通信技術(shù)有限公司質(zhì)量記錄

1、YY/QR 01 受控狀態(tài)： YY/QR 質(zhì) 量 記 錄 編 制： 2012年8月01日批 準(zhǔn)： 2012年8月01日 分發(fā)號： 通信技術(shù)有限公司2012-8-01 發(fā)布 2012-8-01 實施質(zhì)量記錄目錄 編號:序號質(zhì)量記錄編碼質(zhì)量記錄名稱.頁碼通信技術(shù)有限公司YY/QR 02文件發(fā)放、回收記錄表 編號：序號文件名稱編號分發(fā)號版次號發(fā)放記錄回收記錄份數(shù)部 門簽 收日期份數(shù)簽 收日期通信技術(shù)有限公司64YY/QR03質(zhì)量管理體系文件清單 編號：序號文件名稱文件編碼版次號備 注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：YY/QR 04文件更改通知單 編號：文件名稱：文件代號：更改原因或背景資料：

2、 申請人： 日期：更改位置及更改前內(nèi)容簡述：更改位置及更改后內(nèi)容簡述：需下發(fā)修改后文件的部門:審核意見：簽字/日期：批準(zhǔn)意見：簽字/日期：YY/QR 05文件銷毀申請單 編號：申請部門經(jīng)辦人申請日期銷 毀 文 件 明 細(xì)文件名稱文件編碼版次號分發(fā)日期份數(shù)銷毀原因：審核意見： 審核人/日期：批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人/日期：備注：YY/QR 06外來文件清單 編號：序號文件名稱編號接收時間來源有效性備注YY/QR 07質(zhì)量記錄清單 編號：序號質(zhì)量記錄名稱質(zhì)量記錄編碼保存期部門YY/QR 08管理評審計劃 編號:計 劃評審時間評審地點評審目的評審內(nèi)容參加人員部 門姓 名部 門姓 名部 門姓 名各部門評審準(zhǔn)

3、備工作要求：編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：YY/QR 09管 理 評 審 記 錄 編號： 主持人評審時間評審地點評審參加人員簽字：評審會議記錄：評審結(jié)論 記錄人/日期YY/QR 10管 理 評 審 報 告 編號：評審時間評審地點評審目的參加人員評審內(nèi)容評審結(jié)論改進(jìn)措施摘要責(zé)任部門改進(jìn)措施表編號發(fā)出時間編制/時間： 審核/時間： 批準(zhǔn)/時間：YY/QR 11部門培訓(xùn)申請表 編號：序號培訓(xùn)內(nèi)容需培訓(xùn)人員時間地點方式備注 內(nèi)培 外培 內(nèi)培 外培 內(nèi)培 外培部門主管意見：行政辦公室意見：若是外培，需總經(jīng)理審批后方可：部門培訓(xùn)申請表 編號：序號培訓(xùn)內(nèi)容需培訓(xùn)人員時間地點方式備注 內(nèi)培 外培 內(nèi)

4、培 外培 內(nèi)培 外培部門主管意見：行政辦公室意見：若是外培，需總經(jīng)理審批后方可：YY/QR12_年度培訓(xùn)計劃 編號：序號時 間受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：YY/QR13培 訓(xùn) 檔 案 編號序號姓名部門崗位第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次YY/QR14培訓(xùn)記錄 編號：培訓(xùn)課題教 師培訓(xùn)地點培訓(xùn)時間培訓(xùn)主要內(nèi)容員工培訓(xùn)簽到表 時間簽到 時間簽到 培訓(xùn)效果評價：評價人： 年 月 日YY/QR15會 議 記 錄會議名稱會議日期主 持 人會議地點參加會議人員：會議內(nèi)容記錄：（篇幅不夠請另附頁）附件 頁組織部門記錄人年 月 日YY/Q

5、R16請購單編號：申 購 部 門申購人物品名稱及型號數(shù)量價格申 購 理 由部門主管意見總經(jīng)理意見請購單編號：申 購 部 門申購人物品名稱及型號數(shù)量價格申 購 理 由部門主管意見總經(jīng)理意見YY/QR17設(shè)施一覽表 編號：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號生產(chǎn)廠家使用部門/人員原 值(元)購買時間啟用時間狀態(tài)備 注登記部門： 登記人/日期： 部門負(fù)責(zé)人/日期：YY/QR18（ 月）設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表設(shè)備名稱： 型號規(guī)格： 統(tǒng)一編號：點檢內(nèi)容A設(shè)備零部件齊全完整、無損傷。緊固件、連接件無松動脫落，連接定位可靠。B操縱控制系統(tǒng)靈活可靠動作到位。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)無異常聲響。C潤滑、冷卻油路暢通，潤滑良好，無泄漏，油質(zhì)

