簽證變更PPT(交底)

1、成本控制部2014年12月 變更變更及及簽證簽證流程流程 操作指引操作指引( (試行版）試行版）設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證管理指引設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證管理指引一、目的：一、目的： 加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的管理，規(guī)范工作流程及審加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的管理，規(guī)范工作流程及審批制度，確保設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的真實(shí)性、完整性、批制度，確保設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的真實(shí)性、完整性、及時性，有效控制工程成本及時性，有效控制工程成本 。 二、適用范圍：二、適用范圍： 管理部管理部。設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證管理指引設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證管理指引三、管理原則三、管理原則管理原則時效性真實(shí)性完整性權(quán)限審批設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證管理指引設(shè)計(jì)變更

2、、現(xiàn)場簽證管理指引 1、時效性原則：、時效性原則：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證應(yīng)嚴(yán)格按公司要求時限辦理，不得拖延上報及事后補(bǔ)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證應(yīng)嚴(yán)格按公司要求時限辦理，不得拖延上報及事后補(bǔ)辦資料（緊急事件可先電話請示審批權(quán)限人同意后辦理流程）。辦資料（緊急事件可先電話請示審批權(quán)限人同意后辦理流程）。2、真實(shí)性原則：、真實(shí)性原則：須對現(xiàn)場簽證發(fā)生的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)無誤后方可辦理，對簽證的須對現(xiàn)場簽證發(fā)生的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)無誤后方可辦理，對簽證的真實(shí)性負(fù)責(zé)。真實(shí)性負(fù)責(zé)。3、完整性原則：、完整性原則：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的辦理須附事件發(fā)生的相關(guān)聯(lián)系單及附圖等有效證明設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的辦理須附事件發(fā)

3、生的相關(guān)聯(lián)系單及附圖等有效證明資料。且一事一單，嚴(yán)禁將簽證拆分或合并辦理。資料。且一事一單，嚴(yán)禁將簽證拆分或合并辦理。4、權(quán)限審批原則：、權(quán)限審批原則：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證實(shí)行權(quán)限審批管理，不在權(quán)限范圍的簽字視為無效。設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證實(shí)行權(quán)限審批管理，不在權(quán)限范圍的簽字視為無效。目 錄設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的相關(guān)流程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的相關(guān)流程第一部分第一部分第二部分第二部分簽證變更考核與實(shí)例 一、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證資料的考評流程一、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證資料的考評流程第一部分：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的相關(guān)流程第一部分：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的相關(guān)流程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的相關(guān)流程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的相關(guān)流程第

4、一部分第一部分2.1、設(shè)計(jì)變更操作流程項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)變更單后，應(yīng)項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)變更單后，應(yīng)及時以工作聯(lián)系單的形式（設(shè)計(jì)變更單及時以工作聯(lián)系單的形式（設(shè)計(jì)變更單作為附件）下發(fā)給施工單位（監(jiān)理單位作為附件）下發(fā)給施工單位（監(jiān)理單位及施工單位應(yīng)簽收、蓋章）及施工單位應(yīng)簽收、蓋章）項(xiàng)目部發(fā)起設(shè)計(jì)變更申請流程項(xiàng)目部發(fā)起設(shè)計(jì)變更申請流程，流程簽批完成后才可要求外，流程簽批完成后才可要求外判設(shè)計(jì)院出具設(shè)計(jì)變更單判設(shè)計(jì)院出具設(shè)計(jì)變更單如果是外判設(shè)計(jì)院的如果是外判設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)變更則需要項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更則需要項(xiàng)目部發(fā)起設(shè)計(jì)變更申請部發(fā)起設(shè)計(jì)變更申請由施工、監(jiān)理、項(xiàng)目三方共同對施工范圍確認(rèn)取由施工、監(jiān)理

