康泰家具公司品質(zhì)手冊

1、編號 GSG/QM B 2011質(zhì)量手冊（依據(jù) GB/T19001-2008/IS09001:2008 編制）分發(fā)號：編制：胡天裕審核：謝傳華批準(zhǔn)：楊愛明2011年07月01日發(fā)布2011年07月01日實施康泰家具有限公司0.1目錄目錄章節(jié)號內(nèi)容頁碼0.1目錄20.2頒布令30.3任命書40.4質(zhì)量手冊的管理50.5質(zhì)量手冊修改控制頁70.6公司簡介80.7公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖90.8質(zhì)量管理體系職能分配表100.9質(zhì)量方針和目標(biāo)111.0范圍122.0引用標(biāo)準(zhǔn)123.0術(shù)語和定義124.2文件要求134.2.3 文件控制程序144.2.4 記錄控制程序165.0管理職責(zé)185.1管理承

2、諾185.2以顧客為關(guān)注焦點185.3質(zhì)量方針195.4策劃195.5職責(zé)、權(quán)限和溝通205.6管理評審266.0資源管理286.3基礎(chǔ)設(shè)施296.4工作環(huán)境307.0產(chǎn)品實現(xiàn)317.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃317.2與顧客有關(guān)的過程327.3設(shè)計開發(fā)347.4采購357.5生產(chǎn)和服務(wù)提供357.6監(jiān)視和測量裝置的控制378.0監(jiān)視、測量、分析和改進388.2.2 內(nèi)部審核程序398.3 不合格品控制程序438.4數(shù)據(jù)分析448.5.2 糾正措施控制程序458.5.3 預(yù)防措施控制程序46帶“”號條款為程序文件0.2質(zhì)量手冊頒布令本公司依據(jù)GB/T19001-2008/IS09001: 2008質(zhì)量管

3、理體系要求結(jié)合本公司的實際編制完成了質(zhì)量手冊B版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施，同時原質(zhì)量手冊 A版廢止 質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實施質(zhì)量管理 體系的綱領(lǐng)文件和行為準(zhǔn)則，全體員工在各項質(zhì)量管理工作中，必須遵照執(zhí)行，以確保 具有持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，旨在增強顧客 扌兩丿意。本質(zhì)量手冊現(xiàn)已正式頒布，并于二 O一年七月一日執(zhí)行?？偨?jīng)理：杜永成2013年07月01日0.3任命書關(guān)于任命管理者代表的通知為了保證我公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)任命為本公司管理者代 表，除其在其他方面的職能外，還賦予以下職責(zé)和權(quán)限：a）確保質(zhì)量管理體

4、系所需的過程和服務(wù)得到建立、實施和保持；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況和績效，包括任何改進的需求；c) 確保在整個公司內(nèi)，提高員工滿足顧客要求意識；d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部方進行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：杜永成2013年07月 01日0.4 質(zhì)量手冊的管理0.4.1 質(zhì)量手冊的編制、審核和批準(zhǔn) 公司質(zhì)量手冊由總經(jīng)理策劃，管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫。 質(zhì)量手冊起草完畢，由管理者代表組織本公司各職能部門的主管人員進行討論，經(jīng)管理 者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。0.4.2 質(zhì)量手冊的發(fā)放、使用 本質(zhì)量手冊由公司行政部負(fù)責(zé)印制、保管、發(fā)放。本公司內(nèi)部的發(fā)放對象為：本公司最高管理層、各職能管理部

5、門的負(fù)責(zé)人，及部分 管理人員等。各級人員使用時，必須使用有分發(fā)號、并蓋有紅色“受控”印章標(biāo)記的手 冊，領(lǐng)用時應(yīng)向公司行政部辦理相關(guān)的登記手續(xù)；本公司外部的發(fā)放對象：上級主管部門或顧客。其提供只限用于了解用途的“非受 控”質(zhì)量手冊，其封面無印章標(biāo)識，或為有印章的復(fù)印品文件；公司行政部提供時也應(yīng) 進行登記，但遇文件修改時，不對其進行相應(yīng)的更改控制。 質(zhì)量手冊的持有人應(yīng)愛護手冊，確保其完整、整潔；未經(jīng)許可任何人不得私自贈送他人 或私自復(fù)印。 當(dāng)手冊持有人工作變動時，應(yīng)主動到公司行政部辦理歸還手續(xù)。 質(zhì)量手冊經(jīng)運行實踐后，若需要進行局部條款修改時，請?zhí)岢鰰嫔暾埥还拘姓浚?由其負(fù)責(zé)確認(rèn)修改的必要性

6、，并將擬修改后的內(nèi)容報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后正 式修改定稿 , 并通知所有持“受控”手冊的人員。 質(zhì)量手冊的個別字句，如語句、錯別字更改時，由公司行政部文管員負(fù)責(zé)進行更正，可 行時實施就頁劃改，公司行政部保持相關(guān)記錄。 每年管理評審活動時，總經(jīng)理應(yīng)組織對質(zhì)量手冊的適用性、可操作性和時效性等方面進 行評審，公司行政部保持評審記錄；若涉及更改的內(nèi)容達三分之一及以上時，應(yīng)考慮對 手冊進行換頁或換版，并按文件控制程序的有關(guān)要求進行。0.4.4 手冊持有人必須組織本部門員工就本手冊的有關(guān)內(nèi)容進行學(xué)習(xí)和內(nèi)部溝通。0.4.5 若發(fā)生手冊丟失，應(yīng)以書面的形式報告公司行政部，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方 可再

