風(fēng)險管理手冊修改版

1、1、風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)（修訂）1.1 風(fēng)險管理小組組 長：張茂巖 劉忠福副組長：付學(xué)廣 李學(xué)敏 石思野 成 員：劉國強(qiáng) 劉忠慶 孫雪峰 李國東 邵金科 狄成忠 李洪軍白亞軍 李慶凱 劉占友 鄂洪剛 戈兆征 宋 軍 李俊才1.2 風(fēng)險管理小組職責(zé) 負(fù)責(zé)組織礦建公司各單位、各部門對生產(chǎn)過程中的危險源進(jìn)行辨識、分級分類，并制定管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及危險源監(jiān)測、預(yù)警和控制辦法。 負(fù)責(zé)組織對風(fēng)險管理手冊、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行審核。 負(fù)責(zé)組織各單位、各科室對本單位員工進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施相關(guān)知識培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)組織相關(guān)科室進(jìn)行危險源監(jiān)測、預(yù)警和控制，對各單位、各科室管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。 每

2、年年初組織各單位、各科室對危險源進(jìn)行全面辨識、評價，并對危險源的增減和升降級進(jìn)行動態(tài)管理。 負(fù)責(zé)組織各單位、各科室對管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行動態(tài)和年度更新。1.3 風(fēng)險管理手冊審核簽字表風(fēng)險管理手冊審核簽字表評審負(fù)責(zé)人評審時間評審方式分組討論評審地點(diǎn)調(diào)度一樓會議室審 核日 期批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期評審目的通過對所辨識出的礦井在生產(chǎn)活動和服務(wù)過程中存在的人機(jī)環(huán)管危險源是否全面、風(fēng)險值是否準(zhǔn)確，以及制定的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施是否有效進(jìn)行審定，以有效地減小和控制各類風(fēng)險，達(dá)到事故率最低、損失最小的目的。評審內(nèi)容礦建公司風(fēng)險管理手冊礦建公司風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施參加評審人員2、風(fēng)險概述礦建公司是神華國網(wǎng)能源公司的下屬

3、企業(yè)，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中可能存在不同程度的“人機(jī)環(huán)管”隱患，如果隱患一旦失控，將會造成一定的損失。通過風(fēng)險評估，全面辨識出煤礦生產(chǎn)活動中各類危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進(jìn)行分級分類、監(jiān)測預(yù)警、控制，實現(xiàn)以最小投入將重大風(fēng)險最小化，預(yù)防事故的發(fā)生。礦建公司風(fēng)險管理小組組織各單位、科室運(yùn)用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法對全公司生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)工作地點(diǎn)的任務(wù)進(jìn)行了危險源辨識及風(fēng)險分級分類。全公司328項工作任務(wù)中可能出現(xiàn)的危險源共有2563個，利用“矩陣法”（風(fēng)險矩陣表如下）從人機(jī)環(huán)管四個方面對風(fēng)險進(jìn)行分級分類和排序，其中重大風(fēng)險任務(wù)42項、中等風(fēng)險任務(wù)159項、一般風(fēng)險任務(wù)

4、72項（見礦建公司工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計圖表）。人員方面的危險源有986個，機(jī)器設(shè)備方面的危險源有185個，環(huán)境方面的危險源有127個, 管理方面的危險源有98個。（見危險源分類統(tǒng)計圖表）2.1 工作任務(wù)清單 重大風(fēng)險任務(wù)清單（級風(fēng)險1825）42項序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1斜井提升2419更換電氣設(shè)備2037操作規(guī)程的編寫與落實182機(jī)電設(shè)備管理2420起重機(jī)吊裝設(shè)備2038作業(yè)規(guī)程的編寫與落實183機(jī)電設(shè)備防爆檢查、運(yùn)輸檢查及驗收2421電氣設(shè)備檢修2039巷道維修204移設(shè)移動變電站2022外線作業(yè)2040處理冒頂205處理掘進(jìn)機(jī)在空頂下故障停機(jī)2023檢修電

5、氣設(shè)備1841安全駕駛206瞎炮處理2024工作面過硐室2042鏟運(yùn)設(shè)備207變電所停電2025工作面過聯(lián)絡(luò)巷208爆破作業(yè)2026井下使用電焊209爆炸材料運(yùn)輸2027叉裝貨物2010挑頂作業(yè)2028更換對輪1811車輛接送人員2029電氣焊加工、檢修1812變電所送電2030焊接溜煤槽1813移動變電站停電2031更換膠帶輸送機(jī)電機(jī)軸承1814移動變電站送電2032通風(fēng)設(shè)施質(zhì)量驗收1815高低壓電纜敷設(shè)與電氣設(shè)備連接2033電氣焊加工、檢修1816檢修井下電氣設(shè)備2034?；饭芾?817配電柜除塵2035配電室檢修2018職工食品烹飪2036值班車輛外運(yùn)20中等風(fēng)險任務(wù)清單（級風(fēng)險916

