金泰檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室程序文件2

1、衡陽(yáng)市金泰平安生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)程序文件HYJT/CX01-01352021第壹版2011年8月1日發(fā)布2011年8月20日實(shí)施程 序 文 件文件編號(hào)：0.1第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)標(biāo) 題： 批準(zhǔn)頁(yè)第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日程序文件HYJT/CX01-01352021版號(hào)：第壹版生效日期：2011年7月20日編制人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期： 2011年7月10日受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)：持有人：程 序 文 件文件編號(hào)：0.2第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)標(biāo) 題： 修訂頁(yè)第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日修訂表修訂序號(hào)修訂程序文件編號(hào)對(duì)應(yīng)條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期程 序

2、 文 件文件編號(hào)：0.3第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題： 目錄頁(yè)第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日程序文件目錄序號(hào)程序文件編號(hào)文件名稱頁(yè) 碼1HYJT/CX01-01-2011?檢測(cè)工作老實(shí)公正性保證程序?第 6 頁(yè)共 1 頁(yè)2HYJT/CX01-02-2011?保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序?第 7 頁(yè)共 2 頁(yè)3HYJT/CX01-03-2011?質(zhì)量監(jiān)督員工作程序?第 9 頁(yè)共 2 頁(yè)4HYJT/CX01-04-2011?文件控制程序?第 11 頁(yè)共 3 頁(yè)5HYJT/CX01-05-2011?質(zhì)量目標(biāo)考核程序?第 頁(yè)共 頁(yè)6HYJT/CX01-06-2011?檢測(cè)校準(zhǔn)工

3、作分包管理程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)7HYJT/CX01-07-2011?外部效勞和供給品的采購(gòu)控制程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)8HYJT/CX01-08-2011?要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)9HYJT/CX01-09-2011?投訴處理程序?第 頁(yè)共 1 頁(yè)10HYJT/CX01-10-2011?糾正措施管理程序?第 頁(yè)共 1 頁(yè)11HYJT/CX01-11-2011?預(yù)防措施控制程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)12HYJT/CX01-12-2011?不符合檢測(cè)工作控制程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)13HYJT/CX01-13-2011?記錄控制程序?第 頁(yè)共 3 頁(yè)14HYJT/CX01-14-20

4、11?內(nèi)部管理體系審核程序?第 頁(yè)共 3 頁(yè)15HYJT/CX01-15-2011?管理評(píng)審程序?第 頁(yè)共 3 頁(yè)16HYJT/CX01-16-2011?人員培訓(xùn)考核和技術(shù)檔案管理程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)17HYJT/CX01-17-2011?檢測(cè)環(huán)境控制程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)18HYJT/CX01-18-2011?事故報(bào)告和處理程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)19HYJT/CX01-19-2011?平安作業(yè)管理程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)20HYJT/CX01-20-2011?檢測(cè)校準(zhǔn)方法及方法確認(rèn)程序?第 頁(yè)共 3 頁(yè)程 序 文 件文件編號(hào)：0.3第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題： 目錄頁(yè)第 1 版 第0次修改

5、發(fā)布日期：2011年07月01日序號(hào)程序文件編號(hào)文件名稱頁(yè) 碼21HYJT/CX01-21-2011?開展新檢測(cè)工程管理程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)22HYJT/CX01-22-2011?允許偏離控制程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)23HYJT/CX01-23-2011?數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序?第 頁(yè)共 頁(yè)24HYJT/CX01-24-2011?檢測(cè)工作程序?第 頁(yè)共 3 頁(yè)25HYJT/CX01-25-2011?現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)26HYJT/CX01-26-2011?測(cè)量不確定度評(píng)定程序?第 頁(yè)共 6 頁(yè)27HYJT/CX01-27-2011?儀器設(shè)備管理程序?第 頁(yè)共 4 頁(yè)28HYJT/C

6、X01-28-2011?期間核查程序?第 頁(yè)共 1 頁(yè)29HYJT/CX01-29-2011?量值溯源程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)30HYJT/CX01-30-2011?標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)31HYJT/CX01-31-2006?樣品的抽取和處置程序?第 頁(yè)共 3 頁(yè)32HYJT/CX01-32-2021?結(jié)果質(zhì)量控制程序?第 頁(yè)共 3 頁(yè)33HYJT/CX01-33-2021?實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證管理程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)34HYJT/CX01-34-2021?結(jié)果報(bào)告管理程序?第 頁(yè)共 4 頁(yè)35HYJT/CX01-35-2021?檔案管理程序?第 頁(yè)共 2 頁(yè)程 序 文 件文件編

7、號(hào)：HYJT/CX01-01-2011第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)標(biāo) 題： 檢測(cè)工作老實(shí)公正性的保證程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日一、目 的確保本檢測(cè)中心全體員工不受任何來(lái)自不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本中心對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果判斷的獨(dú)立性和老實(shí)性。二、范 圍適用于本實(shí)驗(yàn)室所有檢測(cè)活動(dòng)。三、職 責(zé)3.1實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)發(fā)布公正性聲明，對(duì)公正、誠(chéng)信承當(dāng)相關(guān)法律責(zé)任；3.2實(shí)驗(yàn)室全體員工按公正性聲明要求開展檢測(cè)活動(dòng)；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)工作誠(chéng)信度進(jìn)行監(jiān)督。四、程 序4.1為了鑒別潛在的利益沖突，中心主任應(yīng)根據(jù)本中心監(jiān)測(cè)工作特點(diǎn)，界定對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果公正性有影響的關(guān)

8、鍵崗位人員職責(zé)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證全中心監(jiān)測(cè)活動(dòng)公正性的具體要求。4.2 中心主任應(yīng)取得省環(huán)保行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我中心監(jiān)測(cè)活動(dòng)公正性的理解和支持，并要求行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)出具不對(duì)本中心工作實(shí)施財(cái)務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)，確保本中心對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果判斷獨(dú)立性和老實(shí)性的公告(或聲明)。4.3 全中心員工在監(jiān)測(cè)活動(dòng)中應(yīng)自覺遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會(huì)降低本中心技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公正性和監(jiān)測(cè)誠(chéng)信度的活動(dòng)，保證監(jiān)測(cè)結(jié)果和監(jiān)測(cè)報(bào)告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的影響。

9、4.4 在監(jiān)測(cè)工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評(píng)審過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)工作不符合或潛在不符合公正性聲明的要求、從而影響了本中心誠(chéng)信度時(shí)，中心主任應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重程度及時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行教育或處分，同時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人啟動(dòng)?不符合的檢測(cè)工作控制程序?、?糾正措施程序?或?預(yù)防措施程序?。五、附表或記錄公正聲明見質(zhì)量手冊(cè)六、相關(guān)程序文件6.1 HYJT/CX01-12-2011?不符合的檢測(cè)工作控制程序?6.2 HYJT/CX01-10-2011?糾正措施程序?6.3 HYJT/CX01-11-2011?預(yù)防措施程序?程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-02-2011第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題：