7、向公司行政部提出補發(fā)申請。補發(fā)后的手冊，應(yīng)重新編制分發(fā)號，并在原手冊領(lǐng)用 登記處，注明“丟失”及時間；0.4.6 若不慎染上污漬或造成手冊缺損，持有人應(yīng)向公司行政部提出換發(fā)申請。換發(fā)后 的手冊，應(yīng)沿用原分發(fā)號，并在原手冊領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)”及時間。0.5質(zhì)量手冊修改控制頁rAiH-R 口早節(jié)號修改內(nèi)容實施修改人修改日期修改單號修改頁劃改換頁劃改換頁劃改換頁劃改換頁劃改換頁劃改換頁劃改換頁劃改換頁劃改換頁劃改換頁劃改換頁劃改換頁劃改換頁0.7公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖0.8質(zhì)量管理體系職能分配表總經(jīng)理部門4.1總要求副總貞經(jīng)理管理代表部產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部副總經(jīng)理車間4.2文件要求品技5.1管理承諾管

8、 客為關(guān)術(shù)5.2以顧注隹占八、八、術(shù)5.3質(zhì)量方部部質(zhì)量手冊生產(chǎn)供於應(yīng)應(yīng)部5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)材6.4工作環(huán)境斗7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.6監(jiān)視和測量裝置控制8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進糾正措施預(yù)防措施標(biāo)識說明：主要職能：相關(guān)職能：0.9質(zhì)量方針、目標(biāo)1質(zhì)量方針持續(xù)改進，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務(wù)使顧客滿意2質(zhì)量目標(biāo)最終產(chǎn)品合格率99%顧客滿意度95%以上；產(chǎn)品退貨率w 0.8%;重大質(zhì)量事故為零。編制人審核人批準(zhǔn)人1范圍本手冊適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客

9、要求、適用的法律法規(guī)要求的床墊系列產(chǎn)品實 現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、控制床墊生產(chǎn)的全過程，以及相關(guān)支持性活動、服務(wù)的管理，也適用于本公司的內(nèi)部審核和第三方的認(rèn)證注冊。通過本手冊所表述的符合顧客要求和適用的法定要求的保證及持續(xù)改進過程的有效 應(yīng)用，旨在增強顧客滿意。本公司目前主要是針對顧客要求，按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行加工的床墊產(chǎn)品，是在原有工藝 流程、生產(chǎn)裝置上，采用主輔原材料不變，功能不變,僅改變性能指標(biāo)的情況下進行生產(chǎn)， 故公司只是針對GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計和開發(fā)更改”實施控制。本公司產(chǎn)品不存在不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證及產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的 過程。故在采用GB/T “生產(chǎn)和服務(wù)提供過

10、程的確認(rèn)”進行了刪減，此刪減不影響本公司 提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任的要求。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊編寫時，參考并采用了下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有效版本，所有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范都會被修 訂，其最新版本適用于本手冊，請關(guān)注其時效性：(1) GB/T19000- 2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(2) GB/T19001- 2008質(zhì)量管理體系要求(3) QB1952.2-2004軟體家具彈簧軟床墊3術(shù)語和定義本手冊采用了 GB/T19000-2008idtlS09000:2005標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義，并結(jié)合公司實際特 別注明了以下術(shù)語。3.1供方：系指為本公司提供原輔材料的生產(chǎn)廠家或商家。3.2產(chǎn)品：

11、系指本公司提供的過程結(jié)果的彈簧軟床墊系列產(chǎn)品。3.3顧客：系指接受本公司彈簧軟床墊系列產(chǎn)品的經(jīng)銷商/代理商/使用者。4質(zhì)量管理體系4.1總要求為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷滿足顧客需求，本公司依據(jù) GB/T19001-2008idtISO9001 : 2008質(zhì)量管理體系要求結(jié)合本公司實際建立了質(zhì)量管 理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)滿足下述要求：a) 識別并確定質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和 改進過程；本公司質(zhì)量管理體系的過程包括從識別顧客的需求，到產(chǎn)品交付后顧客滿意 評價的大過程，也包括某一具體的質(zhì)量活動的子過程，如管理評審過程、

12、人員培訓(xùn)過程、 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程、測量、分析和改進過程等。b) 確定這些過程的順序、相互關(guān)聯(lián)和相互作用，通過識別、確定、監(jiān)控、測量和分 析等對過程進行管理；c) 確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法 (編制質(zhì)量管理體系文件， 采用適用的、現(xiàn)行有效的外來文件如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、及有關(guān)法律法規(guī)等) ；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程e) 采取必要改進措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果并對這些過程持續(xù)改進。公司關(guān)注質(zhì)量管理體系的設(shè)計和實施始終受下列因素影響，必要時實施調(diào)整：1) 公司環(huán)境的變化及變化后產(chǎn)生的風(fēng)險；2) 公司不斷變化

