機械有限公司企業(yè)標(biāo)準顧客特殊要求管理程序

1、 豫新機械有限公司企業(yè)標(biāo)準 Q/6DG13.703-2003 顧客特殊要求管理程序2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施有限公司 發(fā) 布顧客特殊要求管理程序1 目的本程序明確顧客特殊要求，對顧客特殊要求進行控制；如有顧客特殊要求時，嚴格按顧客特殊要求進行作業(yè)，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和/或服務(wù)滿足和符合顧客要求，使顧客滿意。2 范圍凡本公司產(chǎn)品與戴姆勒-克萊斯勒、福特、通用及認同QS-9000標(biāo)準的其它整車廠（OEM）、神龍公司及認同EAQF標(biāo)準的其它整車廠（OEM）等的特殊要求均適用之。3 引用文件QS-9000 質(zhì)量體系要求（最新版）Q/6DG13.401-2003 文件和資料

2、控制管理程序Q/6DG13.601-2003 人力資源管理程序Q/6DG13.504-2003 信息管理程序Q/6DG13.402-2003 質(zhì)量記錄控制程序4 術(shù)語和定義 無5 職責(zé) 訂單接收及對外聯(lián)絡(luò)窗口：研究所/市場開發(fā)部門。 顧客特殊要求評審：項目組。 顧客特殊要求執(zhí)行：項目組和相關(guān)部門。6 工作流程和內(nèi)容工 作 流 程工 作 內(nèi) 容 說 明使用表單產(chǎn)品信息/資料接收6.1 研究所/市場開發(fā)部門負責(zé)接收顧客的采購訂單和/或相關(guān)技術(shù)圖紙/圖面。依常規(guī)生產(chǎn) 評審 NOYES6.2項目組長接收到由研究所/市場開發(fā)部門轉(zhuǎn)收的顧客采購訂單和/或相關(guān)技術(shù)圖紙/圖面時，首先查看采購訂單和/或相關(guān)技術(shù)

3、圖紙/圖面上是否有顧客對產(chǎn)品的特殊要求；如有顧客的特殊要求時，召集項目組成員對顧客特殊要求進行評審，形成書面報告。建立顧客特殊要求檔案資料A6.3建立顧客特殊要求檔案資料:項目組對評審后的顧客特殊要求按顧客類別建立相關(guān)顧客特殊要求的檔案資料,并由項目組負責(zé)歸檔管理；當(dāng)顧客的特殊要求有發(fā)生變更時，由項目組負責(zé)對其進行更改和換新作業(yè)，以確保公司隨時掌握顧客特殊要求的最新狀態(tài)，滿足顧客要求。工 作 流 程工 作 內(nèi) 容 說 明使用表單A顧客特殊要求發(fā)行6.4項目組按Q/6DG13.401文件和資料控制管理程序進行管理，并將其分發(fā)至相關(guān)部門。顧客特殊要求宣傳和溝通6.4顧客特殊要求宣傳、溝通：項目組將

4、按信息管理程序之溝通和宣傳的途徑和方法對顧客的特殊要求進行宣傳和溝通，以便讓公司所有員工了解和理解。顧客特殊要求培訓(xùn)6.5顧客特殊要求培訓(xùn):如顧客的特殊要求涉及到教育培訓(xùn)，則由人力資源部和相關(guān)部門按人力資源管理程序之規(guī)定進行作業(yè)。顧客特殊要實施和執(zhí)行6.4顧客特殊要求實施和執(zhí)行:顧客特殊要求由相關(guān)部門依其實施和執(zhí)行,顧客的特殊要求參見附件7之規(guī)定。資料歸檔6.5顧客特殊要求資料保存:顧客特殊要求資料的保存與歸檔，由各使用部門按Q/6DG13.401文件和資料控制程序進行作業(yè)。7 附件附件一：戴姆勒-克萊斯勒公司的特殊要求附件二：福特公司的特殊要求附件三：通用公司的特殊要求附件四：上汽通用五菱汽

