供應(yīng)鏈管理流程概述

1、供應(yīng)鏈管理流程供應(yīng)鏈管理流程2011-1-3SummarySummary 請購與采購流程 收料與驗收入庫流程 領(lǐng)料與發(fā)料流程 成品入庫流程 退料(庫)流程 成品出貨流程請購與采購流程請購與采購流程 原料請采購流程原料請采購流程 使用表單:原料需求預(yù)估(非ISO表單) 、 【訂購單】 非原料非原料( (物料物料) )請采購流程請采購流程 使用表單:【請購收發(fā)單】 、 【訂購單】原料請采購流程原料請采購流程采購主管審核原料請購需求業(yè)務(wù)單位每月25日提供下個月銷售預(yù)估,訂單明細信息訂購單訂購單生管根據(jù)成品庫存情況預(yù)估下個月需生產(chǎn)的數(shù)量展開下個月的原料需求預(yù)估到貨驗收采購展開原料需求計劃MRP向合格供

2、貨商發(fā)出詢議價作業(yè)依核決權(quán)限核準進請款程序考慮原料的現(xiàn)有庫存量、在途量、請購天數(shù)、安全庫存量與最大庫存量與資金占用情況等信息，決定批次訂購數(shù)量與訂購周期。非原料非原料( (物料物料) )請采購流程請采購流程詢議價作業(yè)請購收發(fā)單請購收發(fā)單主管審核填合約所訂的單價(或上次購買單價)依核決權(quán)限核準訂購單訂購單物料需求由采購專責(zé)人進行請購資料審核合約廠商或已有前購記錄到貨驗收通知領(lǐng)料進請款程序YESNO請購與采購流程管理重點請購與采購流程管理重點 每月25日左右生管有否將下個月的原料需求預(yù)估送至采購單位。每周五生管有否根據(jù)排定好的【每周生產(chǎn)計劃管制表( 月 日 月 日)】展開下周原料需求，并書面送至采

3、購單位作為調(diào)整訂購量及緊急采購的依據(jù)。 原料如有交期異?；蛟谕玖坑凶兓瘯r采購有否及時知會生管。 原料批次訂購數(shù)量與訂購周期有否考慮現(xiàn)有庫存量、在途量、請購天數(shù)、安全庫存量與最大庫存量與資金占用情況等信息。 須由資材倉庫收貨的料品,在請款時有否附上有資材倉庫人員簽名的【收貨驗收入庫單】與送(收)貨單以及發(fā)票與磅單(必要時)。不須由資材倉庫收貨的料品，在請款時有否附上有領(lǐng)料人簽名的【請購收發(fā)單】以及送(收)貨單、發(fā)票。收料與驗收入庫流程收料與驗收入庫流程 由倉庫收貨由倉庫收貨( (原料原料) )的驗收入庫流程的驗收入庫流程 使用表單:【收貨驗收入庫單】 收料依據(jù):【訂購單】第二聯(lián) 不由倉庫收貨的驗

4、收入庫流程不由倉庫收貨的驗收入庫流程 使用表單: 【請購收發(fā)單】 收料依據(jù): 【請購收發(fā)單】由倉庫收貨由倉庫收貨( (原料原料) )的驗收入庫流程的驗收入庫流程倉庫主管確認(留第4聯(lián))供貨商到貨送貨單發(fā)票收貨驗收入庫單收貨驗收入庫單核對送貨單、發(fā)票內(nèi)容并清點數(shù)量通知相關(guān)單位作 進 料 檢 驗(必要時)集中置于某固定區(qū)域內(nèi)通知采購處理質(zhì)量判定退貨或有條件允收OKNG資材助理入ERP(留第3聯(lián))采購辦理請款程序(留第2聯(lián))不由倉庫收貨的驗收入庫流程不由倉庫收貨的驗收入庫流程領(lǐng)料人簽名供貨商到貨送貨單發(fā)票請購收發(fā)單請購收發(fā)單核對送貨單、發(fā)票內(nèi)容并清點數(shù)量通知相關(guān)單位作 進 料 檢 驗(必要時)退貨或