13、的需求；3) 公司具體目標(biāo)；4) 公司產(chǎn)品；5) 公司所采取的過程；6) 公司規(guī)模和結(jié)構(gòu)。目前本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中未涉及外包過程。4.2 文件要求本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(含形成文件的程序)；c) 形成文件的記錄。d) 為確保過程有效，策劃、運行和控制所需的文件；如：管理制度、崗位職責(zé)、崗 位任職要求、目標(biāo)要求等；e) 管理和作業(yè)文件(產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制規(guī)范等)。f) 記錄 應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定，定期評審，確保有 效性、充分性和適宜性。4.2.1.2 文件的詳略程度取決于本公司規(guī)模

14、及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 件可呈現(xiàn)任何媒介形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣片等。本公司質(zhì)量手冊系依據(jù) GB/T19001-2008idtISO9001 ：2008質(zhì)量管理體系要求和 本公司的實際相結(jié)合編制而成，它包括：a）本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括 GB/T19001-2008idtISO9001 ：2008質(zhì)量管理體 系要求b）本公司質(zhì)量管理體系的 6 個程序文件；c）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。目的為使文件是充分與適宜的 , 對本公司質(zhì)量管理體系文件進行控制， 確保文件的建立與 保持能夠充分適應(yīng)實施質(zhì)量管理體系的需要。范圍 適用于對質(zhì)量管理體系文件的控制。a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)

15、量手冊。b）管理者代表負(fù)責(zé)編制并審核質(zhì)量手冊。c）各部門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件的編制、使用和保管。d）公司行政部負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系文件的管理，負(fù)責(zé)對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來 文件的控制。文件編號a）質(zhì)量手冊：本公司名稱代號/QM版次一編寫年份。例如：GSG/QM B 2011，表示2011年編寫的江西南康廣深港床墊廠第二版質(zhì)量手冊；b）其他質(zhì)量管理體系文件：采用 GSG文件類別代號一順序號一年份表示，文件類別 代號以文件類別的拼音：管理文件 GL技術(shù)文件JS、外來文件 WL等。c）記錄編號：采用GSG/JI順序號。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a）質(zhì)量手冊由公司管理者代表負(fù)

16、責(zé)組織行政部編寫、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司行政 部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b）其它質(zhì)量管理體系文件由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c）公司行政部應(yīng)確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、 回收要填寫 文件發(fā)放、回收記錄 ；每年 12 月管理者代表組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時予以更新，并 再次批準(zhǔn)。 的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng) 為受控。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章， 視情況注明分發(fā)號。文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)a）質(zhì)量手冊由公司行政部組織更改，填寫文件更改申請表，經(jīng)管

17、理者代表審核， 上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由公司行政部發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄；b）其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請表,經(jīng)原審批部門審批后, 將更改或增減的質(zhì)量體系文件和資料交與公司行政部進行母版的更改、發(fā)放及作廢文件 的處理，公司行政部應(yīng)在更改后的文件上加蓋紅色“受控”章，及用版本號和阿拉伯?dāng)?shù) 字作相應(yīng)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識；c）所有被更改的原文件應(yīng)由公司行政部收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的領(lǐng)用a）質(zhì)量體系文件由公司行政部填寫文件發(fā)放、回收記錄統(tǒng)一向部門發(fā)放；b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文件；丟失補發(fā)的文 件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件

18、的分發(fā)號失效，公司行政部作好相應(yīng)發(fā) 放簽收記錄。a）公司行政部應(yīng)建立受控文件清單并保持所有法律法規(guī)文件；b）各部門文件由本部門保管，公司行政部每季度對各部門文件保管情況進行檢查；c）對受控文件，各部門每六個月應(yīng)向公司行政部備案；d）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別 和檢索。外來文件的控制a）收到外來文件由管理者代表識別其適用性，如若確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需,則交公司行政部備案后，將總經(jīng)理批復(fù)的文件，分發(fā)到相關(guān)部門使用。b）公司行政部負(fù)責(zé)將收集到的并識別和確認(rèn)的國家、 行業(yè)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)等文件報公 司管理層傳閱后歸檔。文件的作廢與銷毀a）所有失效或作

19、廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件非預(yù)期使用；b）對已經(jīng)作廢但可用作資料需要保存的文檔，必須加蓋“作廢存檔”章；c）對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫 文件銷毀申請 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， 公司行政部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫 文件借閱、復(fù)制記錄 ，由相關(guān)部 門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須登記編號。 文件發(fā)放、回收記錄 文件接收登記表 文件更改申請表 受控文件清單 文件銷毀清單 文件借閱 / 復(fù)制登記表 為控制確保提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)而建立的記錄。范圍適用于對質(zhì)