5、、項(xiàng)目三方共同對施工范圍確認(rèn)取證（隱蔽工程須彩色照片取證），并經(jīng)項(xiàng)目總簽證（隱蔽工程須彩色照片取證），并經(jīng)項(xiàng)目總簽字確認(rèn)。當(dāng)設(shè)計(jì)變更單的內(nèi)容全部完成后需要提字確認(rèn)。當(dāng)設(shè)計(jì)變更單的內(nèi)容全部完成后需要提交變更執(zhí)行情況表，沒有完成的或沒有施工的只交變更執(zhí)行情況表，沒有完成的或沒有施工的只需在備注欄那寫明工程大致完成情況即可。需在備注欄那寫明工程大致完成情況即可。項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)變更單后（設(shè)計(jì)變項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)變更單后（設(shè)計(jì)變更單上要寫明合同編號及設(shè)計(jì)變更更單上要寫明合同編號及設(shè)計(jì)變更編號且項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)工程師都編號且項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)工程師都要簽名及日期），應(yīng)及時以工作聯(lián)要簽名及日期），應(yīng)及時以工作聯(lián)系

6、單的形式（設(shè)計(jì)變更單作為附件系單的形式（設(shè)計(jì)變更單作為附件）下發(fā)給施工單位（監(jiān)理單位及施）下發(fā)給施工單位（監(jiān)理單位及施工單位應(yīng)簽收、蓋章）工單位應(yīng)簽收、蓋章）施工單位按設(shè)計(jì)變更要求及施工范圍施工單位按設(shè)計(jì)變更要求及施工范圍進(jìn)行施工。進(jìn)行施工。第一部分：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的相關(guān)流程第一部分：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的相關(guān)流程2.2、現(xiàn)場簽證簽批流程簽證實(shí)施完成時間后簽證實(shí)施完成時間后1515天內(nèi)施工天內(nèi)施工單位上報資料至項(xiàng)目部單位上報資料至項(xiàng)目部監(jiān)理單位監(jiān)理單位2 2天內(nèi)完成簽批（按簽證單天內(nèi)完成簽批（按簽證單上施工單位簽字上報日期起算）上施工單位簽字上報日期起算）項(xiàng)目部項(xiàng)目部3 3天內(nèi)完成簽批（按簽

7、證天內(nèi)完成簽批（按簽證單上監(jiān)理單位簽批日期起算）單上監(jiān)理單位簽批日期起算）成控部成控部2 2天內(nèi)完成簽批（按簽證天內(nèi)完成簽批（按簽證單上項(xiàng)目部簽批日期起算）單上項(xiàng)目部簽批日期起算）成控部將簽證資料給王總簽成控部將簽證資料給王總簽批。批。簽證資料返還工程部，并由工程部簽證資料返還工程部，并由工程部返還到各標(biāo)段工程，且成控部備案返還到各標(biāo)段工程，且成控部備案一份。一份。第一部分：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的相關(guān)流程第一部分：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的相關(guān)流程第二部分第二部分簽證變更考核與實(shí)例 1、現(xiàn)場、現(xiàn)場簽證單簽證單 2、簽證申請單簽證申請單 3、工作聯(lián)系單工作聯(lián)系單 6、扣款聯(lián)系單（如有責(zé)任單扣款聯(lián)系單（如

8、有責(zé)任單位則需提供）位則需提供） 5、區(qū)域位置圖區(qū)域位置圖4、現(xiàn)場施工照片現(xiàn)場施工照片一份完整的一份完整的簽證資料（簽證資料（一式五份）一式五份） 7、對于土方工程簽證需提供方格網(wǎng)對于土方工程簽證需提供方格網(wǎng)圖；基礎(chǔ)超挖工程需提供超挖證明資圖；基礎(chǔ)超挖工程需提供超挖證明資料；其它需要提供的資料料；其它需要提供的資料一、現(xiàn)場簽證單第二部分：第二部分：簽證變更考實(shí)例簽證單簽證單現(xiàn)場簽證單及附件-樣本（現(xiàn)場簽證單）現(xiàn)場簽證單及附件-樣本（工作聯(lián)系單位、現(xiàn)場施工照片）現(xiàn)場簽證單及附件-樣本（區(qū)域位置圖）變更執(zhí)行情況說明表變更執(zhí)行情況說明表設(shè)計(jì)變更單設(shè)計(jì)變更單隱蔽工程需提供彩色照片隱蔽工程需提供彩色照片

