訂單評(píng)審程序,對(duì)訂單評(píng)審的有效處理,提升和改善績(jī)效

1、訂單評(píng)審程序目 錄1.總則2.范圍3.權(quán)責(zé)4.定義5.程序重點(diǎn)6.附件(表單范本)批準(zhǔn)：_ 審核：_ 制定：_1.總則為了使客戶更能了解公司的產(chǎn)品，進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)品的生產(chǎn)用語(yǔ)，提高生產(chǎn)效率，及客戶滿意度，降低公司不必要的消耗，通過(guò)對(duì)訂單評(píng)審的有效處理，提升和改善績(jī)效，特制訂本程序。2.范圍 客戶下發(fā)給公司所有產(chǎn)品，產(chǎn)品在生產(chǎn)之前都需經(jīng)過(guò)此程序。3.權(quán)責(zé)項(xiàng)目管理部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。4.定義4.1 風(fēng)險(xiǎn)訂單：業(yè)務(wù)所下的訂單中，經(jīng)訂單評(píng)審后認(rèn)定其在技術(shù)、交期上有一定風(fēng)險(xiǎn)的訂單統(tǒng)稱為風(fēng)險(xiǎn)訂單。4.2 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)訂單評(píng)審或項(xiàng)目?jī)?nèi)評(píng)審的桑拿房在結(jié)構(gòu)或電子技術(shù)上有不通過(guò)的項(xiàng)或是有沒(méi)有定型的物料。4.3 時(shí)

2、間風(fēng)險(xiǎn)：客人要求交期低于25天以下，或按公司現(xiàn)有訂單運(yùn)行狀態(tài)有嚴(yán)重的時(shí)間沖突且有難以完成的風(fēng)險(xiǎn)。5.程序重點(diǎn)5.1常規(guī)訂單（系統(tǒng)內(nèi)）評(píng)審流程 訂單會(huì)審訂單評(píng)審?fù)瓿蒔D的BOM審核PM審核業(yè)務(wù)經(jīng)理審核客戶訂單資料業(yè)務(wù)資料整理輸出生產(chǎn)資料PM訂單初步審核初審或會(huì)審OK后給業(yè)務(wù)確認(rèn)業(yè)務(wù)上傳資料至ERP5.2訂單更改評(píng)審流程業(yè)務(wù)整理訂單更改信息PM訂單更改初步審核初審或會(huì)審OK后給業(yè)務(wù)確認(rèn)PM審核PM將更改后的生產(chǎn)資料上傳ERP,并進(jìn)行附件審核業(yè)務(wù)出更改知會(huì)PM統(tǒng)一下發(fā)此更改信息訂單更改會(huì)審PM在內(nèi)網(wǎng)RTX上發(fā)布生產(chǎn)資料更改信息公司其他部門對(duì)生產(chǎn)資料的疑惑客戶訂單更改資料5.3客戶訂單資料 客戶依據(jù)市

3、場(chǎng)的消費(fèi)走向，將產(chǎn)品所具備的外觀，功能,木材名稱及其數(shù)量以傳真或郵件的形式傳遞給公司業(yè)務(wù)員。5.4生產(chǎn)資料整理，輸出 業(yè)務(wù)員將客戶的需求意向，依據(jù)公司的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，整理成適合的生產(chǎn)用語(yǔ)，填寫生產(chǎn)資料（附件一），交項(xiàng)目管理部初審。如遇“加急”訂單，需通知到PM說(shuō)明要求，PM組織SCM、PD、MP等部門進(jìn)行協(xié)商，并得出結(jié)果。結(jié)果須在生產(chǎn)資料的交貨期一欄中注明準(zhǔn)期字樣。凡注明此字樣的單必須要按生產(chǎn)資料上的交貨期交貨。5.5訂單評(píng)審5.5.1 項(xiàng)目管理部對(duì)業(yè)務(wù)員輸出的生產(chǎn)資料，依公司的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步審核。審核OK后的訂單交由業(yè)務(wù)員上傳至ERP（生產(chǎn)資料、配件單、裝柜圖等在K3系統(tǒng)銷售訂單中以附件形式存