20、量管理體系所要求的記錄控制。a）公司行政部負(fù)責(zé)將公司的形成文件的記錄匯編并監(jiān)督、管理各部門的記錄。b）各部門負(fù)責(zé)實施、收集、整理、保管本部門的記錄。各部門應(yīng)每月對記錄整理一次，分類裝訂成冊，應(yīng)注明記錄的部門、記錄名稱及月 份，標(biāo)識要日期準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全，記錄的編號按文件控制程序執(zhí)行。a）記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某原因不 能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)簽名欄不允許空白。b）如因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)在其上方寫上更改標(biāo)記及內(nèi)容，簽署更 改人姓名及日期。錄的貯存、保護、處置a）各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放

21、于通風(fēng)、干燥的地方，所 有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。記錄的歸檔方式便于存 取與查閱，一般以本冊、文件夾、活頁夾等方式分類保存。b）公司行政部編制記錄匯總清單，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄 匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始表 格樣本。c) 公司行政部每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。d) 各崗位按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交行政部歸檔保存。e) 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門主管人員填寫文件銷毀記錄，交公司行政部審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄發(fā)放、借閱和

22、復(fù)制a) 各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向公司行政部領(lǐng)取所需記錄的空白表；b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫 文件借閱、復(fù)制記錄 ，由記錄管理人登記備案。 記錄匯總清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理或副總經(jīng)理、管理者代表等 通過下列活動對其建立、實施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改 進其有效性的承諾提供證據(jù)。a) 向本公司全體員工傳達確保滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。b) 應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解確保顧客的要求得到確定并予以滿足是基本的要求；c) 清楚了解確保顧客要求及法律法規(guī)要求與本公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊

23、 密相關(guān)；d) 讓每一個員工清楚自己的職責(zé)和權(quán)限， 了解其工作內(nèi)容、 要求和程序， 理解其 活動的結(jié)果對下一步工作的貢獻和影響；e) 采取培訓(xùn)、黑板報或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識， 認(rèn)識到滿 足顧客的要求和法律法規(guī)要求對本公司的重要性， 并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工的 質(zhì)量意識教育， 使他們樹立工作責(zé)任感， 并積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動。 只 有全員參與持續(xù)改進并做出貢獻， 才能使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客的要求， 全公 司也才能獲益。5.2 以顧客為關(guān)注焦點本公司的成功取決于確保顧客及其他相關(guān)方的要求。 公司應(yīng)以增強顧客滿意為目的， 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，確保顧客的要求能得到滿

24、足。為此應(yīng)做到：5.2.1 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 通過市場調(diào)查、 預(yù)測或與顧客的直接接觸來 實現(xiàn)。5.2.2 將顧客的要求得到確定并予以滿足。 這些要求包括產(chǎn)品的要求和服務(wù)要求， 只有確 保顧客的要求得到確定并予以滿足，顧客才能滿意。5.2.3 確保己確定的要求得到滿足：a）本公司必須滿足法律法規(guī)、國家和以有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的規(guī)定；b）顧客的要求、法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而發(fā)生變化。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針為： 持續(xù)改進，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務(wù)使顧客滿意。5.3.2 本方針與本公司宗旨相適應(yīng)， 它是本公司各項管理工作的重要組成部分， 體現(xiàn)滿足 顧客要求和持續(xù)改進

25、質(zhì)量管理體系有效性的承諾。5.3.3 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架， 本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ) 上制定相應(yīng)的質(zhì)量分目標(biāo)。5.3.4 各部門負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達到管理、 執(zhí)行、驗證和作業(yè)人員等層次， 使全體員 工正確理解并堅決執(zhí)行。通過內(nèi)部審核和管理評審不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以 適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化及需求。5.4 策劃最終產(chǎn)品合格率99%顧客滿意度95%以上；產(chǎn)品退貨率w 0.8%;重大質(zhì)量事故為零。總經(jīng)理負(fù)責(zé)在本公司的相關(guān)職能和層次上建立年度崗位質(zhì)量目標(biāo) ，質(zhì)量目標(biāo)必須是可 測量的，并與質(zhì)量方針保持一致，并能夠符合各職能層次的工作職責(zé)范圍?？偨?jīng)理

26、按照 GB/T190012008idtISO9001 ：2008質(zhì)量管理體系要求，對質(zhì)量管理體系 進行策劃，確保滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系有效實施的要求。a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系；b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 本公司的資源配置、國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃、實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相 應(yīng)規(guī)定

27、；b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程和資源；c) 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和階段質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進行定期評審，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件。質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則a) 參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，形成的文件應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的 策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 己有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改a) 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并 將執(zhí)行情況、存在的

28、問題等及時反饋到公司行政部。 質(zhì)量b) 公司行政部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫 策劃實施情況檢查表 報告管理者代表和總經(jīng)理。c) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進行 更改，按文件控制程序執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組 織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運作。 質(zhì)量管理體系策劃形成的相關(guān)文件，由公司行政部負(fù)責(zé)存檔保存。產(chǎn)生的管理文件年度質(zhì)量目標(biāo)管理產(chǎn)生的記錄 質(zhì)量策劃實施情況檢查表 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限本公司管理層確定崗位職責(zé)和組織結(jié)構(gòu)，明確其相互關(guān)系，并予以溝通，指