6、干凈，油線、油杯齊全，油溫正常。D儀器儀表批示正確，在校驗服役期內(nèi)使用，安全防護(hù)，聯(lián)鎖、限位、制動設(shè)備完整，動作靈敏可靠。點檢情況日期內(nèi)容1234567891006ABCD日期內(nèi)容1213141516171819202122ABCD日期內(nèi)容232425262728293031ABCD說明：（1）本表每天每班由操作者填寫，將點檢情況用“”（正常）或“”（異常）在當(dāng)日空格內(nèi)填寫。（2）點檢部份有異常，應(yīng)立即排除，自己不能解決應(yīng)通知有關(guān)人員及時處理，并填寫“設(shè)備故障保養(yǎng)卡”。車間主任： 操作者：YY/QR19_年設(shè)備維護(hù)計劃 編號：序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間備注編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：Y

7、Y/QR20設(shè)施檢修單 設(shè)施使用部門： 編號：設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄： 檢修人： 時間：驗收記錄： 驗收人： 時間：備注：設(shè)施檢修單 設(shè)施使用部門： 編號：設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄： 檢修人： 時間：驗收記錄： 驗收人： 時間：備注：YY/QR21設(shè)施報廢單 使用部門： 編號：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見： 批準(zhǔn)人： 時間：備注：設(shè)施報廢單使用部門： 編號：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見： 批準(zhǔn)人： 時間：備注： “5S”行政區(qū)檢查評分表 編號

8、：項目檢查內(nèi)容分?jǐn)?shù)檢查情況備注整理1、現(xiàn)場無不用的資料或辦公文具52、電腦等重要用具須有專人管理53、辦公桌上無凌亂物品54、抽屜內(nèi)無不必要的物品5小計20整頓1、文件資料按規(guī)定擺放，取閱方便52、各種文件標(biāo)識美觀、清楚53、人人都明白所標(biāo)識的區(qū)域55、辦公桌無破損或不良5小計20清掃1、辦公桌椅干凈整齊52、文件和資料無臟污53、備用品封裝防塵54、無衛(wèi)生死角和隨地吐痰5小計20清潔1、地板干凈亮麗52、工衣公司牌整齊端正53、清掃狀態(tài)是否經(jīng)常維持干凈54、現(xiàn)場用具整齊，無灰塵5小計20素養(yǎng)1、講文明、無脫鞋和翹腿52、無說閑話或打盹睡覺53、接聽電話或工作交往禮貌54、辦事果斷、效率高5小

9、計20合計YY/QR64質(zhì) 量 控 制 計 劃項目類別： 編制依據(jù)： 目 標(biāo)： 編號：步驟流程描述需控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)者輸出的相關(guān)文件時間要求檢查者檢查結(jié)論檢查依據(jù)備注編制/時間： 審核/時間： 批準(zhǔn)/時間： 合同評審表 編號：評審方式會議 會簽評審時間合同編號業(yè)務(wù)員合同相關(guān)主要內(nèi)容部門評審者評 審 意 見 總經(jīng)理意見: 簽字： 日期：評審結(jié)論：注：合同評審時需附合同草案。信息聯(lián)絡(luò)單編號：主送： 抄送：發(fā)出部門：發(fā)出人：批準(zhǔn)：發(fā)出日期：信息摘要（主題：內(nèi)部質(zhì)量問題 事務(wù)聯(lián)絡(luò) 工作安排 客戶投訴 其他）：信息重要度：（只針對異常質(zhì)量問題） 重要 一般此信息是否需要反饋（發(fā)出部門填寫）：反饋 無需

10、反饋 其他處理措施：已發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單”給 （部門名稱）其他：處理人/日期：顧客服務(wù)登記表 編號：序號登記時間顧 客 名 稱聯(lián)系人聯(lián)系電話服 務(wù) 內(nèi) 容要求完成時間服務(wù)員結(jié)果驗證備注 編號：軟件開發(fā)項目建議書編號： 提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場預(yù)測分析（包括市場需求、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費(fèi)用，參加人員：總產(chǎn)品師審核：簽名： 日期：總經(jīng)理批示：簽名： 日期：備注：以上所列各

11、項，如篇幅不夠，可另加頁敘述。設(shè)計開發(fā)任務(wù)書編號： 項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計部門及項目負(fù)責(zé)人：總產(chǎn)品師簽名：年 月 日備注：軟件設(shè)計開發(fā)方案編號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計原理及路線概述（可另加頁敘述）：資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制審核批準(zhǔn)時間時間時間設(shè)計開發(fā)輸入信

12、息 編號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)類別 軟件設(shè)計開發(fā) 軟件插件設(shè)計產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)：設(shè)計開發(fā)輸入清單(附相關(guān)資料 份)備注：編制： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計開發(fā)輸出清單編號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計開發(fā)評審報告編號:項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部 門職務(wù)或職稱評審人員部 門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表評審?fù)ㄟ^，“？”表有建議或疑問，“”表不同意1 合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性 2 邏輯可行性 3 技術(shù)可行性 4 結(jié)構(gòu)合理性5 可維護(hù)性 6 可檢驗性 7 美觀性 8 運(yùn)行環(huán)境 9 安全性10 11 12 存在問