10、保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日一、目 的為了保證本實(shí)驗(yàn)室的公正性，保護(hù)客戶的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密、被測(cè)樣品及檢測(cè)數(shù)據(jù)等的所有權(quán)以及客戶不愿向外透露的其他信息。二、范 圍本實(shí)驗(yàn)室保密范圍的保密或管理工作包括：抽、送檢的樣品及客戶要求保密的技術(shù)資料、信息；檢測(cè)及檢測(cè)業(yè)務(wù)的原始記錄、檢測(cè)結(jié)果及檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量分析報(bào)告、重大試驗(yàn)事故分析報(bào)告的內(nèi)容；檢測(cè)及檢測(cè)業(yè)務(wù)技術(shù)機(jī)密；正在進(jìn)行的新檢測(cè)技術(shù)研究資料、信息及研究動(dòng)向信息；未公開的技術(shù)、情報(bào)資料及實(shí)驗(yàn)室正在起草的有關(guān)文件；檢測(cè)設(shè)備的詳盡技術(shù)文件；屬于專利范圍的內(nèi)容；實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果；實(shí)驗(yàn)室其它規(guī)定的保

11、密內(nèi)容。三、職 責(zé)保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，保密員由相關(guān)技術(shù)人員兼任，負(fù)責(zé)監(jiān)督保密程序執(zhí)行，涉及保密內(nèi)容的所有工作人員均有保密的責(zé)任。四、程 序4.1各類工作人員，應(yīng)按照?質(zhì)量手冊(cè)?的公正性聲明和質(zhì)量承諾，保護(hù)客戶的機(jī)密資料和所有權(quán)。4.2試驗(yàn)區(qū)域、樣品室應(yīng)實(shí)行加鎖管理。4.3對(duì)來(lái)訪者一律由專人負(fù)責(zé)接待，洽談業(yè)務(wù)在接待室進(jìn)行，未經(jīng)許可或無(wú)檢測(cè)部人員陪同，不得擅自進(jìn)入試驗(yàn)區(qū)域、樣品室。4.4未征得質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，工作人員不可進(jìn)入與本職工作無(wú)關(guān)的樣品室、檢測(cè)室；不得直接或間接地查看、詢問(wèn)與已無(wú)關(guān)的被檢樣品和原始記錄及檢測(cè)情況。4.4.1如委托方要求用 、 、電子郵件等方式送報(bào)告檢測(cè)結(jié)果、檢測(cè)報(bào)告時(shí)

12、，委托方應(yīng)在?試驗(yàn)委托單?備注欄中注明傳送方式，包括郵寄、 、 以及具體接受單位、接受人、接受時(shí)間或保密要求如設(shè)置密碼等方式。4.4.2.1綜合辦公室應(yīng)根據(jù)委托方的要求發(fā)送結(jié)果報(bào)告，為維護(hù)委托方的保密要求，具體可以指定保密員進(jìn)行操作。4.4.2.2發(fā)送前由保密員填寫? 、 、電子郵箱傳送檢測(cè)報(bào)告結(jié)果登記表?須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-02-2011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題： 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日4.4.2.3保密員按?試驗(yàn)委托單?中客戶要求或商定的接受時(shí)間，及時(shí)發(fā)送檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)結(jié)果。注意發(fā)

13、送前應(yīng)通過(guò) 聯(lián)系，核實(shí)接受人、接受單位。.4檢測(cè)報(bào)告由委托方自取。4.5凡違反保密程序者，根據(jù)情節(jié)和后果情況給予批評(píng)教育、或行政處分，后果嚴(yán)重、惡劣者直接追究法律責(zé)任。4.6凡屬保密的文件按規(guī)定范圍傳閱處理，不準(zhǔn)將文件帶至公共場(chǎng)所和家中，防止泄密。4.7凡帶有機(jī)密要求的文件草稿，會(huì)議記錄應(yīng)按保密規(guī)定保管處理，不可亂放或自行處理。五、附表或記錄5.1 HYJT/CX01-02-FB01-2021? 、 、電子郵箱傳送檢測(cè)報(bào)告結(jié)果登記表?六、相關(guān)程序文件6.1 HYJT/CX01-04-2011?文件控制程序?6.2 HYJT/CX01-23-2011?數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序?6.3 HYJT/CX0

14、1-35-2021?檔案管理程序?程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-03-2011第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題： 質(zhì)量監(jiān)督員工作程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日一、目 的對(duì)檢測(cè)人員包括在培人員進(jìn)行經(jīng)常性的足夠的監(jiān)督，解決過(guò)程控制中的弊病，確保檢測(cè)工作質(zhì)量。二、范 圍適用于與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督工作。三、職 責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督工作的總體管理；3.2質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本科室(或主管工程)的監(jiān)督工作。四、程 序4.1監(jiān)督的內(nèi)容4.1.1人員的持證上崗情況；4.1.2儀器設(shè)備的檢定校準(zhǔn)和工作狀態(tài)；4.1.3檢測(cè)工作環(huán)境受控狀況；4.1.4標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、程

15、序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況；4.1.5原始記錄的原始性和檢測(cè)報(bào)告、原始記錄的完整性、正確性；4.1.6質(zhì)量監(jiān)督員認(rèn)定影響工作質(zhì)量的其它事項(xiàng)。4.2重點(diǎn)對(duì)以下情況進(jìn)行監(jiān)督4.2.1驗(yàn)證比對(duì)試驗(yàn)時(shí)；4.2.2新工程開展、新設(shè)備投入使用時(shí)；4.2.3發(fā)生用戶投訴時(shí)；4.2.4檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)時(shí)；4.2.5執(zhí)行糾正措施時(shí)；4.2.6關(guān)鍵崗位的檢測(cè)；4.2.7應(yīng)急檢測(cè)或仲裁檢測(cè)時(shí)；4.2.8新工作人員上崗時(shí)；4.2.9樣品情況比擬特殊時(shí)。4.3質(zhì)量監(jiān)督員由本實(shí)驗(yàn)室發(fā)文聘任。4.4質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測(cè)方法和程序，了解檢測(cè)工作目的以及能正確評(píng)定檢測(cè)結(jié)果的人員擔(dān)任。4.5質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量負(fù)責(zé)

16、人的指導(dǎo)下，在所在科室(或主管工程)內(nèi)實(shí)施連續(xù)的、不定期的、足夠的監(jiān)督工作。4.6質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施監(jiān)督過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有影響檢測(cè)工作質(zhì)量的問(wèn)題時(shí)，有權(quán)要求暫停檢測(cè)工作，立即糾正。情況較嚴(yán)重或現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法立即糾正的，由質(zhì)量監(jiān)督員填寫?不符合項(xiàng)報(bào)告糾正和預(yù)防措施要求表?，說(shuō)明糾正措施和完成時(shí)限。檢測(cè)人員在未實(shí)施糾正或落實(shí)糾正措施前，不得繼續(xù)類似的檢測(cè)工作。程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-03-2011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題：質(zhì)量監(jiān)督員工作程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日4.7質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中與被監(jiān)督人員發(fā)生爭(zhēng)議且無(wú)法確認(rèn)時(shí)，應(yīng)記錄相關(guān)情況，及時(shí)向質(zhì)