9、工作聯(lián)系單工作聯(lián)系單一份完整的設(shè)一份完整的設(shè)計(jì)變更計(jì)變更設(shè)計(jì)變更單設(shè)計(jì)變更單二、設(shè)計(jì)變更單第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例設(shè)計(jì)變更單及附件-樣本（工作聯(lián)系單）注：注：1 1、工作聯(lián)系單上要寫明施工范圍及、工作聯(lián)系單上要寫明施工范圍及下發(fā)設(shè)計(jì)變更時有無需返工拆除（如下發(fā)設(shè)計(jì)變更時有無需返工拆除（如果有則需辦理簽證）；果有則需辦理簽證）；2 2、工作聯(lián)系單要求監(jiān)理、施工單位、工作聯(lián)系單要求監(jiān)理、施工單位簽收、蓋章，且所有簽字人員都必須簽收、蓋章，且所有簽字人員都必須簽寫日期；簽寫日期；3 3、工作聯(lián)系單上要求寫明合同編號、工作聯(lián)系單上要求寫明合同編號與設(shè)計(jì)變更編號；與設(shè)計(jì)變更編號；設(shè)計(jì)變更單

10、及附件-樣本（設(shè)計(jì)變更單）注：注：1 1、設(shè)計(jì)變更單上要寫明施工范圍；、設(shè)計(jì)變更單上要寫明施工范圍；2 2、要求項(xiàng)目部兩人以上簽名并寫日、要求項(xiàng)目部兩人以上簽名并寫日期；期；3 3、設(shè)計(jì)變更單上要求寫明合同編號、設(shè)計(jì)變更單上要求寫明合同編號與設(shè)計(jì)變更編號；與設(shè)計(jì)變更編號；設(shè)計(jì)變更單及附件-樣本（變更執(zhí)行情況說明）注：設(shè)計(jì)變更內(nèi)容全部注：設(shè)計(jì)變更內(nèi)容全部完成后才需提交此表，完成后才需提交此表，如果未施工、只完成部如果未施工、只完成部分工程內(nèi)容的只需在臺分工程內(nèi)容的只需在臺帳表備注欄寫明大致完帳表備注欄寫明大致完成情況即可。成情況即可。 實(shí)例分析： 1、要求各主管部門做好聯(lián)動，積極配合，確保在規(guī)定

11、的時間內(nèi)完成上報。第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例2、簽證工程施工完成后，施工單位未在15天內(nèi)提交現(xiàn)場簽證單，該部分不予簽證。 實(shí)例分析：正確正確錯誤錯誤第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例3、監(jiān)理部簽章超過2天，項(xiàng)目部簽章超過3天，根據(jù)績效考核評準(zhǔn)扣罰。 實(shí)例分析：正確正確錯誤錯誤第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例4、簽字不簽日期（少1人次根據(jù)績效考核評準(zhǔn)扣罰。） 實(shí)例分析：正確正確錯誤錯誤第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例5、扣分點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)估算金額無具體數(shù)據(jù)（根據(jù)績效考核評準(zhǔn)扣罰） 實(shí)例分析：正確正確錯誤錯誤第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例6、所附照片無拍攝日期（根據(jù)績

12、效考核評準(zhǔn)扣罰。） 實(shí)例分析：正確正確錯誤錯誤第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例7、所附照片無三方簽字蓋章（根據(jù)績效考核評準(zhǔn)扣罰。） 實(shí)例分析：正確正確錯誤錯誤第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例8、現(xiàn)場簽證單未明確提出方和分類原因或“其他”欄 未加說明（根據(jù)績效考核評準(zhǔn)扣罰。） 實(shí)例分析：正確正確錯誤錯誤正確正確錯誤錯誤第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例9、簽證單未注明簽證事項(xiàng)開始、結(jié)束時間（根據(jù)績效考核評準(zhǔn)扣罰。） 實(shí)例分析：正確正確錯誤錯誤第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例10、現(xiàn)場簽證單總工程量數(shù)字沒有大寫（根據(jù)績效考核評準(zhǔn)扣罰。） 實(shí)例分析：正確正確錯誤錯誤第二部分：第