13、題及改進(jìn)建議：評審結(jié)論：對糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗證結(jié)果：備注：1. 評審會議記錄應(yīng)予以保留； 2. 可另加頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計輸入評審報告編號:項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部 門職務(wù)或職稱評審人員部 門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表評審?fù)ㄟ^，“？”表有建議或疑問，“”表不同意1功能和性能要求 2適用的法律法規(guī) 3以前類似設(shè)計提供的信息 4 其他要求 存在問題及改進(jìn)建議：評審結(jié)論：1、 設(shè)計和開發(fā)輸入充分性與適宜性。2、 設(shè)計和開發(fā)輸入完整、清楚。 3、 并且不能自相矛盾。 4、其它 對糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗證結(jié)果：備注：1. 評審會議記錄

14、應(yīng)予以保留； 2. 可另加頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計開發(fā)驗證報告編號：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗軟件編號試驗起止日期設(shè)計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）：主要試驗儀器及設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱運(yùn)行平臺操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：驗證人： 日期：備注：可另加頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：新產(chǎn)品鑒定報告編號：項目名稱產(chǎn)品規(guī)格型號鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點鑒定過程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函

15、件）：鑒定人員單 位職務(wù)或職稱鑒定人員單 位職務(wù)或職稱編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：供方調(diào)查評價表 編號：一、企業(yè)概況擬考察供方生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、型號企業(yè)名稱法人代表企業(yè)性質(zhì) 國有 集體 股份 民營 中外合資 外商獨(dú)資電話傳真郵編通訊地址網(wǎng) 址職工人數(shù)技術(shù)人員數(shù)企業(yè)占地面積 m2企業(yè)注冊資金企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況年生產(chǎn)能力自制率交通能力距本公司二、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)管理、生產(chǎn)過程有無產(chǎn)品開發(fā)機(jī)構(gòu)開發(fā)性質(zhì)主要生產(chǎn)設(shè)備主要測試、試驗設(shè)備三、質(zhì)量保證是否經(jīng)體系認(rèn)證，注明認(rèn)證單位、時間技術(shù)、質(zhì)量管理有無制度質(zhì)量機(jī)構(gòu)檢驗人員數(shù)評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）： 管理者代表： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方

16、名錄批準(zhǔn)日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期供方業(yè)績評定表編號： 供方名稱地址電 話傳真聯(lián)系人主供產(chǎn)品質(zhì)量評分60%交貨期評分20%其它情況評分20%總評分備注月份得分月份得分月份得分1月1月1月2月2月2月3月3月3月4月4月4月5月5月5月6月6月6月7月7月7月8月8月8月9月9月9月10月10月10月06月06月06月12月12月12月平均得分平均得分平均得分年度復(fù)評結(jié)論： 簽名： 日期：備注：合格供方名單編號：序號供方名稱物資名稱 產(chǎn)品類別首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：采 購 計 劃 編號：序號采購物品名稱型號規(guī)格

17、單價計劃數(shù)量實購數(shù)量供 應(yīng) 商計劃到貨日期實際到貨日期驗收標(biāo)準(zhǔn)備注 編制/日期： 批準(zhǔn)/日期： 月工作計劃 編號：序號需貨單位產(chǎn)品項目分部名稱進(jìn)度安排 責(zé)任人完成時間備注 編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：月工作報表車間（班組）： 時間： 編號： 產(chǎn)品項目分部名稱進(jìn)度安排 責(zé)任人完成時間合格率備注主要不合格項目不合格次數(shù)原因返工檢驗填報/日期： 審核/日期：特殊過程確認(rèn)記錄表編號:特殊過程名稱一、 設(shè)施能力確認(rèn)設(shè)備編號名 稱能力（可靠、適用、安全性）要求評價二、操作人員能力確認(rèn)崗位名稱姓 名崗位能力要求(培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗)評價三、工藝確認(rèn)文件名稱編號編制批準(zhǔn)評價四、監(jiān)測器具確認(rèn)器具名稱編號確認(rèn)要求評價

18、確認(rèn)結(jié)論：本過程預(yù)期要求：能按照 要求，保證 活動順利進(jìn)行。滿足過程能力需求；不滿足過程能力需求，改進(jìn)方面在 ；改進(jìn)后應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)人員簽名：公司技術(shù)主管審批（再確認(rèn)）滿足 較滿足 不滿足簽名 年 月 日 顧客財產(chǎn)登記表編號： 序號產(chǎn)品/文件名稱型號規(guī)格/版本數(shù)量接收日期備注編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表 編號：序號設(shè)備編號名稱及型號規(guī)格精度價格生產(chǎn)廠家購買日期放置地點校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)周期備 注登記人/日期： 審核人/日期：監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)計劃編號： 序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門設(shè)備有效日期計劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制/日期： 批準(zhǔn)/日期： 內(nèi) 校 記 錄 表 編號： 設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于服務(wù)監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級及編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人/日期： 核驗/日期： 顧客滿意程度調(diào)查表發(fā)出單位： 親愛的顧客們:對于您的支持,不勝感激,想耽誤您幾分鐘時間,回答下列問題,讓我們了解您的期望,并妥善處理您的回覆.一、請就下列各項因素，您對本單位滿意程度如何？(請用打方式） 項 目 滿 意 程 度1.交貨日期1.非常滿意 2.滿意 3.尚可 4.不滿意2. 產(chǎn)品質(zhì)量1.非常滿意