6、）159項序號任 務(wù) 名 稱風(fēng) 險 值序號任 務(wù) 名 稱風(fēng) 險 值序號任 務(wù) 名 稱風(fēng) 險 值1控制臺操作1663吊裝貨物9125井口至作業(yè)地點(diǎn)122起吊作業(yè)1664登高作業(yè)9126制樣123更換轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾鏈輪1665端頭支架回收12127化驗124更換刮板運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭鏈輪1666工作面支架回收12128安全管理類制度的制定與落實125掘進(jìn)機(jī)割煤1667拉回柱絞車12129一通三防類制度的制定與此同時落實126使用錨桿機(jī)進(jìn)行支護(hù)1668掘進(jìn)機(jī)開機(jī)前準(zhǔn)備工作12130轉(zhuǎn)載機(jī)回收107安裝、延伸掘進(jìn)工作面膠帶輸送機(jī)1669掘進(jìn)工作面轉(zhuǎn)載機(jī)運(yùn)輸12131掘進(jìn)作業(yè)108安裝掘進(jìn)工作面刮板輸送機(jī)1670掘

7、進(jìn)機(jī)安裝12132噴漿機(jī)安裝109掘進(jìn)設(shè)備搬家倒面1671掘進(jìn)機(jī)檢修12133耙斗機(jī)安裝1010掘進(jìn)工作面準(zhǔn)備工作1672錨桿機(jī)檢修12134耙斗機(jī)回收1011錨索支護(hù)1673掘進(jìn)工作面轉(zhuǎn)載機(jī)檢修12135小絞車安裝1012噴漿支護(hù)1674掘進(jìn)工作面電氣設(shè)備檢修12136刮板機(jī)安裝、運(yùn)行、回收1013掘進(jìn)工作面膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸1675掘進(jìn)工作面膠帶輸送機(jī)檢修12137用電作業(yè)1014變電所檢修1676掘進(jìn)工作面刮板輸送機(jī)檢修12138裝車1015高低壓電纜拆線與回收1677掘進(jìn)工作面供電12139機(jī)制件加工1016更換滾筒軸承1678掘進(jìn)工作面供排水12140管理評審1017更換滾筒1679噴漿

8、機(jī)檢修12141生產(chǎn)管理類制度的制定與落實（生產(chǎn)部）1018配電室檢修1680耙斗機(jī)檢修12142生產(chǎn)管理類制度的制定與落實（調(diào)度室）1019更換皮帶機(jī)滾筒軸承1681小絞車檢修12143綜合管理類制度的制定與落實1020采樣1682更換皮帶巷照明燈泡12144清煤921車輛接送人員及煤樣1683皮帶接頭皮帶訂扣12145更換轉(zhuǎn)載機(jī)刮板鏈922庫房管理1684操作膠帶輸送機(jī)12146更換采煤機(jī)牽引部923手動葫蘆操作1685系統(tǒng)各滾筒及電機(jī)注油12147更換刮板運(yùn)輸機(jī)刮板鏈924敲幫問頂1686更換擋煤板12148監(jiān)護(hù)刮板機(jī)運(yùn)行925生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作1587更換膠帶輸送機(jī)架子12149放炮前準(zhǔn)

9、備926支架的安裝1588減速器周期性換油12150噴漿機(jī)回收927看護(hù)拖移電纜1589皮帶巷安裝過橋12151小絞車回收928掘進(jìn)工作面刮板輸送機(jī)運(yùn)輸1590入井前準(zhǔn)備12152膠帶輸送機(jī)運(yùn)行中檢查929井下爆破作業(yè)1591掘進(jìn)工作面瓦斯超限處理12153更換皮帶托輥930錨桿支護(hù)1592臨時停風(fēng)地點(diǎn)瓦斯排放12154安裝隔爆水袋931操作噴漿機(jī)1593監(jiān)控設(shè)備安裝12155掏槽及清理浮煤（矸）932操作耙斗機(jī)1594監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備維護(hù)12156車輛運(yùn)送貨物933操作小絞車1595監(jiān)控設(shè)備的檢修12157吊裝貨物934主通風(fēng)機(jī)檢修1596便攜儀器的調(diào)校12158 安裝凈化水幕 935配電柜除塵

