施工—核算管理人員

1、2014金螳螂施工金螳螂施工-核算管理人員大會(huì)核算管理人員大會(huì)GOLDMANTIS尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁： 大家下午好！ 今天我們?cè)谶@里隆重召開金螳螂第十二屆施工核算管理人員大會(huì)，大家以飽滿的熱情、優(yōu)良的精神面貌充分展示了我們金螳螂人高昂的“精氣神”!感謝各位發(fā)言人圍繞“服務(wù)、創(chuàng)服務(wù)、創(chuàng)新、技術(shù)、學(xué)習(xí)新、技術(shù)、學(xué)習(xí)”主題的發(fā)言，很生動(dòng)、富有針對(duì)性，這八個(gè)字將作為工程條線中長期的工作指導(dǎo)方向。企業(yè)百強(qiáng)企業(yè)百強(qiáng)： 公司11年蟬聯(lián)中國建筑裝飾行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)第1名（今年百強(qiáng)今年百強(qiáng)企業(yè)仍在評(píng)審中，百強(qiáng)企業(yè)仍在評(píng)審中，百強(qiáng)大會(huì)將于大會(huì)將于11月月5日在杭州日在杭州召開，召開，讓我們共同讓我們共同期待期待

2、！）?。┍灸甓若敯嗒?jiǎng)、全國裝飾獎(jiǎng)申報(bào)評(píng)審進(jìn)展：本年度魯班獎(jiǎng)、全國裝飾獎(jiǎng)申報(bào)評(píng)審進(jìn)展：魯班獎(jiǎng)目前正在評(píng)審中 ，股份本部：9個(gè)項(xiàng)目參評(píng)；全國裝飾獎(jiǎng)目前正在評(píng)審中，股份本部：26個(gè)項(xiàng)目參評(píng)；相信通過施工、企劃等部門的通力合作，依然能取得優(yōu)異的成績！ 2014年大工程條線的主要工作年大工程條線的主要工作及及2015年工作指導(dǎo)方向年工作指導(dǎo)方向（大工程條線意即：3條線（工管/供應(yīng)鏈/核算）+14個(gè)分公司）一、管理體系建設(shè)及人員組織架構(gòu)一、管理體系建設(shè)及人員組織架構(gòu)（一）組建（一）組建“工程委員會(huì)工程委員會(huì)” 為了能打破條線管理的壁壘，在原有條線管理的基礎(chǔ)上公司于2013年8月成立了由三大條線、相關(guān)職能條

3、線負(fù)責(zé)人與六位施工分總組成的“工程委員會(huì)工程委員會(huì)”，嘗試讓大工程條線更多、更好地參與到公司的全面運(yùn)營決策中來！通過一年多的試運(yùn)作，共梳理討論近80項(xiàng)各類議題，研討推動(dòng)10項(xiàng)各類制度的建立，成為了大工程條線運(yùn)營發(fā)展的智囊團(tuán)智囊團(tuán)。 大工程條線圍繞2014年的各項(xiàng)目標(biāo)，優(yōu)化了各自的管理體系、制度及人員組織架構(gòu)。為了能夠在未來幾年建筑裝飾行業(yè)的“冬天冬天”中，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，我們需要在目前的組織架構(gòu)基礎(chǔ)上，夯實(shí)各項(xiàng)管理制度、提升人均效能，并適當(dāng)調(diào)整各項(xiàng)管理目標(biāo)，做到選優(yōu)取精。（二）成立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，并下設(shè)內(nèi)控小組（二）成立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，并下設(shè)內(nèi)控小組 為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管控能力，統(tǒng)籌管控公司運(yùn)營過程

4、中的各種風(fēng)險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)發(fā)生的概率，提高風(fēng)險(xiǎn)處理效率，最終有效控制風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)對(duì)公司運(yùn)營造成的不利影響，公司于2014年5月成立了風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，并于2014年9月下設(shè)成立了內(nèi)控管理小組。內(nèi)控管理小組將更注重于對(duì)文件制度、業(yè)務(wù)和審批流程的優(yōu)化和疏理，讓制度、業(yè)務(wù)流、審批流來規(guī)范企業(yè)的運(yùn)營環(huán)節(jié)。 同時(shí)要求各部門在制定規(guī)章制度時(shí)更“接地氣接地氣”、更“易易于執(zhí)行于執(zhí)行”，讓每一項(xiàng)制度、每一個(gè)流程都有“主人主人”， 不僅承擔(dān)修訂職責(zé)，更要行使制度、流程實(shí)施及監(jiān)督的管理責(zé)任。 公司針對(duì)流程、制度提速，于2014年6月提出了“合理化合理化建議建議”的倡議，目前已收到各項(xiàng)建議計(jì)324條（其中大工程條線提報(bào)2

