人力資源部崗位廉潔風險點及防范措施

1、PAGE 3人力資源部崗位廉潔風險點及防范措施序號崗位風險源（點）廉潔風險點風險等級防范措施1經理崗位職責風險點違反規(guī)定為特定關系人超標準加薪，謀取私利。B加強廉潔從業(yè)制度學習，嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，按業(yè)務流程辦事，不假公濟私，不徇私舞弊，遵守*風*紀，提高自身素質。工作量核定過程中，收受好處私自更改工作量核定結果。B嚴格執(zhí)行工作量認定會審核結果，并將部門匯總工作量，區(qū)隊工資結算情況如實匯報相關領導接受審查。1502副經理崗位職責風險點違反相關管理制度為關系員工、干部補加出勤接受請吃請喝。B嚴格加強考勤管理制度，部門經理嚴格考核。工傷違反國家規(guī)定擅自克扣員工傷殘津貼，謀取私利。B

2、工傷員工傷殘津貼個人簽字確認，通過銀行打入員工工資卡，嚴禁發(fā)放現(xiàn)金。通過不正當手段為員工辦理傷殘等級，從中謀取私利。B員工傷殘等級經陜煤工傷經辦中心、鑒定委員會評定，嚴格按照鑒定結果執(zhí)行。3培訓干事培訓安排安排培訓時，以個人交情或者受人所托未按照條件選入培訓人員。C提高自身素質，嚴格按規(guī)定程序選拔培訓人員，匯報部門經理審核后進行培訓。培訓經費不該進職工培訓經費的費用納入培訓經費。C加強對培訓經費的審核，在人力資源部備案后方可納入培訓經費。技能鑒定材料審核不嚴，收受個人好處，為關系人說情或放松推薦條件。C按照職業(yè)技能鑒定文件條件審核申報，匯報領導審查。評審時打人情分、關系分；更改、偽造評審結果，

3、未進行公示。C嚴格按照公司流程辦事，執(zhí)行監(jiān)督管理，及時對結果進行公示。取證收取好處為非本崗位的人員辦理崗位證書。C嚴格執(zhí)行崗位證書辦理流程，部門經理加強監(jiān)督管理。培訓考勤考勤時打人情分未按規(guī)定執(zhí)行考勤制度。C嚴格執(zhí)行安全培訓考勤制度，部門經理加強監(jiān)督管理。 人力資源部崗位廉潔風險點及防范措施 續(xù)1序號崗位風險源（點）廉潔風險點風險等級防范措施1514人事干事人事管理誤導礦領導，批準上崗人員時，將私人關系摻入其中，暗箱操作。C嚴格執(zhí)行招聘管理流程，部門經理加強監(jiān)督管理。利用職權，收取賄賂后，按照行賄人的要求調動人事關系。C嚴格遵守人事調動程序，人事調動經區(qū)隊長、分管領導、總經理簽字審批后執(zhí)行。職

4、稱評審材料審核不嚴，收受個人好處，為關系人說情或放松推薦條件。C按照職稱評定文件條件審核申報，匯報領導審查。職稱管理中，涉及職稱評審費用，出現(xiàn)瞞報人員，侵吞費用的情況。C根據職稱評定標準收費，開具收費收據，返給本人。評審時打人情分、關系分；更改、偽造評審結果，未進行公示。C嚴格按照公司流程辦事，執(zhí)行監(jiān)督管理，及時對結果進行公示。考核錄用期間，提前私自向實習人員透露考核項目及結果，未將考核結果公示。C制訂考核工作安排，將考核結果匯報領導，經相關會議討論后執(zhí)行，并對對考核結果進行公示，接受監(jiān)督。檔案工作中，私自更改人事檔案內容。C員工檔案專人管理，私自更改檔案內容追究法律責任。對人員身份、檔案審核

5、不嚴，泄露人員身份信息。C將員工檔案專人進行保管，部門經理進行監(jiān)督，嚴禁私自泄露人員身份信息。合同利用人事權利，任意更改勞動合同，變相從中謀取利益。C員工檔案專人管理，實行問責制。農合工合同到期存在經濟補償金未按公司規(guī)定辦理，謀取私利。C經濟補償金個人簽字確認，通過銀行打入員工工資卡，嚴禁發(fā)放現(xiàn)金。勞動合同到期一個月未續(xù)簽或未辦理離職手續(xù)而造成勞動糾紛。C加強業(yè)務學習，提高工作能力。由于人情關系或得到好處，參保職工退休不完全符合政策規(guī)定，給予辦理退休手續(xù)。特殊工種提前退休審批審核材料不嚴，條件放寬。C按照退休辦理文件條件審核申報，匯報領導審查后，上報公司對應部門審核。 人力資源部崗位廉潔風險點

6、及防范措施 續(xù)2序號崗位風險源（點）廉潔風險點風險等級防范措施5職業(yè)健康干事崗位職責風險點與職業(yè)病鑒定中心人員串通，提供虛假信息，偽造職業(yè)病鑒定結果，損害患職業(yè)病員工和企業(yè)利益。C嚴格按照職業(yè)病鑒定程序進行鑒定。6薪酬干事崗位職責風險點個人職權掌控薪酬，上調或者下調人工工資。C嚴格按照公司流程辦事，執(zhí)行監(jiān)督管理，經部門經理簽字審核，報送領導審查后執(zhí)行。工資審批過程中接受吃請、收受好處，違規(guī)辦理調資、增資等事項。C加強廉潔從業(yè)學習，嚴格遵守礦業(yè)公司薪酬分配管理辦法，接受員工監(jiān)督，部門經理加強對工資的審核。1527定額干事崗位職責風險點工資結算過程中摻雜個人情感或收受好處，違規(guī)核算工作量C部門經理經常對定額員結算工資情況與現(xiàn)場情況相結合，看是否符合定額標準。對于私自更改定額標準謀取私利的，應視情況給予批評教育或調離工作崗位；對于嚴重失職、濫用職權、弄虛作假等造成重大損失的，應與其解除勞動合同并追究相