太原凱航工程科技有限公司三體系程序文件)

1、文件編號 KH/CX-2011 版本 A太原凱航工程部技有限公司質量質量/ /環(huán)境和職業(yè)健康安全環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件管理體系程序文件編 制： 綜合部 審 核： 趙霄飛 批 準： 趙建剛 持有部門： 分 發(fā) 號： 2011 年 2 月 1 日批準 22011 年 2 月 2 日 2 日實施太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-20112目目 錄錄1.文件控制程序（KH/CX01-2011）2.記錄控制程序（KH/CX02-2011）3.人力資源控制程序（KH/CX03-2011）4.施工生產設備控制程序（KH/CX04-2011）5.工程施工策劃控制

2、程序（KH/CX05-2011）6.與顧客有關的過程控制程序（KH/CX06-2011）7.采購及檢驗控制程序（KH/CX07-2011）8.工程分包控制程序（KH/CX08-2011）9.施工過程控制程序（KH/CX09-2011）10. 產品防護控制程序（KH/CX10-2011）11. 監(jiān)視和測量設備控制程序（KH/CX11-2011）12. 顧客滿意度測量控制程序（KH/CX12-2011）13. 過程的監(jiān)視和測量控制程序（KH/CX13-2011）14. 工程質量檢驗和試驗程序（KH/CX14-2011）15. 不合格品控制程序（KH/CX15-2011）16. 環(huán)境因素識別與評價控

3、制程序（KH/CX16-2011）17. 危險源辨識、風險評價控制程序（KH/CX17-2011）18. 法律與其它要求控制程序（KH/CX18-2011）19. 信息交流控制程序（KH/CX19-2011）20. 環(huán)境運行控制程序（KH/CX20-2011）21. 節(jié)能降耗控制程序（KH/CX21-2011）22. 危險品控制程序（KH/CX22-2011）23. 安全運行管理控制程序（KH/CX23-2011）24. 消防管理控制程序（KH/CX24-2011）25. 勞動保護與防護用品控制程序（KH/CX25-2011）26. 女工勞動保護控制程序（KH/CX26-2011）27. 應急

4、準備和響應控制程序（KH/CX27-2011）28. 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序（KH/CX28-2011）29. 合規(guī)性評價控制程序（KH/CX29-2011）30. 不符合、事故、事件控制程序（KH/CX30-2011）31. 內部審核控制程序（KH/CX31-2011）32. 管理評審控制程序（KH/CX32-2011）太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201131.1.文件控制程序文件控制程序（KH/CX01-2011）1、目的、目的通過對與管理體系有關的文件和資料實施控制，以保證管理體系運行有關的場所都能獲得相應文件的有效版本。2、適

5、用范圍、適用范圍適用于企業(yè)質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關的各類文件和資料的控制，包括外部提供的有關文件。3、 職責職責3.1 最高管理者負責管理方針、管理目標和管理手冊的審批；3.2 管理者代表負責程序文件的審批；3.3 綜合部負責管理手冊 程序文件 支持性文件的編寫、修改、換版工作；3.4 綜合部負責編制企業(yè)內各類文件發(fā)文號；負責行政、管理類文件與環(huán)境、安全有關法律法規(guī)及其它要求有關文件的控制；負責上級來文的轉發(fā)；3.5 工程部負責工程類、技術類文件的管理，負責編號、發(fā)放、記錄、修改、回收和作廢；負責外來文件的識別，控制其分發(fā)；3.6 各有關職能部門負責本部門與管理體系有關的文件和資料

6、的控制。4、工作程序、工作程序4.1 文件分類)文件按照狀態(tài)分為“受控文件”和“非受控文件” ；1)受控文件由該文件的責任部門確定后，由綜合部編制受控文件有效版本清單 ，以便及時修改、收回和作廢，保持其為有效版本；2)非受控文件由責任部門確定并分發(fā)。)文件按性質分為管理文件、工程文件和外來文件及其它文件；1)管理文件包括：管理手冊 、 程序文件 、 支持性文件 ；2)外來文件包括：電力建設國家標準；電力建設行業(yè)標準；與電力建設有關的地方標準；技術與質量標準；電力施工與驗收規(guī)范、圖集和工藝文件；與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全有關的法規(guī)及其他要求；3)工程文件包括：施工合同；設計文件及施工圖紙；質量計劃

7、；施工組織設計（管理方案）工程變更；工程結算；施工驗收證書；竣工檔案等；太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201144)其它文件：如訂貨合同、采購文件、記錄等；4.2 文件編制和審批管理文件1)管理手冊由工程部匯編，管理者代表審核，最高管理者批準發(fā)布；2)程序文件由工程部組織各部門編制，部門負責人審核，管理者代表批準發(fā)布；3)支持性文件由各職能單位編制，部門領導審核，最高管理者審批發(fā)布；外來文件和其他管理文件1)企業(yè)內文件由歸口管理部室編制，工程部核稿，相關單位會簽，主管領導審批；2)外來工程技術文件由工程部識別、確定發(fā)放范圍，經主管領導審批，進行分發(fā)或轉發(fā)

8、，與環(huán)境安全有關的法律法規(guī)和其它要求由工程部負責管理。工程文件1)工程設計、施工圖紙及有關施工項目的各種文件由工程部辦理簽收，確定分發(fā)單位；2)工程合同由工程部負責辦理簽訂，確定分發(fā)單位。4.3 文件編號、標識管理文件1)管理手冊 KH/SC-2011 程序文件 KH/CX+序號-20112)支持性文件 KH/ZC+序號-2011 記錄 KH/JL+序號（KH：表示本公司；SC：表示手冊；CX：表示程序；ZD：表示制度；JL：表示記錄）企業(yè)承攬的施工項目，其施工合同由工程部統(tǒng)一編號后，工程部按照合同編號對設計文件和施工圖紙做相應的編號，各類管理文件的編號由綜合部統(tǒng)一協調，外來文件由工程部受控；

