體系管理手冊正文第二稿

1、 文件編號版本號修訂狀態(tài)管理手冊QEHS-2012F0目 錄章節(jié)號內(nèi)容0.1修正記錄0.2管理手冊發(fā)布令0.3企業(yè)概況0.4任命書0.5管理體系組織架構(gòu)圖0.6職能分配表0.7標(biāo)準(zhǔn)要求與手冊章節(jié)號之對應(yīng)關(guān)系0.8管理手冊之管理0.9公司生產(chǎn)和服務(wù)運作業(yè)務(wù)流程圖1.0范圍2.0引用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語與定義4.0管理體系4.1總要求4.2管理體系文件4.2.1總則4.2.2管理手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2.1環(huán)境因素5.2.2對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃5.2.3法律法規(guī)和其它要求5.3質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針5.3

2、.1總要求5.3.2質(zhì)量方針章節(jié)號內(nèi)容5.3.3環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理目標(biāo)5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.2環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)5.4.1.3職業(yè)健康安全目標(biāo)5.4.2質(zhì)量和環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案5.4.2.1質(zhì)量策劃5.4.2.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通、信息交流5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、培訓(xùn)和意識6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的

3、策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審章節(jié)號內(nèi)容7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1EMS運行控制7.5.1.2OHS運行控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.0測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1QMS過程的監(jiān)視和測量8.2.3.2EMS監(jiān)視和測量8.2.3.3OHS績效監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

4、8.3不合格品控制/應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.3.1QMS不合格品控制8.3.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施章節(jié)號內(nèi)容附錄一程序文件清單附錄二環(huán)境法律法規(guī)及其它要求清單附錄三職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單0.1 修訂記錄修訂記錄版本號修訂內(nèi)容修訂人審批人修訂日期ABCDEF首次發(fā)行第一次修訂2008版標(biāo)準(zhǔn)換版修訂組織架構(gòu)及相應(yīng)職能調(diào)整組織架構(gòu)調(diào)整，第四次修訂原質(zhì)量管理體系要求，融合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，調(diào)整組織架構(gòu)，第五次修訂劉凱袁章勇鄧新城鄧新城鄧新城鄧新城吳艷勝吳艷勝吳艷勝吳艷勝吳艷勝吳艷勝2007-02-102008-

5、04-012010-05-292011-07-152012-07-012012-09-010.2 管理手冊發(fā)布令為加強公司內(nèi)部管理、滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求，確保向顧客提供滿意的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的市場競爭力，保護(hù)環(huán)境和員工的健康，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實際情況，特制訂本管理手冊。 本手冊闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的要求，闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，是指導(dǎo)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一體化運作的綱領(lǐng)性文件。 公司全體員工

6、須認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊，理解手冊的精神實質(zhì)并堅持貫徹執(zhí)行，使公司的各項管理水平不斷提高。本管理手冊由質(zhì)量部組織編制，現(xiàn)予以批準(zhǔn)和發(fā)布，于2012年9月1日正式生效實施。 總經(jīng)理： 吳艷勝 總經(jīng)理 2012年9月1日 0.3 企業(yè)概況長沙潤偉機電科技有限責(zé)任公司是一家成立于2005年12月的高科技民營企業(yè)，位于長沙高新開發(fā)區(qū)桐梓坡西路229號。公司從2007年開始就嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并獲得了第三方認(rèn)證機構(gòu)的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。公司先后與國內(nèi)多家先進(jìn)技術(shù)企業(yè)及西南交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等高校建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，實行強強聯(lián)手，融匯了國內(nèi)外先進(jìn)的測控技術(shù)和機電傳動技術(shù)，

7、長期為先進(jìn)裝備制造行業(yè)（如軌道交通裝備領(lǐng)域）用戶提供高品質(zhì)的試驗測試裝備、自動化生產(chǎn)設(shè)備、裝車零部件和系統(tǒng)解決方案。多年來公司生產(chǎn)的各種試驗設(shè)備，廣泛應(yīng)用于直流傳動電力（內(nèi)燃）機車、地鐵、城軌、動車組、大功率交流傳動電力（內(nèi)燃）機車等整車及部件制造廠家、科研機構(gòu)、大型檢修基地、機務(wù)段及地鐵運營公司。目前公司已擁有包括各種大型檢修流水線在內(nèi)的產(chǎn)品80多個品種，涵蓋機車車輛高壓供電、牽引驅(qū)動、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向架、整車、風(fēng)源系統(tǒng)、儀器儀表傳感器、輔助系統(tǒng)、車體、工藝裝備等，可滿足各型軌道車輛及其零部件子系統(tǒng)的研制、試驗驗證、生產(chǎn)、維修所需。為客戶創(chuàng)造價值、為員工創(chuàng)造機會、為社會創(chuàng)造財富是我們不懈的追求