5、14條，已處理閉合147條）。本著慎重對(duì)待、不輕易否定每一條建議的原則，要求落實(shí)的部門加強(qiáng)評(píng)估每一條建議，對(duì)可采納的建議制定實(shí)施方案，明確責(zé)任人和時(shí)間，并跟蹤落實(shí)結(jié)果。 各部門、條線要將這項(xiàng)工作逐步“平時(shí)化平時(shí)化”，處理落實(shí)“及時(shí)化及時(shí)化”，讓我們的管理能夠聽得到一線的聲音，這項(xiàng)工作將作為公司的一項(xiàng)重要制度堅(jiān)持推動(dòng)下去！這樣才能保證公司的各項(xiàng)運(yùn)營，能夠快速、高效！同時(shí)，倡導(dǎo)和鼓勵(lì)大家積極參與到公司的快速發(fā)展中來，為公司發(fā)展而獻(xiàn)言獻(xiàn)策?。ㄈ┓止聚`行（三）分公司踐行 “能上能下能上能下”機(jī)制機(jī)制 根據(jù)分公司的發(fā)展現(xiàn)狀，今年二分、十六分、十七分撤銷大區(qū)調(diào)整為工程部的工作很好，充分體現(xiàn)了公司在勝任

6、力方面強(qiáng)調(diào)的“能上能下”的機(jī)制，始終保持組織內(nèi)部的競爭活力是公司、條線負(fù)責(zé)人必須要關(guān)注的重要工作之一。 值得大會(huì)表揚(yáng)的是：針對(duì)十六分、十七分的內(nèi)部組織架構(gòu)調(diào)整，三分、一分的管理團(tuán)隊(duì)分別擔(dān)當(dāng)起了“幫帶師父幫帶師父”的職責(zé)，不僅從業(yè)務(wù)、職能管理等方面對(duì)接，整個(gè)分公司管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了條線性常態(tài)幫帶對(duì)接，展現(xiàn)了工程條線“攜手同發(fā)展”的高姿態(tài)。（四）管理的（四）管理的“三原則三原則” 我們?cè)谠O(shè)計(jì)組織架構(gòu)及各項(xiàng)管理制度時(shí)， 必須要考慮三個(gè)問題：ABC（五）雙條線管理（五）雙條線管理 “個(gè)性化個(gè)性化”定制定制服務(wù)服務(wù) 針對(duì)各分公司起步時(shí)間不同、發(fā)展階段不一樣，大工程條線在目前雙條線管理的前提下，已經(jīng)積極主動(dòng)地

7、為各分公司的“個(gè)性化”制定了相應(yīng)幫扶提升計(jì)劃。 2015年更要加強(qiáng)跨分公司之間的互動(dòng)學(xué)習(xí)、互幫互助；要加強(qiáng)條線對(duì)公司制度、流程標(biāo)準(zhǔn)的宣導(dǎo)培訓(xùn)工作，從“縱深”上、“專業(yè)”上、“人才培養(yǎng)”上幫助分公司提升“戰(zhàn)斗力戰(zhàn)斗力”。（六）重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)部、華北管理中心的發(fā)展（六）重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)部、華北管理中心的發(fā)展 2010年年底成立至今，重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)部在陳董領(lǐng)導(dǎo)下，先后服務(wù)了重點(diǎn)疑難工程共計(jì)*個(gè)，項(xiàng)目產(chǎn)值超過*億。重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)部已有效地整合各子分公司資源，良好地維護(hù)了業(yè)主關(guān)系，竭力服務(wù)于全局，尤其在項(xiàng)目后期審計(jì)、收款等方面起到巨大的推進(jìn)作用，得到了很多參建項(xiàng)目部、子分公司和業(yè)主的認(rèn)可。 華北管理中心自2013

8、年成立以來，在齊總的領(lǐng)導(dǎo)下經(jīng)過近兩年的摸索，已經(jīng)基本形成華北地區(qū)規(guī)范化的發(fā)展模式，在營銷、設(shè)計(jì)、法務(wù)、施工、供應(yīng)鏈、成本核算等方面承擔(dān)著公司的部分協(xié)調(diào)、管理職能。以工程為主線，公司專業(yè)條線支持，做好協(xié)調(diào)、服務(wù)、支持工作。（七）工程條線人員現(xiàn)狀（七）工程條線人員現(xiàn)狀 截止9月底工程條線人數(shù)達(dá)*人，新進(jìn)*人，離職*人，凈增*人，人員增長率為*%。 其中：管理層*人，占比*%；一線人員*人，占比*%；職能支持*人，占比*%。工程條線人員結(jié)構(gòu)（崗位配比）分析：附后數(shù)據(jù)截止時(shí)間：2014年9月30日工程條線人員結(jié)構(gòu)（崗位配比）分析工程條線人員結(jié)構(gòu)（崗位配比）分析：分公司分公司管理層管理層占比占比一線一線