13、二部分：簽證變更考核與實(shí)例11、現(xiàn)場工程師只簽名或只簽“同意”“情況屬實(shí)”，而未對簽證內(nèi)容及工程量進(jìn)行核實(shí)說明（根據(jù)績效考核評準(zhǔn)扣罰。） 實(shí)例分析：正確正確錯誤錯誤第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例12、工作聯(lián)系單中無監(jiān)理單位蓋章和簽字（根據(jù)績效考核評準(zhǔn)扣罰。） 實(shí)例分析：正確正確錯誤錯誤第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例13、隱蔽工程未在其隱蔽前簽字確認(rèn)。（同下）14、外判設(shè)計(jì)院無“設(shè)計(jì)變更申請單”。（同下）15、簽證無“現(xiàn)場簽證申請單”。（同下）16、超過審批權(quán)限而審批實(shí)施。（同下）17、設(shè)計(jì)變更無設(shè)計(jì)方簽字及蓋章。（同下）18、項(xiàng)目下發(fā)的設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單，未明確施工范圍。（同下）1

14、9、需相關(guān)責(zé)任人簽字而未簽字，需相關(guān)單位蓋章而未蓋章。（同下）20、同一主體合同對應(yīng)的現(xiàn)場簽證單或設(shè)計(jì)變更單編號不連續(xù)。（根據(jù)績效考核評準(zhǔn)扣罰。）第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例21、資料不清晰。（同上）22、現(xiàn)場簽證單或設(shè)計(jì)變更單應(yīng)附現(xiàn)場照片而未附。（同上）23、所附照片為黑白照片。（同上）24、非建設(shè)方責(zé)任，未對責(zé)任主體給予明確，無扣款確認(rèn)單。（同上）25、可列式計(jì)算工程量的簽證未附相應(yīng)示意圖或資料而直接確認(rèn)工程量。（同上）26、現(xiàn)場簽證單或設(shè)計(jì)變更單的內(nèi)容與現(xiàn)場實(shí)際情況不符。（同上）27、屬于合同造價包干的工作內(nèi)容給予重復(fù)簽證。（同上）28、字跡有涂改或全部由同一人簽日期。（同上）

15、第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例“屬合同造價包干的工作內(nèi)容給予重復(fù)簽證屬合同造價包干的工作內(nèi)容給予重復(fù)簽證”1、投標(biāo)人在報價時應(yīng)充分考慮對本工程的全部招標(biāo)圖紙、技術(shù)說明、招標(biāo)文件、合同條件；本工程所在周圍環(huán)境、地質(zhì)情況、回填情況、交通情況、承包范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期等情況均己詳細(xì)研究明了，施工現(xiàn)場停水、停電、二次搬運(yùn)、施工場地不足、成品保護(hù)等所需措施的一切費(fèi)用和工期，及各種可能因素影響施工所增加的費(fèi)用。2、投標(biāo)人應(yīng)充分考慮人工、材料、機(jī)械、施工設(shè)備、管理費(fèi)、包裝運(yùn)輸、施工技術(shù)、成品保護(hù)、工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢測及材料檢驗(yàn)試驗(yàn)、主體結(jié)構(gòu)檢測費(fèi)（除政府規(guī)定由招標(biāo)人繳納的天然基礎(chǔ)的地基檢測費(fèi)、樁試驗(yàn)檢測

16、費(fèi)、消防系統(tǒng)檢測費(fèi)、防雷檢測費(fèi)、室內(nèi)環(huán)境檢測費(fèi)外）、調(diào)試、驗(yàn)收、樣品、水電費(fèi)、保險、利潤、稅金、勞保、規(guī)費(fèi)、政策性文件規(guī)定、泥漿運(yùn)輸、建筑垃圾清理、排污費(fèi)、環(huán)保噪音費(fèi)、施工場地硬化、總承包管理及配合費(fèi)、施工及安全等各種因素和市場價格變動風(fēng)險及所有與本工程、合同所包含的一切風(fēng)險責(zé)任等各項(xiàng)費(fèi)用，所有根據(jù)合同或其他原因由投標(biāo)人支付的稅金和其他應(yīng)交納的費(fèi)用。第二部分：第二部分：簽證變更考核與實(shí)例“屬合同造價包干的工作內(nèi)容給予重復(fù)簽證屬合同造價包干的工作內(nèi)容給予重復(fù)簽證”3、即在承包范圍內(nèi)，投標(biāo)人包工、包料（合同約定由招標(biāo)人供料除外）、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工。合同工程量清單綜合單價及措施費(fèi)已包括完成招標(biāo)人提供的招標(biāo)圖紙范圍內(nèi)工程內(nèi)容和合同約定