5、有條件允收質(zhì)量判定OKNG進請款程序1.須附上有領(lǐng)料人簽名的【請購收發(fā)單】以及送(收)貨單、發(fā)票等單據(jù)2.發(fā)料數(shù)量若小于采購數(shù)量，則多余的數(shù)量須入庫保管。收料與驗收入庫流程管理重點收料與驗收入庫流程管理重點 我司【訂購單】所載內(nèi)容與廠商【送貨單】與【發(fā)票】之品名、規(guī)格、單位、數(shù)量是否符合，收料數(shù)量是否正確，廠商是否附【送貨單】與【發(fā)票】及【訂購單】上所要求的文件。 【收貨驗收入庫單】未經(jīng)驗收人、倉庫主管、資材助理簽名的，采購不得辦理付款程序。 進廠材料，資材(倉庫)人員應(yīng)于當(dāng)天辦理收料，并盡快驗收入庫，收料資料文件最遲應(yīng)于次日早上交資材助理輸入ERP系統(tǒng)完成。領(lǐng)料與發(fā)料流程領(lǐng)料與發(fā)料流程 生產(chǎn)

6、配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程 使用表單【原料(包材)領(lǐng)料單】 領(lǐng)料依據(jù):【制令單】所列的BOM原料清單 非生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程非生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程 使用表單: 【原料(包材)領(lǐng)料單】 生產(chǎn)所需成品半成品領(lǐng)發(fā)料流程生產(chǎn)所需成品半成品領(lǐng)發(fā)料流程 使用表單: 【成品(半成品)領(lǐng)料單】 領(lǐng)料依據(jù):生產(chǎn)單位基于回收摻配或進一步加工需要 客戶所需樣品領(lǐng)發(fā)料流程客戶所需樣品領(lǐng)發(fā)料流程 使用表單: 【成品(半成品)領(lǐng)料單】 其它用途所需物料領(lǐng)發(fā)料流程其它用途所需物料領(lǐng)發(fā)料流程 使用表單: 【其它領(lǐng)料單】 ( (暫不實施)生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程制令

7、單所列的BOM原料清單原料原料( (包材包材) )領(lǐng)料單領(lǐng)料單倉庫發(fā)料員審核交料時間是否合理按時間、地點交料注明領(lǐng)料單位、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)品名、請領(lǐng)數(shù)量、要求卸貨地點、要求交完料時間收 料 人清點倉 庫 發(fā)料 員 簽名收料人簽名(留第4聯(lián))倉庫主管確認(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會計審核(留第1聯(lián))領(lǐng)班(含)以上主管簽核非生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程非生產(chǎn)配方所需原料領(lǐng)發(fā)料流程原料原料( (包材包材) )領(lǐng)料單領(lǐng)料單直接至資材倉庫領(lǐng)料注明注明領(lǐng)料單位與用途收料人清點倉庫發(fā)料員簽名收料人簽名(留第4聯(lián))倉庫主管確認(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會計審核(留第1聯(lián))非生產(chǎn)配方原料

8、需求主管簽核生產(chǎn)所需成品半成品領(lǐng)發(fā)料流程生產(chǎn)所需成品半成品領(lǐng)發(fā)料流程回收摻配或進一步加工而需要成品或半成品成品成品( (半成品半成品) )領(lǐng)料單領(lǐng)料單倉庫發(fā)料員審核交料時間是否合理按時間地點交料注明領(lǐng)料單位、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)品名、要求卸貨地點、要求交完料時間收料人清點倉庫發(fā)料員簽名收料人簽名(留第4聯(lián))倉庫主管確認(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會計審核(留第1聯(lián))領(lǐng)料單位主管簽核客戶所需樣品領(lǐng)發(fā)料流程客戶所需樣品領(lǐng)發(fā)料流程成品成品( (半成品半成品) )領(lǐng)料單領(lǐng)料單直接至資材倉庫領(lǐng)料注明客戶名稱、客戶代號收料人清點倉庫發(fā)料員簽名收料人簽名(留第4聯(lián))倉庫主管確認(留第3聯(lián))資材助理入E

