網(wǎng)上申報(bào)納稅人操作培訓(xùn)教程離線(xiàn)客戶(hù)端

1、IT服務(wù)創(chuàng)新 網(wǎng)上申報(bào)納稅人操作培訓(xùn)IT服務(wù)創(chuàng)新 離線(xiàn)報(bào)表填寫(xiě)離線(xiàn)報(bào)表填寫(xiě)及其模板下載離線(xiàn)報(bào)表填寫(xiě)及其模板下載納稅人若采用離線(xiàn)客戶(hù)端填寫(xiě)申報(bào)表，首先需要登錄“離線(xiàn)報(bào)表填寫(xiě)及其模板下載”頁(yè)面，下載“離線(xiàn)客戶(hù)端安裝程序”與”離線(xiàn)客戶(hù)端配置文件”。納稅人自身的配置文件，記錄納稅人該申報(bào)的相關(guān)信息客戶(hù)端的安裝程序個(gè)稅明細(xì)申報(bào)的三個(gè)模板下載IT服務(wù)創(chuàng)新 離線(xiàn)客戶(hù)端申報(bào)離線(xiàn)客戶(hù)端安裝離線(xiàn)客戶(hù)端安裝下載完客戶(hù)端安裝程序到本地后，點(diǎn)擊安裝“ 離線(xiàn)報(bào)表填寫(xiě)安裝程序_1.0.exe”文件，按照操作提示順序點(diǎn)擊“下一步”安裝即可。IT服務(wù)創(chuàng)新 離線(xiàn)客戶(hù)端申報(bào)離線(xiàn)客端的進(jìn)入與配置離線(xiàn)客端的進(jìn)入與配置安裝完成后會(huì)在桌面

2、生成這個(gè)圖標(biāo)：點(diǎn)此圖標(biāo)即可進(jìn)入離線(xiàn)申報(bào)客戶(hù)端軟件安裝完成后第一次運(yùn)行需要對(duì)納稅人信息進(jìn)行導(dǎo)入，需要將從網(wǎng)上下載下來(lái)的配置文件導(dǎo)入進(jìn)來(lái)。下載的納稅人配置文件，以納稅人識(shí)別號(hào)命名的cfg文件點(diǎn)此處導(dǎo)入納稅人配置信息一個(gè)客戶(hù)端可以對(duì)多個(gè)納稅人的信息進(jìn)行導(dǎo)入，選擇不同的納稅人會(huì)帶出選擇的納稅人的相關(guān)信息。IT服務(wù)創(chuàng)新 離線(xiàn)客戶(hù)端申報(bào)離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入導(dǎo)入完成納稅人信息后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出納稅人的基礎(chǔ)信息與應(yīng)申報(bào)信息，如果是按季申報(bào)的，只有1、4、7、10月才顯示，這時(shí)即可錄入相關(guān)申報(bào)表點(diǎn)此處將彈出xls格式的申報(bào)表供納稅人填寫(xiě)無(wú)附表申報(bào)比較特殊，格式不是xls格式綜合申報(bào)：納稅人的當(dāng)期

3、申報(bào)填寫(xiě)功能個(gè)人所得稅：個(gè)稅全員全額明細(xì)導(dǎo)入功能往期申報(bào)查詢(xún)：對(duì)往期填寫(xiě)的離線(xiàn)申報(bào)表進(jìn)行查詢(xún)注意事項(xiàng)：1、根據(jù)納稅人的配置文件帶出的應(yīng)填寫(xiě)的申報(bào)表，如果納稅人核定稅種發(fā)生了變化，請(qǐng)重新下載配置文件2、只填寫(xiě)當(dāng)期申報(bào)表IT服務(wù)創(chuàng)新 離線(xiàn)客戶(hù)端申報(bào)離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入點(diǎn)擊不同的申報(bào)表，會(huì)彈出不同的申報(bào)表的EXCEL，操作人員在EXCEL中填寫(xiě)申報(bào)表。保存后會(huì)自動(dòng)變成已填寫(xiě)，此時(shí)也可以在已填寫(xiě)中進(jìn)入申報(bào)表進(jìn)行修改.IT服務(wù)創(chuàng)新 離線(xiàn)客戶(hù)端申報(bào)離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入綜合申報(bào)填寫(xiě)注意事項(xiàng)：所有可添加行的表（如：營(yíng)業(yè)稅、資源稅、房產(chǎn)稅出租房屋納稅申報(bào)表、境外所得稅抵免計(jì)算明細(xì)