9、4.4 文件的發(fā)放、回收、丟失、破損和作廢文件發(fā)放由文件發(fā)放部門確定發(fā)放范圍；各職能部室和各項目部均要建立發(fā)文登記和收文登記 ，職能部室和各項目部每年向綜合部、工程部核對發(fā)文情況，并按綜合部每年公布一次的文件有效版本清單核對并調整，如有失效或作廢，由主管領導確定，以文件形式在其發(fā)放范圍內通告，由原發(fā)文部室負責回收作廢，填寫回收作廢文件登記表并分別報綜合部，綜合部每年公布作廢文件清單 ；文件持有人對丟失文件要在原發(fā)文登記處注明丟失作廢，按新發(fā)文件編號登記；對破損文件要收回，在原發(fā)文件登記處注明收回，按新發(fā)文件編號登記；發(fā)文部室對同一文件編制順序號；受控文件由責任部室負責受控。太原凱航工程科技有限

10、公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201154.5 文件評審和更改每年通過管理評審對各類在用文件的適宜性進行評審，外來技術文件由工程部每年進行評審確定是否作廢；文件更改的審批1)管理手冊更改由工程部收集、整理更改意見，最高管理者審批；2)程序文件更改由工程部收集、整理更改意見，管理者代表審批；3)技術性文件更改由職能部室提出更改意見，主管領導審批；4)合同修訂見合同管理程序有關條款；5)設計變更由工程部、項目部與建設單位聯系辦理；6)施工組織方案的更改，由項目部經理提出修改意見，項目部負責人報工程部審批，特殊工程的質量計劃由主管領導審批；文件更改的控制1)管理手冊 、 支持性文

11、件和其他受控文件的更改，由綜合部負責以文件更改通知單形式，發(fā)放到每個受控文件持有人手中；文件持有人接到通知后，須及時按通知要求對受控文件進行更改，并將文件更改通知單附在文件后，作為文件更改的可追溯依據；2)其他各類文件的更改，由各歸口職能部室負責填寫文件更改通知單 ，發(fā)放到每一個文件持有人手中，文件持有人接到通知后須及時按通知要求對文件進行更改，并將文件更改通知單附在文件后，作為文件更改的可追溯依據；3)設計變更發(fā)生后，項目部經理負責編號登記，將變更內容正確傳遞給所有圖紙持有人，并將設計變更內容反映在圖紙的相應部分；4)文件更改時，與更改文件有關的所有文件必須同時更改，在相應的附件下標注更改日

12、期、更改內容等，以保證相關文件的有效性；5)所有同管理體系有關文件的發(fā)放和更改情況要予以登記，以保證相關的場所都能得到相應文件的有效版本，并防止使用作廢文件；已作廢文件需保留時，在文件右上角標明作廢保留標識；6)軟盤、軟件、錄像等管理文件，必須與書面文件一致，嚴格控制文件的發(fā)放、復制、修改等，使文件也具有標識和可追溯性。5、相關文件、相關文件記錄控制程序6、記錄、記錄發(fā)文登記 收文登記 文件回收、作廢登記表 文件更改通知單 有效版本清單 作廢文件清單太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201162.2.記錄控制程序記錄控制程序（KH/CX02-2011） 1、

13、 目的目的 對質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系記錄進行有效地管理和控制，用以提供本企業(yè)的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據。2、適用范圍、適用范圍適用于企業(yè)質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。3、職責、職責3.1 各部門負責本部門記錄的控制、管理和保存；3.2 綜合部負責對記錄的監(jiān)督和檢查；3.3 管理者代表對記錄的有效性進行評價。4、工作程序、工作程序4.1 記錄的填寫記錄要字跡清晰、內容完整、真實準確，有關人員簽字齊全；記錄要及時填寫，工程記錄要與工程進度同步；記錄填寫份數由各歸口管理部門根據實際需要做出明確規(guī)定；4.2 記錄的編

14、號與標識各項記錄的編號與標識，詳見文件控制程序 ；4.3 記錄的貯存、保護和保存記錄的貯存要保證安全適宜的環(huán)境，防止其損壞、變質或丟失；各部門要明確需要填寫的記錄種類，登記在部門記錄應用統(tǒng)計表中；各項記錄的保存期（工程驗收歸檔后資料保存期限）詳見記錄清單。4.4 記錄的檢索與審閱顧客或企業(yè)內部員工若借閱記錄，需辦理借閱手續(xù)；借閱人要愛護記錄，不得在記錄上涂寫或標記，不得損壞或丟失；妥善保管，及時歸還，并注銷借閱手續(xù)；4.5 記錄的處置記錄保存期滿后，由各保管部門自行銷毀；作廢的記錄由各保管部門負責銷毀。5、相關文件、相關文件太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-

15、20117文件控制程序6、記錄、記錄部門記錄應用統(tǒng)計表3.人力資源控制程序人力資源控制程序（KH/CX03-2011）1、目的、目的為了保證所有從事與質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全工作有直接責任的人員能夠滿足相應的意識和能力需求，使需要得到相關培訓的人員得到有效的培訓。2、適用范圍、適用范圍本程序規(guī)定了對質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有影響的從業(yè)人員進行資格鑒定、選擇與培訓的職責、過程、方法和要求；本程序適用于企業(yè)對人員進行評價、選擇與培訓的控制。3、職責、職責綜合部負責確定各類人員崗位任職資格，負責制定年度培訓工作計劃并組織實施，負責培訓文件、資料的管理及發(fā)放、統(tǒng)計、歸檔，建立培訓檔案；負責對各類人員工

16、作能力考核、評估。4、工作程序、工作程序4.1 擬安排任職崗位綜合部根據新分配員工的學歷、專業(yè)及企業(yè)機關、各項目部的工作需要進行崗位安排。4.2 確定員工任職資格綜合部負責組織新員工崗前任職資格考試，取得任職資格考試合格方可上崗。4.3 培訓計劃的制定綜合部根據崗位任職標準、員工的學歷、專業(yè)進行培訓計劃的制定；各職能部門及各項目部根據質量、環(huán)境、安全管理體系要求填寫培訓計劃申請表報綜合部；綜合部匯總后，根據工作需要及企業(yè)資源狀況，制定出年度培訓計劃，報主管領導審批；培訓計劃經批準后由綜合部及相關部門組織實施；1)培訓有效性的評價培訓的過程及結果的有效性通過理論考試、技能考核、日?？己擞删C合部進

