2021年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)審達(dá)標(biāo)實(shí)施方案

1、2021年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)達(dá)標(biāo)復(fù)審工作實(shí)施方案編制：安全環(huán)保部審核：審批：零二一年2020年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)達(dá)標(biāo)復(fù)審實(shí)施方案一、目的為鞏固安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)成果，夯實(shí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理基礎(chǔ)，根據(jù)2020年公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審工作計(jì)劃，組織對(duì)公司擬安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)情況進(jìn)行審核評(píng)估，特制定此實(shí)施方案。二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：安全副總經(jīng)理各要素工作小組?要素1:小組長(zhǎng)：組員:?要素2:小組長(zhǎng)：組員：?要素3:小組長(zhǎng)：組員:?要素4:小組長(zhǎng)：組員:?要素5:小組長(zhǎng)：組員:?要素6:小組長(zhǎng)：組員：?要素7-12:小組長(zhǎng)：組員:各要素工作小組根據(jù)任務(wù)分工、業(yè)務(wù)管理職責(zé)，按

2、照實(shí)施方案要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)所負(fù)責(zé)的要素按表、按標(biāo)分工、安排、準(zhǔn)備資料、開(kāi)展資料審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查，完善，輔導(dǎo)培訓(xùn)期間積極對(duì)接專家，對(duì)所承接的要素進(jìn)行梳理和資料初審，并按公司統(tǒng)一安排開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化審核、整改、閉環(huán)全過(guò)程管理。三、工作計(jì)劃1、1月30日前，安環(huán)部下發(fā)實(shí)施方案，籌建復(fù)審工作小組，要求各部門(mén)上報(bào)專人負(fù)責(zé)。責(zé)任人：2、1月31日前，生管部、機(jī)動(dòng)部、安環(huán)部對(duì)照2013年標(biāo)準(zhǔn)化審核扣分項(xiàng)目清單（參照附件一），對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)管理制度、管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行再次核查，反饋?zhàn)罱K核查結(jié)論。責(zé)任人：3、2月3日前，供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)完成輔導(dǎo)培訓(xùn)的專項(xiàng)合同簽訂，約定輔導(dǎo)計(jì)劃、輔導(dǎo)方式和具體合同細(xì)節(jié)；責(zé)任人：4、2月5日前，與復(fù)審輔導(dǎo)

3、單位溝通，確定最終指導(dǎo)培訓(xùn)計(jì)劃、時(shí)間和具體專家要素分工，確定后制定各要素具體時(shí)間項(xiàng)目、培訓(xùn)參加人員和輔導(dǎo)主要事項(xiàng)和要求，組織各要素小組組長(zhǎng)宣貫，保證此次指導(dǎo)培訓(xùn)的針對(duì)性、時(shí)效性；責(zé)任人：5、2月20日前，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化12個(gè)要素責(zé)任部門(mén)分工（附件二），各部門(mén)按具體要素分工梳理完善2019年度相關(guān)印證材料，各要素小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)全過(guò)程跟蹤落實(shí)。責(zé)任人：各要素小組組長(zhǎng)6、2月20日前，組織召開(kāi)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)審啟動(dòng)大會(huì)，啟動(dòng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)復(fù)審專項(xiàng)工作，明確要素達(dá)標(biāo)管理責(zé)任人、達(dá)標(biāo)基本準(zhǔn)則，；責(zé)任人：7、2月21日前，安環(huán)部組織各要素復(fù)審工作小組，協(xié)助輔導(dǎo)專家，按計(jì)劃對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系、要

4、素及具體分工內(nèi)容專項(xiàng)培訓(xùn)，對(duì)各要素資料準(zhǔn)備情況進(jìn)行預(yù)審、對(duì)各要素現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；責(zé)任人：8、2月25日前，各生產(chǎn)單位按要素任務(wù)分工（附件三），準(zhǔn)備2019年度本部門(mén)要素見(jiàn)證資料，并就要素審核資料準(zhǔn)備和符合性情況進(jìn)行自評(píng)，并向要素小組組長(zhǎng)反饋，并就不足制定計(jì)劃、責(zé)任人和完成時(shí)限；責(zé)任人：各部門(mén)長(zhǎng)9、2月29日前，生管部、機(jī)動(dòng)部組織落實(shí)2019年開(kāi)展的HAZO分析、SLL等級(jí)評(píng)估報(bào)告內(nèi)的措施確定；責(zé)任人：10、2月29日前，各生產(chǎn)單位、管理部門(mén)，完善2017-2019年三年隱患、演練、事故事件信息數(shù)據(jù)，補(bǔ)錄入原預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)（MES面內(nèi)）內(nèi)，具體執(zhí)行詳見(jiàn)附件四；責(zé)任人：11、2月28日前，對(duì)

