QMS現(xiàn)場審核檢查表

1、羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀

2、腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄

3、肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆

4、袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃

5、膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀

6、羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖

7、膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈

8、肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃

9、袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇

10、肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻

11、羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈

12、膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂

13、肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇

14、袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁

15、肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅

16、羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕

17、膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆

18、羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈

19、襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊

20、肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿

21、羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄

22、膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈

23、羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞

24、芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿

25、肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃

26、衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈

27、膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂

28、羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆

29、羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄羂膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆肅蕿螃袂肅蟻羈膁膂莁螁肇膁蒃羆羃膀蚅蝿羈腿螈螞芇膈蕆袈膃膇薀蝕

30、聿膇螞袆羅膆莁蠆袁芅蒄襖膀芄薆蚇肆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂芀莂罿肈艿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀腿莆荿薃膅蒞薁袈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂 QMS現(xiàn)場審核檢查表4.1 總要求詢問在本過程中的職責(zé)：詢問組織按GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)建立QMS進(jìn)行了那些具體的決策活動？詢問標(biāo)準(zhǔn)對QMS的總要求是什么？詢問組織建立的QMS，其覆蓋的產(chǎn)品是什么？包括多少大過程、基本過程？具體刪減了那些過程？刪減的理由是什么？識別了那些外包過程？ 對這些外包過程是如何控制的？ 詢問組織為確保QMS各過程有效運行和控制，包括對其進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，策劃和建立了那些體系文件？ 對目前組織的主要資

31、源可否滿足要求，是否進(jìn)行了策劃？并采取了相應(yīng)的措施予以確保？在體系有效性的持續(xù)改進(jìn)上實施情況如何？ 注：體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、管理辦法等一、二、三層次體系文件。5.1 管理承諾詢問管理承諾的內(nèi)容是什么？能提供那些方面的證據(jù)，證實實現(xiàn)了自己的管理承諾？ 索閱向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的證實。注：對標(biāo)準(zhǔn)5.1 B）-E）要求的證實，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)條款5.3、5.6、6.1審核時進(jìn)行。5.2 以顧客為關(guān)注焦點詢問以顧客為關(guān)注焦點的目的是什么？ 主要要求是什么？ 詢問組織的顧客群的分布情況，經(jīng)識別后各種顧客主要要求是什么？對這些要求，采取了哪些主要措施去確保達(dá)到？最后能否予以滿足？滿足

32、的程度如何？注：此要求與標(biāo)準(zhǔn)條款、8.2.1相關(guān)。5.3 質(zhì)量方針詢問組織質(zhì)量方針的內(nèi)容是什么？ 并說明其具體內(nèi)涵？詢問組織是否確立了宗旨即總方針？組織目前建立的總方針是否與之相適應(yīng)？詢問組織是如何體現(xiàn)組織滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾的？詢問質(zhì)量方針如何體現(xiàn)了是制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架的？注：與標(biāo)準(zhǔn)條款相關(guān)。詢問為確保質(zhì)量方針能在組織內(nèi)得到溝通和理解，開展了那些活動？效果如何？詢問對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性評審是通過開展什么活動來實施的？實際評審結(jié)果及改進(jìn)效果是否達(dá)到了質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性的目的？注：此內(nèi)容在標(biāo)準(zhǔn)條款5.6、的審核中予以核實。-對主管部門進(jìn)行審核：索閱對質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到溝

33、通和理解所開展的活動的有關(guān)證實資料。 質(zhì)量目標(biāo)詢問那位最高管理者對此負(fù)責(zé)？ 那個部門主管？詢問組織的質(zhì)量目標(biāo)是什么？它如何體現(xiàn)了與組織的質(zhì)量方針相一致并包括了滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容及可測量的？ 注：此項與標(biāo)準(zhǔn)條款7.1 A）相關(guān)。詢問組織的質(zhì)量目標(biāo)以什么形式在組織職能和層次上予以分解的？如何考核目標(biāo)的實施？實現(xiàn)情況如何？ -對主管管理部門進(jìn)行審核索閱組織質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上分解和考核其實施情況的證實資料。索閱組織質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況的證實資料。對部分作業(yè)部門和生產(chǎn)現(xiàn)場審核。詢問本單位的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)采取了哪些措施，包括持續(xù)改進(jìn)的措施？目前實現(xiàn)情況如何？ QMS策劃詢問那位