4、在），經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理一審、PM二審?fù)瓿珊笥缮a(chǎn)技術(shù)部做BOM的最后審核，三級(jí)審核完畢即完成常規(guī)訂單評(píng)審。5.5.2 客戶訂單資料出現(xiàn)更改時(shí)，由業(yè)務(wù)整理訂單更改信息，交PM進(jìn)行訂單更改初審，業(yè)務(wù)確認(rèn)后，由PM將更改資料上傳ERP，并重審附件，同時(shí)PM在RTX上發(fā)布更改信息，完成訂單更改評(píng)審。5.5.3 審核屬風(fēng)險(xiǎn)訂單范圍的按本程序“5.8 風(fēng)險(xiǎn)訂單處理”操作。 5.5.4 若是新機(jī)型或改動(dòng)大的訂單，PM須組織各相關(guān)部門從訂單的交貨時(shí)間、 特殊要求說(shuō)明、生產(chǎn)語(yǔ)言的理解程度、功能說(shuō)明等方面詳細(xì)地進(jìn)行訂 單會(huì)審。會(huì)審結(jié)果由PM同業(yè)務(wù)達(dá)成一致意見(jiàn)后，由業(yè)務(wù)上傳致ERP進(jìn) 行三級(jí)審核。 5.5.5 訂單評(píng)審原

5、則上是即時(shí)審核進(jìn)行。若訂單機(jī)型更改多，有不確定因素 時(shí)，PM須召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行訂單會(huì)審，并要與業(yè)務(wù)就會(huì)審問(wèn)題 達(dá)成一致意見(jiàn)。 5.5.6 如遇“加急”訂單，項(xiàng)目管理部可隨時(shí)召集部分相關(guān)部門評(píng)審，盡量 在4小時(shí)內(nèi)答復(fù)業(yè)務(wù)。 5.6訂單資料確認(rèn)，下發(fā)5.6.1 經(jīng)過(guò)ERP系統(tǒng)PM二級(jí)評(píng)審的生產(chǎn)資料，各部門可按生產(chǎn)資料的要求 進(jìn)行生產(chǎn)安排。5.6.2 經(jīng)過(guò)ERP二級(jí)審核的訂單生產(chǎn)資料，如對(duì)某些方面存在疑惑，表達(dá)不 夠清晰的，須通知PM，PM將予以確認(rèn)。若需要更改生產(chǎn)資料時(shí)，PM 將按訂單更改程序操作。 5.7 風(fēng)險(xiǎn)訂單處理 5.7.1 常規(guī)訂單中其機(jī)型結(jié)構(gòu)、電子更改較大時(shí)，PM根據(jù)訂單的潛在風(fēng)

6、險(xiǎn)組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果填寫于產(chǎn)品變更評(píng)審表內(nèi)。若評(píng)估結(jié)果為技術(shù)、時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)小，則可下單生產(chǎn)。若評(píng)估結(jié)果為技術(shù)、工藝風(fēng)險(xiǎn)大，或時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)大時(shí)，則須先打樣確認(rèn)后再進(jìn)行小批量。若業(yè)務(wù)要求直接進(jìn)入小批量生產(chǎn)時(shí)，則要上報(bào)總經(jīng)辦處理。5.7.2 非正常情況下，公司項(xiàng)目?jī)?nèi)的新技術(shù)或新產(chǎn)品要跳躍進(jìn)入打樣、小批量生產(chǎn)時(shí)，PM須組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果填寫于產(chǎn)品變更評(píng)審表內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果為良性則直接下單生產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果有不合格項(xiàng)時(shí)，則須根據(jù)訂單價(jià)值為依據(jù)作判斷是否生產(chǎn)。5.7.3 樣品單，且風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不合格項(xiàng)有改進(jìn)措施時(shí)，可以下單按改進(jìn)方式打樣測(cè)試合格后發(fā)給客人。5.7.4 樣品單，且