5、車股份有限公司特殊要求附件五：神龍公司特殊要求附件六：其它整車廠（OEM）的特殊要求附件一 戴姆勒-克萊斯勒公司的特殊要求1.第三方注冊要求：本公司如有向戴姆勒-克萊斯勒公司提供生產(chǎn)和服務(wù)零件的產(chǎn)品，則必須獲得QS- 9000第三方注冊。2. 產(chǎn)品開發(fā)過程：在生產(chǎn)戴姆勒-克萊斯勒公司產(chǎn)品的開發(fā)過程中，公司所有的多方論證小組成員均必須參加使用戴姆勒-克萊斯勒PAP（產(chǎn)品保證策劃是戴姆勒-克萊斯勒對產(chǎn)品開發(fā)過程中使用的一種工具/方法。）方法的生產(chǎn)活動。當(dāng)偶爾不要求使用戴姆勒-克萊斯勒的PAP方法時，必須根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（多方論證）和控制計劃規(guī)定的方法來進行產(chǎn)品開發(fā)。3. 用符號標(biāo)識特殊特性：本

6、公司必須對戴姆勒-克萊斯勒的產(chǎn)品特性進行特殊強調(diào)，并用以下符號進行標(biāo)識：盾形符號 、；及、：PF-噪聲、PF-防盜、PF-9336。指法規(guī)要求，指政府有關(guān)排放方面的要求，指噪聲法規(guī)要求，指防盜要求，指協(xié)調(diào)認證要求。 4. 菱形符號 ：41 菱形符號“”表示部件、材料、總成或車輛裝配作業(yè)規(guī)范的特性以及在設(shè)計驗證、產(chǎn)品確認或再確認中有關(guān)裝置和測量程序的重要特性。它是由戴姆勒-克萊斯勒指定并把其作為最終產(chǎn)品的功能、高質(zhì)量、可靠性、耐久性的關(guān)鍵。當(dāng)在工程文件中的所有尺寸和規(guī)范均重要時， 公司應(yīng)意識到某些尺寸和/或規(guī)范對避免零件失效或功能缺陷更為重要。42 符號D表示非安全/非政府法規(guī)的關(guān)鍵產(chǎn)品特性或易

7、受制造變差影 響且要求附加控制的、確保符合規(guī)范要求及顧客滿意的過程。43 在同一文件中，使用菱形符號并不影響盾形符號的重要性。5. 重要特性：重要特性是由公司根據(jù)產(chǎn)品和過程知識選定的特殊特性。6. 年度尺寸：為保證持續(xù)地符合戴姆勒-克萊斯勒的所有要求，要求對所有零件進行完整的年度尺寸檢驗。7. 產(chǎn)品驗證/設(shè)計確認：公司必須對所有新產(chǎn)品和仍繼續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品每年至少進行一次產(chǎn)品驗證/設(shè)計確認，除非在戴姆勒-克萊斯勒的規(guī)范中另有不同頻次的規(guī)定。8. 內(nèi)部質(zhì)量審核：公司必須每年進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。9. 糾正措施計劃：公司必須將糾正措施計劃提交給戴姆勒-克萊斯勒供方質(zhì)量專家，說明所有的不合格。糾正措施計

8、劃必須根據(jù)“戴姆勒-克萊斯勒7步驟糾正措施過程”的格式進行編制。文件必須包括：問題/不合格的描述；定義/根源；臨時措施和生效日期；永久性措施和生效日期；驗證；控制；預(yù)防。10. 外觀件標(biāo)準樣板：在生產(chǎn)過程中，公司所用到的產(chǎn)品外觀件標(biāo)準樣板必須經(jīng)戴姆勒-克萊斯勒設(shè)計部門批準。 11. 包裝、發(fā)運及標(biāo)簽：公司必須熟知和符合戴姆勒-克萊斯勒的包裝、發(fā)運和標(biāo)簽指導(dǎo)書。12. 過程批準：121 公司在產(chǎn)品小組進行的過程認定(PSO)中必須完成過程的系統(tǒng)化和序列化的評審。其目的是在提交PPAP前驗證公司過程的準備狀況，并且確保對項目要求的正確理解。122 產(chǎn)品小組至少應(yīng)包括公司的質(zhì)量專家、工程師和公司的代