17、量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁定爭(zhēng)議。4.8質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)證明不合格已消除時(shí)，檢測(cè)人員可以繼續(xù)檢測(cè)工作。4.9質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)將完整的質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程和結(jié)果填入?質(zhì)量監(jiān)督記錄表?中，經(jīng)檢測(cè)室主任審核后將記錄交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.10質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正情況進(jìn)行跟蹤，同時(shí)對(duì)容易出現(xiàn)問(wèn)題的環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督和控制。4.11必要時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可對(duì)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)較多的共性問(wèn)題進(jìn)行針對(duì)性的內(nèi)部審核。4.12質(zhì)量監(jiān)督記錄由辦公室存檔。五、附表或記錄5.1 HYJT/CX01-03-FB01-2021?質(zhì)量監(jiān)督記錄表?5.2 HYJT/CX01-10-FB02-2021?不符合項(xiàng)報(bào)告糾

18、正和預(yù)防措施要求表?六、相關(guān)程序文件6.1 HYJT/CX01-14-2011?內(nèi)部管理體系審核程序?程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-04-2011第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)標(biāo) 題： 文件控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日一、目 的控制本公司管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無(wú)效、過(guò)期、作廢文件；并定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。二、范 圍適用于本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部制定和形成的和來(lái)自外部的與檢測(cè)工作有關(guān)的法規(guī)性文件、技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)資料的控制。三、職 責(zé)3.1實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)；3.2

19、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件的編制和批準(zhǔn)；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制及審核；3.4各科室負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件的編制和審核；3.5辦公室負(fù)責(zé)文件的日常管理和控制。四、程 序4.1文件分類文件資料按其性質(zhì)分為四類：a) 質(zhì)量手冊(cè)是本公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，它明確了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、部門和人員職責(zé)以及體系中各職能部門質(zhì)量活動(dòng)的要點(diǎn)。b) 程序文件：質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，描述為實(shí)施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)的完成所規(guī)定的途徑(或方法)，明確了具體質(zhì)量活動(dòng)的目的、范圍、責(zé)任部門(人)和工作流程。c) 作業(yè)指導(dǎo)書：作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的細(xì)化，指導(dǎo)開展檢

20、驗(yàn)工作和管理工作的操作性文件；d) 質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動(dòng)的見證性文件，它具有可追溯性，應(yīng)盡可能表格化，要求記錄做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。記錄包括實(shí)驗(yàn)室所有質(zhì)量活動(dòng)和檢測(cè)活動(dòng)的即時(shí)記錄，諸如原始觀測(cè)記錄、報(bào)告、內(nèi)審和管理評(píng)審的報(bào)告等。質(zhì)量方案那么是實(shí)驗(yàn)室針對(duì)特定質(zhì)量活動(dòng)，規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件。方案包括檢測(cè)方案、審核和評(píng)審方案、能力驗(yàn)證和比對(duì)方案、測(cè)量溯源方案、人員培訓(xùn)方案、儀器設(shè)備維護(hù)方案、開展新工程的方案、采購(gòu)方案、抽樣方案等。4.1.2文件資料按其管理方式分為受控類和非受控類。本實(shí)驗(yàn)室的管理體系文件和技術(shù)文件是受控文件，外來(lái)技術(shù)文件和法規(guī)性文件是否受控由辦公室確定。4.2文件的編

21、制、批準(zhǔn)4.2.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)ISO/IEC17025：2005?檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求?、GB/T15481-2005?檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求?、CNAS/CL01:2006?檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)那么?的要求組織編制，實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-04-2011第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)標(biāo) 題：文件控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日4.2.2作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件由相關(guān)檢測(cè)業(yè)務(wù)科室人員編寫、室主任審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.3其它文件由實(shí)驗(yàn)室主任指定人員編寫，實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。4.2.4經(jīng)批準(zhǔn)的

22、文件由辦公室檔案管理員編號(hào)登記。4.3 管理體系文件編號(hào)方式 HYJT / FB文件批準(zhǔn)實(shí)施年份附表文件序號(hào)文件序號(hào)文件版本號(hào)文件類別衡陽(yáng)市金泰檢測(cè)中心文件類別：SC質(zhì)量手冊(cè)；CX程序文件；ZJ質(zhì)量記錄；JJ檢測(cè)原始記錄；SMP標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程；SOP標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程；ZG自校規(guī)程；JF檢測(cè)方法；ZS指導(dǎo)書；FB附表；QT其他。說(shuō)明：主體文件的編號(hào)形式是HYJT / 文件附表的編號(hào)形式是HYJT / FB4.4文件的發(fā)放由檔案管理員填寫?文件發(fā)放領(lǐng)用審批表?，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放文件。保證對(duì)管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到并使用現(xiàn)行有效的文件。文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)，由

23、領(lǐng)用人簽收。受控文件應(yīng)加蓋“受控文件印章。受控文件不得私自外借或隨意復(fù)印。文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人可到辦公室更換，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)與原文件相同，破損文件按本程序4.5條款處理。文件喪失后文件使用人須重新辦理申領(lǐng)手續(xù)，但必須在領(lǐng)用原因中作出說(shuō)明，檔案管理員在補(bǔ)發(fā)文件中應(yīng)給新的分發(fā)號(hào)，并注明喪失文件的分發(fā)號(hào)作廢。程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-04-2011第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)標(biāo) 題：文件控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日4.5文件的評(píng)審和更改技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期分別組織對(duì)現(xiàn)有技術(shù)文件和管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)

24、進(jìn)行更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。文件需要更改時(shí)，一般應(yīng)由原編制部門負(fù)責(zé)填寫?文件更改申請(qǐng)表?，說(shuō)明更改原因，對(duì)重大更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。文件更改的審核、批準(zhǔn)由原文件的審核、批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，當(dāng)原審批人不在崗時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由原編制部門實(shí)施更改(文件修改單頁(yè)不超過(guò)30字的，可由文件持有人根據(jù)批準(zhǔn)后的?文件更改申請(qǐng)表?用碳素墨水劃改相應(yīng)局部)。文件更改時(shí)應(yīng)注明更改人標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按原?文件發(fā)放領(lǐng)用審批表?的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。4.6文件的換版與作廢文件經(jīng)屢次更改或需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。作廢的文件