34、最高管理者對本過程負(fù)責(zé)？詢問為了實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行了那些QMS策劃活動，策劃中如何考慮滿足4.1QMS的總要求和確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)？注：標(biāo)準(zhǔn)條款4.1 已審核的內(nèi)容在此不必重復(fù)審核。詢問QMS是否發(fā)生過變更？變更策劃如何考核QMS的完整性？實際是否達(dá)到了這一要求？索閱有關(guān)策劃活動及結(jié)果的證實資料，予以核實。 職責(zé)和權(quán)限詢問那位最高管理者對此負(fù)責(zé)詢問組織對QMS相關(guān)部門和人員的職責(zé)和權(quán)限是通過什么過程，最終以什么形式予以規(guī)定的？在實施過程中，是如何進(jìn)行溝通以確保職責(zé)和權(quán)限得到落實并有效執(zhí)行的？詢問被審核的各位最高管理者，本人職責(zé)和權(quán)限是什么？在QMS運行中圍繞職責(zé)抓了那些工作？ -對主管管理部門

35、進(jìn)行審核索閱組織在職責(zé)、權(quán)限規(guī)定及溝通過程中形成的有關(guān)資料，予以核實。 管理者代表詢問最高管理者，在管理者代表選擇和使用方面的職責(zé)及執(zhí)行情況，并查閱授權(quán)的實證材料，予以核實。詢問管理者代表的職責(zé)和權(quán)限及執(zhí)行情況，并查閱有關(guān)證實資料，予以核實。 內(nèi)部溝通詢問那位最高管理者對本過程負(fù)責(zé)？ 那個部門主管？內(nèi)部溝通的主要要求是什么？對內(nèi)部溝通，是否溝通了規(guī)定的內(nèi)容，渠道、頻次、方法及相應(yīng)的管理部門和參加部門？溝通的實施情況及效果如何？ -對主管管理部門進(jìn)行審核索閱溝通安排及實施的有關(guān)資料，予以核實。5.6 管理評審詢問那位最高管理者對本過程負(fù)責(zé)。管理評審的目的和作用是什么？你如何組織和實施管理評審？最

36、近實施的管理評審是什么時間實施的？與上一次管理評審間隔了多長時間？是否符合策劃的時間間隔要求？本次管理評審對那些內(nèi)容進(jìn)行了評審？形成了那些評審結(jié)論和改進(jìn)的決定和措施？-對主管管理部門進(jìn)行審核索閱評審計劃，是否由最高管理者簽發(fā)？是否規(guī)定了評審的內(nèi)容及相應(yīng)部門應(yīng)準(zhǔn)備的評審資料，其要求是否符合標(biāo)準(zhǔn)條款評審輸入的要求？索閱評審記錄包括評審報告，是否證實了以下內(nèi)容：由最高管理者支持：評審的日期及上次評審的時間間隔符合規(guī)定的要求：評審內(nèi)容包括了標(biāo)準(zhǔn)條款的全部內(nèi)容及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性：注：結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)條款5.3、的審核進(jìn)行評審的結(jié)論包括了：QMS持續(xù)適宜性、充分性和有效性及滿足本次管理評審的特定目的（如

37、質(zhì)量管理體系認(rèn)證申請）：評審的改進(jìn)決定包含了標(biāo)準(zhǔn)條款的三項要求。詢問并核查管理評審做出的改進(jìn)決定和措施是否落實到有關(guān)部門？ 實施效果是否滿足要求并提供了相應(yīng)的證實。注：結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)條款的審核進(jìn)行6.1 資源提供詢問那位最高管理者對本過程負(fù)責(zé)詢問資源提供的目的是什么？ 詢問在總體思路上是如何結(jié)合組織目前的轉(zhuǎn)狀況，策劃提出并確定資源需求的？結(jié)果是否明確了應(yīng)配備的資源（包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境）？在此基礎(chǔ)上，按要求提供資源的實際結(jié)果如何？注：標(biāo)準(zhǔn)條款4.1、5.1已審核的內(nèi)容在此不必重復(fù)審核。-對主管管理部門進(jìn)行審核索閱在資源需求確定的策劃過程中形成的資料，并核對所確定的資源是否按策劃要求予以提供。