9、占比占比職能支持類職能支持類占比占比一分公司一分公司二分公司二分公司 三分公司三分公司 五分公司五分公司 六分公司六分公司 七分公司七分公司 數(shù)據(jù)會(huì)單獨(dú)發(fā)各施工分總！數(shù)據(jù)會(huì)單獨(dú)發(fā)各施工分總！八分公司八分公司 十分公司十分公司 十一分公司十一分公司 十二分公司十二分公司 十六分公司十六分公司 十七分公司十七分公司 十八分公司十八分公司 二十分公司二十分公司 合計(jì)合計(jì) 各條線、分公司要認(rèn)真做好年終S/A/B/C/D考評(píng)工作，要保持人員的適當(dāng)流動(dòng)率，大工程條線的HRBP及人力資源中心特別要關(guān)注“三年不動(dòng)崗三年不動(dòng)崗”的員工，給予他們鼓勵(lì)與機(jī)會(huì)，更要堅(jiān)決淘汰一批不作為、沒激情、上不傳、下不達(dá)的中層“老

10、老油條油條”員工。 為了能夠滿足公司未來工程“E”化管理目標(biāo)，提升對(duì)“越來越挑剔的客戶”的服務(wù)能力，公司將在未來3-5年中優(yōu)化項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)構(gòu)體系。 目前，分公司項(xiàng)目經(jīng)理/施工員崗位中深化設(shè)計(jì)師專業(yè)和轉(zhuǎn)崗的平均占比：30%。公司未來的目標(biāo)將在3年內(nèi)達(dá)到60%，5年內(nèi)達(dá)到80%。你準(zhǔn)備你準(zhǔn)備好了嗎好了嗎？工程條線項(xiàng)目經(jīng)理/施工員設(shè)計(jì)專業(yè)背景情況匯總部門部門項(xiàng)目經(jīng)理人數(shù)（含副）設(shè)計(jì)專業(yè)人數(shù)占比施工員人數(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)人數(shù)占比一分一分二分二分三分三分五分五分六分六分七分七分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)單獨(dú)發(fā)各施工分總！數(shù)據(jù)會(huì)單獨(dú)發(fā)各施工分總！八分八分十分十分十一分十一分十二分十二分十六分十六分十七分十七分十八分十八分二十分二十分合

11、計(jì)合計(jì)（八八）培訓(xùn)、考評(píng)及考核方面）培訓(xùn)、考評(píng)及考核方面1、關(guān)于360測(cè)評(píng)后的提升 通過平時(shí)的項(xiàng)目綜合考評(píng)及針對(duì)個(gè)人開展的360能力測(cè)評(píng)，今年商學(xué)院有針對(duì)性地通過“種子計(jì)劃”-“青苗計(jì)劃 ”-“翠竹計(jì)劃 ”-“勁松計(jì)劃 ”-“銀杉計(jì)劃 ”-“紫檀計(jì)劃 ”六個(gè)層面的提升培訓(xùn)計(jì)劃，為大家定制學(xué)習(xí)、提升方案，幫助不同層級(jí)、不同崗位的員工來培訓(xùn)、學(xué)習(xí)與提升。12、以賽代訓(xùn)，共鑄“明日之星”： 公司通過發(fā)動(dòng)廣泛的技術(shù)大比武活動(dòng)，如工程管理“明日明日之星之星”（五力五意識(shí)演講大賽、質(zhì)量通病知識(shí)競賽、“工裝換西裝”產(chǎn)品化實(shí)操、“五心工程我能做到”述標(biāo)大賽、“E化未來”5080項(xiàng)目管理平臺(tái)應(yīng)用大賽等系列活動(dòng)）

12、、營銷知識(shí)競知識(shí)競賽賽、核算“炫結(jié)算風(fēng)采、塑明日之星炫結(jié)算風(fēng)采、塑明日之星”演講比賽、供應(yīng)鏈“最最低價(jià)在哪兒低價(jià)在哪兒”、內(nèi)部講師“師王爭霸師王爭霸”等一系列競技活動(dòng)等，豐富了企業(yè)文化的實(shí)質(zhì)與內(nèi)涵，促進(jìn)了內(nèi)部“以賽代訓(xùn)、訓(xùn)以致用、賽出真我”的學(xué)習(xí)和競賽氛圍，并發(fā)掘出一大批有潛力的人才，促進(jìn)管理與技術(shù)創(chuàng)新的落地。23、管理目標(biāo)考評(píng)工作開展： 隨著分公司各項(xiàng)考評(píng)工作的開展，為進(jìn)一步推進(jìn)分公司考評(píng)工作的深度及專業(yè)性，2014年上半年將分公司考評(píng)工作進(jìn)一步明確細(xì)分為“六維度”進(jìn)行，同時(shí)擬在工程委員會(huì)下設(shè)考評(píng)小組，確保各項(xiàng)考評(píng)工作有效地對(duì)接、推動(dòng)。六維度：六維度：一維度（分公司管理目標(biāo)考評(píng)）二維度（大區(qū)

