基于戰(zhàn)略選擇的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系研究

1、1基于戰(zhàn)略選擇的基于戰(zhàn)略選擇的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系研究關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系研究金地集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部金地集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部課題導(dǎo)師：劉淑敏課題導(dǎo)師：劉淑敏 實(shí)習(xí)生：蔡永剛實(shí)習(xí)生：蔡永剛 廖鋒江廖鋒江2只有只有1010的企業(yè)執(zhí)行它們的戰(zhàn)略的企業(yè)執(zhí)行它們的戰(zhàn)略戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙理解障礙理解障礙只有只有5 5的員的員工理解戰(zhàn)略工理解戰(zhàn)略人的障礙人的障礙只有只有2525的的經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)與戰(zhàn)略相聯(lián)與戰(zhàn)略相聯(lián)系系管理障礙管理障礙8585高層管高層管理團(tuán)隊(duì)每月理團(tuán)隊(duì)每月花在討論戰(zhàn)花在討論戰(zhàn)略上的時(shí)間略上的時(shí)間少于少于1 1小時(shí)小時(shí)資源障礙資源障礙6060的企業(yè)的企業(yè)沒(méi)有把預(yù)算沒(méi)有把預(yù)算和戰(zhàn)略相聯(lián)和戰(zhàn)略相聯(lián)

2、系系基于戰(zhàn)略選擇的基于戰(zhàn)略選擇的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系可以更好的消系可以更好的消除障礙并有效地除障礙并有效地執(zhí)行戰(zhàn)略執(zhí)行戰(zhàn)略戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙3目目 錄錄第一部分：戰(zhàn)略詮釋分解第一部分：戰(zhàn)略詮釋分解 第二部分：基于戰(zhàn)略選擇的房地產(chǎn)價(jià)值鏈分析第二部分：基于戰(zhàn)略選擇的房地產(chǎn)價(jià)值鏈分析 第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇 第四部分：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定第四部分：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定 第五部分：戰(zhàn)略變化時(shí)績(jī)效體系的對(duì)應(yīng)措施第五部分：戰(zhàn)略變化時(shí)績(jī)效體系的對(duì)應(yīng)措施 4目目 錄錄第一部分：戰(zhàn)略詮釋分解第一部分：戰(zhàn)略詮釋分解 第二部分：基于戰(zhàn)

3、略選擇的房地產(chǎn)價(jià)值鏈分析第二部分：基于戰(zhàn)略選擇的房地產(chǎn)價(jià)值鏈分析 第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇 第四部分：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定第四部分：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定 第五部分：戰(zhàn)略變化時(shí)績(jī)效體系的對(duì)應(yīng)措施第五部分：戰(zhàn)略變化時(shí)績(jī)效體系的對(duì)應(yīng)措施 51.1 1.1 金地集團(tuán)戰(zhàn)略回顧金地集團(tuán)戰(zhàn)略回顧1.2 1.2 金地集團(tuán)戰(zhàn)略分解金地集團(tuán)戰(zhàn)略分解第一部分：戰(zhàn)略詮釋分解第一部分：戰(zhàn)略詮釋分解6長(zhǎng)期戰(zhàn)略取向：長(zhǎng)期戰(zhàn)略取向： 優(yōu)勢(shì)突出，能力均好，強(qiáng)者恒強(qiáng)！優(yōu)勢(shì)突出，能力均好，強(qiáng)者恒強(qiáng)！中期戰(zhàn)略路徑：中期戰(zhàn)略路徑： 快速滾動(dòng)開(kāi)發(fā)，多元化及時(shí)融資！快速滾動(dòng)開(kāi)發(fā)，

4、多元化及時(shí)融資！五年戰(zhàn)略目標(biāo)：五年戰(zhàn)略目標(biāo)： 20082008年銷售額達(dá)年銷售額達(dá)100100億，凈利潤(rùn)達(dá)億，凈利潤(rùn)達(dá)1111億！億！ 20112011年銷售額達(dá)年銷售額達(dá)250250億，凈利潤(rùn)達(dá)億，凈利潤(rùn)達(dá)3333億！億！1.1 1.1 金地集團(tuán)戰(zhàn)略回顧金地集團(tuán)戰(zhàn)略回顧7如果我們不能描述戰(zhàn)略，我們就不能理解戰(zhàn)略如果我們不能描述戰(zhàn)略，我們就不能理解戰(zhàn)略如果我們不能理解戰(zhàn)略，我們就不能執(zhí)行戰(zhàn)略如果我們不能理解戰(zhàn)略，我們就不能執(zhí)行戰(zhàn)略我們必須建立一個(gè)描述戰(zhàn)略的可靠的、堅(jiān)實(shí)的框架我們必須建立一個(gè)描述戰(zhàn)略的可靠的、堅(jiān)實(shí)的框架在房地產(chǎn)價(jià)值鏈的環(huán)節(jié)在房地產(chǎn)價(jià)值鏈的環(huán)節(jié) 我們用我們用ROEROE等指標(biāo)進(jìn)行戰(zhàn)