10、1597車輛接送人員12159 安裝防塵紗網(wǎng)門 936處理煤倉、漏斗堵口1598探放水1237更換皮帶電機(jī)1599手動葫蘆操作1238井口檢身15100綠化器械的使用1239瓦斯巡回檢查15101?；饭芾?240巷道維護(hù)15102車輛的使用1241沖洗巷道煤塵15103車輛運(yùn)送貨物1242電氣設(shè)備檢修、安裝、回收15104物資管理1243工作面回收通道施工15105氧氣、乙炔氣瓶的存放1244處理轉(zhuǎn)載機(jī)堵大塊煤、矸15106更換皮帶巷照明燈泡1245機(jī)械設(shè)備檢修15107皮帶粘接1246開機(jī)前的準(zhǔn)備工作12108更換皮帶機(jī)電機(jī)1247設(shè)備列車管理12109更換滾筒1248皮帶件、水管的拆除1

11、2110水泵安裝、運(yùn)行、回收949取油樣12111登高作業(yè)950回收前掛網(wǎng)12112更換皮帶托輥架951探煤厚12113膠帶輸送機(jī)的運(yùn)行檢查952更換采煤機(jī)滾筒及搖臂12114處理煤倉漏斗堵口1253更換轉(zhuǎn)載機(jī)驅(qū)動部12115人工清倉1254更換電纜夾板12116煤倉的管理1255處理架前大塊煤12117操作膠帶輸送機(jī)1256處理溜槽內(nèi)的大塊煤12118刮板輸送機(jī)1257處理支架壓死12119焊接溜槽、護(hù)煤槽12 58處理電纜漏電12120更換膠帶輸送機(jī)電機(jī)軸承12 59安裝前的準(zhǔn)備工作12121空氣壓縮機(jī)12 60轉(zhuǎn)載機(jī)的安裝12122系統(tǒng)各滾筒及電機(jī)注油12 61皮帶的安裝12123車輛接

12、送人員12 62車輛運(yùn)送貨物9124進(jìn)入檢修車間12 2.1.3一般風(fēng)險任務(wù)清單（級風(fēng)險38）72項序號任 務(wù) 名 稱風(fēng) 險 值序號任 務(wù) 名 稱風(fēng) 險 值序號任 務(wù) 名 稱風(fēng) 險 值1臨時軌道拆除、安裝828刮板機(jī)拉運(yùn)655井下電氣設(shè)備的回收62火工品井下臨時存放829刮板機(jī)安裝656浮煤、淤泥清理63主通風(fēng)機(jī)啟機(jī)830刮板機(jī)（運(yùn)行）操作657汽車隊防火、滅火64主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)啟動831刮板機(jī)回收658生產(chǎn)調(diào)度65水泵房開泵832刮板機(jī)維修659網(wǎng)絡(luò)維護(hù)66調(diào)整皮帶跑偏833電氣設(shè)備安裝660通訊系統(tǒng)維護(hù)67回收皮帶、皮帶件834電氣設(shè)備操作661工業(yè)電視系統(tǒng)維護(hù)68攪拌沙灰835電氣設(shè)備檢修

13、662清掃馬路69車輛運(yùn)送貨物836放倉工操作663庫房防滅火610車輛電氣設(shè)備檢查837車輛維護(hù)保養(yǎng)664電氣設(shè)備回收611洗衣設(shè)備的使用838多人配合作業(yè)665水泵操作612木材加工改制839切割作業(yè)666開班前會613上下班及班中乘車乘車840登高作業(yè)667經(jīng)營管理類制度的制定與落實（戰(zhàn)略管理部）614辦公841調(diào)整皮帶跑偏668綜合管理制度的制定與落實（黨委工作部）615多人配合作業(yè)842運(yùn)料669水泵維修616電氣焊作業(yè)843扇形帶維護(hù)670浮煤、淤泥清理617水泵房停泵844更換對輪671水泵房開泵618機(jī)車的充電845更換液力耦合器672水泵房停泵619機(jī)車的維修846出渣前的準(zhǔn)

14、備工作620主井機(jī)房的管理647大修發(fā)動機(jī)、變速箱、后橋車輛轉(zhuǎn)向、制動系統(tǒng)檢修621礦車的檢查維修648拆裝輪胎622井下電氣設(shè)備回收649檢查車輛電路、電器系統(tǒng)623車輛前后鋼板、轉(zhuǎn)向、制動系統(tǒng)檢修850車輛歸隊停放624拆裝輪胎651汽車隊防火、滅火625檢查車輛電路、電器系統(tǒng)652進(jìn)入施工現(xiàn)場前準(zhǔn)備6 26車輛歸隊停放653進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)6 27調(diào)度通訊、工業(yè)電視安裝654井下電氣設(shè)備的安裝62.1.4 通過評估，重大等級的風(fēng)險主要有以下幾個方面：1）掘進(jìn)工作面割煤、檢修，運(yùn)煤線路上人、車同行等情況。2）停送電操作。3）瓦斯檢查、工作面一氧化碳超限處理等工作。4）井下電氣焊作業(yè)。5）火工品