13、管理目標(biāo)考評(píng)）三維度（職能部門考評(píng)）四維度（人力資源年終S/A/B/C/D考評(píng)）五維度（項(xiàng)目部全崗綜合考評(píng)）：截止2014年9月已考評(píng)項(xiàng)目次數(shù)402次，考評(píng)人員次數(shù)2023次，被考評(píng)人員1571人。3明細(xì)如下：分公司 類型一分二分三分五分六分七分八分十分十一分十二分十六分十七分十八分總計(jì)項(xiàng)目考評(píng)數(shù)52356226451421315021223204029月項(xiàng)目考評(píng)數(shù)64513232572/444總考評(píng)人次16917924416026067116162235 144116231482023項(xiàng)目經(jīng)理4430402041121722401917415321施工員2930441628121527361

14、811317286質(zhì)量員242344133061623481617516281安全員131416129413619148210140倉管員111829182581224251511511212預(yù)決算員11718162010141710149313162深化設(shè)計(jì)3021713181111114208/15169項(xiàng)目考評(píng)人數(shù)1521531981081716398120192 1168122971571人員覆蓋率30%29% 45% 48% 58% 35% 55% 45%34%29%64%28%47%39%六維度（供應(yīng)商考評(píng)） 測(cè)評(píng)測(cè)評(píng)/考評(píng)考評(píng)-體檢體檢 培訓(xùn)培訓(xùn)-鍛煉計(jì)劃鍛煉計(jì)劃 2015年公司

15、將更加關(guān)注二級(jí)（二/三維度）考評(píng)工作，各條線與分公司考評(píng)工作不能重疊，不能給項(xiàng)目部增加負(fù)擔(dān)為前提。 2015年要將2013年施工大會(huì)中提到的“八條魚八條魚”及領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)力力書中的內(nèi)容融入公司考評(píng)項(xiàng)中，強(qiáng)化中高層的“領(lǐng)導(dǎo)力領(lǐng)導(dǎo)力”提升。在你成為領(lǐng)導(dǎo)之前，成功只同自己成長有關(guān)；在你成為領(lǐng)導(dǎo)之前，成功只同自己成長有關(guān)；當(dāng)你成為領(lǐng)導(dǎo)之后，成功都同別人成長有關(guān)；當(dāng)你成為領(lǐng)導(dǎo)之后，成功都同別人成長有關(guān)；只有被領(lǐng)導(dǎo)者成功，領(lǐng)導(dǎo)者才能成功！只有被領(lǐng)導(dǎo)者成功，領(lǐng)導(dǎo)者才能成功！二、大工程條線二、大工程條線“E”化藍(lán)圖及進(jìn)展化藍(lán)圖及進(jìn)展 隨著科技的發(fā)展，當(dāng)今社會(huì)已邁入信息、數(shù)據(jù)大集成化的E化時(shí)代，E化道路也是我們公司

16、未來發(fā)展的戰(zhàn)略方向，在施工E化管理方面： 公司從最初的5080的1.0版本（流程圖指導(dǎo)施工）到2014年推行的以量價(jià)分離為核心的線上5080管理2.0版本（開始向線上管理模式過渡）而自2015年起，公司將5080系統(tǒng)管理平臺(tái)升級(jí)為3.0版本； 3.0版本的推出，將整合目前大工程條線的所有版塊內(nèi)容（規(guī)劃圖附后），功能也將進(jìn)行擴(kuò)展（線上工作、線上檢查、交流學(xué)習(xí)、資源共享等）。 3.0版本的核心管理理念是要為一線減負(fù)，減少重復(fù)勞動(dòng)、重復(fù)匯報(bào)。通過各項(xiàng)目管理崗位對(duì)現(xiàn)場信息的線上即時(shí)反饋，系統(tǒng)后臺(tái)對(duì)信息抓取分析，將省略現(xiàn)有的大部分報(bào)表匯報(bào)工作；還能使流程提速，使信息及時(shí)互通互動(dòng)。該版本也將被賦予項(xiàng)目管理

17、過程預(yù)警的功能，及時(shí)提醒和預(yù)警各崗位工作任務(wù)，把控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，使項(xiàng)目運(yùn)營受控。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理備用金、保函、保證金管理項(xiàng)目資金結(jié)余項(xiàng)目人員管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理班組管理(工效管理)綜合考評(píng)（人員培訓(xùn)、提升）項(xiàng)目分析及預(yù)警BI分析預(yù)警綜合報(bào)表（雙周報(bào)等）風(fēng)控管理知識(shí)管理(E-learning等)滿意度管理項(xiàng)目資金管理經(jīng)營管理經(jīng)營管理核算綜合管控核算綜合管控倉庫管理倉庫管理合同管理合同管理結(jié)算管理結(jié)算管理施工管理施工管理進(jìn)度管理進(jìn)度管理質(zhì)量管理質(zhì)量管理安全管理安全管理專項(xiàng)專項(xiàng)（防水等）（防水等）材料管理材料管理招標(biāo)管理招標(biāo)管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理訂單管理訂單管理后場管理后場管理項(xiàng)目基本信息類手機(jī)管理平臺(tái)前期