5、略的分解描述等指標(biāo)進(jìn)行戰(zhàn)略的分解描述 我們?cè)谖覀冊(cè)贐SCBSC的四個(gè)方面進(jìn)行關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的確定的四個(gè)方面進(jìn)行關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的確定 1.2 1.2 金地集團(tuán)戰(zhàn)略分解金地集團(tuán)戰(zhàn)略分解8金地集團(tuán)戰(zhàn)略分解金地集團(tuán)戰(zhàn)略分解ROE金字塔9金地集團(tuán)戰(zhàn)略分解金地集團(tuán)戰(zhàn)略分解 ROE ROE指標(biāo)分解指標(biāo)分解 凈資產(chǎn)回報(bào)率（凈資產(chǎn)回報(bào)率（Return of EquityReturn of Equity）=凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)=（凈利潤(rùn)/銷售收入）（銷售收入/凈資產(chǎn)）=（凈利潤(rùn)/銷售收入）（銷售收入/總資產(chǎn)）（總資產(chǎn)/凈資產(chǎn)）=凈利率凈利率周轉(zhuǎn)率周轉(zhuǎn)率 1/ 1/（1-1-負(fù)債率）負(fù)債率） 凈利率、周轉(zhuǎn)率、負(fù)債率三個(gè)指標(biāo)與

6、凈資產(chǎn)回報(bào)率均呈正凈利率、周轉(zhuǎn)率、負(fù)債率三個(gè)指標(biāo)與凈資產(chǎn)回報(bào)率均呈正相關(guān)關(guān)系相關(guān)關(guān)系 凈利率取值區(qū)間：6%-14% 周轉(zhuǎn)率取值區(qū)間：30%-60% 負(fù)債率取值上限：65%10金地集團(tuán)戰(zhàn)略分解金地集團(tuán)戰(zhàn)略分解 ROE ROE指標(biāo)分解指標(biāo)分解 給定負(fù)債率水平，在凈利率為10%，周轉(zhuǎn)率為40%的情況下，周轉(zhuǎn)率提升4個(gè)點(diǎn)的作用，相當(dāng)于凈利率提升1個(gè)點(diǎn)的作用。凈利率越高，周轉(zhuǎn)率提升帶來(lái)的效益就越大。 IRR（內(nèi)部收益率）指標(biāo)體現(xiàn)了在項(xiàng)目層面的銷售凈利率與資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率乘積的水平（正相關(guān)），是項(xiàng)目評(píng)價(jià)的綜合指標(biāo)。只有當(dāng)提高銷售凈利率、相應(yīng)延長(zhǎng)開(kāi)發(fā)周期能只有當(dāng)提高銷售凈利率、相應(yīng)延長(zhǎng)開(kāi)發(fā)周期能夠有助于提升夠有助

7、于提升IRRIRR時(shí)，才是有價(jià)值的。時(shí)，才是有價(jià)值的。結(jié)論：結(jié)論： 在保障在保障一定凈利率一定凈利率的前提下，積極的前提下，積極提升周轉(zhuǎn)率提升周轉(zhuǎn)率，會(huì)，會(huì)帶來(lái)更大的帶來(lái)更大的ROEROE貢獻(xiàn)。貢獻(xiàn)。 體現(xiàn)在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)上，就是保證一定的體現(xiàn)在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)上，就是保證一定的IRRIRR及及準(zhǔn)確的準(zhǔn)確的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。 體現(xiàn)在公司運(yùn)營(yíng)上，就是保證一定的體現(xiàn)在公司運(yùn)營(yíng)上，就是保證一定的凈負(fù)債率凈負(fù)債率并并維維持穩(wěn)定持穩(wěn)定。 11金地集團(tuán)戰(zhàn)略分解金地集團(tuán)戰(zhàn)略分解 ROE來(lái)源分解影響銷售利潤(rùn)率的因素影響資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的因素影響資產(chǎn)負(fù)債率的因素主營(yíng)業(yè)務(wù)收入售價(jià)銷售凈額售價(jià)資金投入資金投入量銷售量銷售量資金投入