38、以上是審核最高管理層的 在那些管理部門進(jìn)行了審核？接受審核的人員姓名及其職務(wù)？參加審核人數(shù)？各部門對自身職責(zé)及與其它部門的接口關(guān)系是否明確？所訴是否與規(guī)定的一致？查閱有效文件清單（或臺帳、目錄），核查是否包含了QMS應(yīng)包括的文件，特別是適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及強制性規(guī)范等？抽查其中手冊、程序、第三層文件3-9份，核查：是否審批其適宜性和充分性？文件編號是否易于識別、符合規(guī)定？ 查閱文件發(fā)放記錄，核查：文件是否按規(guī)定發(fā)放？是 否確保在使用處得到有效版本文件？核查“必要時”對文件的評審及更改的再次批準(zhǔn)，抽查相關(guān)的評審記錄1-3份。查詢對文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識別：抽查6-12份各層次文件，核查修

39、訂狀態(tài)標(biāo)識，是否符合規(guī)定要求？查詢對外來文件的識別：抽查不同類別的外來文件3-6份，核查標(biāo)識和分發(fā)的控制。抽查不同類型的作廢文件1-3份，追蹤處置情況及需保留的作廢文件的管理。核查文件的借閱、復(fù)印、歸檔的管理。-對使用部門和現(xiàn)場的審核：抽查不同類型文件3-6份，核查對文件的標(biāo)識、發(fā)放、接收、使用的管理情況，及文件的實用性與有效文件的清單（臺帳、目錄）的一致性。在那些管理部門進(jìn)行了審核？接受審核的人員姓名及其職務(wù)？參加審核人數(shù)？各部門對自身職責(zé)及與其它部門的接口關(guān)系是否明確？所訴是否與規(guī)定的一致？查閱記錄清單（或臺帳、目錄），核查：是否覆蓋了“標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定的所有記錄？與QMS產(chǎn)品有關(guān)的記錄是否適宜

40、、充分？3-9份空白記錄表樣的標(biāo)識是否符合程序文件的規(guī)定？是否適當(dāng)？是否規(guī)定了保存期？抽查主管管理部門及其他部門各種類型的記錄3-6份，核查標(biāo)識情況，填寫是否清晰？是否有授權(quán)人簽字，是否易于識別？查詢對記錄的收集、檢索、是否符合規(guī)定要求？記錄貯存條件是否適宜？查詢當(dāng)顧客對產(chǎn)品記錄有特殊要求時，能否予以滿足？查詢對記錄的借閱、復(fù)印、處置的管理。6.2在那些管理部門進(jìn)行了審核？接受審核的人員姓名及其職務(wù)？參加審核人數(shù)？各部門對自身職責(zé)及與其它部門的接口關(guān)系是否明確？所訴是否與規(guī)定的一致？詢問組織員工的構(gòu)成情況，查是否對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員做出了相應(yīng)能力要求方面的規(guī)定？查若干崗位員工的能力是否

41、滿足規(guī)定要求？注：應(yīng)關(guān)注重要崗位人員的情況當(dāng)行業(yè)法規(guī)對作業(yè)人員資格有要求時，抽查若干名員工是否有上崗資格證書？查若干份員工教育、培訓(xùn)、技能經(jīng)驗方面的記錄，是否符合規(guī)定要求？詢問培訓(xùn)需求/其它措施如何確定？并查是否有培訓(xùn)計劃/其它措施的安排？注：其它措施如師傅帶徒弟等查若干期培訓(xùn)班的實施情況，是否符合培訓(xùn)計劃的安排？并查相關(guān)記錄是否對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價？查其它措施的實施情況并查其效果的評價？詢問采取何種措施增強員工意識？詢問若干名員工是否認(rèn)識到本崗位的工作的重要性、相關(guān)性？認(rèn)識到其為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)？6.3在那些管理部門進(jìn)行了審核？接受審核的人員姓名及其職務(wù)？參加審核人數(shù)？各部門對自身職責(zé)及與其