15、的管理。6）放炮作業(yè)的管理。2.2 風(fēng)險管理流程圖開 始準(zhǔn) 備組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn)危險源辨識（ 考慮人機(jī)環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時態(tài)；可能導(dǎo)致的事故類型）礦井風(fēng)險管理手冊風(fēng)險評價（風(fēng)險后果描述、劃分風(fēng)險等級）管理對象提煉（按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及科室）管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施制定危險源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施（針對管理對象，制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 ） 培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí) 掌握程序要求并執(zhí)行審核、跟進(jìn)（檢查風(fēng)險和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性）否風(fēng)險評估是否全面、準(zhǔn)確是否 控制措施 是否有效否是進(jìn)入下一階段否否圖例： 開始或結(jié)束； 活動； 活動結(jié)果； 決策；

16、準(zhǔn)備或支持過程； 可選過程。3、 礦建公司工作任務(wù)風(fēng)險管理3.1 礦建公司通用風(fēng)險管理表3.2礦建公司各單位/科室風(fēng)險管理3.2.1. 項目部施工隊風(fēng)險管理1）項目部施工隊風(fēng)險管理小組組 長：鄂洪剛 戈兆征 副 組 長：石思畢 劉曉東 高志亮 成 員：陳國富 劉長江 吳 斌 毛春濤 李國棟 許 冰 劉 斌 張 鑫 張振榮 張 欣 姚振雁 鄂洪志 姜鳳軍 丁連銳 王德文 程天民 郜 宏 張金波 李新勝 孟凡平 多立成 張登杰 張洪江 王學(xué)才 靳 國 孫立民 李 波 孫鐵鋼 蔣官明 李學(xué)成 何春光 楊貴利 黃立強(qiáng) 喬 峰2）項目部施工隊風(fēng)險概述項目部施工隊在生產(chǎn)過程中存在不同程度的安全隱患，這些隱

17、患一旦失控，將會造成難以估量的損失。通過危害辨識，采用“矩陣法”的評估的方法，認(rèn)定和量化風(fēng)險，制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施加以控制。對各類安全風(fēng)險進(jìn)行排序，用來確定優(yōu)先控制風(fēng)險內(nèi)容和順序，實現(xiàn)以最小投入將重大風(fēng)險最小化。經(jīng)過組織對施工隊整個生產(chǎn)過程進(jìn)行了危險源辨識，共有51項工作任務(wù)，其中重大風(fēng)險任務(wù)的有2項、中等風(fēng)險任務(wù)的有44項、一般風(fēng)險任務(wù)的有5項，低風(fēng)險任務(wù)的有0項，每一項任務(wù)按工序進(jìn)行風(fēng)險識別，對工作中的532個危險源進(jìn)行了評估，其中人的方面 319個、機(jī)器設(shè)備方面208個，環(huán)境方面5 個，詳見掘進(jìn)隊工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。項目部施工隊工作任務(wù)清單特別

18、重大風(fēng)險任務(wù)級(3036)重大風(fēng)險任務(wù)級(1825)中等風(fēng)險任務(wù)級(916)一般風(fēng)險任務(wù)級(38)低風(fēng)險任務(wù)級(12)序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1處理綜掘機(jī)在空頂下故障停機(jī)201全隊安全生產(chǎn)管理151黨支部黨務(wù)工作和員工教育培訓(xùn)82瞎炮處理202項目副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行生產(chǎn)組織和管理142工會主席協(xié)助支部書記完成黨務(wù)工作和工會工作43技術(shù)管理，規(guī)程措施的貫徹落實143核算員班組成本核算44綜掘機(jī)開機(jī)前準(zhǔn)備工作124核算員勞務(wù)工資核算45綜掘機(jī)掘進(jìn)165火工品井下臨時存放86綜掘機(jī)出渣127工作面轉(zhuǎn)載機(jī)運(yùn)輸128工作面刮板輸送機(jī)運(yùn)輸1

19、59錨桿、錨索支護(hù)的準(zhǔn)備工作910錨桿支護(hù)1511錨索支護(hù)1612炮掘準(zhǔn)備作業(yè)913炮掘作業(yè)1214井下爆破作業(yè)1515噴漿作業(yè)1216施工地坪、水溝的準(zhǔn)備工作917施工地坪、水溝1218設(shè)備、安裝檢修的準(zhǔn)備工作919綜掘機(jī)安裝1220安裝、延伸掘進(jìn)工作面膠帶輸送機(jī)1621安裝掘進(jìn)工作面刮板輸送機(jī)1622耙斗機(jī)安裝1023工作面供排水壓風(fēng)管安裝1224綜掘機(jī)檢修1225錨桿機(jī)檢修1226工作面轉(zhuǎn)載機(jī)檢修1227工作面膠帶輸送機(jī)檢修1228工作面刮板輸送機(jī)檢修1229綜掘設(shè)備搬家倒面1630工作面供電1231工作面電氣設(shè)備檢修1232工作面準(zhǔn)備工作1633皮帶輸送機(jī)、噴漿機(jī)、刮板輸送機(jī)、耙斗機(jī)、