4、表、長(zhǎng)期股權(quán)投資所得（損失）明細(xì)表、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅申報(bào)表的附表等）都必須從上向下順序輸入，如果中間有空白行，空白行以下的就不會(huì)被程序讀取。 無(wú)附表：無(wú)附表中如果是按季申報(bào)的，只有1、4、7、10月可以看見(jiàn)。按年或次申報(bào)的，每次申報(bào)都可以看見(jiàn)，但可以刪除。被刪除的申報(bào)項(xiàng)在切換納稅人或者重新啟動(dòng)程序后恢復(fù)，如果切換過(guò)納稅人或重新啟動(dòng)程序后校驗(yàn)生成離線(xiàn)申報(bào)文件，需要重新刪除。無(wú)附表中個(gè)人所得稅沒(méi)有計(jì)算公式。 現(xiàn)金流量表所屬時(shí)期起和所屬時(shí)期止的文字不可以修改，輸入日期需要分別在“所屬時(shí)期起：”和“所屬時(shí)期止：”的后面輸入IT服務(wù)創(chuàng)新 離線(xiàn)客戶(hù)端申報(bào)離線(xiàn)客端校驗(yàn)、生成導(dǎo)入文件離線(xiàn)客端校驗(yàn)

5、、生成導(dǎo)入文件將未填寫(xiě)欄中的申報(bào)表全部填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊”校驗(yàn)“按鈕，將對(duì)填寫(xiě)是申報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)格式、表內(nèi)及其表間數(shù)據(jù)關(guān)系校驗(yàn)，若校驗(yàn)通過(guò)將生成dat的導(dǎo)入文件。如果不通過(guò)會(huì)顯示錯(cuò)誤消息 ，錯(cuò)誤消息開(kāi)頭是表名，然后是行列，最后是錯(cuò)誤原因。校驗(yàn)不通過(guò)，錯(cuò)誤提示校驗(yàn)通過(guò)生成的可上傳文件填 寫(xiě) 完 成 申 報(bào) 表 ， 點(diǎn)“校驗(yàn)”按鈕IT服務(wù)創(chuàng)新 離線(xiàn)客戶(hù)端申報(bào)離線(xiàn)填寫(xiě)報(bào)表導(dǎo)入離線(xiàn)填寫(xiě)報(bào)表導(dǎo)入生成完離線(xiàn)申報(bào)導(dǎo)入信息文件后，登陸到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，可以通過(guò)左側(cè)菜單的“離線(xiàn)填寫(xiě)申報(bào)表導(dǎo)入”直接進(jìn)入導(dǎo)入頁(yè)面，也可以通過(guò)“當(dāng)期申報(bào)填寫(xiě)”頁(yè)面中的”離線(xiàn)填寫(xiě)申報(bào)表導(dǎo)入”鏈接到離線(xiàn)填寫(xiě)申報(bào)表導(dǎo)入頁(yè)面進(jìn)行導(dǎo)入進(jìn)入導(dǎo)入頁(yè)面本地