42、它部門的接口關(guān)系是否明確？所訴是否與規(guī)定的一致？詢問組織是否通過產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃識別并確定了對基礎(chǔ)設(shè)施的要求？核查組織為確保產(chǎn)品/服務(wù)的符合性，是否配備了相應(yīng)的資源？詢問是否對基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理進(jìn)行了策劃？查形成了什么規(guī)定？注：形成的規(guī)定可能有維修，保養(yǎng)規(guī)程，維修計劃等不同形式，應(yīng)注意行業(yè)規(guī)范或慣例。查閱臺帳或現(xiàn)場查看建筑物、工作現(xiàn)場、生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、輔助設(shè)施、運輸、通訊等是否充分、適宜？查若干份保養(yǎng)、維修實施情況的記錄，是否符合規(guī)定要求？現(xiàn)場觀察設(shè)施、設(shè)備維護(hù)情況。注：應(yīng)有重點的抽查設(shè)施、設(shè)備。查是否對基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理進(jìn)行了監(jiān)視或驗證？查是否有由于設(shè)備、設(shè)施原因造成產(chǎn)品/服務(wù)不合格的情況

43、？6.4 在那些管理部門進(jìn)行了審核？接受審核的人員姓名及其職務(wù)？參加審核人數(shù)？各部門對自身職責(zé)及與其它部門的接口關(guān)系是否明確？所訴是否與規(guī)定的一致？依據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)特點和生產(chǎn)/服務(wù)提供流程，詢問管理部門負(fù)責(zé)那些工作環(huán)境影響產(chǎn)品質(zhì)量？注：可能的影響環(huán)境有：溫度、濕度、光照、潔凈度、振動、噪音、電磁干擾、環(huán)境衛(wèi)生等。在那些文件中對工作環(huán)境作了規(guī)定？是否充分、適宜并可以監(jiān)視？詢查對工作環(huán)境實施監(jiān)控的情況和證實?，F(xiàn)場查看工作環(huán)境是否符合產(chǎn)品要求？相應(yīng)的監(jiān)視裝置是否適宜？注：如密閉間、恒溫間、超凈間、無菌室與射線屏蔽間等生產(chǎn)車間。7.1在那些管理部門進(jìn)行了審核？接受審核的人員姓名及其職務(wù)？參加審核人數(shù)？各

44、部門對自身職責(zé)及與其它部門的接口關(guān)系是否明確？所訴是否與規(guī)定的一致？詢問組織實施產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的對象（產(chǎn)品/項目/合同/過程）、策劃的時機（新產(chǎn)品/改進(jìn)產(chǎn)品/老產(chǎn)品）。詢問并核查對前述策劃確定的如下內(nèi)容：是否針對所策劃的產(chǎn)品確定了質(zhì)量目標(biāo)（產(chǎn)品質(zhì)量特性值、質(zhì)量要求、產(chǎn)量或規(guī)模約束條件等）和要求（滿足標(biāo)準(zhǔn)條款）？是否確定了產(chǎn)品實現(xiàn)（或服務(wù)提供）過程（如確定的形式、有無刪減、需確認(rèn)的過程）、所需的文件（如程序規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)文件等）？所需的資源（參見標(biāo)準(zhǔn)條款6.2、6.3、6.4）？是否確定了產(chǎn)品要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動（如標(biāo)準(zhǔn)條款7.3的評審、驗證、確認(rèn)；的監(jiān)視和測量；7.5.2、8.

45、2.3、8.2.4等活動）以及各階段產(chǎn)品（中間和最終產(chǎn)品）的接收準(zhǔn)則（如檢驗規(guī)程、檢驗計劃、檢驗指導(dǎo)書等）？是否確定了為證實產(chǎn)品實現(xiàn)（或服務(wù)提供）過程（如標(biāo)準(zhǔn)條款7.2-7.6）和產(chǎn)品滿足要求（中間和最終產(chǎn)品）所需的記錄。詢問前述策劃是否與QMS其它過程的要求（如標(biāo)準(zhǔn)條款4.1、等）相一致？策劃的輸出（如質(zhì)量計劃、程序、規(guī)范、實物、口頭等形式）是否適合組織的運行方式？7.2在那些管理部門進(jìn)行了審核？接受審核的人員姓名及其職務(wù)？參加審核人數(shù)？各部門對自身職責(zé)及與其它部門的接口關(guān)系是否明確？所訴是否與規(guī)定的一致？ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定抽查認(rèn)證范圍覆蓋的產(chǎn)品（大類產(chǎn)品必查），審核如下內(nèi)容：顧客規(guī)定