8、速度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本地價(jià)銷售進(jìn)度資金產(chǎn)出資金產(chǎn)出量建安成本回款速度資金產(chǎn)出速度開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)速度資本結(jié)構(gòu)股權(quán)比例費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用總資產(chǎn)地價(jià)債權(quán)比例管理費(fèi)用土地儲(chǔ)備量財(cái)務(wù)費(fèi)用開(kāi)發(fā)量稅收所得稅投資金額增值稅開(kāi)發(fā)周期12指標(biāo)歸因乘數(shù)工作類目影響方面深層作用因子對(duì)銷售利潤(rùn)率的影響對(duì)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的影響對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率的影響業(yè)務(wù)作用因子管理作用因子可研開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用投資項(xiàng)目數(shù)量開(kāi)發(fā)量戰(zhàn)略定位運(yùn)營(yíng)模式項(xiàng)目投資金額投資金額戰(zhàn)略規(guī)劃管控模式項(xiàng)目投資進(jìn)度開(kāi)發(fā)進(jìn)度市場(chǎng)調(diào)研IT平臺(tái)土地地價(jià)地價(jià)市場(chǎng)細(xì)分流程控制土地儲(chǔ)備量市場(chǎng)定位制度規(guī)范開(kāi)發(fā)量投資布局人員配備策劃售價(jià)售價(jià)投資結(jié)構(gòu)企業(yè)文化建安成本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期品牌傳播激勵(lì)控制設(shè)計(jì)售價(jià)售價(jià)

9、可行性研究建安成本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期項(xiàng)目決策施工售價(jià)售價(jià)招投標(biāo)建安成本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度營(yíng)銷策劃銷售售價(jià)售價(jià)資金流入金額設(shè)計(jì)管理營(yíng)業(yè)費(fèi)用銷售量資金流入速度工程管理銷售進(jìn)度銷售策略回款速度投融資運(yùn)作交付服務(wù)成本交付速度財(cái)務(wù)運(yùn)作物業(yè)服務(wù)服務(wù)成本融資財(cái)務(wù)費(fèi)用股權(quán)比例管理管理費(fèi)用管理效率債權(quán)比例基數(shù)原有股本企業(yè)前景看好方可融來(lái)新資企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全性企業(yè)管理規(guī)范性新增股本股權(quán)融資企業(yè)經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)性企業(yè)管理先進(jìn)性戰(zhàn)略合作股本杠桿撬動(dòng)少數(shù)股東權(quán)益，共同做大規(guī)模，共享利潤(rùn)，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目盈利能力人才梯隊(duì)成長(zhǎng)性注：每位員工和業(yè)務(wù)單元都應(yīng)在公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)中找到自己的價(jià)值所在，明確工作使命與關(guān)鍵工作。否則是“活動(dòng)”不是“勞動(dòng)”。13目目

10、錄錄第一部分：戰(zhàn)略詮釋分解第一部分：戰(zhàn)略詮釋分解 第二部分：基于戰(zhàn)略選擇的房地產(chǎn)價(jià)值鏈分析第二部分：基于戰(zhàn)略選擇的房地產(chǎn)價(jià)值鏈分析 第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇 第四部分：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定第四部分：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定 第五部分：戰(zhàn)略變化時(shí)績(jī)效體系的對(duì)應(yīng)措施第五部分：戰(zhàn)略變化時(shí)績(jī)效體系的對(duì)應(yīng)措施 142.1 2.1 金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖 2.2 2.2 房地產(chǎn)企業(yè)價(jià)值鏈模型構(gòu)建房地產(chǎn)企業(yè)價(jià)值鏈模型構(gòu)建 第二部分：基于戰(zhàn)略選擇的房地產(chǎn)價(jià)值鏈分析第二部分：基于戰(zhàn)略選擇的房地產(chǎn)價(jià)值鏈分析15 在快速滾動(dòng)開(kāi)發(fā)和多元化及時(shí)融資的戰(zhàn)在

11、快速滾動(dòng)開(kāi)發(fā)和多元化及時(shí)融資的戰(zhàn)略要求下，我們從略要求下，我們從BSCBSC的四個(gè)緯度來(lái)描述戰(zhàn)略，的四個(gè)緯度來(lái)描述戰(zhàn)略，形成金地集團(tuán)的戰(zhàn)略地圖。形成金地集團(tuán)的戰(zhàn)略地圖。 戰(zhàn)略地圖提供了一個(gè)描述和管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略地圖提供了一個(gè)描述和管理戰(zhàn)略的框架，把各個(gè)指標(biāo)的邏輯關(guān)系清晰的表達(dá)出框架，把各個(gè)指標(biāo)的邏輯關(guān)系清晰的表達(dá)出來(lái)，明確地指引我們的工作。來(lái)，明確地指引我們的工作。2.1 2.1 金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖16 2.1 2.1 金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面股東價(jià)值最大化是我們戰(zhàn)略的最終要求。我們既要實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，也要兼顧利潤(rùn)。銷售回款關(guān)乎規(guī)模，項(xiàng)目利潤(rùn)率關(guān)乎當(dāng)前利潤(rùn)，而