9、RP(留第2聯(lián))會計審核(留第1聯(lián))業(yè)務(wù)單位基于客戶送樣而需要成品主管簽核其它用途所需物料領(lǐng)發(fā)料流程其它用途所需物料領(lǐng)發(fā)料流程其它領(lǐng)料單其它領(lǐng)料單直接至資材倉庫領(lǐng)料注明成本負擔(dān)部門、領(lǐng)料所依據(jù)的單號(如請購單號碼、采購單號碼、擴建用-專案(預(yù)算)號碼)。若屬于維修用途應(yīng)注明設(shè)備編號、設(shè)備名稱；若屬于生產(chǎn)用途，另應(yīng)注明生產(chǎn)批號與產(chǎn)品品名.收料人清點倉庫發(fā)料員簽名收料人簽名(留第4聯(lián))倉庫主管確認(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會計審核(留第1聯(lián))維修或其它用途而需要物料主管簽核領(lǐng)料與發(fā)料流程管理重點領(lǐng)料與發(fā)料流程管理重點 未經(jīng)倉庫主管簽核確認的單據(jù)(如【原料(包材)領(lǐng)料單】、【成品(半成

10、品)入庫單】、【成品(半成品)領(lǐng)料單】、【收貨驗收入庫單】、【其它領(lǐng)料單】、【退料(庫)單】.等)，資材助理須退回，待倉庫主管簽核確認后才得以入ERP，以確保料帳準確性。 【其它領(lǐng)料單】是否有注明成本負擔(dān)部門、成本中心代號，生產(chǎn)批號與產(chǎn)品品名或設(shè)備編號與設(shè)備名稱，以確保成本會計與責(zé)任中心制度得以落實。 當(dāng)天發(fā)生的入出庫所有單據(jù)，有否于隔天早上8:10以前交到資材助理處。資材助理有否于中午12:00前全部輸入ERP系統(tǒng)。 業(yè)務(wù)單位基于客戶送樣而需要成品時，有否開立【成品(半成品)領(lǐng)料單】并注明客戶名稱、客戶代號。成品入庫流程成品入庫流程 成品與半成品入庫流程成品與半成品入庫流程 使用表單:【成品

11、(半成品)入庫單】 液態(tài)成品打入成品儲槽入庫流程液態(tài)成品打入成品儲槽入庫流程 使用表單:【成品(半成品)入庫單】 液態(tài)成品液態(tài)成品不須不須打入成品儲槽而直接包裝打入成品儲槽而直接包裝的的入庫流程入庫流程 使用表單:【成品(半成品)入庫單】成品與半成品入庫流程成品與半成品入庫流程成品成品( (半成品半成品) )入庫單入庫單將成品運送至入庫暫存區(qū)生產(chǎn)領(lǐng)班應(yīng)先將BOM原料與包材的實際用量、回收品投入、質(zhì)量檢驗的異常情況、包裝完成的總數(shù)量等數(shù)據(jù)填寫于【制令單】倉庫入庫員清點核對品名數(shù)量標(biāo)簽后簽名生產(chǎn)(留第4聯(lián))倉庫入庫員整理入庫后填儲區(qū)與庫位編號倉庫主管確認(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會計

12、審核(留第1聯(lián))產(chǎn)品生產(chǎn)完成經(jīng)品檢(管)單位檢驗合格主管簽核液態(tài)成品打入成品儲槽入庫流程液態(tài)成品打入成品儲槽入庫流程成品成品( (半成品半成品) )入庫單入庫單須注明儲槽編號以及入槽前與入槽后的液位刻度倉庫入庫員核對液位變化后簽名生產(chǎn)(留第4聯(lián))倉庫入庫員將液位變化與入庫數(shù)量記錄于成品儲槽入出庫統(tǒng)計表倉庫主管確認(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會計審核(留第1聯(lián))產(chǎn)品生產(chǎn)完成經(jīng)品檢(管)單位檢驗合格主管簽核液態(tài)成品不須打入成品儲槽而直液態(tài)成品不須打入成品儲槽而直接包裝接包裝的的入庫流程入庫流程成品成品( (半成品半成品) )入庫單入庫單倉庫入庫員清點核對并簽名生產(chǎn)(留第4聯(lián))倉庫主管確