18、策劃過程總結(jié)巡檢管理資料管理通用信息資源管理人員庫物料庫供應(yīng)商庫參考資料庫三新研發(fā)及推廣工作任務(wù)流項(xiàng)目運(yùn)營分析預(yù)警雙雙周周報(bào)報(bào)重點(diǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目匯報(bào)匯報(bào)三三張張表表策策劃劃總總結(jié)結(jié)金螳螂金螳螂5080工程項(xiàng)目管理平臺(tái)工程項(xiàng)目管理平臺(tái)username 5071 在5080的3.0版本基礎(chǔ)之上，十二分公司正在研發(fā)未來的手機(jī)使用版，屆時(shí)手機(jī)現(xiàn)場拍照、填寫信息直接進(jìn)入系統(tǒng)，將會(huì)使我們的使用更加快捷便利；預(yù)警信息直接發(fā)送至手機(jī)，各條線及分公司、甚至區(qū)域也將在此基礎(chǔ)之上形成自己的BI分析、預(yù)警管控系統(tǒng)，屆時(shí)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管控及成本把控也將進(jìn)入精細(xì)化、可視化層面！ 公司也將嘗試開發(fā)手機(jī)APP與客戶滿意度調(diào)查相結(jié)合

19、，與甲方第一時(shí)間互動(dòng)，將真實(shí)、及時(shí)的滿意度情況反饋到公司（初步選擇戰(zhàn)略客戶、重點(diǎn)工程先行使用），更能及時(shí)服務(wù)、響應(yīng)甲方的需求。 所有規(guī)劃系統(tǒng)成功上線的前提在于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確，這需要各條線、部門、崗位的積極參與和全力配合！ E化道路是公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略，也將是化道路是公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略，也將是公司未來發(fā)展的核心競爭力，同時(shí)也是公司公司未來發(fā)展的核心競爭力，同時(shí)也是公司實(shí)現(xiàn)千億夢(mèng)的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力，需要各位的共同實(shí)現(xiàn)千億夢(mèng)的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力，需要各位的共同努力！努力！ 三、工程質(zhì)量、客戶滿意度三、工程質(zhì)量、客戶滿意度及專業(yè)化服務(wù)能力及專業(yè)化服務(wù)能力（一）股份本部（一）股份本部2014年度竣工項(xiàng)目內(nèi)檢得

20、分通報(bào)年度竣工項(xiàng)目內(nèi)檢得分通報(bào)（2013.10-2014.9）前十名排名工程名稱金額(萬元)分公司-負(fù)責(zé)人內(nèi)檢得分1（北京）華爾道夫酒店1-3層室內(nèi)裝飾工程3249十二分公司-竇文艷92.60 2（南京）金陵飯店擴(kuò)建工程大堂精裝修1780.1一分公司-胡建兵91.80 3（北京）望海樓翰誼館精裝修工程4550一分公司-王軼91.20 3（山東）萊蕪雪野海逸山莊8#院精裝修工程590二分公司-劉國營91.20 4成都華置廣場酒店客房塔樓室內(nèi)精裝修專業(yè)分包工程5308十一分七區(qū)-詹鵬91.10 5（西安）大唐西市絲路風(fēng)情街裝飾工程8000五分公司-鄒慶江91.09 6（杭州）杭政儲(chǔ)出1#、3#、5

21、#樓精裝修工程5270.12十一分二區(qū)-曹陸興91.04 7福州永泰香米拉酒店大堂區(qū)域7100十分公司-章明忠91.007（北京）總部基地官邸室內(nèi)設(shè)計(jì)與精裝修1298一分公司-陳有明91.007青島.海信天悅12#、15#、16#精裝工程13300十一分二區(qū)-倪順美91.00 8烏海市飛機(jī)場貴賓樓工程2850二分公司-韓一彬90.70 9泗陽行健開元名都大酒店金色大廳精裝工程3000三分公司-卞卡90.63 10（北京）軍事科學(xué)院科研培訓(xùn)中心精裝工程4512一分公司-姜輝90.60 （二）股份本部（二）股份本部2014年度客戶滿意度年度客戶滿意度/表揚(yáng)信情況表揚(yáng)信情況（2013.10-2014

22、.9）分公司甲方表揚(yáng)信甲方投訴一分公司二分公司三分公司五分公司六分公司七分公司八分公司十分公司分公司甲方表揚(yáng)信甲方投訴十一分公司十二分公司十八分公司十六分公司十七分公司二十分公司合計(jì)：在建項(xiàng)目顧客滿意度平均: 91.26分（738份）；完工項(xiàng)目顧客滿意度平均:91.69分（409份）；股份本部2014年度甲方表揚(yáng)匯總：206份；股份本部2014年度投訴匯總：32份；單位：億分公司2014年合同產(chǎn)值目標(biāo)已完成合同產(chǎn)值戰(zhàn)略客戶產(chǎn)值戰(zhàn)略客戶產(chǎn)值占比一分公司二分公司三分公司五分公司六分公司七分公司單獨(dú)發(fā)施工分總！單獨(dú)發(fā)施工分總！八分公司十分公司十一分公司十二分公司十六分公司十七分公司十八分公司二十分公