46、的要求包括對交付及交付后活動的要求，是如何識別和確定的？顧客未明示、但規(guī)定的用途或已知的 用途所必需的要求是通過什么方式來識別和確定的？法律法規(guī)的要求是通過什么方式來識別和確定的？組織自身確定的附加要求是通過什么方式來識別和確定的？ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審詢問對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審是如何進(jìn)行的？抽一定數(shù)量的記錄核查，能否確保：在做出提供產(chǎn)品承諾之前完成評審；產(chǎn)品的要求得到了規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；確定了組織有能力滿足規(guī)定的要求；評審所引起的相應(yīng)的措施是否落實并保留了相應(yīng)得記錄；對電話和口頭訂單等形式而沒有將要求形成文件的，是否采取一定的形式進(jìn)行了事前確認(rèn)？詢問是否有過

47、對產(chǎn)品要求的變更？若發(fā)生了變更是否重新進(jìn)行了評審？重新評審后是否對相應(yīng)文件，如驗收準(zhǔn)則、交付要求等進(jìn)行了修改？并通知到有關(guān)職能部門及相關(guān)人員，使之獲悉已變更的要求？ 顧客溝通詢問部門負(fù)責(zé)人在合同簽約直至產(chǎn)品交付或服務(wù)提供后如何實施與顧客的溝通（包括溝通的方式、內(nèi)容等）？實施溝通的文件規(guī)定會記錄表明的溝通過程能否確保？有關(guān)產(chǎn)品信息是否得到交流（如產(chǎn)品說明書、服務(wù)指南）：對顧客的問訊及合同或訂單等有關(guān)事宜是否進(jìn)行了必要的溝通和適宜的處理？是否充分的獲得并恰當(dāng)?shù)奶幚?、利用顧客反饋的信息（包括顧客滿意、顧客抱怨以及對各方面改進(jìn)的要求等）？注：與標(biāo)準(zhǔn)條款的審核借口。7.3給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信

48、息（如采購明細(xì)表、產(chǎn)品圖樣、服務(wù)規(guī)范等）？注：與標(biāo)準(zhǔn)條款、7.5.1 A）相關(guān)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（如引用國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或自己規(guī)定的驗收大綱）？規(guī)定對產(chǎn)品安全/正常使用所必需的特性（如特性分級、主件、主項及用戶手冊、使用說明書等中的關(guān)鍵事項）？檢查上述設(shè)計輸出的內(nèi)容是否滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求并易于對比驗證？檢查設(shè)計和俄開發(fā)是否在批準(zhǔn)和后放行？ 設(shè)計和開發(fā)評審查上述抽樣產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的評審記錄并評價？是否按策劃的安排實施了規(guī)定的評審？是否評價了設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力？參加人員及其意見和結(jié)論是否適宜、可行？是否識別了有關(guān)問題并提出了必要的措施？采取的措施是否解決了問題或不足? 設(shè)

49、計和開發(fā)的驗證檢查上述抽樣產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的驗證記錄并評價？是否按策劃的安排和方式實施了驗證？采取的驗證方式是否適合該產(chǎn)品的主要驗證方式？對驗證所暴漏的問題，是否采取了相應(yīng)的措施，并予以解決？ 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)查上述抽樣產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)記錄并評價？是否按策劃的安排和方式實施了確認(rèn)？確認(rèn)的方式（如模擬工況、演習(xí)、工業(yè)運行試驗、試銷、展銷、工程圖樣會審）等是否適合產(chǎn)品的特點？可行時是否在產(chǎn)品交付或服務(wù)實施之前進(jìn)行？確認(rèn)結(jié)果能否確保產(chǎn)品滿足使用或規(guī)定用途要求？確認(rèn)所暴露的問題是否采取了相應(yīng)的措施，并予以解決？注：對標(biāo)準(zhǔn)條款-7.3.6 檢查的產(chǎn)品，如設(shè)計和開發(fā)過程未結(jié)束，也可查體系運行前設(shè)計和

50、開發(fā)的產(chǎn)品，以證實組織對設(shè)計和開發(fā)控制的完整性。在那些管理部門進(jìn)行了審核？接受審核的人員姓名及其職務(wù)？參加審核人數(shù)？各部門對自身職責(zé)及與其它部門的接口關(guān)系是否明確？所訴是否與規(guī)定的一致？就受審核方設(shè)計工作業(yè)績和能力方面應(yīng)事先掌握并詢問下列基本情況？ 該行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)是否有能力（資源、資格）方面的要求？受審核方是否具備該條件？受審核方以往在體系覆蓋產(chǎn)品方面設(shè)計和開發(fā)的業(yè)績？目前設(shè)計、開發(fā)方面的人員和裝備的能力概況。查QMS運行后新設(shè)計、開發(fā)（計劃）的產(chǎn)品有幾種、進(jìn)展及完成情況。 設(shè)計和開發(fā)策劃抽查具有代表性的產(chǎn)品（QMS覆蓋的大類產(chǎn)品必查）的設(shè)計和開發(fā)的策劃輸出文件（如計劃任務(wù)書、設(shè)計規(guī)劃書

