5、堅(jiān)持定性準(zhǔn)確、處理適當(dāng)原則。對(duì)發(fā)現(xiàn)問題稽查時(shí)