6、選擇導(dǎo)入的文件選擇文件后進(jìn)行確認(rèn)導(dǎo)入選擇導(dǎo)入的文件IT服務(wù)創(chuàng)新 離線(xiàn)客戶(hù)端申報(bào)離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入個(gè)稅明細(xì)申報(bào)的三個(gè)模板下載納稅人若采用離線(xiàn)客戶(hù)端填寫(xiě)個(gè)人所得稅申報(bào)表，首先需要登錄“離線(xiàn)客戶(hù)端及其模板下載”頁(yè)面，下載“個(gè)人所得稅模板”。IT服務(wù)創(chuàng)新 離線(xiàn)客戶(hù)端申報(bào)離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入個(gè)人所得稅填寫(xiě)注意事項(xiàng)：所有輸入都必須從上向下順序輸入，如果中間有空白行，空白行以下的就不會(huì)被程序讀取。 基礎(chǔ)信息:個(gè)人所得稅基礎(chǔ)信息模板填寫(xiě)中，非外籍人員姓名和外籍人員中文名稱(chēng)都必須輸入漢字。年度完稅證明送達(dá)方式如果為“郵寄”，則完稅證明郵寄地址必須輸入。 收入明細(xì):個(gè)人所得稅明細(xì)

7、中的有公式的地方不要去修改，如工資薪金法定扣除標(biāo)準(zhǔn)，稅率，應(yīng)扣繳稅額等。個(gè)人所得稅明細(xì)中人的姓名，證件類(lèi)型，證件號(hào)碼必須在基礎(chǔ)信息中的完全一致。 扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表中人的姓名，證件類(lèi)型，證件號(hào)碼國(guó)籍，必須和基礎(chǔ)信息中的完全一致；所屬時(shí)期起，所屬時(shí)期止必須與要申報(bào)的時(shí)期一致?？劾U個(gè)人所得稅報(bào)告表的數(shù)據(jù)要和收入明細(xì)中對(duì)應(yīng)的所得項(xiàng)目的數(shù)據(jù)的相同顏色金額合計(jì)相同。IT服務(wù)創(chuàng)新 離線(xiàn)客戶(hù)端申報(bào)離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入填寫(xiě)完個(gè)人所得稅模板 ，在離線(xiàn)申報(bào)填寫(xiě)程序中選擇已填寫(xiě)的對(duì)應(yīng)的模板點(diǎn)此處將彈出xls格式的申報(bào)表供納稅人填寫(xiě)無(wú)附表申報(bào)比較特殊，格式不是xls格式IT服務(wù)創(chuàng)

8、新 離線(xiàn)客戶(hù)端申報(bào)離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入選擇完模板，點(diǎn)擊校驗(yàn)，生成離線(xiàn)申報(bào)信息文件。如果輸入錯(cuò)誤，顯示錯(cuò)誤信息界面 。錯(cuò)誤信息可以點(diǎn)擊保存錯(cuò)誤信息按扭，把錯(cuò)誤信息保存到文本文件。IT服務(wù)創(chuàng)新 離線(xiàn)客戶(hù)端申報(bào)離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入離線(xiàn)客端申報(bào)表錄入如果校驗(yàn)成功會(huì)顯示結(jié)果，點(diǎn)擊保存按鈕，保存離線(xiàn)申報(bào)文件。IT服務(wù)創(chuàng)新 離線(xiàn)客戶(hù)端申報(bào)離線(xiàn)填寫(xiě)報(bào)表導(dǎo)入離線(xiàn)填寫(xiě)報(bào)表導(dǎo)入生成完離線(xiàn)申報(bào)導(dǎo)入信息文件后，登陸到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，可以通過(guò)左側(cè)菜單的“離線(xiàn)填寫(xiě)申報(bào)表導(dǎo)入”直接進(jìn)入導(dǎo)入頁(yè)面，也可以通過(guò)“當(dāng)期申報(bào)填寫(xiě)”頁(yè)面中的”離線(xiàn)填寫(xiě)申報(bào)表導(dǎo)入”鏈接到離線(xiàn)填寫(xiě)申報(bào)表導(dǎo)入頁(yè)面進(jìn)行導(dǎo)入進(jìn)入導(dǎo)入頁(yè)面本地選擇導(dǎo)入的文件選擇文件后進(jìn)行確認(rèn)導(dǎo)入選擇導(dǎo)入的文件IT服務(wù)創(chuàng)新 離線(xiàn)客戶(hù)端申報(bào)離線(xiàn)導(dǎo)入后續(xù)操作內(nèi)容離線(xiàn)導(dǎo)入后續(xù)操