25、由檔案管理員按原?文件發(fā)放領(lǐng)用審批表?收回并記錄，對(duì)需保存的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢印章，防止誤用；對(duì)要銷毀的作廢文件，由檔案管理員填寫?檔案銷毀記錄表?，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可銷毀。4.7文件的管理審批后的原版文件由檔案管理員登記歸檔，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份，備份文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔。借閱與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向辦公室提出申請(qǐng)，辦理借閱手續(xù)。復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由檔案管理員辦理，并登記編號(hào)。內(nèi)部審核前，檔案管理員應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4.8資料的收集與管理檢測(cè)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)文件、技術(shù)文件和技術(shù)資料及其信息的收集，并及時(shí)將收集到的信息或

26、資料提供綜合檔案室，由檔案管理員登記編號(hào)造冊(cè)，或進(jìn)行跟蹤收集，以保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及各類文件現(xiàn)行有效。4.9 保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)電子文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸?shù)奈募瑧?yīng)及時(shí)備份、嚴(yán)格控制，確保平安完整，具體執(zhí)行?數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序?。五、附表或記錄5.1 HYJT/CX01-04-FB01-2021?文件和資料發(fā)放登記表?5.2 HYJT/CX01-04-FB02-2021?文件和資料接收登記表?5.3 HYJT/CX01-04-FB03-2021?文件更改申請(qǐng)表?5.4 HYJT/CX01-04-FB04-2021?文件借閱單?5.5 HYJT/CX01-04-FB05-2021?會(huì)議簽到表?5.6

27、HYJT/CX01-35-FB01-2021?檔案銷毀記錄表?六、相關(guān)程序文件6.1 HYJT/CX01-23-2011?數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序?6.2 HYJT/CX01-35-2021?檔案管理程序?程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-05-2011第 1 頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題：質(zhì)量目標(biāo)考核程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)制定實(shí)驗(yàn)室各實(shí)驗(yàn)小組討論制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，送交實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。審核批準(zhǔn) N Y實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)。制定出本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針。年度試驗(yàn)方案編制 Y實(shí)驗(yàn)室根據(jù)每年度

28、所生產(chǎn)的產(chǎn)品、材料的實(shí)際需求和公司上級(jí)主管的指示或顧客的需求擬定每年度的“實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)方案。審核批準(zhǔn) N實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人審核每年度的“實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)方案。制定出本實(shí)驗(yàn)室年度的“實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)方案。確定實(shí)驗(yàn)室工作范圍 Y實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人確定實(shí)驗(yàn)室工作范圍。編制實(shí)驗(yàn)室相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程 實(shí)驗(yàn)室各實(shí)驗(yàn)小組負(fù)責(zé)編寫本專業(yè)的相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程送交實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。審核批準(zhǔn) N 實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人審核各實(shí)驗(yàn)小組上交的本專業(yè)的相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程，并批準(zhǔn)實(shí)施。文件編號(hào)、發(fā)行A Y技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)文件編號(hào)和出版發(fā)行工作。根據(jù)公司任務(wù)送檢實(shí)驗(yàn)登記接收當(dāng)公司有樣品需要做試驗(yàn)時(shí)，由委托

29、實(shí)驗(yàn)單位填寫“材料委托實(shí)驗(yàn)通知單，經(jīng)單位主管審查核準(zhǔn)后，將其和待實(shí)驗(yàn)樣品如樣品為原材料還應(yīng)將其質(zhì)量保證單一并送到實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)交實(shí)驗(yàn)室調(diào)度。委托實(shí)驗(yàn)單位應(yīng)按照材料委托實(shí)驗(yàn)通知單的格式將材料的信息填入相應(yīng)空格。材料委托實(shí)驗(yàn)通知單理化中心實(shí)驗(yàn)室調(diào)度員接到“材料委托試驗(yàn)通知單后，要認(rèn)真核查委托的工程、標(biāo)準(zhǔn)、批次、數(shù)量與樣品是否一致，如為原材料應(yīng)檢查樣品質(zhì)量保證單是否合格，檢查待試驗(yàn)樣品確無(wú)阻礙試驗(yàn)結(jié)果的因素，方可接收，如有上述因素，應(yīng)退回委托實(shí)驗(yàn)單位。然后登記臺(tái)帳，并把“委托試驗(yàn)申請(qǐng)單與待試驗(yàn)的樣品放在一起，以作為待試驗(yàn)樣品的標(biāo)識(shí)，并按照專業(yè)擺放。需填寫派工單時(shí)填寫派工單，調(diào)度接受委托后應(yīng)及時(shí)送到實(shí)驗(yàn)小組

30、進(jìn)行有關(guān)實(shí)驗(yàn)。此頁(yè)面僅供參考計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室的管理人員接收實(shí)驗(yàn)校準(zhǔn)委托后，檢查樣品外觀有無(wú)影響計(jì)量校準(zhǔn)準(zhǔn)確度的外在因素，登記在冊(cè)，并按照“已鑒定“未鑒定區(qū)分?jǐn)[放，并及時(shí)送到校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)小組進(jìn)行有關(guān)校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)。理化調(diào)度使用登記臺(tái)帳調(diào)度用派工單實(shí)驗(yàn)小組實(shí)驗(yàn)B實(shí)驗(yàn)小組接收調(diào)度分配實(shí)驗(yàn)任務(wù)，試驗(yàn)人員核對(duì)委托與樣品無(wú)誤后，應(yīng)及時(shí)借閱有關(guān)資料和試驗(yàn)方法有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件，理解后統(tǒng)籌安排實(shí)驗(yàn)進(jìn)度。實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本專業(yè)質(zhì)量控制程序文件和本室儀器設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)工作。對(duì)所需進(jìn)行試驗(yàn)的產(chǎn)品采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客指定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)作業(yè)。實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員和相關(guān)部門人員搬運(yùn)待試驗(yàn)樣品時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，防止震動(dòng)，必要

31、時(shí)需借助搬運(yùn)工具進(jìn)行搬運(yùn)，以免待試驗(yàn)樣品在搬運(yùn)過(guò)程中被損壞、碰傷或變質(zhì)。實(shí)驗(yàn)人員在試驗(yàn)完畢后將試驗(yàn)的結(jié)果和各種原始數(shù)據(jù)記錄于“原始記錄本中， 定碳硫分析記錄薄化學(xué)分析原始記錄薄化學(xué)分析結(jié)果登記薄光譜分析結(jié)果登記薄光譜分析試驗(yàn)單光譜測(cè)量數(shù)據(jù)金相試驗(yàn)原始記錄金屬材料機(jī)械性能原始記錄通用原始記錄試驗(yàn)人員需將委托工程、標(biāo)準(zhǔn)、批次、數(shù)量和所有的試驗(yàn)數(shù)據(jù)、試驗(yàn)結(jié)果等填寫在原始記錄表格內(nèi)。原始記錄填寫要認(rèn)真，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠、完整、準(zhǔn)確，字跡要清晰。原始記錄不允許隨意更改，如需更改，由更改人員在改動(dòng)處簽名蓋章。每頁(yè)更改不得超過(guò)兩處。原始記錄用碳素墨水和藍(lán)黑墨水填寫。報(bào)揭發(fā)出實(shí)驗(yàn)人員在實(shí)驗(yàn)結(jié)束時(shí)，對(duì)原始記錄的數(shù)