23、司合計(jì)（三）戰(zhàn)略客戶各分公司占比（三）戰(zhàn)略客戶各分公司占比列表： 各分公司必須要通過專業(yè)化的服務(wù)能力，不斷提升客戶滿意度來開發(fā)及維護(hù)好戰(zhàn)略客戶。2015年戰(zhàn)略客戶比例低的分公司更要制定目標(biāo)，為公司及部門保持穩(wěn)定的產(chǎn)值發(fā)展奠定基礎(chǔ)！123456（四）工程管理中心的職能及定位（四）工程管理中心的職能及定位（四）工程管理中心的職能及定位（四）工程管理中心的職能及定位789101112四、成本管控及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)把控四、成本管控及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)把控（一）審計(jì)部與（一）審計(jì)部與供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈中心、核算中心內(nèi)審部的聯(lián)合抽審機(jī)制中心、核算中心內(nèi)審部的聯(lián)合抽審機(jī)制 3 下步抽查工作的重點(diǎn)：2 發(fā)現(xiàn)的主要問題：1 抽查情況介

24、紹：由審計(jì)部與供應(yīng)鏈中心、核算中心內(nèi)審部抽調(diào)部分人員，組成聯(lián)合審計(jì)小組，對(duì)各分公司在建項(xiàng)目進(jìn)行抽查。 3-8月份共計(jì)抽查項(xiàng)目53個(gè)，涉及重慶、成都、昆明、貴陽、沈陽、北京、浙江、上海、南京以及蘇州周邊等區(qū)域。1、抽查情況介紹：12存在的主要問題：（a）全費(fèi)用承包班組領(lǐng)用材料，付款時(shí)未扣除，造成超付；（b）全費(fèi)用承包班組領(lǐng)用材料或公司代購材料的確認(rèn)手續(xù)及結(jié)算扣除的方式不統(tǒng)一；（c）人工費(fèi)的結(jié)算方面不準(zhǔn)確，班組人工合同，質(zhì)量獎(jiǎng)、成品保護(hù)費(fèi)等提前計(jì)入合同額，部分項(xiàng)目存在重復(fù)取費(fèi)；（d）現(xiàn)場班組簽證未按公司要求進(jìn)行量化；（e）公司要求全費(fèi)用承包班組簽訂擔(dān)保書，而項(xiàng)目經(jīng)理竟然作為班組的擔(dān)保人；（f）除8

25、月份處理意見在整理外，3至6月份抽查中，責(zé)任人捐款金額累計(jì)3.85萬元；涉及材料核減情況將繼續(xù)跟蹤內(nèi)審結(jié)算情況。（a）對(duì)完工項(xiàng)目的結(jié)算情況，包括數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行抽查；（b）加大對(duì)班組基層雙包價(jià)格及涉及公司調(diào)撥、項(xiàng)目部代購材料結(jié)算數(shù)量的抽查；（c）加大項(xiàng)目部對(duì)公司發(fā)文、管理制度執(zhí)行情況的抽查。下步抽查工作的重點(diǎn)： 3（二）供應(yīng)鏈管理持續(xù)創(chuàng)新，資源整合提高服務(wù)效率（二）供應(yīng)鏈管理持續(xù)創(chuàng)新，資源整合提高服務(wù)效率 針對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的市場環(huán)境，供應(yīng)鏈管理中心通過配置多元化的采購體系，爭取實(shí)現(xiàn)最優(yōu)價(jià)格成本，以滿足客戶需求：1、屬地集采：在公司總體部署下，2014年實(shí)施以來已完成全國布點(diǎn)21個(gè)城市，覆蓋51個(gè)城市

26、，項(xiàng)目覆蓋率達(dá)到*%；完成配送*萬元，增效金額*萬元，增效率*%。近期還將計(jì)劃開辟福州、包頭2個(gè)屬地。1通過屬地集采運(yùn)作：（1） 減少了材料人員增長速度，降低項(xiàng)目部工作強(qiáng)度，提升了材料質(zhì)量。（2） 制定了輔材采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同清單、價(jià)格子目，驗(yàn)收、退貨標(biāo)準(zhǔn)已相對(duì)完善。（3）整合廠家及當(dāng)?shù)匾患?jí)代理商資源，共計(jì)新開發(fā)供應(yīng)商31個(gè)，材料品種多，價(jià)格低，質(zhì)量有保障。（4） 規(guī)范屬地集采操作流程和制度，提升了公司市場公信力，增強(qiáng)了當(dāng)?shù)厥袌鲂判摹?當(dāng)前主要問題：要求項(xiàng)目部加強(qiáng)下單的計(jì)劃性和規(guī)范性！同時(shí)，供應(yīng)鏈中心接受各項(xiàng)目部的監(jiān)督，并歡迎在同等質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)下提供更優(yōu)質(zhì)資源，如果該資源考察合格并投入使用，供應(yīng)