29、導(dǎo)和控制本公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)活動的協(xié)調(diào)，以促進本公司有效的質(zhì)量管理。本公司管理層及相關(guān)部門和崗位的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限分述如下：總經(jīng)理a) 全面負(fù)責(zé)公司的工作，向全體員工傳達確保顧客的要求得到確定并予以滿足及法律、法規(guī)要求的重要性，特別是行業(yè)規(guī)范等規(guī)定；b) 制定公司的長遠規(guī)劃和年度計劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊；c) 確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源配置；d) 組織實施質(zhì)量管理體系策劃，建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，確定職責(zé)、權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通；e) 任命管理者代表，主持管理評審；f) 負(fù)責(zé)對財務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)督管理。a) 負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)或技術(shù)或市場的安排，組織落實和

30、實施公司的年度或月旬、臨時生產(chǎn)(工作)計劃；b) 負(fù)責(zé)組織公司的技術(shù)或設(shè)備改造、產(chǎn)品改進措施、設(shè)備大修計劃的落實和實施c) 負(fù)責(zé)組織落實產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控及監(jiān)督檢查 , 確保生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件的有效性；d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境設(shè)施的建立與維護e) 維護公司質(zhì)量體系的運行。f) 負(fù)責(zé)公司日常管理及協(xié)調(diào)各部門的工作。g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、市場銷售計劃、采購計劃的審核。h) 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)部和行政部；監(jiān)督技術(shù)部和品管部；監(jiān)督市場部和供應(yīng)部的日常工作。i) 負(fù)責(zé)公司安全、治安、防火、做好日檢和監(jiān)督工作。j) 負(fù)責(zé)審核行政部人員培訓(xùn)。k) 負(fù)責(zé)公司工作總結(jié)會議及臨時、緊急會議等。a) 協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系

31、的實施和內(nèi)部審核；b) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部文件控制、質(zhì)量記錄控制和檔案管理；c) 負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施實施、跟蹤驗證和監(jiān)督；d) 負(fù)責(zé)組織收集各種數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)分析，為管理策劃提供決策依據(jù)。a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計劃的落實和安排；b) 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；c) 負(fù)責(zé)水、電、油、能源供應(yīng)、控制和統(tǒng)計；d) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備的保養(yǎng)、檢修工作及檢查設(shè)備操作及安全執(zhí)行情況；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，為生產(chǎn)過程提供作業(yè)文件；f) 負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的保存，維護或合理使用，若有損壞進行記錄并與顧客溝通；g) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，提供生產(chǎn)過程所需技術(shù)文件；h) 定期或不定期進行車間工藝

32、符合性檢查；i) 負(fù)責(zé)倉庫管理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。a) 在總經(jīng)理及部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的市場開發(fā)和產(chǎn)品營銷；b) 負(fù)責(zé)收集顧客信息，了解顧客需求，組織顧客要求的確認(rèn)和評審；c) 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，及時處理顧客投訴。供應(yīng)部d) 負(fù)責(zé)對原輔材料等合格供方評定。供方的評價、選擇，適宜時進行再評價，列出 合格供方名錄；e) 負(fù)責(zé)采購申請制定和批準(zhǔn)后與供方簽訂合同，并予以實施；f) 向供應(yīng)商傳達質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，并實施控制；g) 參與采購產(chǎn)品的驗證。a) 在總經(jīng)理部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗化驗和試驗；b) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝過程中的采購產(chǎn)品檢驗，原輔材料、半成品、成品的檢測分析；c) 負(fù)

33、責(zé)生產(chǎn)加工過程中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的收集和統(tǒng)計分析；d) 負(fù)責(zé)對不合格品進行控制，并根據(jù)實際情況做出相應(yīng)的處理；e) 負(fù)責(zé)對不合格品的處置，并進行再檢驗；f) 正確使用檢測設(shè)備，定期安排檢測設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)；g) 負(fù)責(zé)對檢(化) 驗數(shù)據(jù)進行分析，并提出糾正和預(yù)防的建議，適當(dāng)時進行統(tǒng)計技術(shù)分 析，以發(fā)現(xiàn)差異。技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)加工工藝設(shè)計、工藝操作規(guī)程的制定；b) 確定產(chǎn)品的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗的過程，制定產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)；c) 參與對采購產(chǎn)品檢驗；d) 負(fù)責(zé)給生產(chǎn)車間提供技術(shù)資料，并指導(dǎo)實施；e) 對顧客要求的新產(chǎn)品組織改進產(chǎn)品會審，實施評審、驗證、必要時進行顧客確認(rèn)。管理員