13、認(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會計審核(留第1聯(lián))產(chǎn)品生產(chǎn)完成經(jīng)品檢(管)單位檢驗合格主管簽核成品入庫流程管理重點成品入庫流程管理重點 打入儲槽入庫的液體產(chǎn)品，有否開立【成品(半成品)入庫單】，并須注明儲槽編號以及入槽前與入槽后的液位刻度。倉庫入庫員有否將液位變化與入庫數(shù)量記錄于【成品儲槽入出庫統(tǒng)計表】。 從成品儲槽包裝后暫存于其它儲區(qū)，有否開立【轉(zhuǎn)庫單】，并注明轉(zhuǎn)出的儲槽編號、轉(zhuǎn)出前與轉(zhuǎn)出后的液位刻度、包裝總數(shù)量。 液態(tài)成品不須打入成品儲槽而可直接包裝時，包裝后若儲存于倉庫或暫存于室外儲區(qū)，有否開立【成品(半成品)入庫單】。包裝后直接出貨者，有否先開立【成品(半成品)入庫單】然后

14、開立【銷貨單】。退料退料( (庫庫) )流程流程 生產(chǎn)余料退料生產(chǎn)余料退料( (庫庫) )流程流程 使用表單:【退料(庫)單】 客戶退貨退客戶退貨退入庫流程流程 使用表單:【退料(庫)單】 其它因素退料其它因素退料( (庫庫) )流程流程 使用表單:【退料(庫)單】生產(chǎn)余料退料生產(chǎn)余料退料( (庫庫) )流程流程退料退料( (庫庫) )單單退料人將料品運送至倉庫倉庫入庫員清點后簽名退料人(留第4聯(lián))倉庫主管確認(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會計審核(留第1聯(lián))生產(chǎn)余料主管簽核須注明生產(chǎn)批號、生產(chǎn)品名與退料單位，以利成會核銷批次生產(chǎn)成本通知QC檢驗并判定等級(必要時)倉庫入庫員整理入庫

15、后填儲區(qū)與庫位編號客戶退貨退入庫流程客戶退貨退入庫流程退料退料( (庫庫) )單單退料人將料品運送至倉庫倉庫入庫員清點后簽名退料人(留第4聯(lián))倉庫主管確認(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會計審核(留第1聯(lián))客戶退貨主管簽核須注明客戶名稱、客戶代號與業(yè)務(wù)人員姓名，以利管會核銷銷貨成本與應(yīng)收帳款通知QC檢驗并判定等級(必要時)倉庫入庫員整理入庫后填儲區(qū)與庫位編號其它因素退料其它因素退料( (庫庫) )流程流程退料退料( (庫庫) )單單退料人將料品運送至倉庫倉庫入庫員清點后簽名退料人(留第4聯(lián))倉庫主管確認(留第3聯(lián))資材助理入ERP(留第2聯(lián))會計審核(留第1聯(lián))廢水處理、QC檢驗、研發(fā)、維修或其它用途余料主管簽核應(yīng)勾選原因類別(如廢水處理余料、QC檢驗余料、研發(fā)余料、維修余料或其它用途余料等)，以利管會核銷各責(zé)任中心的費用。通知QC檢驗并判定等級(必要時)倉庫入庫員整理入庫后填儲區(qū)與庫位編號退料退料( (庫庫) )流程管理重點流程管理重點 多領(lǐng)的料品會客戶退貨是否有依規(guī)定退庫。 若屬于生產(chǎn)退料，單據(jù)上是否有注明生產(chǎn)批號、生產(chǎn)品名，以利成會核銷批次生產(chǎn)成本。