12、現(xiàn)金流直接和土地儲(chǔ)備和發(fā)展有關(guān)。要把這三個(gè)指標(biāo)都做好，要求我們必須做出最好的產(chǎn)品，要求我們必須做出價(jià)值價(jià)格比最高的產(chǎn)品。 要實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)戰(zhàn)略，就要求我們要建立能支撐快速長(zhǎng)期發(fā)展的土地和增加客戶的價(jià)值。 在利潤(rùn)戰(zhàn)略方面，我們要控制項(xiàng)目的利潤(rùn)總額和提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。 17 2.1 2.1 金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面股東價(jià)值最大化快速增長(zhǎng)戰(zhàn)略利潤(rùn)戰(zhàn)略土地儲(chǔ)備總量增加客戶價(jià)值凈利潤(rùn)提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率銷售利潤(rùn)率銷售面積銷售收入開(kāi)發(fā)周期回款周期18 2.1 2.1 金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖客戶方面客戶方面我們要實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略，就要理解我們的客戶。我們就要為客戶創(chuàng)造價(jià)值。 顧客

13、總價(jià)值由產(chǎn)品價(jià)值、服務(wù)價(jià)值、人員價(jià)值和形象價(jià)值構(gòu)成，其中每一項(xiàng)價(jià)值因素的變化均對(duì)總價(jià)值產(chǎn)生影響。 在客戶方面，我們采用產(chǎn)品領(lǐng)先戰(zhàn)略和客戶親密戰(zhàn)略。 產(chǎn)品領(lǐng)先戰(zhàn)略要求我們深刻的理解目標(biāo)客戶的需求，要求我們?cè)诋a(chǎn)品特性上不斷地創(chuàng)新。 客戶親密戰(zhàn)略則要求我們必須和客戶建立長(zhǎng)期的關(guān)系，為客戶量身定做產(chǎn)品和服務(wù)，在服務(wù)和形象方面要提升客戶的感知效果。 19 2.1 2.1 金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖客戶方面客戶方面產(chǎn)品領(lǐng)先戰(zhàn)略產(chǎn)品領(lǐng)先戰(zhàn)略功能功能質(zhì)量質(zhì)量?jī)r(jià)格價(jià)格時(shí)間時(shí)間可選擇性可選擇性產(chǎn)品價(jià)值產(chǎn)品價(jià)值服務(wù)價(jià)值服務(wù)價(jià)值人員價(jià)值人員價(jià)值形象價(jià)值形象價(jià)值關(guān)系關(guān)系品牌品牌功能功能質(zhì)量質(zhì)量?jī)r(jià)格價(jià)格時(shí)間時(shí)間可選

14、擇性可選擇性產(chǎn)品價(jià)值產(chǎn)品價(jià)值服務(wù)價(jià)值服務(wù)價(jià)值人員價(jià)值人員價(jià)值形象價(jià)值形象價(jià)值關(guān)系關(guān)系品牌品牌客戶親密戰(zhàn)略客戶親密戰(zhàn)略獨(dú)特的產(chǎn)品和服務(wù)獨(dú)特的產(chǎn)品和服務(wù)最好的產(chǎn)品最好的產(chǎn)品為客戶量身定做的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶量身定做的產(chǎn)品和服務(wù)，建立長(zhǎng)期關(guān)系建立長(zhǎng)期關(guān)系可 信 賴可 信 賴的品牌的品牌說(shuō)明：有底色的項(xiàng)目為該戰(zhàn)略中需要進(jìn)行差異化的項(xiàng)目。說(shuō)明：有底色的項(xiàng)目為該戰(zhàn)略中需要進(jìn)行差異化的項(xiàng)目。20 2.1 2.1 金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖流程方面流程方面戰(zhàn)略把內(nèi)部行動(dòng)整合到客戶價(jià)值法則上，客戶價(jià)值法則及如何把客戶價(jià)值法則轉(zhuǎn)化為反映股東價(jià)值的增長(zhǎng)和利潤(rùn)，是戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。 在內(nèi)部流程方面，戰(zhàn)略可以識(shí)別哪些流