32、據(jù)進(jìn)行處理，發(fā)出試驗(yàn)報(bào)告一式兩份，不得更改。計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室在實(shí)驗(yàn)結(jié)束時(shí)，對(duì)校準(zhǔn)過(guò)程中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)依照各自不同校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，并發(fā)出檢定證書，不合格儀器不得發(fā)出。通用試驗(yàn)報(bào)告機(jī)性用試驗(yàn)報(bào)告機(jī)性試驗(yàn)報(bào)告材料試驗(yàn)綜合報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)束/資料歸檔實(shí)驗(yàn)人員對(duì)所試驗(yàn)后的樣品進(jìn)行處理；假設(shè)所試驗(yàn)后的樣品為一次性試驗(yàn)物品，那么由實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行保管，并在所試驗(yàn)后的樣品上做好標(biāo)識(shí)及防護(hù)措施工作；假設(shè)所試驗(yàn)后的樣品需歸還委托實(shí)驗(yàn)單位，那么由實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員把已試驗(yàn)后的樣品送還給委托實(shí)驗(yàn)單位。汽車空調(diào)實(shí)驗(yàn)室的樣品應(yīng)退回委托單位。對(duì)進(jìn)行金相試驗(yàn)、機(jī)械性能實(shí)驗(yàn)、化學(xué)分析和光譜分析后的樣品，實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員應(yīng)將所試驗(yàn)后的按三個(gè)月保存

33、期限進(jìn)行保存，顧客有特殊要求時(shí)按照顧客要求期限進(jìn)行保管。同時(shí)對(duì)所保存的試驗(yàn)后的樣品以“試料袋做好其標(biāo)識(shí)及防護(hù)措施工作，當(dāng)其已無(wú)任何保存價(jià)值且其保存期限已到時(shí)，由實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員將其以廢品進(jìn)行處理。對(duì)試驗(yàn)后所產(chǎn)生的試驗(yàn)結(jié)果和各種原始數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等資料，實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)整理歸檔，保存期限為五年，顧客有特殊要求時(shí)按照顧客要求期限進(jìn)行保管。以保證從最終數(shù)據(jù)到原始數(shù)據(jù)的可追溯性。光譜用試片袋通用試料袋此頁(yè)面僅供參考程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-06-2011第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題： 檢測(cè)校準(zhǔn)工作分包管理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日一、目 的選擇合格分

34、包方，對(duì)分包工程進(jìn)行有效控制，保證向客戶提供準(zhǔn)確有效的檢測(cè)報(bào)告。二、范 圍適用于分包檢測(cè)工程的控制。三、職 責(zé)3.1 各檢測(cè)科室負(fù)責(zé)提出分包需求和分包可行性方案、分包協(xié)議起草，并使用分包實(shí)驗(yàn)室；3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包需求批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分包方能力評(píng)審；3.3 總工室負(fù)責(zé)分包協(xié)議的簽訂和分包使用登記；3.4 辦公室負(fù)責(zé)分包檔案管理。四、程 序4.1 以下情況下可將局部檢測(cè)工程分包： 檢測(cè)工程所需儀器設(shè)備昂貴、且使用頻次較低； 特殊的檢測(cè)工程； 暫時(shí)的未預(yù)料原因(如工作量突然增加、突發(fā)性污染事故應(yīng)急檢測(cè)需要更多專業(yè)技術(shù)配合、暫時(shí)不具備能力等)。4.2 應(yīng)選擇遵守CNAS/CL01:200

35、6?檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)那么?標(biāo)準(zhǔn)、并具有相應(yīng)檢測(cè)能力的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分包。4.3 分包批準(zhǔn)程序 各檢測(cè)科室根據(jù)檢測(cè)工作需要填寫?分包工程申請(qǐng)表?提出書面分包申請(qǐng)，包括分包工程、分包理由、分包實(shí)驗(yàn)室選擇、分包可行性等內(nèi)容；向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料，起草分包協(xié)議。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員和相關(guān)檢測(cè)人員對(duì)分包方的能力進(jìn)行評(píng)審，并填寫?分包單位調(diào)查評(píng)價(jià)表?，如結(jié)果符合要求，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由總工室與分包方簽訂分包協(xié)議。 分包協(xié)議內(nèi)容包括：(1)分包工程名稱和執(zhí)行的檢測(cè)依據(jù)；(2)分包工程檢測(cè)費(fèi)用；(3)雙方承當(dāng)?shù)呢?zé)任義務(wù)；(4)違約責(zé)任；(5)分包有效期限。4.4 分包的終止和變更 分包協(xié)議履

36、行過(guò)程中，應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行定期評(píng)審，假設(shè)發(fā)現(xiàn)分包方的能力發(fā)生變化，不能滿足本實(shí)驗(yàn)室要求時(shí)，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。 分包協(xié)議的終止由相關(guān)檢測(cè)科室提出書面申請(qǐng)材料，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由總工室實(shí)施。 應(yīng)在原分包協(xié)議終止后，再進(jìn)行分包方的變更。分包方變更程序見本程序4.3條款。程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-06-2011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題：檢測(cè)校準(zhǔn)工作分包管理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日4.5 分包工程應(yīng)在檢測(cè)工作實(shí)施前以書面形式征得委托方同意。4.6 檢測(cè)報(bào)告中分包方的檢測(cè)結(jié)果必須以“工程由實(shí)驗(yàn)室分包字樣明確標(biāo)識(shí)。分包方提供的檢測(cè)報(bào)

37、告連同本站檢測(cè)原始記錄與檢測(cè)報(bào)告副本一起存檔。4.7 辦公室負(fù)責(zé)保存有關(guān)分包的所有記錄如能力評(píng)審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等。五、附表或記錄5.1 HYJT/CX01-06-FB01-2021?分包工程申請(qǐng)表?5.2 HYJT/CX01-06-FB02-2021?分包單位調(diào)查評(píng)價(jià)表?六、相關(guān)程序文件6.1 HYJT/CX01-08-2011?要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序?程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-07-2011第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題： 外部效勞和供給品采購(gòu)控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日一、目 的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的效勞和供給品的采購(gòu)

38、，加強(qiáng)檢測(cè)用試劑和消耗性材料的管理，確保檢測(cè)工作質(zhì)量。二、范 圍適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的效勞和供給品的選擇、采購(gòu)、接收、儲(chǔ)存及使用的控制。三、職 責(zé)3.1 質(zhì)檢室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備效勞商和供給商的選擇和建檔資料的收集，儀器設(shè)備的采購(gòu)；3.2 各檢測(cè)科室負(fù)責(zé)試劑與消耗性材料供給商的選擇和建檔資料的收集，試劑與消耗性材料的采購(gòu)；3.3 各檢測(cè)科室負(fù)責(zé)本室效勞和供給品的申購(gòu)、使用、接收及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反響。四、程 序4.1 各檢測(cè)科室根據(jù)本室所需效勞和供給品，填寫?效勞與供給品需求申請(qǐng)表?。4.2 對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的供給品采購(gòu)文件(包括采購(gòu)申請(qǐng)表、圖紙、檢查方法以及說(shuō)明檢測(cè)結(jié)果可被接受的技術(shù)條件等信息或