17、行評價；2)培訓范圍所有培訓工作分為：崗前培訓、轉崗培訓、適應性培訓和繼續(xù)教育四種；太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-20118a)崗前培訓是指對新分配入企業(yè)的大中專院校畢業(yè)生、復轉軍人以及新調入的員工的培訓和特殊工種、特殊工作人員、新技術、新工藝的培訓；b)轉崗培訓是指對所有崗位調整人員的培訓，涉及在崗人員和待崗人員；c)適應性培訓是指針對干部或工人參加的提高專業(yè)技能的業(yè)務管理水平和掌握適用的法規(guī)等適應性培訓；d)繼續(xù)教育是指專門對干部進行的培訓。3)培訓計劃的實施崗前培訓a)新入企業(yè)人員由綜合部根據其所學專業(yè)、工作經驗認定其資格，有關部門協助進行崗前培訓

18、工作；b)對特殊工種、新技術、新工藝的操作人員上崗前由用人單位向綜合部申報，由綜合部按計劃組織培訓（包括外送培訓） ，合格后方可上崗，培訓考核記錄或合格證書復印件由綜合部保存；c)對已持有當地有關部門簽發(fā)的特殊崗位證書的人員，由用人單位向綜合部申報，對其進行就業(yè)資格認定，合格證書復印件由綜合部保存。轉崗培訓a)員工改變工種、調轉工作崗位，需經綜合部批準，培訓合格后方可上崗；b)對待崗人員，綜合部首先提出今后上崗方向，并對應崗位責任、技能進行相關培訓，經用人單位考核合格，報綜合部審批后，方可上崗；適應性培訓綜合部根據培訓計劃，組織協助有關單位對在崗人員培訓，使其在專業(yè)知識水平、職業(yè)技能、素質、質

19、量、環(huán)境、安全意識上不斷提高；使其認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現管理目標做出貢獻；繼續(xù)教育綜合部根據上級單位下達的培訓計劃及本單位的培訓要求組織實施，使在職干部在職業(yè)素質、專業(yè)水平、管理水平和質量、環(huán)境、安全意識上不斷提高；4)員工培訓檔案的建立綜合部對整個培訓計劃的制定、實施過程建立員工培訓檔案5)培訓工作的管理a)對于各部、室、項目部自行組織的培訓，由負責人將培訓結果報綜合部；b)綜合部負責培訓人員培訓結果的審核，做好培訓記錄；c)凡參加各類企業(yè)內培訓、學習的人員取得畢（結）業(yè)合格證書的，其復印件報綜合部登記保存；d)由綜合部對培訓記錄進行整理，填寫培訓情況統(tǒng)計表 ，建立

20、員工個人培訓情況檔案，每年年初制定本年的培訓工作計劃，年終對培訓工作進行匯總、總結。5、相關文件、相關文件文件控制程序 記錄控制程序 勞務人員采購控制程序6、記錄、記錄太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-20119培訓計劃申請表 培訓情況統(tǒng)計表 年度培訓計劃 辦班記錄 培訓辦班計劃4.施工生產設備控制程序施工生產設備控制程序（KH/CX04-2011）1、目的、目的通過對企業(yè)施工生產設備的管理，確保其處于良好狀態(tài)，保證工程質量，并使其在使用過程中安全運轉，保護員工的安全并最大限度地減少設備在運行過程中對環(huán)境造成的不良影響。2、適用范圍、適用范圍本程序適用于企業(yè)

21、施工用，原值在 5000 元以上大型設備及工機具的管理。3、職責、職責3.1 工程部負責施工生產設備的監(jiān)督、檢查和管理工作；3.2 項目部負責設備的保管和日常維護保養(yǎng)工作，并報工程部。3.3 工程部負責施工生產設備的采購工作。4、工作程序、工作程序4.1 公司施工和管理用的配備和維護 公司辦公樓條件良好，能夠滿足公司領導和部門管理需要，由綜合部每年協調有關物業(yè)公司做好維護保養(yǎng)、保證使用。 各項目部在工程施工、交付期間的工人宿舍、食堂、娛樂、淋浴、衛(wèi)生、庫房、加工、辦公等用房，由項目部在施工準備期間，采取搭建臨時用房或租賃臨時用房等措施，保證建筑面積和使用功能滿足工程施工和管理需要。并安排做好維

22、護維修，保證使用。在施工準備工作完成時，項目部向公司工程部報送臨時建筑用房清單。4.2 運輸設備的配備和維修管理 公司機關人員和項目部管理人員的交通用車，由公司領導根據需要做配備，由公司綜合部做好調配維修維護管理。 各項目部在工程施工、交付期間、需要的物資運輸車輛，由項目部材料人員向有關單位租賃解決或協商有關分包方解決。保證滿足使用。4.3 辦公用設備、通訊設備的配備和管理 公司各部門需用的辦公設備、固定通訊設備，根據領導安排由綜合部配備。移動通訊設備的配備由需用人個人解決。 各項目部需用的辦公設備、固定通訊設備，在工程施工準備之初，由項目經理向公司綜合部提出書面申請，由綜合部負責配備，項目經

23、理領用時做好簽字。項目經理安排人員在工程施工期間做好維護、保養(yǎng)、愛護使用，不得損壞丟失。工程完工后，由太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201110項目經理向公司綜合部如數交回。各項目部個人需用的移動通訊設備的配備，由需用人自行解決，公司綜合部在每年 3 月上旬內，向工程部報送全公司各部門，各項目部配備使用的辦公設備、通訊設備清單。4.4 施工機械設備的配備、維修和管理 施工機械設備的配備.1 公司施工機械設備的根據承建工程的需要，滿足要求，加強維修。保證完好，提高使用效率的原則進行配備。工程部在每年 3 月上中旬內編制全公司當年度施工機械設備的總臺帳，及施