15、程是取得客戶目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)的關(guān)鍵流程。公司的行動(dòng)體現(xiàn)在組成公司價(jià)值鏈的內(nèi)部業(yè)務(wù)過(guò)程上。我們用土地儲(chǔ)備面積增量 、提高營(yíng)運(yùn)能力創(chuàng)造高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù) 、創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境三個(gè)主題把戰(zhàn)略分解到各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。21 2.1 2.1 金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖流程方面流程方面提高營(yíng)運(yùn)能力提高營(yíng)運(yùn)能力 創(chuàng)造高創(chuàng)造高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)造良好創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境發(fā)展環(huán)境投資投資布局布局獲取獲取節(jié)奏節(jié)奏產(chǎn)品質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量控制量控制土地儲(chǔ)備面土地儲(chǔ)備面積增量積增量成本成本控制控制進(jìn)度進(jìn)度控制控制客戶客戶管理管理物業(yè)物業(yè)管理管理土地土地價(jià)格價(jià)格目標(biāo)成目標(biāo)成本達(dá)成本達(dá)成率率融資融資能力能力流程流程及

16、程及程序文序文件執(zhí)件執(zhí)行合行合格率格率無(wú)效成無(wú)效成本控制本控制率率圖紙、圖紙、方 案方 案通 過(guò)通 過(guò)率率限額限額設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)設(shè) 計(jì)設(shè) 計(jì)變 更變 更控 制控 制率率內(nèi) 部?jī)?nèi) 部驗(yàn) 收驗(yàn) 收整 改整 改率率項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃延誤指數(shù)劃延誤指數(shù)服服務(wù)務(wù)接接待待投投訴訴滿滿意意度度有有效效投投訴訴關(guān)關(guān)閉閉率率外部外部環(huán)境環(huán)境分析分析戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作22 2.1 2.1 金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)員工的學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)能力是戰(zhàn)略執(zhí)行和公司發(fā)展的最終驅(qū)動(dòng)力，學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)是所有戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)可以分為三個(gè)方面，戰(zhàn)略人均效能可以看作學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面的衡量指標(biāo)，我們可以從團(tuán)隊(duì)的活力、

17、員工的戰(zhàn)略能力和良好的行動(dòng)氛圍三個(gè)方面來(lái)確定人均效能。 232.1 2.1 金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)人均效能的提升人均效能的提升團(tuán)隊(duì)活力團(tuán)隊(duì)活力員工戰(zhàn)略能力員工戰(zhàn)略能力良好的行動(dòng)氛圍良好的行動(dòng)氛圍核心人員流核心人員流失率失率員工綜合滿員工綜合滿意度意度員工晉員工晉升率升率職業(yè)方向明職業(yè)方向明確率確率職業(yè)分工合職業(yè)分工合作滿意度作滿意度技能技能知識(shí)知識(shí)共享共享金地之金地之道道戰(zhàn)略認(rèn)戰(zhàn)略認(rèn)知知組織組織架構(gòu)架構(gòu)管控管控模式模式24金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖 252.2 2.2 房地產(chǎn)企業(yè)價(jià)值鏈模型構(gòu)建房地產(chǎn)企業(yè)價(jià)值鏈模型構(gòu)建按照波特的理論，要想構(gòu)建一個(gè)企業(yè)的價(jià)值鏈，

18、首先要對(duì)其所有的價(jià)值活動(dòng)進(jìn)行分類，分析它們對(duì)于最終價(jià)值的產(chǎn)出的貢獻(xiàn)，將它們歸入基本活動(dòng)和支持活動(dòng)。 價(jià)值鏈分析的對(duì)象主要包括三個(gè)方面，即行業(yè)價(jià)值鏈分析、企業(yè)價(jià)值鏈分析以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)價(jià)值鏈分析。 從行業(yè)價(jià)值鏈的分析到經(jīng)營(yíng)價(jià)值鏈的分析，都是以價(jià)值增值為分析的出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合行業(yè)特征和企業(yè)的基本情況，從而得出各層次價(jià)值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并通過(guò)對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 26目目 錄錄第一部分：戰(zhàn)略詮釋分解第一部分：戰(zhàn)略詮釋分解 第二部分：基于戰(zhàn)略選擇的房地產(chǎn)價(jià)值鏈分析第二部分：基于戰(zhàn)略選擇的房地產(chǎn)價(jià)值鏈分析 第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇 第四部分：關(guān)鍵績(jī)

19、效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定第四部分：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定 第五部分：戰(zhàn)略變化時(shí)績(jī)效體系的對(duì)應(yīng)措施第五部分：戰(zhàn)略變化時(shí)績(jī)效體系的對(duì)應(yīng)措施 27戰(zhàn)略決定公司的方向戰(zhàn)略決定做什么，不做什么戰(zhàn)略整合各種行動(dòng)，團(tuán)結(jié)振作整個(gè)公司戰(zhàn)略決定今天干什么戰(zhàn)略決定事情的輕重緩急戰(zhàn)略影響和決定資源配置企業(yè)發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)發(fā)展?jié)摿? (核心價(jià)值觀核心價(jià)值觀+ +戰(zhàn)略思考戰(zhàn)略思考+ +戰(zhàn)略執(zhí)行戰(zhàn)略執(zhí)行) )結(jié)果結(jié)果 因此我們要選出影響結(jié)果的指標(biāo)進(jìn)行考核第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇28第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇土地拓展階段指標(biāo)選擇： 快速增長(zhǎng)