51、），審核如下內(nèi)容：對設(shè)計階段的劃分與活動安排適合于各階段的評審、驗證、確認(rèn)活動及方式各階段的職責(zé)分工及權(quán)限及溝通信息的傳遞（接口）和要求策劃輸出文件和設(shè)計進(jìn)展適時調(diào)整更新的情況 設(shè)計和開發(fā)的輸入查上述抽樣產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入的主體文件（如設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計規(guī)劃書）或記錄的內(nèi)容是否包括：產(chǎn)品功能、性能要求，是否與標(biāo)準(zhǔn)條款確定的產(chǎn)品要求相一致。適用的法律、法規(guī)及具體要求：適用時以前類似設(shè)計提供的信息（如改進(jìn)或擴充設(shè)計）。設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求如：（程序要求、標(biāo)準(zhǔn)要求）查對設(shè)計和開發(fā)輸入評審的情況，并評價輸入是否充分、適宜不互相矛盾？ 設(shè)計和開發(fā)輸出查上述抽樣產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)輸出的主體文件有哪些？是

52、否具備規(guī)定的齊全性？ 設(shè)計和開發(fā)更改的控制抽查QMS建立以來覆蓋產(chǎn)品的設(shè)計更改記錄并評價：在什么文件上對設(shè)計和開發(fā)更改的控制作了規(guī)定，對更改的審批，必要的評審，驗證和確認(rèn)的內(nèi)容及要求是否適宜，明確？抽查3份已發(fā)生的設(shè)計和開發(fā)更改的記錄是否履行了規(guī)定的程序：上述更改的評審是否考慮了對產(chǎn)品的相關(guān)組成部分及已交付產(chǎn)品的影響：更改評審及引起的任何措施是否已實施有效？其他審核事項：如果刪減了7.3設(shè)計和開發(fā)時，應(yīng)審核受審核方對7.3刪減的合理性，包括：審核范圍的產(chǎn)品是否存在設(shè)計和開發(fā)？受審核方的產(chǎn)品規(guī)范、圖樣、服務(wù)規(guī)范是如何獲得的，向受審核方提供這些文件的單位是否對設(shè)計和開發(fā)承擔(dān)責(zé)任。注：如經(jīng)檢查刪減是

53、不合理的，應(yīng)立即安排對現(xiàn)有產(chǎn)品以往的設(shè)計和開發(fā)的控制進(jìn)行審核，如沒有任何證實的理由應(yīng)向NAC審核部報告。如果QMS建立和運行以來沒有發(fā)生新的設(shè)計和開發(fā)的活動時，可以作如下處理：著重審核組織的設(shè)計和開發(fā)的資質(zhì)、能力、業(yè)績、人員、裝備等情況：按上述檢查表審核QMS運行以前設(shè)計和開發(fā)的情況，評價其過去是否按當(dāng)時的行業(yè)或行政的要求實施了控制或鑒定。如果受審核方已將產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行了外包，可作如下處理：應(yīng)按上述檢查表內(nèi)容對其參與外包方設(shè)計和開發(fā)過程控制的情況進(jìn)行了審核。并應(yīng)特別關(guān)注設(shè)計和開發(fā)策劃輸入和輸出。受審核方?jīng)]有實施對產(chǎn)品外包設(shè)計和開發(fā)的控制，應(yīng)不予接受。7.4 在那些管理部門進(jìn)行了審核？接受