9、表。123 對由產(chǎn)品小組確定為其高初期風(fēng)險評估值的零件，或?qū)ν．a(chǎn)12個月以上再恢復(fù)生產(chǎn)的零件必須在戴姆勒-克萊斯勒的領(lǐng)導(dǎo)下進行過程認定。124 產(chǎn)品小組必須對具有中等初期風(fēng)險評估值的所有零件進行評審，以確定是否需要在戴姆勒-克萊斯勒的領(lǐng)導(dǎo)下進行PSO。125 未被選定進行PSO的低風(fēng)險和中等風(fēng)險零件必須由公司進行PSO，以建立生產(chǎn)準備狀態(tài)。126 PSO必須在把P等級零件提供給原型車制造廠前完成，PSO必須在C1階段前完成。127 PSO必須在PPAP提交前完全得到批準。13. 控制計劃：公司必須在樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段要求有控制計劃，除非買主或質(zhì)量專家特別要求，否則戴姆勒-克萊斯勒并不要求其

10、代表在控制計劃上簽字。14. “永無止境”的要求-EXTENDED ENTERPRISE TM（擴展企業(yè)TM）：141 公司必須積極主動地與戴姆勒-克萊斯勒溝通有關(guān)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的更改。142在給公司質(zhì)量經(jīng)理和采購代理人口頭通知的同時必須緊隨書面通知，通知應(yīng)在下面任一項在公司處或任一分承包方處完成前進行：建議的材料更改；建議的過程更改；建議的制造地點更改。143 當(dāng)公司質(zhì)量經(jīng)理和采購代理人想要了解下列問題時公司必須向他們通報這些方面情況：分承包方的問題；潛在的供應(yīng)或能力問題。15. 電子通訊（SPIN接口）：公司必須建立戴姆勒-克萊斯勒SPIN（供應(yīng)伙伴信息網(wǎng)）接口。在因特網(wǎng)上可以查到SPI

11、N接口的指導(dǎo)書，網(wǎng)址為： HYPERLINK http:/ ，也可電話查詢，電話號碼：01-810-274-6000，按然后按2。16. 戴姆勒-克萊斯勒參考書目：161 設(shè)計驗證計劃與報告；162 設(shè)計驗證計劃與報告（磁盤）；163 菱形/關(guān)鍵質(zhì)量特性；164 包裝與發(fā)運指導(dǎo)書；165 產(chǎn)品保證策劃；166 過程認定；167 戴姆勒-克萊斯勒7步驟糾正措施過程；168 制造保證標(biāo)準-安全/排放（MASSE#40-8001）。附件二 福特公司的特殊要求1. 第三方注冊要求：11 目前福特公司不要求其供方進行第三方注冊，但福特澳大利亞獨有的供方必須是獲得第三方QS-9000注冊的供方。2. 控制

12、項目（）零件：21 控制項目零件是福特產(chǎn)品工程部選定的產(chǎn)品，在圖紙和規(guī)范中用倒三角（）在零件和/或材料編號前加以標(biāo)注。控制項目產(chǎn)品具有可能影響與車輛安全運行和/或政府法規(guī)符合性的關(guān)鍵特性。在其它公司如：馬自達）設(shè)計的部件上標(biāo)以識別安全和法規(guī)特性的獨有符號與倒三角（）等效。例如：馬自達的“A”和“AR”符號被視為與“”等效。22 制項目零件的特殊要求如下：221 控制計劃和FMEAs：控制計劃和FMEAs必須經(jīng)福特設(shè)計和質(zhì)量工程師簽署批準，這些文件的修改亦需獲得同樣的批準。當(dāng)公司有設(shè)計責(zé)任時，公司必須編制設(shè)計FMEA。222 發(fā)運包裝箱標(biāo)簽：根據(jù)生產(chǎn)件包裝指南表1750（北美）或1750EU（歐