24、工機械設備的當年度大修、項修和例保計劃。由工程部組織完成維修計劃。公司租賃的施工機械設備不例入年度總臺帳，也不列入年度維修計劃。.2 各項目部施工機械設備的配備，按照施工組織設計文件規(guī)定，由項目部機械設備管理負責人同工程部共同解決。做到在工程施工的各階段各種施工機械設備的品種、規(guī)格、型號、工作參數、數量、進場日期滿足施工需要。需要外租的，由項目部主管負責人聯系租賃單位，簽訂租賃合同，落實操作人員和進場日期，按租賃合同執(zhí)行。各項目部使用的施工機械設備，在施工準備階段，由主管負責人安排編制施工機械設備總臺帳一式二份，編制項目部和例保計劃一式二份，均報一份給工程部匯總。 施工機械設備進場驗收.1 公

25、司采購的新機械設備、項目部工程完工退庫的自有機械設備、租賃機械設備等進場時，均由工程部負責人安排人員進行驗收。驗收的主要內容為：包裝完好情況、機械設備完好狀況、隨機配件防護裝置、構件齊全狀況、隨機的工具、用品齊全情況、隨機文件資料的齊全完善情況等。驗收時由驗收人員做好記錄。驗收時發(fā)現的問題由驗收人督促有關方面及時加以解決。公司機械設備的采購控制見下面 4.5 條規(guī)定。.2 各項目部施工機械設備進場時，由主管負責人安排機械管理人員做好驗收工作。驗收內容同上述“6.4.2.1 條”規(guī)定。驗收人做好驗收記錄。驗收時發(fā)現問題，由驗收人員督促有關方面及時解決。驗收記錄內容執(zhí)行附件“7.3”規(guī)定。 施工機

26、械設備的現場安裝.1 各項目部對于大型的塔吊物料提升機等垂直運輸設備的安裝，由工程部負責人或項目經理聯系有安裝、資質的單位，簽訂安裝合同，負責安裝。安裝前項目部主管負責人要求并審查安裝單位編寫的安裝方案、安裝技術交底文件。經同意后方允許安裝單位安裝。安裝單位負責人要做好安裝記錄。安裝完成以后，由項目部主管負責人主持、安裝單位人員、項目部機械員、安全員、工程部有關人員、公司工程部安全員等人員參加，進行內部驗收。驗收內容執(zhí)行附件：7.4 機械安裝及驗收記錄。驗收時發(fā)現的問題由項目主管負責人督促安裝單位及時整改完成。驗收合格后，雙方參加驗收人員簽字確認。驗收簽字人員必須有雙方具備資格證書的安全人員。

27、在公司方和安裝方驗收合格的基礎上，由項目部負責人或工程部申請工程所在地政府安全監(jiān)督站派人驗收。驗收時發(fā)現問題由項目部主管負責人督促雙方及時整改完成。驗收合格后由安全監(jiān)督站發(fā)給準用合格證，項目部可將該機械設備投入使用。未經當地安全監(jiān)督站驗收通過的垂直運輸機械設備，項目部不得投入使用。安監(jiān)站驗收合格資料、合格準用證等，由項目部主管負責人及時全套取回一份。復制一份由項目太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201111部備用，原件由項目部主管人員報公司工程部保存。.2 各項目部對于攪拌機、鋼筋切斷機、木料園盤鋸等非垂直運輸機械設備的安裝、安裝后驗收，由項目部主管負責人

28、安排人員完成。安裝時做好安裝記錄，安裝后驗收時做好驗收記錄。驗收合格后由主管負責批準投入使用。未經驗收合格及主管負責人批準，任何人不得使用。 施工機械設備的維修保養(yǎng).1 公司自有施工機械設備的大修等級，由工程部負責人按公司年度維修計劃規(guī)定，安排維修。維修時由維修負責人做好維修記錄，維修完成后，由工程部負責人主持，工程部有關人員、維修負責人參加驗收。驗收內容必須是維修部份的完好性、協調性、按規(guī)定的試運轉情況、維修文件等。驗收發(fā)現問題由工程部督促及時整改完成。由工程部負責人及參加驗收人員、維修負責人和維修人員簽字確認，方可將該機械設備運到存放場地或施工場地安裝、使用。.2 公司自有施工機械設備的項

29、修和例保等級，由使用的項目部主管負責人按項目部維修計劃規(guī)定，安排維修。維修時由維修負責人或維修人員做好維修記錄。維修完成后，由項目部主管負責人組織機械管理員和維修人員進行驗收。驗收發(fā)現的問題由機械管理員督促及時整改完成。由項目機械管理員做好驗收記錄。驗收合格后，參加驗收人員簽字確認。.3 公司和項目部向外單位租賃的各種施工機械設備，公司和項目部負責其大修、項修、例保工作，其維修也不列入公司和項目部的維修計劃，由出租單位解決。 大中型施工機械設備的運轉記錄公司規(guī)定各項目部使用的大、中型施工機械設備，每個作業(yè)班，由操作的主機手做運轉記錄；交接班時由上一班主機手同下一班主機手做交接記錄，并由交接主機

30、手在交接記錄上簽字及交接時間。運轉記錄的內容主要是機械設備的工程施工部位、工作內容、機械設備的運轉狀況，有故障時故障情況及維修情況、運轉臺時等。 各項目部對于施工機械設備的使用情況，由項目部主管負責人和機械管理員一起，每月不少于二次對當月項目部使用的大、中、小型機械設備的全面檢查。檢查內容主要是機械設備的完好狀況、運轉狀況、機械設備的操作規(guī)程執(zhí)行情況、機械設備的保養(yǎng)情況、機械設備的維修情況、運轉記錄情況等。檢查時由機械管理員做好記錄。發(fā)現問題由檢查人督促及時整改完成。4.5 施工機械設備的采購公司規(guī)定添置新的施工機械設備由工程部統(tǒng)一采購，項目部不得自行采購。項目部需用施工機械設備除公司自有部分