34、a) 在部門領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、存檔的管理，負(fù)責(zé)外來文件的收集、報 領(lǐng)導(dǎo)閱批和發(fā)放管理；b) 負(fù)責(zé)組織起草培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)的實施和評價；c) 收集各種數(shù)據(jù)，填寫各項報表，進行數(shù)據(jù)分析；d) 定期對生產(chǎn)現(xiàn)場和相關(guān)過程實施監(jiān)督檢查，確保過程有效；e) 嚴(yán)格按上級有關(guān)規(guī)定，管理好單位公章、印件，協(xié)助經(jīng)理做好來信、來訪和接待工 作；f) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。a) 在市場部長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)市場調(diào)查、銷售和顧客信息的收集；b) 依據(jù)顧客要求起草合同經(jīng)部長審核后簽訂營銷合同；c) 負(fù)責(zé)定期走訪顧客，了解顧客需求和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，及時反饋顧客信息；d) 及時協(xié)調(diào)和處理顧客抱怨及投訴；e) 定

35、期收集顧客滿意度信息，及時整理并提交部門進行分析。采購員a) 在供應(yīng)部長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)采購信息的收集(庫存，生產(chǎn)計劃等) ；b) 依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求起草合同經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理審核后簽訂采購合同；c) 負(fù)責(zé)定期了解采購產(chǎn)品情況；d) 對供方進行評審，適宜時，再評審，并真實完整記錄合格供方名錄。a) 在技術(shù)部長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測和參數(shù)試驗；b) 正確使用檢測設(shè)備，負(fù)責(zé)檢測設(shè)施的維護保養(yǎng)和合理保管；c) 負(fù)責(zé)定期安排檢測設(shè)備的檢定 / 校準(zhǔn)；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的抽查和工序質(zhì)量監(jiān)督；e) 認(rèn)真填寫檢測和化驗記錄，對檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。倉管員a) 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)成品等物資的驗收、保管、發(fā)放工作。b) 嚴(yán)格物資入、

36、出庫手續(xù)。物資入庫要逐一驗收，做好臺帳；出庫要根據(jù)制度規(guī)定的 批準(zhǔn)權(quán)限手續(xù)發(fā)放，違反規(guī)定的有權(quán)拒付。發(fā)現(xiàn)余缺及時查對；定期盤點，做好統(tǒng)計報c) 保持倉庫環(huán)境整潔，存放要分類，排列要整齊。定期清理，打掃庫房，防止物資積壓、霉變d) 注意防火、防盜，配備防火、防盜設(shè)施。嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙，確保庫房安全。e) 熱情服務(wù)，禮貌待人，堅守崗位，按時收發(fā)為生產(chǎn)服務(wù)。a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程均衡生產(chǎn)控制；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢查和對不合格進行處置；c) 有權(quán)制止和糾正任何違反質(zhì)量、違反安全的行為；d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、安全事故分析；e) 參與合格供方的評價和重新評價；f) 負(fù)責(zé)組織實施應(yīng)急預(yù)案的

37、演練和評審；g) 負(fù)責(zé)不合格、不符合的糾正和預(yù)防措施的制定和實施。班長a) 在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)班組生產(chǎn)的安排和崗位作業(yè)的監(jiān)督檢查；b) 嚴(yán)格工藝紀(jì)律，按時檢查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)技術(shù)部匯報；c) 按時檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的控制和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，檢查設(shè)備操作和維護保養(yǎng)情況；d) 定期組織設(shè)備的維護保養(yǎng)和檢修；e) 負(fù)責(zé)班組工藝參數(shù)的監(jiān)控和生產(chǎn)記錄的填寫與保管；f) 組織班組的崗位培訓(xùn)和管理學(xué)習(xí)，完善班組的過程控制和管理。a) 在班長的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格按作業(yè)文件執(zhí)行崗位操作；b) 負(fù)責(zé)崗位作業(yè)的參數(shù)、設(shè)備和安全操作的自查；c) 負(fù)責(zé)清理本崗位的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境的整潔和安全；d) 負(fù)責(zé)做好本崗

38、位的作業(yè)記錄，定期整理并提交給班長；e) 按要求做好本崗位的設(shè)備維護保養(yǎng)?？偨?jīng)理在公司管理層中指定一名成員為管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 (見任命 書) 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及 完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的 效果。5.6 管理評審 公司對質(zhì)量管理體系的運行狀況、顧客滿意情況、績效和改進機會按策劃的時間間 隔定期進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進措施。a）評審時間；b）評審目的；c）評審范圍及評審重點；d）參加評審部門（人員）；e）評審依據(jù)；

39、f）評審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重抱怨或投訴時；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d）市場需求發(fā)生重大變化時；e）即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f）質(zhì)量審核中發(fā)生嚴(yán)重不符合時。5.6.2 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會：a）審核結(jié)果：包括第一方、第三方或第二方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果

40、；d）預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù) 防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系 （含方針目標(biāo) ）的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化；g）有關(guān)改進的建議。 預(yù)定評審前十天，公司行政部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情 況并提交本次 管理評審計劃 ，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司行政部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資 料由管理者代表確認(rèn)。公司行政部向參加評審的人員發(fā)放 管理評審?fù)ㄖ獑?及本次管理評審計劃 和有關(guān)資 料。管理評審會議a) 總經(jīng)理主持評審