20、戰(zhàn)略，就必須要做好土地儲(chǔ)備 。對(duì)于拓展環(huán)節(jié)的最終考核落在土地儲(chǔ)備面積增加量上面，要確定該環(huán)節(jié)的相應(yīng)指標(biāo)。 在土地拓展環(huán)節(jié)，首先要深刻的理解公司投資布局的戰(zhàn)略，理解要獲取項(xiàng)目對(duì)于集團(tuán)戰(zhàn)略的貢獻(xiàn)。29目目 錄錄第一部分：戰(zhàn)略詮釋分解第一部分：戰(zhàn)略詮釋分解 第二部分：基于戰(zhàn)略選擇的房地產(chǎn)價(jià)值鏈分析第二部分：基于戰(zhàn)略選擇的房地產(chǎn)價(jià)值鏈分析 第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇 第四部分：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定第四部分：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定 第五部分：戰(zhàn)略變化時(shí)績(jī)效體系的對(duì)應(yīng)措施第五部分：戰(zhàn)略變化時(shí)績(jī)效體系的對(duì)應(yīng)措施 304.1 4.1 調(diào)研方法簡(jiǎn)介調(diào)研方法

21、簡(jiǎn)介4.2 4.2 調(diào)研結(jié)果分析調(diào)研結(jié)果分析4.34.3關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定方法建議關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定方法建議 第四部分：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定第四部分：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定314.1 4.1 調(diào)研方法簡(jiǎn)介調(diào)研方法簡(jiǎn)介 層次分析法（ AHP ）是美國(guó)運(yùn)籌學(xué)家Saaty教授于二十世紀(jì)80年代提出的一種實(shí)用的多方案或多目標(biāo)的決策方法。其主要特征是，它合理地將定性與定量的決策結(jié)合起來(lái)，按照思維、心理的規(guī)律把決策過(guò)程層次化、數(shù)量化。 運(yùn)用AHP法進(jìn)行分析時(shí)，需要經(jīng)歷以下幾個(gè)步驟： 建立系統(tǒng)的遞階層次結(jié)構(gòu)； 構(gòu)造兩兩比較判斷矩陣；（正互反矩陣） 針對(duì)某一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算各備選

22、元素的權(quán)重； 計(jì)算當(dāng)前一層元素關(guān)于總目標(biāo)的排序權(quán)重。 進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。324.2 4.2 調(diào)研結(jié)果分析調(diào)研結(jié)果分析調(diào)查概況說(shuō)明數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析33支持活動(dòng)基本活動(dòng)有效樣本104總樣本1314有效率76.928.6調(diào)查問(wèn)卷概況 在本次調(diào)研中，總共對(duì)集團(tuán)與深圳公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，在本次調(diào)研中總共收回支持活動(dòng)六環(huán)節(jié)問(wèn)卷13份，基本活動(dòng)七環(huán)節(jié)問(wèn)卷份14份。六環(huán)節(jié)的13份問(wèn)卷中有效樣本占13份。七環(huán)節(jié)問(wèn)卷中有效樣本占4份。34調(diào)查問(wèn)卷有效性的一點(diǎn)說(shuō)明調(diào)查問(wèn)卷有效性的一點(diǎn)說(shuō)明 在上述7指標(biāo)與6指標(biāo)的有效樣本數(shù)存在巨大偏差，我們認(rèn)為主要由以下幾個(gè)方面的原因造成： 1.調(diào)研之前，受調(diào)查人員與我們未對(duì)問(wèn)卷設(shè)計(jì)

23、的整個(gè)邏輯，思路與相關(guān)概念進(jìn)行清晰的界定與溝通，從而導(dǎo)致受調(diào)查人員根據(jù)自身的理解對(duì)問(wèn)卷進(jìn)行了不同的詮釋。 2.在對(duì)各個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的重要性比較上，沒(méi)有建立一個(gè)較為客觀明確的比較標(biāo)準(zhǔn)與模型，從而出現(xiàn)受調(diào)查對(duì)象根據(jù)自身不同的理解來(lái)確定各個(gè)價(jià)值環(huán)節(jié)之間的相對(duì)重要性。 3.支持環(huán)節(jié)的有效性樣本數(shù)量較多，表明公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員對(duì)支持環(huán)節(jié)在整個(gè)公司的價(jià)值鏈中所起的支持與基礎(chǔ)平臺(tái)作用抱有較為一致的看法，因而較容易達(dá)到共識(shí)。而在基本環(huán)節(jié)上，由于各自所處的地位，視野的局限從而導(dǎo)致其對(duì)于各個(gè)基本活動(dòng)在整個(gè)公司的價(jià)值鏈創(chuàng)造中所起的作用模糊不清，認(rèn)識(shí)不一。35集團(tuán)總部深圳公司人數(shù)77所占比例5050調(diào)查問(wèn)卷人員的比例構(gòu)成