31、進行調配和租賃解決以外，需要采購新機械設備時，由項目經理向公司提出書面申請，報工程部。由工程部負責人組織有關人員評審該項目部的采購申請。確認需要采購時，由公司工程部負責人向公司總經理提出書面報告、經總經理批準后，由工程部織采購，采購時工程部負責人組織人員對所需機械設備的多家生產廠商進行調查，經過多方比較選擇合適廠商進行采購。采購進場時機械由工程部負責人安排按上述“6.4.2.1”條規(guī)定執(zhí)行。廠商提供的機械設備文件資料及驗收記錄，原件由工程部人員統(tǒng)一保管，建立每臺自有的施工機械設備的檔案資料；太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201112復印件 12 份交項目

32、部使用。在采購或租賃施工機具前，對施工機具供應方應進行評價，并收集相應的證明材料和保存評價記錄。評價內容：經營資格和信譽；產品和服務的質量；供貨能力；風險因素等。4.6 公司對各部門、各項目部的監(jiān)控公司工程部負責人安排人員，每月對各項目部施工機械設備設運輸設備的管理情況進行一次檢查。檢查的主要內容是：機械設備的進場驗收、安裝、使用保養(yǎng)、機況完好、維修、配件管理、運轉記錄、操作規(guī)程執(zhí)行、操作人員情況、定人、定機、定崗、持證上崗等。由檢查人員做好記錄。發(fā)現問題由檢查人督促及時整改完成。對于各項目部房屋使用情況及公司倉庫房屋情況，工程部每季檢查一次。檢查人做好檢查記錄。檢查發(fā)現問題由檢查人督促及時維

33、修完成，不影響使用。對各項目部綜合部設備和通訊設備的管理情況，綜合部在二、三、四季度中各檢查一次。由檢查人做好記錄，檢查發(fā)現問題由檢查人督促整改完成6、記錄、記錄物資采購申請單 施工生產設備維護、保養(yǎng)記錄 施工生產設備登記表 設備維修計劃 設備檢查記錄 請示報告卡 太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011135.5.工程施工策劃控制程序工程施工策劃控制程序（KH/CX05-2011）1、 目的目的通過本程序的控制，確保工程施工項目在施工過程中始終處于受控狀態(tài)，從而使施工質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求并實現管理目標。2、 范圍范圍適用于本企業(yè)承接的各類

34、施工項目的施工過程控制。3、職責、職責3.1 工程部負責組織編制特殊、重點工程施工質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的施工組織設計（管理方案） ，各相關部門負責質量計劃中單項計劃的編制和實施；3.2 工程部負責施工組織設計（管理方案）的審核工作，負責監(jiān)督、檢查其實施；3.3 項目部負責組織相關人員編制施工組織設計（管理方案） ；3.4 項目部負責一般工程施工組織方案的編制、實施。4、工作程序、工作程序4.1 特殊、重點工程編制施工組織設計（管理方案） 、質量計劃；一般工程編制施工組織方案來代替施工組織設計（管理方案） ；4.2 施工組織設計（管理方案）的編制編制依據:工程施工合同；工程設計文件；現場勘察

35、和技術資料；國家標準和行業(yè)標準；項目部負責組織項目部人員進行施工組織設計（管理方案）的編制工作，編制前要認真勘察現場，準備編制資料，了解合同要求，審核熟悉施工圖紙；施工組織設計（管理方案）經工程部審核、主管領導審批后，由項目部遵照執(zhí)行；編制內容太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011141)工程概況，包括工程特點、難工險工說明、站型、建安工作量等；2)管理目標和要求：根據顧客要求及企業(yè)實際，確定工程管理目標；3)組織機構：要明確項目部的組織機構、人員職責權限；4)過程計劃：根據施工特點，為確保工程質量，提出包括人力資源的組織、工機具、車輛、設備、儀表計劃及

36、施工進度安排，確定施工用規(guī)范、工程施工的關鍵過程、特殊過程以及工序檢驗的要求和時間；5)技術措施：為保證管理目標的實現，采用新工藝、新機具的使用和推廣的方案；6)安全生產、文明施工措施。4.3 質量計劃的編制：根據顧客的特定要求及特殊、重點工程的特點，工程部負責組織相關部門對擬定的質量計劃內容進行討論、確定，將程序、文件和措施的準備工作作為單項計劃落實到各項目部，并規(guī)定其完成時間；各項目部在規(guī)定時間內將編制的單項計劃報工程部，工程部負責將單項計劃匯編成質量計劃，提交主管領導批準后執(zhí)行；4.4 施工組織設計（管理方案） 、質量計劃的實施、檢查工程部依據施工組織設計（管理方案） 、質量計劃的進度要

37、求進行檢查、監(jiān)督，對施工組織設計（管理方案） 、質量計劃中制定的程序、文件和措施進行檢查記錄；項目部負責施工組織設計（管理方案） 、質量計劃的組織實施；5、相關文件、相關文件記錄控制程序 施工過程及產品防護控制程序6、記錄、記錄施工方案 質量計劃 施工組織設計太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011156.6. 與顧客有關的過程控制程序控制程序與顧客有關的過程控制程序控制程序(KH/CX06-2011)1、目的、目的衡量企業(yè)承接的每份標書（包括資質預審文件和投標文件） 、合同或協議所提的要求和規(guī)定是否明確、合理，及企業(yè)是否具有滿足合同要求的保證能力。2、范