5、接復(fù)審評(píng)估機(jī)構(gòu)，確定復(fù)審計(jì)劃和具體內(nèi)容，按附件五安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)達(dá)標(biāo)評(píng)估企業(yè)基本信息清單整理申請(qǐng)復(fù)審資料（電子版、紙質(zhì)版），經(jīng)副組長(zhǎng)審核、組長(zhǎng)審批后，正式向國(guó)家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室申請(qǐng)年度復(fù)審。責(zé)任人：12、3月15日前，組織成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要素評(píng)審小組，編制評(píng)審計(jì)劃，分工按評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，完成對(duì)各部門(mén)資料、現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，形成問(wèn)題清單和評(píng)審責(zé)任人:報(bào)告、整改計(jì)劃;13、3月30日前，按照評(píng)審內(nèi)部審核問(wèn)題清單，對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的整改問(wèn)題項(xiàng)進(jìn)行五定整改閉環(huán)；責(zé)任人：14、4月5日前，印制標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)，制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審考評(píng)試題，分層次組織對(duì)各級(jí)主要負(fù)責(zé)人、全員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化基本常識(shí)測(cè)試

6、。責(zé)任人：15、4月22日前，根據(jù)最終對(duì)接現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間，組織制定復(fù)審迎檢方案，準(zhǔn)備審核迎檢，并根據(jù)審核意見(jiàn)整改完善。責(zé)任人：四、詳細(xì)責(zé)任部門(mén)及AB要素分工各要素工作小組組長(zhǎng)，按以下具體分工對(duì)應(yīng)清單，與各業(yè)務(wù)主管部門(mén)、各分廠進(jìn)行對(duì)接，按照B級(jí)要素的評(píng)審評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和資料明細(xì)，分別對(duì)應(yīng)臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)、詢問(wèn)等開(kāi)展系統(tǒng)梳理和查缺補(bǔ)漏，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)各要素小組長(zhǎng)安排事項(xiàng)進(jìn)行全力支持與配合A級(jí)要素B級(jí)要素承接責(zé)任部門(mén)1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.1.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取運(yùn)營(yíng)管理部1.2.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)管理部2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.1.方針目標(biāo)運(yùn)營(yíng)管理部2.2.叱人運(yùn)營(yíng)管理部12.3.職責(zé)運(yùn)營(yíng)

7、管理部2.4.組織機(jī)構(gòu)人力資源部2.5.安全生產(chǎn)投入財(cái)務(wù)部3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）3.1.范圍與評(píng)價(jià)方法安環(huán)部3.2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)各分廠一3.3.風(fēng)險(xiǎn)控制各分廠3.4.隱患排查與治理各分廠3.5.重大危險(xiǎn)源機(jī)動(dòng)部、生管部3.6.艾更生管部、機(jī)動(dòng)部3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新生管部、機(jī)動(dòng)部3.8供應(yīng)商供應(yīng)鏈管理部4管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度運(yùn)營(yíng)管理部4.2操作規(guī)程生管部4.3修訂生管部、運(yùn)管部5培訓(xùn)教育（100分）5.1培訓(xùn)教育管理人力資源部15.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)人力資源部5.3管理人員培訓(xùn)人力資源部：5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育人力資源部5.5其他人員培訓(xùn)教育各分廠5.6日常安全教育各分廠6生產(chǎn)設(shè)

8、施及工2安全（100分）6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目部6.2安全設(shè)施安環(huán)部6.3特種設(shè)備機(jī)動(dòng)部6.4工藝安全生管部6.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位安環(huán)部6.6檢維修機(jī)動(dòng)部7作業(yè)安全（100分）7.1.作業(yè)許可各分廠7.2.警示標(biāo)志各分廠：7.3.作業(yè)環(huán)節(jié)各分廠:7.4.承包商機(jī)動(dòng)部8職業(yè)健康8.1.職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)安環(huán)部18.2.作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理各分廠:18.3.勞動(dòng)防護(hù)用品各分廠9危險(xiǎn)化學(xué)品管理（100分）9.1.危險(xiǎn)化學(xué)品檔案安環(huán)部9.2. 化學(xué)品分類9.3. 化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽安環(huán)部供應(yīng)鏈管理部9.4.化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話/19.5.危險(xiǎn)化學(xué)品登記安環(huán)部9.6.危害告知各分廠9.7

9、.儲(chǔ)存和運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)部10.事故與應(yīng)急110.1.應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)安環(huán)部、生管部:10.2.應(yīng)急救援設(shè)施安環(huán)部10.3.應(yīng)急救援預(yù)案與演練安環(huán)部10.4.搶險(xiǎn)與救護(hù)安環(huán)部10.5.事故報(bào)告安環(huán)部10.6.事故調(diào)查安環(huán)部11檢查與自評(píng)（100分）11.1.安全檢查安環(huán)部M1.2.安全檢查形式與內(nèi)容安環(huán)部11.3.整改安環(huán)部11.4.自評(píng)安環(huán)部12本地區(qū)的要求政府監(jiān)管部門(mén)責(zé)令整改通知書(shū)安環(huán)部五、管理要求1、各要素責(zé)任部門(mén)需高度重視此項(xiàng)工作，自方案下發(fā)之日起，安排專人對(duì)接，負(fù)責(zé)梳理本部門(mén)負(fù)責(zé)要素相關(guān)資料，提前準(zhǔn)備、提前落實(shí)；2、在推動(dòng)此項(xiàng)工作過(guò)程中，各部門(mén)、各級(jí)人員不得無(wú)故推脫，全力配合提供相關(guān)臺(tái)賬、資料，積極對(duì)接安環(huán)部各要素責(zé)任人；3、