7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不合格項(xiàng)沒(méi)有改進(jìn)措施時(shí)，不可以下單打樣，若要時(shí)，則須上報(bào)業(yè)務(wù)副總處理。5.7.5 小批量訂單，且風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不合格項(xiàng)有改進(jìn)措施時(shí)，原則上要先打樣確認(rèn)改進(jìn)措施的有效性后再進(jìn)行生產(chǎn)。若因時(shí)間因素，要直接進(jìn)入小批量生產(chǎn)時(shí)，則須上報(bào)總經(jīng)辦處理。5.7.6 在訂單評(píng)審中有新物料時(shí)，須按新物料的處理流程(附件三)及物料試產(chǎn)流程(附件四)進(jìn)行。在產(chǎn)品變更評(píng)審表中須注明各個(gè)具體環(huán)節(jié)的具體完成時(shí)間及相關(guān)責(zé)任人，PM針對(duì)實(shí)際完成時(shí)間進(jìn)行記錄。5.8 項(xiàng)目管理部依訂單評(píng)審時(shí)的狀況及異常問(wèn)題，將結(jié)果分別記錄于訂單評(píng)審記錄表 （附件二）、訂單更改統(tǒng)計(jì)記錄表（附件三），產(chǎn)品變更評(píng)審表（附件四）、風(fēng)險(xiǎn)訂單評(píng)估記錄表（附

8、件五），以便于后續(xù)的查找分析及改善。6.附件附件一：生產(chǎn)資料附件二：訂單評(píng)審記錄表附件三：訂單更改統(tǒng)計(jì)記錄表附件四：產(chǎn)品變更評(píng)審表 附件五：風(fēng)險(xiǎn)訂單評(píng)估記錄表 附件六：銷售訂單至采購(gòu)訂單各部門完成時(shí)間附件七：常規(guī)訂單（系統(tǒng)內(nèi)）評(píng)審流程附件八：訂單更改評(píng)審流程附件九：新物料處理流程附件十：物料試產(chǎn)流程 附件一：生產(chǎn)資料 NO: *有限公司生 產(chǎn) 資 料TO：公司各相關(guān)部門生產(chǎn)單號(hào)：客戶參考：產(chǎn) 品 型 號(hào)材 質(zhì)數(shù) 量（套）箱 嘜 編 號(hào)交 貨 日 期 共計(jì)： 套電氣要求1.電壓：2.頻率：3.插頭： 包裝要求常規(guī)其他說(shuō)明書面貼外箱其它要求箱嘜要求業(yè)務(wù)：下發(fā)日期：業(yè)務(wù)經(jīng)理：PM： 附件二：訂單評(píng)審記錄表訂單評(píng)審記錄表 業(yè)務(wù)員訂單號(hào)客戶評(píng)審時(shí)間生產(chǎn)資料不詳內(nèi)容更改內(nèi)容備注 NO： 附件三： 訂單更改統(tǒng)計(jì)記錄表訂單更改統(tǒng)計(jì)記錄表業(yè)務(wù)員訂單號(hào)訂單下發(fā)時(shí)間訂單更改時(shí)間訂單更改內(nèi)容更改時(shí)訂單生產(chǎn)狀態(tài)影響程度 附件四：產(chǎn)品變更評(píng)審表產(chǎn)品變更評(píng)審表產(chǎn)品型號(hào)：訂單號(hào)：申請(qǐng)人：申請(qǐng)時(shí)間：產(chǎn)品變更需求變更需求評(píng)審記錄變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估各部門確認(rèn)生產(chǎn)部計(jì)劃部品質(zhì)部開發(fā)部業(yè)務(wù)部項(xiàng)目部技術(shù)部 附件五：風(fēng)險(xiǎn)訂單評(píng)估記錄表風(fēng)險(xiǎn)訂單評(píng)估記錄表訂單號(hào)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)型數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)因素處理方法 附件六： 銷售訂單至采購(gòu)訂單各部門完成時(shí)間業(yè)務(wù)下單（業(yè)務(wù)經(jīng)理一審）PM審核（8H工作日）PE技術(shù)員做BOM及訂單內(nèi)更改