02-2-4-09-0 系統(tǒng)中斷應(yīng)急處置管理制度

1、文件修訂記錄表序號審核時間審核要求修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容修改人修改時間123文件名稱系統(tǒng)中斷應(yīng)急處置管理制度文件編號版本1.0系統(tǒng)中斷應(yīng)急處置管理制度一、目的為建立健全信息安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，有效預(yù)防、及時控制和最大限度地消除信息安全各類突發(fā)事件 的危害和影響，制訂本應(yīng)急預(yù)案。二、適用范圍本制度適用于參與公司信息化管理的IT部員工及專業(yè)技術(shù)人員。三、管理職責(zé)部門/崗位職責(zé)與權(quán)限IT部作為信息化工作的主要管理部門，負(fù)責(zé)切實有效的執(zhí)行本制度相關(guān)規(guī)定。作為本制度的執(zhí)行監(jiān)督部門，負(fù)有監(jiān)督執(zhí)行的責(zé)任。人力資源行政部監(jiān)督信息管理部制度的執(zhí)行，對IT部制度的執(zhí)行預(yù)計配合。根據(jù)公司制度要求，對違反制度的部門或個人

2、予以懲罰。四、工作要求工作事項工作要求管控要點應(yīng)急組組織架構(gòu)應(yīng)急組組長職責(zé)當(dāng)日總值擔(dān)當(dāng)應(yīng)急組組長，負(fù)責(zé)應(yīng)急事件的總體協(xié)調(diào)及管理工作，并主要負(fù)責(zé)餐飲部、房務(wù)部、財務(wù)成本部、信息部啟動應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急組副組長職責(zé)協(xié)助應(yīng)急組組長統(tǒng)籌安排各項具體工作。餐飲部職責(zé)負(fù)責(zé)線下（不通過、房務(wù)、餐飲系統(tǒng)）銷售，負(fù)責(zé)維持房務(wù)、餐飲前廳、 后廚、中央廚房等餐飲業(yè)務(wù)的正常運營。財務(wù)成本部負(fù)責(zé)維持庫房、核算等財務(wù)業(yè)務(wù)的正常流程。信息部職責(zé)負(fù)責(zé)餐飲系統(tǒng)及POS設(shè)備網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件安全保障工作。突發(fā)事件類型1）房務(wù)、餐廳前臺不能使用系統(tǒng)點單2）房務(wù)、餐飲前臺不能使用系統(tǒng)收銀3）房務(wù)、餐飲后廚不能使用系統(tǒng)分單打印4）庫房訂存后

3、臺不能使用系統(tǒng)入庫、調(diào)撥、出庫5）財務(wù)核算后臺不能使用系統(tǒng)核算文件名稱系統(tǒng)中斷應(yīng)急處置管理制度文件編號版本1.0例行檢查規(guī)范序號檢查事項檢查頻率負(fù)責(zé)人1業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案演練每季度1次IT主管IT經(jīng)理2POS設(shè)備開店檢查每天1次點位收銀員IT專員3其它外圍硬件故障檢查及維護(hù)每周1次IT專員IT主管4POS酉己備UPS電源檢測每季度1次工程主管5機(jī)房配備UPS電源檢測每季度1次工程主管應(yīng)急處理流程1）地方管理公司營運時段，如有關(guān)工作人員發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障告知相關(guān)應(yīng)急組人 員，應(yīng)急組人員立即通知信息管理部。2）信息管理部及時分析系統(tǒng)故障原因（軟件故障、硬件故障、數(shù)據(jù)庫故障、 網(wǎng)絡(luò)故障、黑客攻擊或病毒入侵）并將

4、結(jié)果報告應(yīng)急組長。3）應(yīng)急組組長和應(yīng)急組副組長共同評估確認(rèn)，根據(jù)信息管理部安全責(zé)任制 管理制度突發(fā)事件等級進(jìn)行逐級上報地方管理公司總經(jīng)理、主題娛樂總 部分管信息領(lǐng)導(dǎo)、文化集團(tuán)信息中心領(lǐng)導(dǎo)，按領(lǐng)導(dǎo)指示做相應(yīng)處理，啟用 應(yīng)急處置方案。預(yù)計處理時間小于30分鐘（不含），應(yīng)急組成員在營業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行 告知，并致歉客戶需耐心等待；預(yù)計處理時間大于30分鐘（含），應(yīng)急組長安排組內(nèi)成員通知各業(yè) 務(wù)部門，啟動手工處理預(yù)案。4）待信息管理部處理完畢，報告應(yīng)急組組長，通知業(yè)務(wù)部門故障處理完畢， 手工處理結(jié)果待營業(yè)結(jié)束當(dāng)天錄入系統(tǒng)。應(yīng)急處理具體步驟：1）房務(wù)、餐廳準(zhǔn)備紙質(zhì)手工單，備用；標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件頁碼文件名稱系

5、統(tǒng)中斷應(yīng)急處置管理制度文件編號版本1.02）房務(wù)、餐廳服務(wù)員、園區(qū)客服在接報后安撫顧客:各位顧客，由于餐飲 系統(tǒng)故障原因，導(dǎo)致無法使用系統(tǒng)、收銀，請大家稍做片刻，耐心等待， 給大家?guī)聿槐悖凑堈徑狻?）采用手工下單方式進(jìn)行營業(yè)售賣，同時告知顧客只能用現(xiàn)金結(jié)賬；對在 系統(tǒng)故障期間所發(fā)生游客買單記錄依次做好每一筆的買單記錄（營業(yè)項、 數(shù)量、單價、總額等匯總），以便系統(tǒng)恢復(fù)后手工錄入系統(tǒng)；4）紙質(zhì)點單及分單送到營業(yè)部門5）通知業(yè)務(wù)部門所有可用領(lǐng)班、經(jīng)理到崗進(jìn)行收銀監(jiān)督6）IT部接報后趕赴現(xiàn)場，記錄故障現(xiàn)象，并拍照，同時進(jìn)行系統(tǒng)技術(shù)分析 并處理，如處理不了，及時聯(lián)系供應(yīng)商；7）紙質(zhì)要貨單送至房務(wù)、廚房及總倉8）使用房務(wù)、廚房紙質(zhì)半成品出庫單9）員工食堂接餐飲信息系統(tǒng)中斷通知后，采用人工查看工牌措施用餐；10）財務(wù)成本部接接信息系統(tǒng)中斷通知后，調(diào)用財務(wù)組所有可用人員分布至 各營業(yè)點進(jìn)行收銀監(jiān)督，11）使用平日存儲的紙質(zhì)入庫單、出庫單、調(diào)撥單，手工填單12）使用人工稽核13）系統(tǒng)恢復(fù)使用后，營業(yè)部門、財務(wù)成本部將所有單據(jù)手工錄入系統(tǒng)14）系統(tǒng)恢復(fù)后，IT部展開事故調(diào)查15）分析事