20、小絞車回收934小絞車安裝1035小絞車檢修1236操作小絞車1537耙斗機(jī)檢修1238掘進(jìn)工作面耙斗機(jī)操作1539噴漿機(jī)檢修1240工作面膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸1641電氣設(shè)備的安裝1242電氣設(shè)備的檢修1243各類電氣保護(hù)裝置的整定和校驗1244井下使用電氣焊16任務(wù)數(shù)合計024450項目部施工隊工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險值及風(fēng)險級別級(3036)級(1825)級(916)級(38)級(12)合計任務(wù)數(shù)量02445051占總數(shù)(%)0.00%3.93%86.27%9.8%0.00%100.00%項目部施工隊危險源分類統(tǒng)計表類別級風(fēng)險(3036)級風(fēng)險(1825)級風(fēng)險(916)級風(fēng)險(38)級風(fēng)險

21、(12)合計人數(shù)量05282320319占總數(shù)(%)0.00%1.57%88.40%10.03%0.00%100.00%機(jī)數(shù)量00185230208占總數(shù)(%)0.00%0.00%88.94%11.06%0.00%100.00%環(huán)數(shù)量023005占總數(shù)(%)0.00%40.00%60.00%0.00%0.00%100.00%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合計數(shù)量07470550532占總數(shù)(%)0.00%1.32%88.34%10.34%0.00%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別

22、（人或機(jī)或環(huán)或管）危險源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。通過風(fēng)險評估，需要對以下任務(wù)或工序進(jìn)行重點(diǎn)控制：1.處理瞎炮；2.綜掘機(jī)在空頂下故障停機(jī)；3.綜掘工作面膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸；4、挑頂作業(yè)；5、處理冒頂。 3.2.2 機(jī)修廠風(fēng)險管理1）機(jī)修廠風(fēng)險管理小組組 長：宋 軍 李俊才副組長：朱興來 姚殿軍 趙鳳才 楊 威成 員：李月婷 瑞文剛 王東濱 賈金濤 趙鳳偉 馬東吉 宋邦世 宋邦柱 曹憲波 徐增權(quán) 劉保林 王宇飛 馮彥明 蔡 偉 尹化軍 尹貴成 陳春宇 王 黔

23、關(guān)喜洪 張寶生 周建宇 孫寶利 韓洪玉 鮑永平 蔣志超 王 威 馬春生 白亞龍 張永富 王景龍 王 永 姜秀龍2）機(jī)修廠風(fēng)險概述機(jī)修廠主要負(fù)責(zé)設(shè)備機(jī)修、加工任務(wù)。機(jī)修廠負(fù)責(zé)全公司設(shè)備大、中、小修及自制件加工任務(wù)；配合施工單位檢修安裝、回收所用的所有設(shè)備；機(jī)修廠共有6項工作任務(wù)，67道工序。通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險源進(jìn)行辨識和評價，認(rèn)定、量化風(fēng)險，編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制。通過對各類風(fēng)險進(jìn)行排序，6項工作任務(wù)中有重大風(fēng)險任務(wù)3項，中等風(fēng)險任務(wù)3項。其中共有危險源119個，人的方面106個、機(jī)器設(shè)備方面10個，環(huán)境方面3個，詳見機(jī)電隊（機(jī)修）工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計

24、表、危險源分類統(tǒng)計表。機(jī)修廠 工 作 任 務(wù) 清 單特別重大風(fēng)險任務(wù)級(3036)重大風(fēng)險任務(wù)級(1825)中等風(fēng)險任務(wù)級(916)一般風(fēng)險任務(wù)級(38)低風(fēng)險任務(wù)級(12)序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1起吊作業(yè)201登高作業(yè)92電、氣焊作業(yè)182機(jī)制件加工103起重作業(yè)203切割機(jī)切割作業(yè)、砂輪機(jī)磨削作業(yè)1544任務(wù)數(shù)合計03300機(jī)修廠工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險值及風(fēng)險級別級(3036)級(1825)級(916)級(38)級(12)合 計任務(wù)數(shù)量033006占總數(shù)(%)0.00%50。00%50.00%0.00%0.00%100

25、.00%機(jī)修廠危險源分類統(tǒng)計表類 別級風(fēng)險(3036)級風(fēng)險(1825)級風(fēng)險(916)級風(fēng)險(38)級風(fēng)險(12)合 計人數(shù)量0647530106占總數(shù)(%)0.00%5.71%43.81%50.48%0.00%100.00%機(jī)數(shù)量0055010占總數(shù)(%)0.00%0.00%50.00%50.00%0.00%100.00%環(huán)數(shù)量002103占總數(shù)(%)0.00%0.00%66.67%33.33%0.00%100.00%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合計數(shù)量0653590119占總數(shù)(%)0.00%5.08%44.92%50.00%