8、。 長沙潤偉機電科技有限責(zé)任公司地點：湖南省長沙市高新開發(fā)區(qū)桐梓坡西路229號麓谷國際工業(yè)園（郵編：410205） 聯(lián)系方式：TELFAXEMAIL：csrwjd0.4 任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，加強對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 孔 銳 先生為長沙潤偉機電科技有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，負(fù)責(zé)：1）、按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，

9、建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)組織的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系；2）、組織實施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核；3）、向組織的總經(jīng)理報告組織在建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案并使管理體系有效運作方面所取得的業(yè)績，以及實行一體化管理體系所需改進(jìn)的需求；4）、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求，滿足環(huán)境及職業(yè)健康安全管理要求的意識；5）、負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的（包括顧客在內(nèi)的）外部溝通與聯(lián)絡(luò)；6）、其他職責(zé)。 批準(zhǔn) ： 吳艷勝 總經(jīng)理2012年9月1日0.5 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)圖 批準(zhǔn) ： 吳艷勝 總經(jīng)理2012年9月1日

10、0.6職能分配表1）QMS職能分配表部 門GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理層管理者代表物流部制造部質(zhì)量部技術(shù)研發(fā)部市場營銷部綜合管理部4.1總要求4.2文件要求5.1管理者承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、職權(quán)和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：“”表示主要部門 “”表示配合部門 0.6職能分配表2）EMS職能分配表 部門GB/T24001標(biāo)

11、準(zhǔn)條款最高管理層管理者代表物流部制造部質(zhì)量部技術(shù)研發(fā)部市場營銷部綜合管理部4環(huán)境管理體系要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其它要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4實施與運行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審注：“”表示主要部門 “”表示配合部門 0.6職能分配表3）OHS職能分配表 部門GB/T2800

12、1標(biāo)準(zhǔn)條款最高管理層管理者代表物流部制造部質(zhì)量部技術(shù)研發(fā)部市場營銷部綜合管理部4職業(yè)健康安全管理體系要求4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3.1危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其它要求4.3.3目標(biāo)和方案4.4實施與運行4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.3溝通、參與和協(xié)商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2 合規(guī)性評價4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審注：“”表示主要部門 “”

13、表示配合部門 0.7標(biāo)準(zhǔn)要求與手冊章節(jié)號之對應(yīng)關(guān)系1)、GB/T19001-2008條款對應(yīng)的本管理手冊章節(jié)號GB/T19001-2008條款 手冊章節(jié)號4質(zhì)量管理體系-4.04.1總要求-4.14.2文件要求-4.24.2.1總則-4.2.14.2.2質(zhì)量手冊-4.2.24.2.3文件控制-4.2.34.2.4記錄控制-4.2.45管理職責(zé)-5.05.1管理承諾-5.15.2以顧客為關(guān)注焦點-5.25.3質(zhì)量方針-5.35.4策劃-5.45.4.1質(zhì)量目標(biāo)-5.4.15.4.2質(zhì)量管理體系策劃-5.4.25.5職責(zé)、權(quán)限與溝通-5.55.5.1職責(zé)和權(quán)限-5.5.15.5.2管理者代表-5.