24、 在調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)與深圳公司在各價(jià)值環(huán)節(jié)的重要性程度的判定上，沒(méi)有顯現(xiàn)出很強(qiáng)的差異性。技術(shù)管理計(jì)劃財(cái)務(wù)設(shè)計(jì)營(yíng)銷項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理人力資源行政2211322136價(jià)值鏈評(píng)判基本環(huán)節(jié)支持環(huán)節(jié)深圳10.650.35集團(tuán)10.60.4深圳20.70.3深圳30.70.3深圳40.80.2集團(tuán)20.30.7集團(tuán)30.40.6深圳50.70.3深圳60.60.4集團(tuán)40.70.3集團(tuán)50.70.3集團(tuán)60.50.5總和7.354.65平均值0.60 0.40 基本環(huán)節(jié)與支持環(huán)節(jié)權(quán)重分配表37基本活動(dòng)重要性排序人員分布表38基本活動(dòng)價(jià)值權(quán)重分布圖 從最終結(jié)果來(lái)看，基本活動(dòng)的最重要的四個(gè)環(huán)節(jié)分別是土地拓

25、展，規(guī)劃設(shè)計(jì)，市場(chǎng)營(yíng)銷與客戶管理。其中土地拓展占據(jù)絕對(duì)重要地位，其他三者之間的重要性差別程度不大。39基本活動(dòng)第一重要價(jià)值環(huán)節(jié)分布圖 我們發(fā)現(xiàn)，在公司的基本活動(dòng)中的第一重要價(jià)值環(huán) 節(jié)并沒(méi)有體現(xiàn)在規(guī)劃設(shè)計(jì)上，這是否反映了公司內(nèi)部已經(jīng)將關(guān)注的重心從原先的精品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化到市場(chǎng)戰(zhàn)略上。40基本活動(dòng)第二重要價(jià)值環(huán)節(jié)分布圖41基本活動(dòng)第三重要價(jià)值環(huán)節(jié)分布圖 我們發(fā)現(xiàn)，在關(guān)于土地拓展，規(guī)劃設(shè)計(jì)，市場(chǎng)營(yíng)銷與客戶管理四個(gè)環(huán)節(jié)作為公司最為重要的價(jià)值環(huán)節(jié)已經(jīng)達(dá)到了基本的共識(shí)，而上圖中出現(xiàn)的報(bào)批報(bào)建，物業(yè)管理納入到第三重要環(huán)節(jié)與回答者的部門特質(zhì)有關(guān)。42支持活動(dòng)重要性排序人員分布表43支持活動(dòng)價(jià)值權(quán)重分布圖 從最終結(jié)果

26、來(lái)看，支持活動(dòng)的最重要的三個(gè)環(huán)節(jié)分別是戰(zhàn)略選擇，基礎(chǔ)設(shè)施與人力資源，其中戰(zhàn)略選擇占據(jù)絕對(duì)重要地位，其他兩者之間的重要性差別程度不大。44支持活動(dòng)第二重要價(jià)值環(huán)節(jié)分布圖 調(diào)查結(jié)果表明，戰(zhàn)略抉擇已經(jīng)作為所有人選擇的第一重要價(jià)值環(huán)節(jié)，這表明公司的戰(zhàn)略發(fā)展與戰(zhàn)略思考規(guī)劃的重要性已經(jīng)得到了公司員工的普遍關(guān)注。而他們對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施，人力資源的關(guān)注表明了一種加強(qiáng)內(nèi)部管理，為集團(tuán)快速發(fā)展提供支持平臺(tái)與人員保障需求。45基本活動(dòng)各環(huán)節(jié)的加權(quán)權(quán)重土地拓展規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)批報(bào)建施工建設(shè)市場(chǎng)營(yíng)銷客戶關(guān)系管理物業(yè)管理基本權(quán)重33.79%15.19%6.31%8.39%14.31%13.85%8.17%加權(quán)權(quán)重（基本權(quán)重*0.6