38、圍、范圍本程序適用于企業(yè)所承攬施工項目的所有標書（包括資質預審文件和投標文件） 、合同或協議的評審和管理。3、職責、職責3.1 工程部負責組織各類工程的投標、合同評審及合同的簽約工作；3.2 綜合部、財務部、工程部、項目部參與評審，分別負責對工程的施工能力、技術質量保證、人力資源、材料供應等的評審工作；3.3 項目部負責人參與合同策劃，負責合同洽談的具體聯絡和協調工作。4、工作程序、工作程序4.1 與工程有關要求的確定投標或接受合同之前要確定：1)顧客明確規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；2)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；3)與工程有關的法律、法規(guī)要求；4

39、)企業(yè)確定的任何附加要求。投標工作的談判和簽約，由主管領導組織談判小組進行協商及洽談投標的有關事宜，由工程部負責經辦；合同的談判和簽約，由工程部組織相關部門或項目部進行協商及洽談合同的有關事宜，由工程部或相關項目部負責經辦。太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011164.2 標書或合同評審對標書或合同的評審，要確保：1)使工程要求得到規(guī)定；2)與以前表述不一致的標書或合同的要求得到解決；3)企業(yè)有能力滿足標書合同規(guī)定的要求；在接到招、投標邀請函后，由工程部負責編制標書；在投標之前組織相關人員進行必要的會議評審并做好記錄。標書/合同分類：300 萬元以下的標

40、書/合同為 A 類，300 萬元及以上的標書/合同為 B 類。標書/合同評審方法：1)A 類標書/合同采用總經理負責制，由總經理簽字認可；B 類標書/合同采用傳閱評審或召開評審會議的方式進行評審，由工程部組織評審工作，并匯總整理評審結果。a)各職能部門負責人或專責人員代表本部門，對所涉及的相關條款，簽署審核意見和本人姓名、日期；b)評審中間過程可使用多種形式，電話、電子郵件、傳真、信函等，但必須有評審人得審核意見和書面簽字；c)會議評審時組織部門必須形成會議記錄；d)工程部歸納評審意見，進行標書/合同修改，形成正式文本。標書/合同修訂及變更標書/合同內容的任何修訂及變更都應進行再評審，并通知相

41、關部門。評審記錄1)各種評審書面意見、評審會議紀要為正式評審記錄，由工程部負責保存。2)評審記錄均隨相關標書/合同歸卷存檔。在合同、標書向顧客承諾前對產品要求進行評審，以達到正確了解產品要求和確定公司有能力實現這些要求的目的，評審方式根據具體情況采取會議、審批、會簽等方式。合同交底：在合同簽署完畢項目開工前，由工程部組織，公司領導、工程部、財務資產部、工程部、工程部和項目部參加，進行合同主要條款、專用條款和合同執(zhí)行過程中重點需要注意的方面進行交底，并形成交底記錄。4.3 與顧客溝通：太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011174.3.1 施工前與顧客的溝通

42、接到招、投標邀請函后，由工程部組織談判小組與顧客進行洽談，將溝通有關事項用應標復函形式記錄，對合同的談判和協商以及簽約，由工程部或相關項目部進行，將溝通后的結果以合同附件形式記錄；施工前與顧客溝通的內容，主要以工程建設的有關信息為主，以達到明確工程規(guī)模、工作量、工程特點、工期、價款等有關信息和工程的要求，并執(zhí)行合同管理程序 。4.3.2 施工中與顧客的溝通施工過程中，項目部、項目部負責與顧客的溝通和服務，要隨時與顧客隨工代表進行溝通，溝通內容有：解答顧客對工程技術方面的咨詢、設計變更的協商處理、以及合同內容的修改協商等；有關任何溝通的信息均要在當天的施工日志中予以記錄；執(zhí)行施工過程及產品防護控

43、制程序 。4.3.3 完工后與顧客的溝通工程交驗后，項目部根據合同規(guī)定執(zhí)行保修服務，由工程部對交付半年以后的工程進行回訪，調查顧客滿意程度，接受、收集顧客的投訴，并組織有關部門進行處置，具體執(zhí)行顧客滿意度測量程序 。5、相關文件、相關文件記錄控制程序 文件控制程序6、記錄、記錄_評審記錄 合同登記表太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011187.7.物資采購及檢驗控制程序物資采購及檢驗控制程序（KH/CX07-2011）1、目的、目的通過對采購過程的控制和管理，以保證所采購的材料符合質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求并得到有效控制。2、適用范圍、適用范圍本程序

44、適用于組織所承建項目的物資采購；機械設備租賃；外協件加工；外委試驗；驗證、檢驗、標識、防護及顧客提供財產和供方的確定。3、職責和權限、職責和權限3.1 工程部為本程序的歸口管理部門；3.2 設備及主要材料的采購由工程部負責實施；3.3 其它輔助材料由項目部負責采購及控制管理; 3.4 工程部對供方評價并公布合格供方名單；3.5 工程部的采購依據公司工程部、各項目部的計劃實施；3.6 本程序相關的部門為：工程部、項目部。4、工作程序、工作程序4.1 分供方評價:(1) 工程部應根據同行業(yè)或其他信息掌握了解、分析比較，初步確定能夠滿足規(guī)定要求及信譽好的供貨方，作為合格侯選的分供方。(2)工程部組織

45、有關部門對候選的幾家分供方進行質量評定，評定可用以下幾種方式：a、發(fā)出質量保證能力調查表；b、實際到現場考察、評定；c、實物質量的驗證、鑒定。(3) 對分供方進行評定后，要填寫設備/物資分供方評價記錄 ，注明評審意見和參加評審人員。(4) 對合格的分供方要每兩年評審一次，并建立分供方檔案。(5) 每兩年對合格物資供方進行重新評價，對嚴重違反供貨合同的分供方，報總太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201119經理批準后將其從合格的分供方名單中刪除。(6) 對輔助性材料和消耗性材料不需建立合格分供方名單，只在采購時進行比較選擇。4.2 采購資料:采購資料:采購文

