內(nèi)部審核檢查表內(nèi)容

1、內(nèi)部審核檢查表受審核部門計劃部審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄備注1、本部門職責(zé)5.5.14.4.12、工程承包合同內(nèi)容7.2荽訂、評審（含勞務(wù)人7.4.1員合同）等情況（是否4.4.6明確雙方安全責(zé)任）3、施工進度、計劃執(zhí)7.5.1行情況，計劃調(diào)整后措4.4.6施4、勞務(wù)分包、驗工計7.4.1價等情況，成本控制情4.4.6兄5、勞務(wù)人員名冊及工4.4.6資發(fā)放情況6、與顧客溝通情況（要7.2.3求、投訴、信息、反饋4.4.3等）受審核單位CX1204審核組成員:內(nèi)部審核檢查表受審核部門辦公室審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄備

2、注1、辦公室職責(zé)、項目5.5.1郛組建的文件、人員任命書、機構(gòu)設(shè)置情況2、法律法規(guī)清單或有4.2.3雙文件清單，收發(fā)文登記、編號、復(fù)制情況4.4.53、各崗位人員能力要6.2.2求，資源配置、培訓(xùn)及持證上崗情況（項目經(jīng)理、總工、安全總監(jiān)等資格證書）4.4.24、項目部人員調(diào)整后5.5.1業(yè)主是否認可（變更于4.4.1頭）5、食堂管理人員、炊事員、服務(wù)員健康登記卡，食堂安全、衛(wèi)生、環(huán)保等情況4.4.66、施工操作人員體檢青況，項目部選址、征正情況4.4.6受審核單位：CX1204審核組成員:內(nèi)部審核檢查表院準言審核部門物資設(shè)備部審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄備

3、注1、部門職責(zé)5.5.14.4.12、各種管理規(guī)定、辦7.1去、措施等4.33、物資供方名冊、調(diào)7.4查評價等情況4、采購計劃、采購合7.4司內(nèi)容是否符合要求5、危險物品安全管理4.4.6協(xié)議、勞保用品管理等卜青況6、物資驗收、搬運、7.4.3緒存、防護、標識等情7.5.5兄，材料消耗等7.5.37、設(shè)備臺帳、維修保6.3養(yǎng)、特殊設(shè)備管理情況4.4.63、物資設(shè)備檢查和整8.2.4攻情況4.4.69、其它受審核單位：CX1204審核組成員：受審核單位內(nèi)部審核檢查表受審核部門工程部審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄備注1、工程部職責(zé)5.5.14.4.12、施組、專

4、項施工方7.1案、規(guī)定、辦法、措施、4.3制度及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案或計劃3、施工調(diào)查、圖紙會7.5.1帝、技術(shù)交底、施工日7.5.2志、旁站記錄等4.4.64、施工圖紙艾更后在7.5.1原圖上是否進行標注5、法律法規(guī)和有效文4.2.3件清單適用條款的識4.3.2利和評價4.5.26、內(nèi)外部溝通、信息5.5.3傳遞、工程回訪、顧客4.4.3滿總度調(diào)查8.2.17、成品、半成品防護7.5.1及不合格品控制情況7.5.5CX1204審核組成員:內(nèi)部審核檢查表受審核部門工程部審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄備注受審核單位：8、工程質(zhì)量檢查和評定情況、問題

5、是否進行、合管理9、測量人員資格、儀"r帳、檢驗校準資k測量記錄、委外監(jiān)則等情況10、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、QC小式活動、防治質(zhì)量通病，情況11、施工進度、特殊過,控制情況和新技術(shù)立用情況12、對業(yè)主、監(jiān)理卜達的通報、工作指令提出勺要求是否及時反饋13、其它8.2.48.38.48.54.5.24.5.37.68.2.44.2.44.5.47.18.47.17.58.2.18.5.14.4.3CX1204審核組成員:內(nèi)部審核檢查表院準言審核部門試驗室審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄備注1、試驗室職責(zé)5.5.14.4.12、試驗室資格、人員6.2.2資格、設(shè)備臺帳

6、、周期7.6險定標識等情況3、試驗標準、規(guī)程、7.6規(guī)定、辦法、校準依據(jù)、8.2.4陵作規(guī)程等情況4、復(fù)試報告記錄、材8.2.4料取樣方式、數(shù)量、代8.4麥值、檢驗頻率是否真實齊全等情況5、試驗設(shè)備、儀器的7.6睢護、保養(yǎng)、防護等情8.2.4兄6、委托外部試驗的情7.6兄8.2.47、其它受審核單位：CX1204審核組成員:內(nèi)部審核檢查表受審核單位：CX-12-04受審核部門安全環(huán)保部審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄備注1、部門職責(zé)、安全管理機構(gòu)、專（兼）職安全管理人員情況2、危險源辨識、風(fēng)險評價控制情況3、法律法規(guī)及其他要求適用條款的識別評價情況4、安全管理目標、方案情況5、安全教育培訓(xùn)和特殊工種作業(yè)人員持證卜青況6、內(nèi)外部安全信息溝通情況7、安全管理依據(jù)（規(guī)定、辦法、制度、規(guī)程、措施）等情況5.5.14.4.14.3.14.3.24.3.34.3.44.4.24.4.34.34.4.5審核組成員:內(nèi)部審核檢查表受審核部門安全環(huán)保部審核日期審核員面談人員及職務(wù)陪同人員檢查事項和問題相關(guān)條款客觀記錄備注3、女全技本交底情況4.4.69、施工中防塵防塵毒、4.4.6臬聲、防火防暴、防盜等情況、火工品管理情10、標準化工地及建設(shè)4.4.6青況11、應(yīng)急預(yù)案編制及落4.4.7,情況12、安全檢查及整改情4.5.14.