13、洲），倒三角符號必須標(biāo)在福特零件編號之前。3. 年度尺寸檢驗：公司至少必須每年對所有產(chǎn)品特性進行一次測量以證實符合規(guī)定的要求。列入控劃并且每年測量多于一次的特性不要求年度尺寸檢驗。4. 作業(yè)準備驗證：在過程的作業(yè)準備影響過程性能的場合，公司必須針對有關(guān)鍵和重要特性進行作業(yè)準備驗證。5. 控制項目（）緊固件：在控制計劃中必須包括對控制項目（）緊固件的如下控制：51 材料分析-熱處理零件：當(dāng)鋼材從確定的冶煉廠發(fā)運前，至少應(yīng)從成卷或盤鋼絲、鋼棒、帶鋼或板材中取樣進行分析和試驗以證實其符合化學(xué)成份和淬火硬度的規(guī)范要求。另外還應(yīng)從處于熱狀態(tài)的成卷或盤材料中抽樣進行化學(xué)成份試驗或淬火硬度試驗。試驗結(jié)果應(yīng)形

14、成文件并且引用鋼材供方冶煉廠的編號。52 材料分析-非熱處理零件：公司必須目檢每卷或盤鋼絲、鋼棒、帶鋼或板材的標(biāo)識，以確定冶煉廠的編號與鋼材供方的工廠分析文件和適用的規(guī)范一致。每卷或盤鋼材均需進行硬度和其它適用物理性能的試驗。53 批次可追溯性：公司必須維持批次可追溯性要求。6. 熱處理：61 公司和分承包方對提供熱處理服務(wù)的項目/產(chǎn)品必須證實符合福特制造標(biāo)準W-HTX要求。公司和分承包方必須根據(jù)福特?zé)崽幚硐到y(tǒng)檢查指南對熱處理過程進行評定。62 為減少脆裂的危險，經(jīng)熱處理的鋼制部件必須符合福特工程材料規(guī)范WSS-M99A3-A的要求。7. 有設(shè)計責(zé)任供方的過程更改和設(shè)計更改：對所有控制項目零件

15、和在設(shè)計記錄中出現(xiàn)注有“無事批準不得更改”字樣時，公司必須使用表1638并提供“供方工程批準要求表”獲得福特產(chǎn)品工程的批準。8. 控制項目（）要求的供方通知：81 當(dāng)從控制圖和ES試驗得到的數(shù)據(jù)表明能力過高時，公司可要求修改控件目零件試驗和檢驗要求。這樣的修改要在福特產(chǎn)品工程和質(zhì)量部門對修改的控制計劃進行批準后方可生效。82 在實施更改前必須得到批準，用上游控制來代替最終產(chǎn)品檢驗/試驗時，也必須使用同樣的方法。9. 工程規(guī)范（ES）性能試驗要求：91 ES試驗的目的是確認設(shè)計意圖是否已得到滿足。若ES試驗失敗，公司在分析過程和糾正措施前就必須立即停止生產(chǎn)和發(fā)運。92 公司必須立即通知福特產(chǎn)品使

16、用者試驗失敗、暫停發(fā)運和已發(fā)運可疑批次的標(biāo)識。在找到糾正和驗證ES試驗失敗的根源后，公司可恢復(fù)發(fā)運。未經(jīng)篩選或返工消除失敗原因，不應(yīng)發(fā)運可疑產(chǎn)品。93 當(dāng)能不確定試驗根源時，公司必須立即通知福特產(chǎn)品工程部、有關(guān)的顧客質(zhì)量部門和福特產(chǎn)品使用者。產(chǎn)品未通過ES試驗但滿足所有其它要求，在得到進一步的指示前，生產(chǎn)廠必須停止生產(chǎn)。10. 樣件質(zhì)量初步措施：101 當(dāng)公司也進行樣件生產(chǎn)時，應(yīng)有效地利用從樣件制造中得到的數(shù)據(jù)，以進行生產(chǎn)過程的策劃。102 為支持樣本評價，可能需要具體的要求和支持性數(shù)據(jù)、滿足公差要求的檢測率（PIST）和過程能力的百分指數(shù)（PIPC）。11. QOS評定指南：公司必須實施福特