26、0.00%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別（人或機(jī)或環(huán)或管）危險源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。機(jī) 修 廠 工 作 任 務(wù) 清 單特別重大風(fēng)險任務(wù)級(3036)重大風(fēng)險任務(wù)級(1825)中等風(fēng)險任務(wù)級(916)一般風(fēng)險任務(wù)級(38)低風(fēng)險任務(wù)級(12)序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1起重機(jī)吊裝設(shè)備201進(jìn)入檢修車間121開班前會62電氣焊加工、檢

27、修182登高作業(yè)93電氣設(shè)備檢修203機(jī)制件加工104機(jī)械設(shè)備檢修15任務(wù)數(shù)合計03410機(jī)修廠工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險值及風(fēng)險級別級(3036)級(1825)級(916)級(38)級(12)合 計任務(wù)數(shù)量034108占總數(shù)(%)0.00%37.50%50.00%12.50%0.00%100.00%機(jī)修廠危險源分類統(tǒng)計表類 別級風(fēng)險(3036)級風(fēng)險(1825)級風(fēng)險(916)級風(fēng)險(38)級風(fēng)險(12)合 計人數(shù)量0647530106占總數(shù)(%)0.00%5.71%43.81%50.48%0.00%100.00%機(jī)數(shù)量0055010占總數(shù)(%)0.00%0.00%50.00%50.00%0

28、.00%100.00%環(huán)數(shù)量002103占總數(shù)(%)0.00%0.00%66.67%33.33%0.00%100.00%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合計數(shù)量0653590119占總數(shù)(%)0.00%5.08%44.92%50.00%0.00%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別（人或機(jī)或環(huán)或管）危險源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。通過風(fēng)險評估，需要

29、對以下任務(wù)或工序進(jìn)行重點(diǎn)控制：1外單位人員進(jìn)入車間；2進(jìn)入車間工作；3起重機(jī)吊裝設(shè)備；4電氣焊加工、檢修；5電氣設(shè)備檢修；6外線作業(yè)3.2.3 生產(chǎn)部風(fēng)險管理1）生產(chǎn)部風(fēng)險管理小組組 長: 李洪軍 成 員: 李春清 劉江濤 沙國濤 馬秀萍2）生產(chǎn)部風(fēng)險概述生產(chǎn)部共有2項工作任務(wù)，3道工序；通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險源進(jìn)行辨識和評價，認(rèn)定、量化風(fēng)險，編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制。通過對各類風(fēng)險進(jìn)行排序，2項工作任務(wù)中有中等風(fēng)險任務(wù)1項、一般風(fēng)險任務(wù)1項，其中共有危險源8個，人的方面5個、環(huán)境方面0個，詳見生產(chǎn)部工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。生產(chǎn)部工作任務(wù)

30、清單特別重大風(fēng)險任務(wù)級(3036)重大風(fēng)險任務(wù)級(1825)中等風(fēng)險任務(wù)級(916)一般風(fēng)險任務(wù)級(38)低風(fēng)險任務(wù)級(12)序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1采掘?qū)I(yè)技術(shù)管理151采掘內(nèi)業(yè)資料的收集整理6任務(wù)數(shù)合計00200生產(chǎn)部工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)級(3036)重大風(fēng)險任務(wù)級(1825)中等風(fēng)險任務(wù)級(916)一般風(fēng)險任務(wù)級(38)低風(fēng)險任務(wù)級(12)合計任務(wù)數(shù)量001102占總數(shù)(%)0.00%0.00%50500.00100.00%生產(chǎn)部危險源分類統(tǒng)計表類別級風(fēng)險(3036)級風(fēng)險(1825)級

31、風(fēng)險(916)級風(fēng)險(38)級風(fēng)險(12)合計人數(shù)量002305占總數(shù)(%)0.00%0.00%25%75%0.00%100.00%機(jī)數(shù)量0000.00%0.00%0.00%占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%000環(huán)數(shù)量0000.00%0.00%0.00%占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%000管數(shù)量0000.00%0.00%0.00%占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%000合計數(shù)量002305占總數(shù)(%)0.00%0.00%25%75%0.00%100%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別（人或機(jī)或環(huán)或管）危險源總數(shù)的百分比。2、