14、5.25.5.3內(nèi)部溝通-5.5.35.6管理評審-5.65.6.1總則-5.6.15.6.2評審輸入-5.6.25.6.3評審輸出-5.6.36資源管理-6.06.1資源提供-6.16.2人力資源-6.26.2.1總則-6.2.16.2.2能力、培訓(xùn)和意識-6.2.26.3基礎(chǔ)設(shè)施-6.36.4工作環(huán)境-6.47產(chǎn)品實現(xiàn)-7.07.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃-7.17.2與顧客有關(guān)的過程-7.27.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定-7.2.17.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審-7.2.27.2.3顧客溝通-7.2.37.3設(shè)計和開發(fā)-7.37.4采購-7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供-7.57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供

15、的控制-7.5.17.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)-7.5.27.5.3標(biāo)識和可追溯性-7.5.37.5.4顧客財產(chǎn)-7.5.47.5.5產(chǎn)品防護(hù)-7.5.57.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制-7.68測量、分析和改進(jìn)-88.1總則-8.18.2監(jiān)視和測量-8.28.2.1顧客滿意-8.2.18.2.2內(nèi)部審核-8.2.28.2.3過程的監(jiān)視和測量-8.2.38.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量-8.2.48.3不合格品控制-8.38.4數(shù)據(jù)分析-8.48.5改進(jìn)-8.58.5.1持續(xù)改進(jìn)-8.5.18.5.2糾正措施-8.5.28.5.3預(yù)防措施-8.5.32）、GB/T24001-2004條款主要對應(yīng)的本

16、管理手冊章節(jié)號GB/T24001-2004條款 手冊章節(jié)號4環(huán)境管理體系-4.04.1總要求-4.14.2環(huán)境方針-5.3.34.3策劃4.3.1環(huán)境因素-5.2.14.3.2法律法規(guī)和其它要求-5.2.34.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案-5.4.1.2/5.4.2.34.4實施與運行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限-5.5.14.4.2能力、培訓(xùn)和意識-6.2.24.4.3信息交流-5.5.3.34.4.4文件-4.24.4.5文件控制-4.2.34.4.6運行控制-7.5.1.14.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)-8.34.5檢查 4.5.1監(jiān)測和測量-8.2.3.24.5.2合規(guī)性評價-8.2.4.14

17、.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施-8.5.2/8.5.34.5.4記錄控制-4.2.44.5.5內(nèi)部審核-8.2.24.6管理評審-5.63)、GB/T28001-2011條款主要對應(yīng)的本管理手冊章節(jié)號GB/T28001-2011條款 手冊章節(jié)號4職業(yè)健康安全管理體系要素-4.04.1總要求-4.14.2職業(yè)健康安全方針-5.3.34.3策劃4.3.1 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃-5.2.24.3.2法律法規(guī)和其它要求-5.2.34.3.3目標(biāo)和方案-5.4.1.3/44.4實施與運行4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)-5.5.1/24.4.2能力、培訓(xùn)和意識-6.

18、2.24.4.3溝通、參與和協(xié)商-5.5.3.44.4.4文件-4.24.4.5文件控制-4.2.34.4.6運行控制-7.5.1.24.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)-8.34.5檢查4.5.1績效測量和監(jiān)視-8.2.3.34.5.2合規(guī)性評價-8.2.3/44.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施-8.5.2/8.5.34.5.4記錄控制-4.2.44.5.5內(nèi)部審核-8.2.24.6管理評審-5.60.8手冊之管理0.8.1 說明0.8.1.1本手冊確定了本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，確定了最高管理者對提高質(zhì)量滿足顧客要求、預(yù)防污染和確保員工健康與安全，以及遵

19、守相關(guān)法律法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)和其它有關(guān)要求的承諾。0.8.1.2 本手冊適用于長沙潤偉機電科技有限責(zé)任公司與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動相關(guān)的所有部門和場所。0.8.1.3管理手冊是本公司開展質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，分“受控”和“非受控”兩種版本發(fā)放，本手冊的解釋權(quán)屬管理者代表。0.8.2 管理手冊的編制和審核管理手冊由質(zhì)量部組織相關(guān)部門/人員共同編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。0.8.3 管理手冊的發(fā)放0.8.3.1 管理手冊分“受控”與“非受控”兩種版本，在封面標(biāo)識其受控狀態(tài)及分發(fā)號；0.8.3.2 受控版本的發(fā)放對象是本公司高層管理人員及各部門，