46、件、采購計劃、采購合同，應規(guī)定明確采購的要求，還應根據產品的類別及分供方的質量等因素，提出不同的質量保證要求：a、要求提供有關質量保證文件；b、設計審查資料；c、有關供貨的范圍、交貨進度、交貨狀態(tài)以及驗收方式、標準的規(guī)定。采購資料的內容:a、產品類別、名稱、規(guī)格型號、等級或其他標識方法，是通用性產品還是特殊要求產品；b、規(guī)范、檢驗規(guī)程等的名稱和適用版本。說明采用的是國家（必要時指明國別）行業(yè)標準還是企業(yè)標準作為交貨的依據和驗收的條件；c、當有質量保證要求時，要寫明使用的質量保證模式標準的版本，編號等。4.3 采購計劃:(1)工程部根據工程施工圖預算、材料分析編制整個工程主要材料和設備供應計劃，

47、報公司總經理審批；(2) 工程部根據供應計劃編制采購計劃；(3) 采購計劃應符合準確、適用、便于儲存的原則，并滿足施工進度的要求；(4) 對輔助性材料和消耗性材料由各項目部經理審批，隨時采購供應。4.4 采購合同:(1) 工程部負責起草采購合同；(2) 合同的內容要將訂貨名稱、規(guī)格型號、數量、價款、交貨時間和提貨地點注明外還要將相應技術資料要求和內容注明及驗收標準、方式。4.5 采購合同的簽訂:物資采購合同由公司總經理或總經理授權的委托代理人簽訂，加蓋公司合同專用章或行政章后生效。太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011204.6 采購產品的驗收應在合同中

48、明確產品的驗收方式；工程部應提前 72 小時將有關部門及負責人以書面的形式通知其驗收；驗收人員應在預定的時間準時到達預定的地點，超過 48 小時未到的可視為棄權，進行驗收；當無采購合同或未約定驗收方式時應按設備/物資驗收規(guī)定進行驗收。驗收時要做好驗收記錄。5、相關文件、相關文件產品的防護控制程序設備/物資驗收規(guī)定6、記錄、記錄設備/物資分供方評價記錄合格分供方名錄設備/物資檢查（驗收）記錄太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011218.8.工程分包控制程序工程分包控制程序（KH/CX08-2011）1 1、目的、目的為保證公司的工程供方對其承包的工程依法經

49、營，有效控制分包工程的施工質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全，滿足顧客對項目工程的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求。2 2、范圍、范圍本程序適用于公司及所屬各項目部的工程分包采購。3 3、職責和權限、職責和權限3.1公司副總經理主管工程分包采購。3.2公司工程部是屬公司工程采購工作的常設主管部門，負責組織對工程供方進行資質評審（包括資質等級證書、營業(yè)執(zhí)照、法人證書等） 、建立合格工程供方檔案、選擇合格工程供方、簽訂采購合同及采購合同的日常管理等工作。3.3公司工程部參與對供方的評審，協助工程部監(jiān)督供方的施工技術、工藝技術，監(jiān)督供方提供合格的產品和服務，監(jiān)督供方資質和能力審核，并提供選擇供方的資料。3.4公司

50、其他部門在本職工作范圍內對工程采購進行監(jiān)督。4 4、工作程序、工作程序4.1工程采購原則: 工程采購以“統(tǒng)一領導，劃分權限，歸口管理，招投標制”為原則。4.2對工程供方的評價:評價方式: 對工程供方的評價包括：資質評審、業(yè)績評審、信譽評審、質量評審。評審程序: 由工程供方先填寫工程采購供方評價記錄 ，并按要求提交有關資料，公司工程部對有關內容進行初審后，將工程采購供方評價記錄及有關資料送各有關部室會簽評審，經評審合格的，即為合格工程供方，列入合格分供方名錄檔案。合格工程供方的有效期: 合格工程供方的有效期為五年。到期后需重新評審，到期后未予重新評審或經評審后確定為不合格的，則從合格工程供方名錄

51、中除名。太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011224.3工程供方的選擇及采購合同的簽訂:工程供方應在合格工程供方名錄中選擇。采購合同的簽訂由工程部負責。如果確實需要在合格工程供方名錄外分包工程，應進行緊急采購，由項目部提出申請，公司工程部負責人審核，并經公司副總經理批準后進行。4.4對已經錄用的工程供方的控制與跟蹤:公司工程部對已經錄用的工程供方每年至少進行一次質量跟蹤，并填寫工程采購供方工作實績評定表 。公司其他相關部門按各自的職責范圍對工程供方進行管理，其中： a)工程部或項目部負責對工程供方的建筑、安裝工程施工方法和方案進行審核、認可，負責對工程供

52、方進行質保監(jiān)督，并對其建筑、安裝工程施工質量進行監(jiān)督、控制；b)財務部等部門在本職工作范圍內對工程供方進行監(jiān)督。對于發(fā)現有問題的工程供方，應責令其限期改進。如到期仍無明顯改進，則由工程部報請公司副總經理批準，終止其分包合同，并取消其合格工程供方資格。4.5采購工程的驗收:采購建筑、安裝工程由工程部、項目部按相關規(guī)范、驗評標準進行驗收。4.6工程采購合同的管理:已簽訂的工程采購合同由工程部統(tǒng)一管理。5 5、相關文件、相關文件合同管理辦法6 6、記錄、記錄工程采購供方評價記錄工程采購供方工作實績評定表太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011239.施工過程控制

53、程序施工過程控制程序（KH/CX09-2011）1、目的、目的通過對企業(yè)承接的施工項目的過程進行控制，確保施工過程中的每道工序符合質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求。2、適用范圍、適用范圍適用于本企業(yè)承接的各類電力工程施工項目的施工全過程。3 3、職責和權限、職責和權限 3.1 本程序由公司副總經理負責具體實施。 3.2 工程部為施工和服務提供控制的歸口管理職能部門，負責如下工作：a)編制工程技術管理制度 、 工程質量管理制度 ，并負責對各項目工程的技術、質量、監(jiān)視和測量裝置的管理工作進行監(jiān)督檢查； b)根據項目招投標（含議標）文件、施工合同，依據有關工程質量法律、法規(guī)、標準、規(guī)程規(guī)范要求，結合公