27、）20.27%9.11%3.79%5.03%8.59%8.31%4.90%46支持活動(dòng)各環(huán)節(jié)的加權(quán)權(quán)重戰(zhàn)略選擇基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)開(kāi)發(fā)采購(gòu)財(cái)務(wù)與成本控制人力資源基本權(quán)重40.62%14.79%11.79%7.70%10.89%14.18%加權(quán)權(quán)重（基本權(quán)重*0.4）16.25%5.92%4.72%3.08%4.36%5.67%47公司價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)最終排序表土地拓展戰(zhàn)略選擇規(guī)劃設(shè)計(jì)市場(chǎng)營(yíng)銷客戶關(guān)系管理基礎(chǔ)設(shè)施人力資源1234567施工建設(shè)物業(yè)管理技術(shù)開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)與成本控制報(bào)批報(bào)建采購(gòu)8910111213484.34.3關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定方法建議關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定方法建議如何才能確定關(guān)鍵績(jī)

28、效指標(biāo)的權(quán)重？我覺(jué)得首先要弄清楚下面的問(wèn)題： 如何理解“快速滾動(dòng)開(kāi)發(fā)”？ 如何處理時(shí)間、質(zhì)量和成本三者的關(guān)系？494.34.3關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定方法建議關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定方法建議“快速滾動(dòng)開(kāi)發(fā)”就是要我們 “合理化地縮短現(xiàn)金合理化地縮短現(xiàn)金到現(xiàn)金的周期到現(xiàn)金的周期”我們要強(qiáng)調(diào)“合理化地縮短”，如何才能合理化的縮短？什么是判斷的依據(jù)？504.34.3關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定方法建議關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定方法建議各個(gè)區(qū)域、各個(gè)城市的房地產(chǎn)市場(chǎng)處于不同階段，根據(jù)我們的分析與判斷，確定不同的工作重點(diǎn)，聚焦于支持房地產(chǎn)行業(yè)快速、持續(xù)增長(zhǎng)的城市。然后，結(jié)合公司的戰(zhàn)略儲(chǔ)備預(yù)算，

29、根據(jù)我們的戰(zhàn)略目標(biāo)，全局判斷，獲取符合我們戰(zhàn)略目標(biāo)的項(xiàng)目，確保公司的快速發(fā)展。 我們要依據(jù)戰(zhàn)略的要求，我們對(duì)于不同項(xiàng)目是有不同的要求的，有的項(xiàng)目是追求利潤(rùn)最大化的，有的項(xiàng)目是追求資金放量最大化的。有的項(xiàng)目是支持長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展的，有的項(xiàng)目是要盡快銷售清盤的。514.34.3關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定方法建議關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定方法建議時(shí)間、質(zhì)量和成本的關(guān)系如何處理？我們項(xiàng)目的戰(zhàn)略目標(biāo)是確定的，因此就會(huì)有項(xiàng)目的最終財(cái)務(wù)指標(biāo)，項(xiàng)目的IRR是有一個(gè)最低值的，項(xiàng)目的銷售目標(biāo)也會(huì)有最低值的，因此我們就能根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變化來(lái)處理三者的關(guān)系。在前面的問(wèn)題都弄清楚后，我想關(guān)鍵指標(biāo)如何確定就會(huì)在前面的

30、問(wèn)題都弄清楚后，我想關(guān)鍵指標(biāo)如何確定就會(huì)很清楚了，也會(huì)很清楚地判斷那個(gè)會(huì)更加重要了！很清楚了，也會(huì)很清楚地判斷那個(gè)會(huì)更加重要了！52項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的主要節(jié)點(diǎn)如下圖所示：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的主要節(jié)點(diǎn)如下圖所示：購(gòu)買土地購(gòu)買土地開(kāi)工開(kāi)工付款付款售房售房收到房款收到房款進(jìn)住進(jìn)住應(yīng)收款天數(shù)應(yīng)收款天數(shù)現(xiàn)金到現(xiàn)金周期現(xiàn)金到現(xiàn)金周期應(yīng)付款天數(shù)應(yīng)付款天數(shù)開(kāi)盤開(kāi)盤4.34.3關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定方法建議關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)基準(zhǔn)值及權(quán)重確定方法建議重點(diǎn)是在戰(zhàn)略目標(biāo)的要求下調(diào)配節(jié)點(diǎn)的分布和合理安排工作53目目 錄錄第一部分：戰(zhàn)略詮釋分解第一部分：戰(zhàn)略詮釋分解 第二部分：基于戰(zhàn)略選擇的房地產(chǎn)價(jià)值鏈分析第二部分：基于戰(zhàn)略選擇的房地產(chǎn)價(jià)值鏈分析 第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇第三部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)單元績(jī)效指標(biāo)選擇 第四部分：關(guān)鍵績(jī)效指