20、由質(zhì)量部按發(fā)放范圍發(fā)放、登記、回收，保證受控版本的持有者能持有手冊的最新有效版本。0.8.3.3“非受控”版本的發(fā)放對象是顧客和其它相關(guān)部門，發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量部辦理發(fā)放登記。對“非受控”的手冊，不負(fù)責(zé)修改和更新。0.8.4 管理手冊的修改本手冊的修改按文件和資料控制程序的相應(yīng)要求進(jìn)行。0.8.5 管理手冊的換頁和換版0.8.5.1 手冊中某頁修改后必須換頁；0.8.5.2 手冊中多數(shù)頁碼經(jīng)修改或部分頁碼多次修改時必須換版；0.8.5.3 手冊換頁換版必須報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；0.8.5.4 手冊換新頁時同時回收舊頁，發(fā)放新版時同時回收舊版；0.8.5.5 受控手冊的

21、持有者必須妥善保管和使用手冊，不得遺失，不得隨意復(fù)印或涂改、撕毀，保持手冊的整潔和完整。本手冊由質(zhì)量部歸口管理，如有遺失，應(yīng)及時申請補發(fā)，以免耽誤手冊的實施，但補發(fā)應(yīng)重新給其發(fā)放號，并申明原發(fā)放號作廢。0.9 公司生產(chǎn)和服務(wù)運作業(yè)務(wù)流程圖售前服務(wù)業(yè)務(wù)洽談持續(xù)改進(jìn)依據(jù)去年同期銷售情況制訂生產(chǎn)計劃顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與顧客溝通評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求例會日常檢查內(nèi)審管理評審新產(chǎn)品發(fā)出開工指令簽訂合同/訂單設(shè)計開發(fā)下達(dá)生產(chǎn)交貨計劃通過評審OKOK采購物料資源管理入庫入庫檢驗采購供應(yīng)商評審NONO不合格供應(yīng)商不合格品控制現(xiàn)場質(zhì)量問題反饋與改善生產(chǎn)制造過程監(jiān)控NO交付使用調(diào)試發(fā)貨YES NO YES

22、出廠試驗/檢查YES現(xiàn)場安裝和調(diào)試YES驗收NO不合格品控制YES顧客反饋問題收集處理跟蹤1.0 范圍1.1總則本手冊適用于本公司工業(yè)用自動控制試驗設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，軌道交通及其它運載裝置用零部件的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售過程中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全之管理。本手冊覆蓋的管理體系適用于有以下需求和愿望的本公司部門/區(qū)域：1.1.1質(zhì)量管理體系需求和愿望 a）、需要證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b）、通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。1.1.2 環(huán)境管理體系需求和愿望a)、建立、實施、保持并改進(jìn)環(huán)境管理體系

23、；b）、使自己確信能符合所聲明的環(huán)境方針；c）、通過下列方式證實對GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的符合：1）、進(jìn)行自我評價和聲明；2）、尋求組織的相關(guān)方（如顧客）對其符合性的確認(rèn)；3）、尋求外部對其自我聲明的確認(rèn)；4）、尋求外部組織對其環(huán)境管理體系進(jìn)行認(rèn)證（或注冊）1.1.3 職業(yè)健康安全管理體系需求和愿望a)、建立職業(yè)健康安全管理體系，消除或減小因組織的活動而使員工和其它相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險；b）、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系；c）、使自己確信能符合所聲明的職業(yè)健康安全方針；d）、向外界證實這種符合性；e）、尋求外部組織對其職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)證；f）、自我鑒定

24、和聲明符合GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)。1.2 應(yīng)用根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實際，本公司決定采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)之全部條款。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文，在本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效版本，所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用者應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性：引用標(biāo)準(zhǔn)：1）、GB/T19000：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2）、GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求3）、GB/

25、T240502004環(huán)境管理 術(shù)語4）、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南5）、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求適用的法律法規(guī)要求見本手冊附件。3.0 術(shù)語和定義 本手冊采用GB/T19000：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和GB/T24050-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中采用的術(shù)語和定義。 本手冊描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂茫汗┓?組織 顧客 本公司/組織：長沙潤偉機電科技有限責(zé)任公司 本管理手冊/本手冊：長沙潤偉機電科技有限責(zé)任公司之管理手冊。4.0 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求4.1.1 質(zhì)量體系總要求為使本公司在其活動、

26、服務(wù)中，按照GB/T19001-2008的要求以文件化的方法建立、實施、保持和改進(jìn)其質(zhì)量體系，以滿足顧客的要求，本公司應(yīng)：a) 確定質(zhì)量管理體系所需要的過程；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；d ) 確保可以獲得必要的資源信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；e) 測量監(jiān)視和分析這些過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司應(yīng)按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，