41、會議，管理者代表作質(zhì)量管理體系運行情況報告，各部門負(fù)責(zé)人和有 關(guān)人員對評審報告開展討論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施， 管理者代表確定責(zé)任人和整改時間；b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、后續(xù)驗證等) 。5.6.3 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、 過程控制等方面的改進措施；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)要求的改進措施等；c) 資源需求的措施等；d) 其他建議所涉及的措施等。 評審結(jié)束后，由管理者代表組織行政部根據(jù)管理評審輸

42、出的要求進行總結(jié)，編寫 管理評 審報告 ，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。5.6.4 改進措施的實施和驗證對管理評審會議或公司相關(guān)會議做出的決議，各職能部門組織落實。并根據(jù)本手冊8.5章節(jié)改進的規(guī)定，對糾正措施和預(yù)防措施的實施效果進行后續(xù)驗證。5.6.5 產(chǎn)生的記錄 管理評審計劃 管理評審?fù)ㄖ獑?管理評審報告 6 資源管理6.1 資源提供 應(yīng)確定并提供所需的資源，以便：a) 實施和保持質(zhì)量管理體系并使其持續(xù)地保持有效性；b) 滿足法律法規(guī)要求和顧客的要求，增強顧客滿意。6.2 人力資源 公司注重員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能勝 任崗位的能力要求。編制

43、各崗位的崗位人員任職要求，主要包括：應(yīng)具備的知識、技能和經(jīng)驗。 新聘員工培訓(xùn)a）基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法 律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進入本公司一個月內(nèi)，由行政部組織 進行；b）崗位技能培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格后方可上 崗。特殊工作人員資格要求及培訓(xùn)a）化驗員、電工、司機等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的合格證書；b）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后上崗； 的有效性的評價a）行政部負(fù)責(zé)組織通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察、課堂或現(xiàn)場提問等方法， 評價培訓(xùn)的有效性，評價

44、被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b）各部門加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能 勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作、安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從 事的工作相適應(yīng)。通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果；c）自己從事的活動與組織發(fā)展的相關(guān)性。本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。各有關(guān)部門應(yīng)在每年年底前，提出下一年崗位培訓(xùn)要求，公司行政部依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，并結(jié)合工作需要于每年 2 月底制訂年度培訓(xùn)計劃 報管理者代表審核，董事長批 準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)

45、填寫 培訓(xùn)記錄表 ，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及 考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。各部門計劃外培訓(xùn)包括臨時培訓(xùn)，應(yīng)向行政部備案，由相關(guān)部門組織實施。 公司行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。崗位人員任職要求錄 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄表 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 公司根據(jù)顧客或市場需求、質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)績、成本、安全性和更新等方面的情況， 確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、生產(chǎn)場所和相關(guān)設(shè)施；b） 生產(chǎn)和服務(wù)過程所需的設(shè)備和工具（包括硬件和軟件）；c）支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。6.3.1 建筑物、生產(chǎn)服務(wù)場所及相

46、關(guān)設(shè)施（如辦公樓、水、電、空調(diào)等）總經(jīng)理根據(jù)本公司發(fā)展目標(biāo)和顧客的需要，對公用設(shè)施的建設(shè)、改建或擴建進行合 理規(guī)劃，確保各建筑物布局合理，并最大限度地滿足生產(chǎn)和服務(wù)的需求：廠房及車間應(yīng)按照工藝流程需要及質(zhì)量要求有序地配置； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施的管理。行政部負(fù)責(zé)車輛、辦公設(shè)施 （含上網(wǎng)電腦、傳真機、復(fù)印機等 ） 調(diào)配管理。 ，負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂設(shè)備維護管理制度 、 設(shè)備臺帳、 設(shè)施檢修計劃 以維護設(shè)備的正常 運轉(zhuǎn)。無法修復(fù)或無使用價值的基礎(chǔ)設(shè)施，由使用部門填寫 設(shè)施報廢單 ，生產(chǎn)部匯總，總經(jīng) 理審核批準(zhǔn)后，方可報廢，并在 設(shè)備臺帳 中注明。設(shè)備管理制度 主要設(shè)備操作規(guī)程 設(shè)

47、備臺帳 設(shè)施報廢單 設(shè)施檢修計劃 設(shè)施檢修單 6.4 工作環(huán)境包括： 物理的、社會的、心理的要求。如文明的生產(chǎn)秩序，良好的企業(yè)文化，和諧的人際 關(guān)系，以更好地發(fā)揮員工的潛能； 環(huán)境的因素。如適宜的通風(fēng)、采光、照明或天氣條件，及防范噪聲、泄漏、粉塵等 污染的操作等。6.4.2 生產(chǎn)部應(yīng)督促各生產(chǎn)班組，通過制定和實施有關(guān)操作規(guī)程，對室內(nèi)、室外、高空、溝道和容器內(nèi)的產(chǎn)品，提出工作環(huán)境控制要求，并采取措施做好勞動保護和安全防護， 以避免電擊、機械轉(zhuǎn)動傷害、高空墜落、泄漏及火災(zāi)事故 /事件等。車間內(nèi)要做到，工序設(shè)置合理，物流有序，環(huán)境美化，通道暢達,積極開展5S （即整理、 整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)）活動