17、QOS方法（一種系統(tǒng)化的多方論證的方法），它使用標(biāo)準化的工具和規(guī)程來管理業(yè)務(wù)且取得日益增長的顧客滿意水平。12. 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃狀況報告指南，福特汽車部：福特公司的所有供方均必須使用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃狀況報告指南，此指南規(guī)定了期望、角色和職責(zé)以及多方論證要素矩陣。狀況報告方便了供方與顧客間的溝通，特別是當(dāng)需要重要信息、說明或支持時。13. 節(jié)拍生產(chǎn)：節(jié)拍生產(chǎn)是所有福特供方進行樣件提交（PSW）的核心部分，它提供了獲取能力數(shù)據(jù)和尺寸檢驗數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。所有的生產(chǎn)工裝均應(yīng)就位，并以批量生產(chǎn)中的進給量和速度運行，利用所有的生產(chǎn)直接和間接人員以及支持系統(tǒng)。14. 供方實驗室要求和標(biāo)準服務(wù)：公司實驗室要求和

18、標(biāo)準服務(wù)不適用于福特公司。15.所有產(chǎn)品特性的驗證：公司必須選擇適當(dāng)方法對其產(chǎn)品所有尺寸和其它特性進行控制，對于未采用系統(tǒng)過程控制方法進行控制以及未列入控制計劃的特性，應(yīng)選用下列一種或多種方法： 采用（附表一）對計數(shù)特性進行產(chǎn)品驗證； 按常規(guī)的基本要求對產(chǎn)品進行審核；周期性的全尺寸檢驗和實驗室試驗。16. 現(xiàn)行過程和產(chǎn)品監(jiān)控：對采用統(tǒng)計過程控制（SPC）的過程生產(chǎn)的產(chǎn)品進行處理。當(dāng)證實過程穩(wěn)定和過程能力計算出后，應(yīng)采用控制圖上最近點和以往的過程能力指數(shù)（CPK）來確定相應(yīng)的措施。17. 福特術(shù)語：171 關(guān)鍵（）特性：關(guān)鍵（）特性是指那些影響政府法規(guī)或車輛/產(chǎn)品安全功能的產(chǎn)品要求（尺寸、性能試

19、驗）或過程參數(shù)。它要求特定的供方、裝配、 發(fā)運或監(jiān)視，并且包含在控制計劃中。172 現(xiàn)行過程監(jiān)控：參見福特特殊部分的表。 現(xiàn)行過程和產(chǎn)品監(jiān)控；所有產(chǎn)品特性的驗證。173 系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（SDS）：系統(tǒng)或子系統(tǒng)性能標(biāo)準的匯編。性能標(biāo)準是從顧客期望中得到的可 測量特性。附件三通用公司的特殊要求1. 第三方注冊要求：11 除非另有規(guī)定，否則所有通用的生產(chǎn)和服務(wù)部件的供方（包括通用Holdens）必須在1997年12月31日前獲得QS-9000第三方注冊。12 德科（Deleo）電子的供方必須在1998年7月31日前獲得QS-9000第三方注冊。13 除通用HOLDENS澳大利亞工廠外，所有通用亞太分部

20、（APO）必須在1999年12月31日前獲得QS-9000第三方注冊。14 新的供方地點在產(chǎn)品發(fā)運前必須獲得QS-9000第三方注冊。2. 通用程序和其它要求：下列通用北美出版物包含了適用的通用北美（NAO）供方必須滿足的附加要求或指南。NAO供方至少每年應(yīng)確認他們正在使用這些文件的最新版本。C4技術(shù)項目、通用供方C4信息（GM1825），（C4 Technology Program，GM-Supplier C4 Information）； 幫助供方理解和執(zhí)行通用的C4戰(zhàn)略； 提供2000年準備狀態(tài)信息。關(guān)鍵特性指定系統(tǒng)（GM1805QN） （Key Characteristics Desig

21、nation System）； 確定通用“特殊”特性的方法。供方為過程批準提交的材料（GP-4） （GM1407） （Supplier Submission of Material for Process Approval）； 所有制造原型車零件的發(fā)運程序。供方質(zhì)量過程和測量程序（GP-5），（GM1746） （Supplier Quality Process and Measurements Procedure）；供方匹配檢查材料的提交（GP-6） （GM1689） （Supplier Submission of Match Check Material）； 如需要由采購部通知。部件驗證和可