32、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3.3 礦建公司風(fēng)險管理表（管理部分）4 、礦建公司危險源評估4.1 瓦斯事故危險源評估4.1.1 瓦斯事故機(jī)理4.1.1.1 事故類型及危害（1）事故類型：瓦斯事故（2）事故危害：1）瓦斯爆炸時產(chǎn)生的瞬時溫度在18502650之間，不僅會燒傷人員、燒壞設(shè)備、造成財產(chǎn)損失等還可能引起火災(zāi)。2）瓦斯爆炸產(chǎn)生的高溫，會使氣體突然膨脹而引起氣壓力的驟然增大，再加上爆炸波的疊加作用或瓦斯連續(xù)爆炸，爆炸產(chǎn)生的沖擊壓力會越來越高。在高溫高壓的作用下，瓦斯爆炸產(chǎn)

33、生正向沖擊和反向沖擊，可能引起火災(zāi)和二次爆炸。3）瓦斯爆炸后，產(chǎn)生大量的有毒有害氣體，尤其是爆炸后產(chǎn)生的高濃度一氧化碳直接導(dǎo)致井下人員傷亡。4）瓦斯爆炸可能引發(fā)煤塵爆炸事故。5）瓦斯事故產(chǎn)生沖擊波使通風(fēng)系統(tǒng)紊亂。4.1.1.2 事故原因分析發(fā)生瓦斯事故必須同時具備三個條件：1）瓦斯?jié)舛冗_(dá)到爆炸界限516；2）氧氣濃度不低于12；3）有650750的引爆火源存在，且高溫?zé)嵩创嬖跁r間大于感應(yīng)期。在這三個條件中，氧氣無法進(jìn)行控制，所以瓦斯事故發(fā)生的原因提取為：瓦斯積聚達(dá)到爆炸界限，遇到引爆火源產(chǎn)生劇烈的化學(xué)反應(yīng)。4.1.1.3 事故易發(fā)生的場所瓦斯事故易發(fā)地點(diǎn)為采掘工作面、采空區(qū)、盲巷、高冒區(qū)、綜采

34、上隅角等。4.1.2 瓦斯事故4.1.3 瓦斯事故防范措施4.1.3.1 采取通風(fēng)措施，防止瓦斯超限1）優(yōu)化礦井通風(fēng)系統(tǒng)，力求通風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)簡單，消滅不符合煤礦安全規(guī)程要求的擴(kuò)散通風(fēng)和采空區(qū)通風(fēng)。如布置獨(dú)立通風(fēng)有困難，可實施一次串聯(lián)通風(fēng)，但必須制定有關(guān)串聯(lián)通風(fēng)的安全技術(shù)措施，報公司總工程師批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。2）掘進(jìn)工作面要有足夠的風(fēng)量，做到風(fēng)筒接口嚴(yán)密不漏風(fēng)，反邊符合標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)筒距掘進(jìn)工作面的距離符合規(guī)程規(guī)定，密閉和風(fēng)門嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)施工，做到密閉不漏風(fēng)、風(fēng)門能自動關(guān)閉，風(fēng)門設(shè)置閉鎖裝置。3）提高礦井的有效風(fēng)量，保證井下各巷道、采掘工作面、硐室皆有足夠的風(fēng)量。4）掘進(jìn)工作面實現(xiàn)雙風(fēng)機(jī)、雙電源和自

35、動切換功能，巷道內(nèi)安設(shè)瓦斯探頭，裝設(shè)風(fēng)電閉鎖和瓦斯電閉鎖裝置。5）掘進(jìn)巷道貫通前，綜合機(jī)械化掘進(jìn)巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必須停止一個工作面作業(yè)，并且在巷道貫通前要制定安全技術(shù)措施，完善通風(fēng)設(shè)施，檢查貫通地點(diǎn)的通風(fēng)及瓦斯情況，并設(shè)好警戒，做好調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作。6）貫通后，必須停止采區(qū)內(nèi)的一切工作，立即調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，防止風(fēng)流短路，各用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量分配要合理，無串聯(lián)風(fēng)、循環(huán)風(fēng)、采空區(qū)通風(fēng)，風(fēng)流穩(wěn)定后，方可恢復(fù)工作。7）無計劃停風(fēng)停電：主扇因停電停轉(zhuǎn)時，主扇司機(jī)應(yīng)立即打開防爆門，以利自然通風(fēng)，并迅速向礦領(lǐng)導(dǎo)、礦調(diào)度及通風(fēng)、安監(jiān)等部門匯報。井下瓦檢員應(yīng)把工作面所有人員撤到新鮮風(fēng)流