27、組織應(yīng)確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。公司的機加工和表面處理委外實施，公司的儀器儀表計量也委托有資質(zhì)的計量機構(gòu)實施，按照供應(yīng)商管理程序中的要求進(jìn)行管控。 注：上述質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。 顧 客質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧 客 滿 意管理職責(zé) 要 求測量、分析 改進(jìn)資源管理產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量管理體系模式4.1.2 EHS總要求本公司根據(jù)GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，確定如何實現(xiàn)這些要求，并形成文件，以實現(xiàn)污染預(yù)防和遵守法

28、律法規(guī)的承諾。本公司已界定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍，并形成文件。持續(xù)改進(jìn)檢查管理評審環(huán)境和職業(yè)健康安全方針策劃實施和運行 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系模式4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 質(zhì)量管理體系文件總則質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： a）形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b）管理手冊（本公司之管理手冊）； c）GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； d）本公司為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件； e）GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。4.2.1.2 環(huán)境管理體系文件總要求a) 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；b) 對環(huán)境管理體系覆蓋范圍的描述；c)

29、對環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途經(jīng)；d) GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄；e) 本公司為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運行和控制所需的文件和記錄。4.2.1.3 職業(yè)健康安全管理體系文件總要求組織應(yīng)以適當(dāng)?shù)拿浇椋ㄈ纾杭堎|(zhì)或電子形式）建立并保持下列信息：a) 描述管理體系核心要素及其相互作用； b) 提供查詢相關(guān)文件的途徑。4.2.2 管理手冊 4.2.2.1 規(guī)定本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運作的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，稱為管理手冊；它描述了三大類相互關(guān)聯(lián)或相互作用的要素，旨在實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)

30、，手冊的詳細(xì)程度和格式編排與本公司的類型、規(guī)模及產(chǎn)品的復(fù)雜程度有關(guān)。4.2.2.2 手冊的內(nèi)容包括：清楚闡述質(zhì)理、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的范圍，本公司無刪減，如果質(zhì)量體系存在刪減則必須說明被刪減的標(biāo)準(zhǔn)要求和刪減的合理性。4.2.2.3 手冊包括形成文件的程序或引用形成文件的程序和其它形成文件的目錄或途徑。4.2.2.4 對識別和建立一體化管理體系的過程之間的相互作用及順序給予表達(dá)。4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件是指信息及其承載媒體，這種載體可以是媒體、磁盤、光盤、照片、樣件、電子媒體等。4.2.3.2 文件控制是指對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作，公司須

31、對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所需的文件予以控制，本公司編制文件和資料控制程序，對如下內(nèi)容做出了規(guī)定： （1） 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；（2） 文件在實施中應(yīng)進(jìn)行評審，確定其是否需要修改或更新，若需修改需經(jīng)再次批準(zhǔn)；（3） 組織的所有文件應(yīng)有現(xiàn)行的修訂狀態(tài)標(biāo)識；（4） 確保在使用場所能得到適用的有效版本的文件。（5） 文件應(yīng)清晰可辨，易于識別和檢索；（6） 確保組織所確定的策劃和運行管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；（7） 盡可能將作廢文件從所有發(fā)放的使用場所及時收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；如果出于某種目的要保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識

32、。4.2.4 記錄控制本公司應(yīng)根據(jù)需要建立并保持必要的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運作的證據(jù)，編制記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。相關(guān)文件：文件和資料控制程序記錄控制程序5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動證實其“建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系”的承諾。5.1.1 重視與員工的溝通，采用多種方法不斷向全體員工灌輸滿足顧客要求和有關(guān)法律法規(guī)要求對本公司的生存和發(fā)展的重要性。5.1.2 方針、目標(biāo)和指標(biāo)是組織用于評價質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運行有效性的判定參照，是組織在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面所追求的目標(biāo)和方向，所以一個組織必須有適合自身的方針、目標(biāo)和指標(biāo)。5.1.3 總經(jīng)理通過對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性的評價，同時定期進(jìn)行管理評審。5.1.4 總經(jīng)理必須確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)確保識別顧客明確的或隱含的需求和期望，本公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品