39、資料)在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。4.3 采購(gòu)員應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量有保證的效勞商或供給商，并保持效勞商和供給商選擇的穩(wěn)定性。假設(shè)效勞商或供給商無(wú)獨(dú)立質(zhì)量保證時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)效勞商或供給商進(jìn)行評(píng)估，選擇質(zhì)量相對(duì)保證的效勞商或供給商。評(píng)估的主要內(nèi)容：(1)各效勞方同類效勞比擬，各供方同類材料、儀器設(shè)備的性能比擬；(2)各效勞方和供給方的質(zhì)量保證、效勞能力；(3)性價(jià)比；(4)其他用戶的使用信息反響。儀器設(shè)備效勞商和供給商、試劑與消耗性材料供給商的評(píng)估分別由質(zhì)檢室和相關(guān)檢測(cè)科室負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān)檢測(cè)人員參加，評(píng)估意見應(yīng)記入?供給(效勞)商評(píng)價(jià)表?。4.4 新購(gòu)入的所

40、有影響檢測(cè)質(zhì)量的供給品、試劑、消耗性材料等均由倉(cāng)庫(kù)管理員會(huì)同有關(guān)檢測(cè)人員進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)無(wú)質(zhì)量保證的供給商供給品，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，必要時(shí)按相應(yīng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，確保其符合要求前方可入庫(kù)。對(duì)有質(zhì)量保證的供給商提供的產(chǎn)品，也要定期抽檢，以保持對(duì)其質(zhì)量的監(jiān)控。4.5 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)建立健全入庫(kù)試劑、消耗性材料臺(tái)帳，檢測(cè)人員領(lǐng)用材料須登記，領(lǐng)用劇毒品須經(jīng)室主任批準(zhǔn)。4.6 常用的試劑、消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲(chǔ)藏，對(duì)易揮發(fā)或不宜久放的試劑、材料，盡可能做到隨用隨買。4.7 試劑、消耗性材料應(yīng)貯存于固定的場(chǎng)所倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)禁煙火，無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。保持存放場(chǎng)所的適宜環(huán)境條件，并配備通風(fēng)、防火、防盜等設(shè)施。液體試劑倉(cāng)

41、庫(kù)應(yīng)安裝防爆燈。固體試劑、液體試劑及氣瓶等應(yīng)分類存放。劇毒品存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，鑰匙由兩人保管。4.8 過(guò)期、變質(zhì)、損壞的試劑和消耗性材料由倉(cāng)庫(kù)管理員提出報(bào)廢清單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，各檢測(cè)科室組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。凡有毒有害物品按?實(shí)驗(yàn)室平安作業(yè)管理程序?處置。4.9 辦公室應(yīng)保存所購(gòu)效勞和供給品的記錄、效勞和供給商的評(píng)價(jià)記錄、獲批準(zhǔn)的效勞和供給商名單。程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-07-2011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題：效勞和供給品管理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日五、附表或記錄5.1 HYJT/CX01-07-FB01-2021?效勞與

42、供給品需求申請(qǐng)表?5.2 HYJT/CX01-07-FB02-2021?效勞與供給品采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收單?5.3 HYJT/CX01-07-FB03-2021?供給(效勞)商評(píng)價(jià)表?5.4 HYJT/CX01-07-FB04-2021?供給商評(píng)價(jià)檔案登記表?5.5 HYJT/CX01-07-FB05-2021?供給合同登記表?5.6 HYJT/CX01-07-FB06-2021?效勞與供給品驗(yàn)證不合格處理記錄表?六、相關(guān)程序文件6.1 HYJT/CX01-19 -2011?實(shí)驗(yàn)室平安作業(yè)管理程序?程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-08-2011第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題：要求、標(biāo)書和合

43、同評(píng)審程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日一、目 的對(duì)客戶的要求及檢測(cè)標(biāo)書、合同(協(xié)議)進(jìn)行評(píng)審，確定本實(shí)驗(yàn)室是否有能力和資源履約，以確保標(biāo)書和合同能滿足客戶的要求。二、范 圍適用于我實(shí)驗(yàn)室接受指令性任務(wù)、與客戶簽訂標(biāo)書或合同(協(xié)議)的評(píng)審及與客戶的溝通。三、職 責(zé)3.1 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)來(lái)自省環(huán)境保護(hù)局等指令性任務(wù)的接洽和協(xié)調(diào)；重要、復(fù)雜、大型合同或委托協(xié)議的簽訂，標(biāo)書的簽發(fā)；3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持評(píng)審會(huì)議和檢測(cè)方案的批準(zhǔn)；3.3 合同管理員負(fù)責(zé)合同評(píng)審材料的收集、保存及任務(wù)書的下達(dá)，例行、簡(jiǎn)單合同的簽訂。3.4 工程承當(dāng)科室配合合同管理員接洽業(yè)務(wù)，工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)方案

44、的編制，標(biāo)書和合同的填寫。四、程 序4.1 業(yè)務(wù)接洽 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)指令性任務(wù)的接洽并協(xié)調(diào)； 業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)客戶委托業(yè)務(wù)接洽，檢測(cè)室配合； 檢測(cè)工程負(fù)責(zé)人選擇檢測(cè)方法，對(duì)分包工程、使用的非標(biāo)方法、經(jīng)我實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證確認(rèn)但未經(jīng)計(jì)量認(rèn)證的檢測(cè)方法要征得客戶同意。必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，編制檢測(cè)方案； 檢測(cè)方案需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 遇客戶 訂約，應(yīng)了解和記錄客戶的情況及其需求，向客戶說(shuō)明所能提供的效勞，與客戶達(dá)成初步意向。 對(duì)于招投標(biāo)工程，由工程負(fù)責(zé)人填寫標(biāo)書； 業(yè)務(wù)受理員根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容、范圍和客戶要求按以下兩種方式，對(duì)合同、委托協(xié)議和標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審：(1)對(duì)于簡(jiǎn)單任務(wù)、例行和常規(guī)工作、內(nèi)部客戶的要求由合同管理