22、追溯性程序（GP-7） （GM1730） （Component Verification & Traceability Procedure）；持續(xù)改進程序（GP-8） （GM1747） （Continuous Improvement Procedure）； 所有供方的要求；代替零件認證程序。節(jié)拍生產(chǎn)（GP-9） （GM1960） （Run at Rate）； 對所有新零件的要求；生產(chǎn)過程能按規(guī)定節(jié)拍生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的物理驗證。供方試驗設(shè)施的評價和認可（GP-10） （GM1796） （Evaluation and Accreditation of Supplier Test Facilities

23、）； 根據(jù)QS-9000質(zhì)量體系要求附錄B進行的QS-9000第三方注冊對于通用北美的實驗室設(shè)施將滿足GP-10要求，這些設(shè)施是用于供方檢驗和試驗其產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求。本規(guī)定不適用提供商業(yè)性服務(wù)的實驗室，通用的某些分部可以要求進行供方實驗室設(shè)施的認可。早期生產(chǎn)限制程序（GP-12） （GM1920） （Early Production Containment Procedure）； 對要求生產(chǎn)批準零件的要求。轎車和輕型卡車選定部件追溯性標(biāo)識的要求可追溯性標(biāo)識要求（TIR 15-300）（GM1731） （Traceability Identifier Requirements for Se

24、lected Components on Passenger and Light Truck VehiclesTraceability Identifier Requirement）；零件和部件條形碼規(guī)范ECV/VCVS（GM1737） （Specification for Part and Component Bar Codes）；樣件準備和樣件樣品批準材料的供方程序（GP-11） （GM1820） （Procedure for Suppliers of Material for Per-prototype and Prototype Sample Approval）； 對所有創(chuàng)造原型車零件

25、的要求。生產(chǎn)件的包裝和標(biāo)識要求（GM1738） （Packaging and Identification Requirements for Production Parts）。發(fā)運/零件標(biāo)識標(biāo)簽標(biāo)準（GM1724） （Shipping / Parts Identification Label Standard）； 本通用標(biāo)準是參照AIAG發(fā)運/零件標(biāo)識標(biāo)簽標(biāo)準B3制定的，標(biāo)準中注出了與AIAG標(biāo)準的差異和附加要求。發(fā)運和交付性能要求（GM1797） （Shipping and Delivery Performance Requirements）；所有通用特性要求（GM9000） （All G

26、M Specific Requirements）；在本部分引用的所有通用特殊要求，目前可從Boise Cascade Office Products 01-248-758-5400得到。3. QS-9000適用范圍：QS-9000適用于所有與通用有簽約的供方。4.商業(yè)服務(wù)應(yīng)用的UPC標(biāo)簽：通用維修零件部（SPO）要求在某些商業(yè)場合使用UPC標(biāo)簽，而不使用AIAG標(biāo)簽。與SPO買主聯(lián)系可索取說明書。5. 尺寸檢驗和功能試驗：除非通用采購部另有規(guī)定，否則在獲得生產(chǎn)件批準后，沒有顧客制定的尺寸檢驗頻次的要求。6. 顧客對控制計劃的簽署：通用不向其供方提供控制計劃批準的特許，通用不要求在控制計劃上簽署

27、。7. 通用HOLDENS特殊要求：對通用澳大利亞供方要求下列附加文件：生產(chǎn)準備/樣件制造材料的GP4補充要求（SGP04） （PreProduction/PilotMaterial GP4 Supplement）1996年2月。間歇點的標(biāo)識及程序（SPB01） （Breakpoint Identification & Procedure）1996年2月。8. PPAP：通用的供方必須對其分承包方使用產(chǎn)品批準過程程序（PPAP）。9. 2000年供方準備狀態(tài)：公司必須有在2000年到來之前解決2000年軟件/硬件日期編碼問題的措施計劃。 此計劃必須明公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)這行系統(tǒng)（包括電子數(shù)據(jù)交換）和分承包方的2000年準備狀態(tài)，并且為單元和企業(yè)提供所有解決措施或所進行的修復(fù)的測試。要求時，顧客或顧客的代理人必須能得到此措施計劃。10. 電子通訊：公司必須有接收顧客計劃信息和發(fā)送計劃時間表的計算