36、中，并在掘進(jìn)工作面巷口、采煤工作面巷口打花閉、揭示警標(biāo)，禁止人員入內(nèi)。人員在撤出工作面時，跟班隊長或班組長應(yīng)清點(diǎn)人員，并指定專人把所有電器開關(guān)打至零位。4.1.3.2 對主通風(fēng)機(jī)的管理1）機(jī)電隊加強(qiáng)對主通風(fēng)機(jī)的維修和管理，保證主通風(fēng)機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。2）主通風(fēng)機(jī)因檢修、停電或其他原因停止運(yùn)轉(zhuǎn)時，必須制定停風(fēng)措施。3）主通風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)時，受停風(fēng)影響的地點(diǎn)，必須立即停止工作，切斷電源（停電順序是：先工作面，后局部通風(fēng)機(jī)；先低壓，后高壓；停電后，開關(guān)必須打到零位），工作人員先撤到進(jìn)風(fēng)巷道中，由值班礦長迅速決定全礦井是否停止生產(chǎn)，工作人員是否全部撤出。4）主通風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)期間，必須打開防爆門，利用自然風(fēng)壓通

37、風(fēng)。5）礦井主扇停電停風(fēng)，系統(tǒng)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛染∮?.5%時，可直接啟動主扇恢復(fù)正常通風(fēng)。如果瓦斯?jié)舛却笥?.5%，應(yīng)先打開回風(fēng)防爆門，而后啟動主扇，控制主扇排風(fēng)中瓦斯?jié)舛炔怀^0.5%。必要時，提起備用主扇閘門，通過調(diào)節(jié)閘門提起高度，利用主扇風(fēng)流短路的方法進(jìn)行排放瓦斯。6）只有受停風(fēng)影響區(qū)域內(nèi)的所有地點(diǎn)的瓦斯?jié)舛榷嫉陀?%時，方可向該區(qū)送電，送電順序是：先高壓，后局部通風(fēng)機(jī)，最后送工作面生產(chǎn)用電。4.1.3.3 瓦斯管理1）每年進(jìn)行瓦斯等級鑒定，根據(jù)鑒定結(jié)果進(jìn)行礦井瓦斯管理。2）完善瓦斯檢查制度。礦設(shè)通風(fēng)系統(tǒng)瓦斯檢查員，負(fù)責(zé)井下瓦斯巡回檢查，瓦斯檢查人員必須執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度。每次檢查結(jié)果

38、必須記入瓦斯檢查班報手冊和檢查地點(diǎn)的記錄牌上，并通知現(xiàn)場工作人員。瓦斯?jié)舛冗^超過煤礦安全規(guī)程有關(guān)條文規(guī)定時，瓦斯檢查工有權(quán)責(zé)令現(xiàn)場人員停止工作，并撤到安全地點(diǎn)。采掘工作面的瓦斯?jié)舛让堪嘀辽贆z查兩次，嚴(yán)格瓦斯檢查員井下交接班制度，炮掘工作面嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”制和瓦斯檢查原始記錄、瓦斯牌板和瓦斯日報表“三對照”制度，嚴(yán)禁脫崗、空班、漏檢和假檢。3）入井人員：礦長、工程技術(shù)人員、區(qū)隊長、通風(fēng)干部、帶班干部、爆破工、井下流動電鉗工、抽水人員、安檢員入井時，要隨身攜帶便攜式瓦檢儀，對工作地點(diǎn)的瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行檢查，只有瓦斯?jié)舛刃∮?%時，方可作業(yè)。4）管好用好現(xiàn)有的瓦檢儀器，定期進(jìn)行維修，使其保證完好使用

39、。5）瓦斯超限或涌出異常，必須及時采取措施處理，嚴(yán)禁瓦斯超限作業(yè)。采掘工作面及其他作業(yè)地點(diǎn)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1.0%時，必須停止用電鉆打眼；爆破地點(diǎn)附近20m以內(nèi)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1.0%時嚴(yán)禁爆破。采掘工作面及其他作業(yè)地點(diǎn)風(fēng)流中、電動機(jī)或其開關(guān)安設(shè)地點(diǎn)附近20m以內(nèi)風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1.5%時，必須停止工作，切斷電源，撤職出人員，進(jìn)行外理。采掘工作面及其他巷道內(nèi)，體積大于0.5m3 的空間內(nèi)積聚的瓦斯?jié)舛冗_(dá)到2.0%時，附近20m內(nèi)必須停止工作，撤出人員，切斷電源，進(jìn)行處理。6）每班至少檢查兩次井下各作業(yè)地點(diǎn)的通風(fēng)狀況和瓦斯?jié)舛?，所有采掘工作面都須安設(shè)瓦斯自動檢測報警斷電裝置。7）及時處理局部積聚的瓦斯，生產(chǎn)中易于積聚瓦斯的地點(diǎn)有，頂板冒落的空洞內(nèi)，低風(fēng)速巷道的頂板附近。瓦斯檢查員應(yīng)每班不少于一次（除工作面外）巡回檢查上述地點(diǎn)的瓦斯情況，如發(fā)現(xiàn)瓦斯積聚時，必須采取