45、員按有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)后與客戶簽訂；(2)對(duì)復(fù)雜、先進(jìn)、重大任務(wù)的合同、委托協(xié)議或標(biāo)書，按4.2進(jìn)行評(píng)審，合同、委托協(xié)議及標(biāo)書由實(shí)驗(yàn)室主任簽訂。 合同書除交委托方外，公司財(cái)務(wù)部、實(shí)驗(yàn)室綜合室應(yīng)各留存1份；4.2 合同、委托協(xié)議及標(biāo)書評(píng)審 評(píng)審內(nèi)容(1)合同內(nèi)容是否符合環(huán)保法規(guī)要求，選用檢測(cè)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是否適宜；(2)時(shí)間要求能否滿足；(3)人力、技術(shù)等資源是否配置得當(dāng)和充足；(4)分包或協(xié)作單位的工作條件、能力應(yīng)滿足要求；(5)客戶要求與合同草案之間是否有差異；(6)經(jīng)費(fèi)核算是否全面并符合?關(guān)于調(diào)整我省計(jì)量檢定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知粵價(jià)200443號(hào)?和財(cái)務(wù)制度。程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX

46、01-08-2011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題：要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日 評(píng)審會(huì)議(1)由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，工程負(fù)責(zé)人及工程承當(dāng)科室負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議；(2)合同管理員匯報(bào)草擬的合同，工程負(fù)責(zé)人匯報(bào)草擬的檢測(cè)方案或標(biāo)書，與會(huì)人員對(duì)合同或標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行逐條評(píng)審，提出改良意見；(3)會(huì)后合同管理員根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)合同進(jìn)行修改，并將修改后的合同通知客戶，得到客戶的成認(rèn)；(4)標(biāo)書由工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行修改，修改后的標(biāo)書由實(shí)驗(yàn)室主任簽發(fā)投標(biāo)。4.3 任務(wù)下達(dá) 承接指令性任務(wù)和客戶委托的業(yè)務(wù)并簽訂合同后，由合同管理員將合同、委托協(xié)議及標(biāo)書正式移交工程負(fù)責(zé)人。

47、送檢樣品由送樣人交樣品管理間。4.4 合同簽訂后的任何偏離由工程負(fù)責(zé)人或合同管理員及時(shí)與客戶溝通，并保存相應(yīng)的記錄。4.5 在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)按4.2條款重新進(jìn)行評(píng)審，并將修改內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員，包括客戶。五、附表或記錄5.1 HYJT/CX01-08-FB01-2021技術(shù)咨詢合同書5.2 HYJT/CX01-08-FB02-2021技術(shù)效勞合同書5.3 HYJT/CX01-08-FB03-2021檢測(cè)業(yè)務(wù)委托協(xié)議5.4 HYJT/CX01-08-FB04-2021?合同評(píng)審記錄表?5.5 HYJT/CX01-08-FB05-2021?合同評(píng)審會(huì)簽單?5.6 H

48、YJT/CX01-08-FB06-2021?合同評(píng)審會(huì)議記錄表?六、相關(guān)程序文件6.1 HYJT/CX01-06-2011?檢測(cè)校準(zhǔn)工作分包管理程序?6.2 HYJT/CX01-24-2011?檢測(cè)工作程序?程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-09-2011第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)標(biāo) 題： 投訴處理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日一、目 的正確、有效地處理客戶和被檢測(cè)方對(duì)本實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量提出的投訴，維護(hù)客戶的權(quán)益和本實(shí)驗(yàn)室效勞信譽(yù)。二、范 圍適用于所有客戶和被檢測(cè)方對(duì)本實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量投訴的受理和處理。三、職 責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶投訴的受理，科室主任、工程負(fù)

49、責(zé)人其它不滿意信息的受理，并及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織投訴調(diào)查、分析復(fù)驗(yàn)必要時(shí)、負(fù)責(zé)糾正措施落實(shí)以及向客戶反響信息；3.3各責(zé)任科室配合受理人做好客戶投訴處理工作；3.4辦公室負(fù)責(zé)投訴記錄的歸檔保存。四、程 序4.1投訴受理4.1.1客戶就本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、檢測(cè)結(jié)果、效勞質(zhì)量以及管理水平等方面均可提出投訴。4.1.2受理人對(duì)來(lái)訪者所投訴的問(wèn)題應(yīng)在?投訴登記表?中作相應(yīng)記錄，并由投訴人簽字。對(duì) 、 等形式的投訴，由受理人在?投訴登記表?作相應(yīng)記錄。4.1.3辦公室在發(fā)放檢測(cè)報(bào)告時(shí)，不定期附?檢測(cè)報(bào)告用戶意見表?，主動(dòng)征求客戶意見，提高檢測(cè)工作質(zhì)量。4.2投訴的處理4.2.1質(zhì)量負(fù)

50、責(zé)人組織內(nèi)審員及相關(guān)人員對(duì)投訴的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、分析，判定是否存在影響工作質(zhì)量的因素，并責(zé)成有關(guān)人員處理，處理完畢后填寫?投訴受理與處理記錄表?。4.2.2需對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)測(cè)時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員一般為非原檢測(cè)人員對(duì)原樣品進(jìn)行檢測(cè)，原樣品無(wú)法檢測(cè)時(shí)，可使用備樣或在同等條件下重新采樣分析。復(fù)測(cè)過(guò)程應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。4.2.3如投訴內(nèi)容涉及違反本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針或程序，或者對(duì)實(shí)驗(yàn)室管理體系的作是否符合CNAS/CL01:2006?檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)那么?產(chǎn)生疑問(wèn)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按?內(nèi)部審核程序?對(duì)涉及的要素和部門進(jìn)行附加審核。4.2.4經(jīng)核實(shí)確定不屬于本實(shí)驗(yàn)室責(zé)任的問(wèn)題，通過(guò)與投

51、訴者溝通解決。4.3投訴的反響4.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人就客戶投訴涉及事項(xiàng)的調(diào)查、處理結(jié)論向顧客反響，反響應(yīng)采用書面的形式。4.3.2證實(shí)檢測(cè)報(bào)告有誤時(shí)，應(yīng)按?檢測(cè)結(jié)果報(bào)告管理程序?發(fā)放更改報(bào)告，并承當(dāng)客戶損失和不良影響。4.4所有投訴記錄由綜合室負(fù)責(zé)歸檔保存。五、附表或記錄5.1 HYJT/CX01-09-FB01-2021?投訴登記表?5.2 HYJT/CX01-09-FB02-2021?投訴受理與處理記錄表?5.3 HYJT/CX01-09-FB03-2021?投訴統(tǒng)計(jì)表?六、相關(guān)程序文件6.1 HYJT/CX01-14-2011?內(nèi)部管理體系審核程序?6.2 HYJT/CX01-34-202

52、1?檢測(cè)結(jié)果報(bào)告管理程序?程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-10-2011第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)標(biāo) 題： 糾正措施管理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日一、目 的為消除已發(fā)生的不符合工作或其它不期望情況的原因，防止不符合工作的再度發(fā)生，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改良。二、范 圍適用于本站管理體系或技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。三、職 責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中不符合工作糾正措施的審批；3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系活動(dòng)中不符合工作糾正措施的審批；3.3工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本工程不符合工作原因分析、糾正措施的選擇及實(shí)施；3.4 不符合工作識(shí)別人負(fù)責(zé)對(duì)糾正措