48、。645工作環(huán)境的控制應(yīng)確保與安全、消防管理及相關(guān)法定要求相適宜。646產(chǎn)生的管理文件生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度日常工作檢查記錄7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總則本公司主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程：床墊生產(chǎn)流程布袋彈簧制簧串簧打邊床網(wǎng)、邊框夾合丄匸 . 熱 處配料*墊料夾合面料夾合襇花有*標(biāo)記為生產(chǎn)控制關(guān)鍵點公司明確技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并確保其策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要 求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)以適宜組織運作的方式形成文件，如某項產(chǎn)品質(zhì)量計劃或作業(yè) 計劃或作業(yè)指導(dǎo)書。a）產(chǎn)品的目標(biāo)和要求;b) 針對產(chǎn)品的特定要求確定過程，并識別關(guān)鍵的過程和活動；c) 識別并提供上述過程所需的文件和資源的需求，包括對人員的

49、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；d) 產(chǎn)品提供所要求的驗證、確認(rèn)、檢查和分析活動，以及相應(yīng)的準(zhǔn)則；e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。7.1.5 產(chǎn)品的質(zhì)量計劃或作業(yè)文件的要求可以作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設(shè)計和開發(fā)適宜性控 制。7.1.6 作為食品添加劑生產(chǎn)要做好質(zhì)量的控制 , 應(yīng)實現(xiàn)以下管理要求 :a) 應(yīng)制定原料及包裝的質(zhì)量、規(guī)格、檢驗項目、 驗收標(biāo)準(zhǔn)、抽樣計劃及檢驗方法b) 每批原料及其包裝材料都應(yīng)有生產(chǎn)、營業(yè)者提供的檢驗合格證或化驗單；c) 對未經(jīng)檢驗驗證的原材料 , 不得投入生產(chǎn)。加工過程的質(zhì)量管理應(yīng)識別并確認(rèn)加工過程的關(guān)鍵控制點 , 并制定檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗 方法 , 并實施

50、；a) 應(yīng)檢查設(shè)備、工器具在使用前是否保持清潔、適用狀態(tài)；b) 實施過程檢化驗 , 檢化驗人員按照半成品檢驗規(guī)程 , 對每批產(chǎn)品進行首件檢驗 首件產(chǎn)品檢驗不合格，不得投入批量生產(chǎn)；c) 加工中的質(zhì)量控制結(jié)果發(fā)生異常時 , 應(yīng)迅速查明原因及時糾正或停產(chǎn)糾正。 產(chǎn)品的質(zhì)量管理a) 應(yīng)規(guī)定成品的質(zhì)量、規(guī)格、檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗方法；b) 成品出廠前應(yīng)按檢驗項目進行檢驗 , 做到檢驗合格后出廠；c) 對某些本公司無法檢化驗的項目，定期交國家專業(yè)單位檢化驗，并保存單據(jù)。7.1.7 產(chǎn)生的技術(shù)文件原材料技術(shù)條件7.2 與顧客有關(guān)的過程 總經(jīng)理應(yīng)匯同市場部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、供應(yīng)部、品管部、行政部等

51、部門，確定：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后的要求，如對產(chǎn)品質(zhì)量的主要特性值 的要求，產(chǎn)品及外包裝等要求及交貨期和數(shù)量的要求等；b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，即與產(chǎn)品預(yù)期使 用目的或愿景一致的要求，如對化工產(chǎn)品的影響及可能影響環(huán)保要求等；c) 可能涉及的有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，包括質(zhì)量、環(huán)境和安全等方面的強制性標(biāo) 準(zhǔn)要求，如產(chǎn)品使用的安全性，及減少和避免環(huán)境污染的要求等；d) 本公司確定的任何附加要求，如有關(guān)技術(shù)咨詢及其他承諾等。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審1 市場部應(yīng)組織有關(guān)部門和人員評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，且評審應(yīng)在向顧客和其他相關(guān) 方，做出提

52、供產(chǎn)品的承諾之前進行(如：提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或訂單 的更改)，并應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品的要求以文件的方式已得到確定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。2 本公司合同根據(jù)顧客要求情況 , 分為常規(guī)合同和特殊合同a) 常規(guī)合同是顧客提出的一般性常用原料加工要求的合同；b) 特殊合同是顧客提出的非常用的 ,如新產(chǎn)品或新原料， 有限量要求的等方面合同 對常規(guī)合同可采取營銷負(fù)責(zé)人確認(rèn)進行評審，對特殊合同評審?fù)ǔ２捎脗鏖啎灥姆绞?進行。適當(dāng)時，由市場部組織會議評審，但應(yīng)在擬進行的評審會議召開前通知相關(guān)人員， 并保持 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 或 改進產(chǎn)品會審記錄 結(jié)果所形成的記錄； 若顧客的要求未形成文件，市場部應(yīng)在接受顧客要求前，對顧客要求進行確認(rèn)，并保持 相應(yīng)的簽證記錄 , 如口頭訂單和電話記錄等； 若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，市場部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道已變更的 要求。市場部應(yīng)建立和保持 年度產(chǎn)