27、鏈中心將對(duì)資源提供者給予獎(jiǎng)勵(lì)。2、OEM材料：對(duì)PPR水管、內(nèi)墻涂料、輕鋼龍骨及石膏板四類材料進(jìn)行了OEM合作模式。截至到8月底，累計(jì)為項(xiàng)目部調(diào)撥產(chǎn)值*萬元，累計(jì)增效*萬元，增效比*%以上。 2015年，材供中心將增加OEM材料類別開發(fā)，擴(kuò)大實(shí)施區(qū)域。加強(qiáng)項(xiàng)目推廣，強(qiáng)化OEM產(chǎn)品使用考核及獎(jiǎng)懲，爭取為公司和項(xiàng)目部節(jié)省更多的成本。2 采購SRM系統(tǒng)開發(fā)：為更好的為項(xiàng)目部采購提供服務(wù)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部、供應(yīng)鏈中心、供應(yīng)商之間的信息協(xié)同，供應(yīng)鏈中心開發(fā)了SRM系統(tǒng)，預(yù)計(jì)12月完成測(cè)試和上線。當(dāng)前主要功能包括:供應(yīng)商管理、物料、價(jià)格、集采、訂單、配送、驗(yàn)貨、付款等功能，后期規(guī)劃電子招標(biāo)、進(jìn)度預(yù)警方面的開發(fā)。

28、3優(yōu)點(diǎn)在于：（1）有利于加強(qiáng)項(xiàng)目部對(duì)材料申購的計(jì)劃性，減少無計(jì)劃性下單采購的浪費(fèi)，根據(jù)訂單入庫和雙包供貨核量，對(duì)可能影響工期計(jì)劃問題進(jìn)行直觀預(yù)警；（2）有利于對(duì)項(xiàng)目采購數(shù)量與成本預(yù)算系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比，量化預(yù)算與實(shí)際采購之間的差異，從項(xiàng)目部下單采購計(jì)劃性來分析施工材料管理能力和培訓(xùn)的需求。（3）串聯(lián)信息，提高項(xiàng)目部對(duì)材料采購全過程的把控能力。4、 O2O材料采購：電商O2O，材料采購采用F2C模式，目前在供應(yīng)鏈中心的支撐下快速開展，已完成了初期商品組織，已簽約供應(yīng)商能夠覆蓋常規(guī)材料種類，并且計(jì)劃今年內(nèi)在全國建立*個(gè)中心倉庫，在2015年中心倉的數(shù)量達(dá)到*個(gè)。短短幾個(gè)月的F2C材料采購給我們傳統(tǒng)采

29、購思維和模式帶來了很大的沖擊，部分材料（例：地板）的價(jià)格甚至比傳統(tǒng)采購下降低了*%。供應(yīng)鏈中心正在持續(xù)地探索這些新的采購思維和操作模式，并且積極地融合到我們傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈體系中去。未來， F2C材料采購會(huì)反哺我們的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，為我們創(chuàng)造更多的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。45、招標(biāo)比價(jià)：截止到3季度，招標(biāo)覆蓋率*%，免招標(biāo)率*%，增效率*%；免招標(biāo)不免審核抽檢率*%，后期將加大對(duì)標(biāo)后材質(zhì)、規(guī)格檢查，規(guī)避項(xiàng)目部履約風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前主要問題：招標(biāo)率同比2季度降低*%。 5（三）善用核算管控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新增效（三）善用核算管控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新增效1、“項(xiàng)目核算綜合管控系統(tǒng)”研發(fā)推廣小組： 2014年初，核算中心成立了“項(xiàng)目核

30、算綜合管控系統(tǒng)”研發(fā)推廣小組，緊緊圍繞公司50/80體系，整合了兩算對(duì)比、量價(jià)分離、成本管控等表單的優(yōu)勢(shì)，形成了“項(xiàng)目核算綜合管控系統(tǒng)”。1該系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)如下：（1）能夠全面適用單價(jià)合同、總價(jià)合同、費(fèi)率合同的各類報(bào)價(jià)文件的導(dǎo)入，投標(biāo)分析、經(jīng)營策劃、過程管控、決算審計(jì)、數(shù)據(jù)匯總，使項(xiàng)目部全體人員能更清晰、更全面掌控施工過程中直接費(fèi)的發(fā)生與變化。（2）一次算量，永久保存。該系統(tǒng)的運(yùn)用顛覆了預(yù)算員傳統(tǒng)的工作模式，減輕了預(yù)算員重復(fù)算量、核量、篩選、分類、統(tǒng)計(jì)等過程中的繁雜工作量，降低了勞動(dòng)強(qiáng)度及出錯(cuò)頻率，既能提高預(yù)算員的工作效率，又能拓展其綜合能力與水平。 2014年4月起，核算中心已在新開工的125個(gè)項(xiàng)