53、施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。四、程 序4.1當(dāng)在內(nèi)部審核、客戶抱怨、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量控制、員工觀察等過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有可能再度發(fā)生不符合項(xiàng)時(shí)，由審核人或識(shí)別人填寫?不符合項(xiàng)及糾正措施表?，外部審核或管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)有可能再度發(fā)生不符合項(xiàng)時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正措施，并將其納入管理評(píng)審報(bào)告中。4.2 責(zé)任科室負(fù)責(zé)人組織本科室人員調(diào)查并分析產(chǎn)生不符合的所有潛在原因，包括客戶的要求、樣品管理、方法和程序、員工技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)等。4.3 責(zé)任科室會(huì)同不符合識(shí)別人選擇最能消除問(wèn)題和防止問(wèn)題再次發(fā)生的糾正措施。糾正措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。4.4 針對(duì)技術(shù)運(yùn)作工作中可能再度發(fā)生不符合項(xiàng)所

54、制定的糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；針對(duì)管理體系活動(dòng)中可能再度發(fā)生的不符合項(xiàng)所制定的糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.5 糾正措施由責(zé)任科室負(fù)責(zé)實(shí)施。當(dāng)糾正措施導(dǎo)致對(duì)文件修改時(shí)，應(yīng)按?文件控制程序?的規(guī)定修改文件并經(jīng)批準(zhǔn)后再實(shí)施。4.6 不符合工作識(shí)別人負(fù)責(zé)對(duì)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保并評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。4.7 當(dāng)不符合工作導(dǎo)致違反本站質(zhì)量方針或程序，或?qū)Ρ緦?shí)驗(yàn)室管理體系的運(yùn)作是否符合CNAL/AC01：2005?檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)那么?產(chǎn)生疑心時(shí)，在糾正措施實(shí)施后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按?內(nèi)部審核程序?和?管理評(píng)審程序?對(duì)涉及的要素和部門實(shí)施方案外的附加審核。4.8 糾正措施相關(guān)記錄由辦公室

55、歸檔，并將其中重要的記錄作為下次管理評(píng)審的輸入。五、附表或記錄5.1 HYJT/CX01-10-FB01-2021?異常情況調(diào)查表?5.2 HYJT/CX01-10-FB02-2021?不符合項(xiàng)報(bào)告糾正和預(yù)防措施要求表?六、相關(guān)程序文件6.1 HYJT/CX01-04-2011 ?文件控制程序?6.2 HYJT/CX01-14-2011?內(nèi)部審核程序?6.3 HYJT/CX01-15-2011?管理評(píng)審程序?6.4 HYJT/CX01-12-2011?不符合檢測(cè)工作控制程序?程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-11-2011第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題： 預(yù)防措施控制程序第 1 版 第

56、0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日一、目 的消除潛在不符合或其它潛在不期望情況的原因，減少不符合工作發(fā)生的可能性。二、范 圍適用于管理體系和技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。三、職 責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出技術(shù)運(yùn)作活動(dòng)中潛在的不符合、及其潛在不符合工作原因分析、并對(duì)采取的預(yù)防措施進(jìn)行審批；3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出質(zhì)量管理活動(dòng)中潛在的不符合、及其潛在不符合工作的原因分析、并對(duì)采取的預(yù)防措施進(jìn)行審批；3.3 質(zhì)量監(jiān)督員和質(zhì)控員分別負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量管理活動(dòng)中潛在不符合工作的識(shí)別和預(yù)防措施的監(jiān)控；3.4 責(zé)任科室負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施并組織實(shí)施。四、程 序4.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織員工進(jìn)行預(yù)防

57、不符合工作方面的培訓(xùn)，并納入年度人員培訓(xùn)方案，提高員工預(yù)防意識(shí)。4.2 潛在不符合識(shí)別 建立質(zhì)控樣和典型工程的監(jiān)控指標(biāo)體系，檢測(cè)人員在日常工作中對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和趨勢(shì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生的偏離； 質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督活動(dòng)中識(shí)別潛在不符合，分析可能發(fā)生的原因； 質(zhì)控人員通過(guò)對(duì)質(zhì)控樣抽查、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證情況的分析，掌握監(jiān)控指標(biāo)的變化趨勢(shì)，識(shí)別潛在的不符合； 各管理崗位人員通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)審、日常檢查以及內(nèi)、外部的交流與溝通，從技術(shù)運(yùn)作和管理體系中尋找和發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)潛在不符合進(jìn)行識(shí)別和分析。4.3 識(shí)別潛在不符合信息后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別從技術(shù)運(yùn)作和管理體系兩個(gè)方面組織有關(guān)人員

58、進(jìn)行深入調(diào)查研究，確定潛在不符合發(fā)生的根本原因，衡量不符合發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)性，明確預(yù)防措施的責(zé)任科室。4.4 責(zé)任科室負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批技術(shù)運(yùn)作方面的預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批管理體系方面的預(yù)防措施，然后由有關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施。4.5 質(zhì)量監(jiān)督員和質(zhì)控員分別對(duì)技術(shù)運(yùn)作和質(zhì)量管理活動(dòng)方面的預(yù)防措施的實(shí)施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.6 必要時(shí)，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)運(yùn)作中和質(zhì)量管理活動(dòng)中的預(yù)防措施組織有效性評(píng)審。4.7 由預(yù)防措施引起的管理體系文件的任何更改，按?文件控制程序?執(zhí)行。4.8 預(yù)防措施相關(guān)記錄由辦公室歸檔，并將其中重要的記錄作為下次管理評(píng)審的輸入。程

59、 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-11-2011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題：預(yù)防措施控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日五、附表或記錄5.1 HYJT/CX01-10-FB01-2021?異常情況調(diào)查表?5.2 HYJT/CX01-10-FB02-2021?不符合項(xiàng)報(bào)告糾正和預(yù)防措施要求表?六、相關(guān)程序文件6.1 HYJT/CX01-04-2011 ?文件控制程序?6.2 HYJT/CX01-14-2011?內(nèi)部審核程序?6.3 HYJT/CX01-15-2011?管理評(píng)審程序?6.4 HYJT/CX01-03-2011 ?質(zhì)量監(jiān)督員工作程序?6.5 HYJ

60、T/CX01-33-2021?實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、能力驗(yàn)證程序?程 序 文 件文件編號(hào)：HYJT/CX01-12-2011第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)標(biāo) 題： 不符合檢測(cè)工作控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2011年07月01日一、目 的及時(shí)對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，以保證檢測(cè)工作質(zhì)量。二、范 圍適用于對(duì)不符合管理體系要求和技術(shù)要求的檢測(cè)活動(dòng)，以及有過(guò)失檢測(cè)報(bào)告的控制。三、職 責(zé)3.1內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員分別負(fù)責(zé)對(duì)管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果；3.2檢測(cè)報(bào)告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量控制；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)