54、司質量方針、質量目標以及公司對項目工程的管理制度、規(guī)定，編制施工組織總設計，提出項目管理目標要求。 3.3 項目部為施工和服務提供控制的實施部門，負責如下工作： a)根據施工設計圖紙，結合工程質量管理制度和管理目標要求，結合施工組織總設計及規(guī)范、標準要求，編制項目工程專業(yè)施工方案或施工作業(yè)指導書； b)按照施工組織設計要求組織施工，負責工程技術、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、監(jiān)視和測量裝置、人力資源調配、物資、機械、施工計劃及統(tǒng)計管理等工作，并對本項目施工現場各專業(yè)施工隊的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；c)嚴格履行施工合同。3.4 工程部負責工程物資管理，并對各項目的主要物資管理工作進行服務和監(jiān)督檢查。3

55、.5 工程部負責機械設備管理，并對各項目機械設備管理工作進行服務和監(jiān)督檢查。3.6 工程部負責項目工程勞務分包管理。3.7 工程部負責項目工程整體計劃、統(tǒng)計、工程分包、工程結算工作，監(jiān)督檢查合同的履行情況，并進行服務。3.8 工程部負責項目工程調試和委托試驗工作，并進行服務和監(jiān)督檢查。太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011244 4、工作程序、工作程序 4.1 施工過程準備 設計交底及圖紙會審：為了加強了解設計意圖和解決設計遺漏及設計問題，由建設單位組織，設計單位、監(jiān)理單位和項目部有關工程技術人員參加。.1 根據圖紙到位情況，由工程部與建設單位和設計單位

56、聯系組織專業(yè)圖紙會審。.2 會審內容應包括：設計單位先對設計意圖進行設計交底；各專業(yè)之間的設計是否協調；施工圖之間、總分圖之間、總分尺寸之間有無矛盾；是否能滿足經濟運行要求和檢修作業(yè)要求；設備、材料的選型是否滿足要求；擴建工程中，新老系統(tǒng)之間的銜接是否吻合；是否有設計遺漏項目。.3 會審紀要：圖紙會審后，由工程部整理出圖紙會審紀要，紀要應達到以下幾點要求：a)會審過程中解決的問題要形成書面記錄，并應各參加方代表簽字認可，作為正式施工依據；b)未解決的問題應明確誰來解決，何時何地解決，以設計變更的形式后補，與施工圖紙具有同等的效力；c)會審紀要以打印件的形式出版，各參加單位方都簽字完整；d)會審

57、紀要管理辦法按記錄控制程序執(zhí)行。編制施工組織總設計和作業(yè)指導書a)施工組織總設計由工程部組織各專業(yè)技術員編制，經工程部審核，公司總工批準，在工程開工前 10 日出臺。b)專業(yè)施工方案和施工作業(yè)指導書由項目各專業(yè)技術人員編制，項目總工審核，項目經理批準后執(zhí)行。人員準備a)公司人力資源部組織人員培訓，按人力資源管理程序執(zhí)行；b)由項目經理組織項目管理班子；c)各施工隊按崗位規(guī)范條件配備施工技術、質量、安全、材料等管理人員。施工機具、物資、監(jiān)視和測量裝置的準備項目部根據施工組織設計的要求，配備相應的施工機具，物資、設備、材料、外協件，監(jiān)視和測量裝置，分別按公司機械設備管理規(guī)定 、 采購控制程序 、

58、監(jiān)視太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201125和測量裝置控制程序執(zhí)行。力能供應準備項目部根據施工組織總設計要求，組織力能供應的實施，確保力能供應滿足施工現場需求。4.2 施工過程控制技術控制：工程施工嚴格執(zhí)行技術交底制度，包括專業(yè)技術交底和班組技術交底。.1 專業(yè)技術交底由項目專業(yè)技術員組織交底，項目總工參加，并做好交底記錄，參與本專業(yè)施工的全體施工人員參加專業(yè)技術交底，包括圖紙交底、圖紙會審交底、施工組織設計交底，接受交底的人員全員在交底記錄上簽字。.2 班組技術交底由施工隊技術員向班組全體施工人員進行交底，施工隊安全員參加，交底內容包括：施工方案交底

59、、作業(yè)指導書交底、安全交底、質量交底和工藝交底。每次交底做好詳細交底記錄，接受交底的人員全員在交底記錄上簽字。人力控制：各級各類人員按人力資源控制程序執(zhí)行，按崗位規(guī)范條件對其上崗進行控制。施工機具控制：施工機械、工具使用前應達到規(guī)定的技術要求，由操作人員對其進行檢查，發(fā)現異常應做記錄，并報主管部門。施工過程中機具的操作和正常有效維護，按監(jiān)測裝置控制程序和機械設備管理規(guī)定和執(zhí)行。物資、設備材料和外協件的控制：物資、設備材料和外協件加工采購按 7.4 采購規(guī)定執(zhí)行，物資由庫房到施工地點的二次搬運，由各施工隊負責，按工程產品防護控制程序執(zhí)行。施工過程：.1 工程施工過程中，施工人員嚴格按技術交底和規(guī)

60、范、標準進行施工，未經審批部門同意不得擅自更改。.2 施工過程中由班組長負責如實記錄施工過程情況，包括日期、天氣、進度、工藝、人員、材料、設備、驗收情況等，班組施工記錄由班組長每天簽字確認。特殊工序：特殊工序是指那些作業(yè)結果不能通過其后的檢驗和試驗完全證實的施工工序。特殊工序主要包括:大體積砼澆灌、機組受監(jiān)范圍內管道和重要鋼結構的焊接及熱處理、筑爐及爐本體保溫、地下管道防腐。a)大體積砼澆灌控制措施：砼澆灌要嚴格執(zhí)行砼澆灌證制度，上道工序未檢驗合格的不能開砼澆灌證 ，太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201126土建試驗室未收到砼澆灌證不能開配比單，投料所用