31、目推廣試點(diǎn)使用該系統(tǒng)。目前該系統(tǒng)已由1.0版本逐步升級(jí)至2.2版本，并已將研發(fā)成果交由信息中心開發(fā)軟件單機(jī)版及ERP系統(tǒng)版，計(jì)劃于2015年全面推行。 2、倉庫管理方面：經(jīng)過核算中心與信息中心的聯(lián)合開發(fā)，及 全體倉管人員的共同努力，目前在建工程倉庫進(jìn)出庫ERP登記、電子打印實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，進(jìn)一步體現(xiàn)了準(zhǔn)確率與工作效率?，F(xiàn)在14版的升級(jí)版正在12個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)操，其優(yōu)點(diǎn)包括：（1）倉庫管理ERP與單雙包合同ERP實(shí)行自動(dòng)關(guān)聯(lián)、自動(dòng)打印，徹底杜絕陰陽合同，降低因合同不規(guī)范引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)。（2）實(shí)現(xiàn)單雙包合同、材料采購合同的草擬、上報(bào)、評(píng)審全部在ERP線上完成，極大地縮短了空間距離、審批時(shí)間。（3）

32、材料款支付與進(jìn)出庫數(shù)量、合同單價(jià)、合同比例自動(dòng)關(guān)聯(lián)，所有電子化信息臺(tái)賬全部保存在公司服務(wù)器上，追溯性、安全性完全有保障。 相信15版?zhèn)}庫管理ERP一定會(huì)更加便捷，更加安全，更加高效！ 23、在資金鏈方面，2014年是我們大工程條線面臨諸多困難與挑戰(zhàn)的一年，主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：（1）各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用居高不下，項(xiàng)目資金及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)加大：A 費(fèi)用成本居高不下，股份本部2013年機(jī)票費(fèi)用達(dá)*多萬，住宿費(fèi)用達(dá)*多萬，公共交通費(fèi)用達(dá)*多萬，汽車費(fèi)用達(dá)*多萬，合計(jì)*億，占全部費(fèi)用*億的三分之一。 3B 股份本部止9月底各分公司墊資項(xiàng)目*項(xiàng)，墊資總額*億。分公司墊資項(xiàng)目個(gè)數(shù)合同金額已墊資金額 允許墊資額度

33、一分公司二分公司三分公司五分公司六分公司單獨(dú)發(fā)施工分總！單獨(dú)發(fā)施工分總！七分公司八分公司十分公司十一分小計(jì)十二分公司十六分公司十七分公司十八分公司二十分公司總計(jì)單位：萬元C 在建工程平均收款比例*%，2013年同期在建工程收款比例79.23%。在建工程平均付款比例*%，2013年同期在建工程付款比例76.7%。在建收款 2014年1-9月 2013年1-9月 在建付款 2014年1-9月 2013年1-9月收款金額付款金額完成產(chǎn)值供應(yīng)商班組合同額收款比例付款比例少收款比例少收款比例:*%,少收金額少收金額*億；億；多付款比例：多付款比例：*%，多付金額多付金額*億；億；在建工程收付款對(duì)比表在建

34、工程收付款對(duì)比表(單位：億單位：億)備：少收金額為少收款比例*2014年完成產(chǎn)值； 多付金額為多付款比例*2014年供應(yīng)商班組合同額； D 審定工程平均收款比例*%，2013年同期審定工程收款比例87.14%。審定項(xiàng)目審定項(xiàng)目2014年年1-9月月2013年年1-9月月收款結(jié)算額收款比例少收款比例：少收款比例：*%，少收金額，少收金額*億；億； 審定項(xiàng)目收款對(duì)比表審定項(xiàng)目收款對(duì)比表 (單位：億單位：億)備：少收金額為少收款比例*2014年結(jié)算額；E 2014年度在建經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目*個(gè)，合同價(jià)*億，經(jīng)過項(xiàng)目部與營銷、核算各相關(guān)方的共同努力，目前： 4個(gè)項(xiàng)目解除風(fēng)險(xiǎn)，所涉合同價(jià)*億； 11個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營情況有所好轉(zhuǎn)，所涉合同價(jià)*億； 7個(gè)項(xiàng)目仍處于凈虧損狀態(tài)，所涉合同價(jià)*億； 4個(gè)項(xiàng)目涉及設(shè)計(jì)方案調(diào)整暫時(shí)停工、或項(xiàng)目正在清算，所 涉合同價(jià)*億。F 訴訟案件呈現(xiàn)激增態(tài)勢(shì)，截至2014年9月底，股份本部未結(jié)原告訴訟案件（含未執(zhí)行完畢案件）總標(biāo)的額為*億元【案件個(gè)數(shù)為*個(gè)】； 另外，值得大家警惕的是，公司也出現(xiàn)了數(shù)起被業(yè)主進(jìn)行質(zhì)量索賠案件，截至2014