不兼容職責(zé)清單

1、第 PAGE3 頁 共 NUMPAGES3 頁不兼容職責(zé)清單 部門 不相容職責(zé) 資金 支付的審批 支付的執(zhí)行 資金保管 資金盤點(diǎn) 會(huì)計(jì)記錄 審計(jì)監(jiān)視 出納 財(cái)務(wù)記錄 采購(gòu) 請(qǐng)購(gòu) 審批 供給商的選擇 供給商的審批 采購(gòu)合同簽訂 采購(gòu)合同審批 付款的申請(qǐng) 付款的審批， 付款的入賬 存貨 請(qǐng)購(gòu) 審批 采購(gòu) 驗(yàn)收， 付款 存貨保管 存貨記錄 發(fā)貨申請(qǐng) 發(fā)貨審批，發(fā)貨記錄 處置申請(qǐng) 處置審批，處置記錄 本錢費(fèi)用 本錢費(fèi)用預(yù)算的編制 本錢費(fèi)用預(yù)算的審批 本錢費(fèi)用支出 本錢費(fèi)用審批 本錢費(fèi)用支出 會(huì)計(jì)記錄 銷售 客戶信譽(yù)管理 銷售合同的審批 銷售合同的審批 發(fā)貨 銷售經(jīng)辦 發(fā)票開具 收款確認(rèn) 收款記賬 銷售

2、退貨的驗(yàn)收 退貨記賬 壞賬計(jì)提 壞賬審批 壞賬核銷 壞賬審批 部門 不相容職責(zé) 預(yù)算 預(yù)算編制 預(yù)算審批 預(yù)算審批 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算考核 合同 合同的擬定 合同的審批 合同的審批 合同的執(zhí)行 業(yè)務(wù)外包 業(yè)務(wù)外包申請(qǐng) 業(yè)務(wù)外包審批 業(yè)務(wù)外包審批 業(yè)務(wù)外包執(zhí)行 外包協(xié)議的訂立 業(yè)務(wù)外包協(xié)議的核對(duì) 業(yè)務(wù)外包執(zhí)行 會(huì)計(jì)記錄 付款申請(qǐng) 付款審批，付款執(zhí)行 固定資產(chǎn) 投資預(yù)算編制 投資預(yù)算審批 投資預(yù)算審批 投資執(zhí)行 固定資產(chǎn)采購(gòu) 驗(yàn)收，款項(xiàng)支付 投保的申請(qǐng) 投保的審批 處置的申請(qǐng) 處置的執(zhí)行 采購(gòu)業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)記賬 處置業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)記賬 工程 工程決策 工程建議 預(yù)算編制 預(yù)算審核 工程決策 工程施行 工程施行 價(jià)款支付 工程施行 工程驗(yàn)收 開工結(jié)算 開工結(jié)算審核 部門 不相容職責(zé) 無形資產(chǎn) 投資預(yù)算編制 投資預(yù)算審批 投資預(yù)算審批 投資執(zhí)行 無形資產(chǎn)獲取 驗(yàn)收，款項(xiàng)支付 使用，保管 會(huì)計(jì)記賬 處置的申請(qǐng) 處置的執(zhí)行 獲取業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)記賬 處置業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)記賬 籌資 籌資方案擬定 籌資方案決策 籌資方案審批 籌資方案訂立 籌資款項(xiàng)償付的審批 籌資款項(xiàng)償付的執(zhí)行 籌資執(zhí)行 會(huì)計(jì)處理 投資、并購(gòu) 可行性研究 可行性