54、審核的人員姓名及其職務(wù)？參加審核人數(shù)？各部門對自身職責(zé)及與其它部門的接口關(guān)系是否明確？所述是否與規(guī)定的一致？ 采購過程索閱對供方進(jìn)行原則、評價和重新進(jìn)行評價的準(zhǔn)則，詢問如何考慮采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程或最終交付產(chǎn)品的影響的？索閱合格供方名錄，查是否包括外購/外協(xié)/外包兩個方面的供方？抽查部分重要供方：是否按評價準(zhǔn)則對供方進(jìn)行了評價？是否記錄了評價的結(jié)果及評價引起的后續(xù)措施的實施和驗證情況？ 采購信息詢問對采購產(chǎn)品的要求的信息是以什么形式來表達(dá)的（如采購計劃、采購合同訂單、技術(shù)協(xié)議等 ）？抽查一定數(shù)量的采購信息是否在適當(dāng)時考慮了產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求：人員的資格要求：QMS要求等

55、（從外購/外協(xié)/外包三個方面抽樣）？抽查若干采購信息，了解組織在與供方溝通前采取了哪些措施確保所規(guī)定的采購要求是否充分與適宜的？所抽查的采購信息是否按規(guī)定方式進(jìn)行了評審和批準(zhǔn)？以確保對采購產(chǎn)品的要求是充分與適宜的，批準(zhǔn)是否在與供方溝通前進(jìn)行的？ 采購產(chǎn)品的驗證詢問對采購產(chǎn)品（結(jié)合審核，從外購/外協(xié)/外包三個方面抽樣）的驗證要求是以什么形式確定并實施的？抽查一定數(shù)量的采購的產(chǎn)品的驗證記錄，核查是否符合上述文件的規(guī)定？詢問是否發(fā)生過顧客或組織本身在供方現(xiàn)場實施采購產(chǎn)品驗證的活動？如果發(fā)生，是否在采購信息中明確了驗證安排和放行的方法。通過對采購信息和采購產(chǎn)品驗證的審核，核查是否有在合格供方名錄之外的

56、采購的情況發(fā)生，是否按規(guī)定執(zhí)行？在那些管理部門進(jìn)行了審核？接受審核的人員姓名及其職務(wù)？參加審核人數(shù)？各部門對自身職責(zé)及與其它部門的接口關(guān)系是否明確？所述是否與規(guī)定的一致？認(rèn)證體系覆蓋的產(chǎn)品服務(wù)范圍有哪些？本次審核涉及了哪些產(chǎn)品服務(wù)？注：所有大類產(chǎn)品/服務(wù)必查： 當(dāng)大類產(chǎn)品/服務(wù)所包含的產(chǎn)品較多時，可選擇其中典型的產(chǎn)品/服務(wù)。是否經(jīng)過了策劃，確定了上述每一種產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，每一項服務(wù)的提供過程/注：策劃的輸出文件可能有：流程圖表、工藝卡片、服務(wù)提供規(guī)范等。是否確定了特殊過程？注：特殊過程在標(biāo)準(zhǔn)條款中詳細(xì) 審核。是否明確了關(guān)鍵過程？有哪些關(guān)鍵過程？注：GB/T19001對此無明確要求，可酌情審核抽

57、查某些過程，判斷組織是否經(jīng)過策劃，確保上述每一種產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，每一項的生產(chǎn)服務(wù)過程處于受控狀態(tài)？適用時滿足如下受控條件：該過程是否能夠獲得表述產(chǎn)品/服務(wù)特性的信息？注; 產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品規(guī)范、服務(wù)規(guī)范、作業(yè)指標(biāo)等該過程是否獲得相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，抽查文件內(nèi)容是否充分，正確？該過程使用的主要設(shè)備有哪些，是否適宜？注：可通過設(shè)備包括工裝、工器具等臺帳檢查，應(yīng)記錄設(shè)備型號和編號及適宜性證實該過程獲得和使用的主要監(jiān)視和測量裝置有哪些？精密度和準(zhǔn)確度是否滿足要求？注：應(yīng)記錄裝置型號和編號，此項審核和不要與標(biāo)準(zhǔn)條款7.6的審核相混淆實施監(jiān)視和測量情況該過程實施哪些監(jiān)視和測量注：1）如工序參數(shù)控制，加工過程

58、的產(chǎn)品質(zhì)量特性的控制，工藝檢查和服務(wù)工作質(zhì)量部門的內(nèi)部自我的檢查。2）應(yīng)注意與標(biāo)準(zhǔn)條款的審核相協(xié)調(diào)。該過程的監(jiān)視和測量是否符合策劃安排？是否適宜？注：此項審核應(yīng)注意行業(yè)有何要求/慣例？該過程的監(jiān)視和測量的內(nèi)容和方式是否正確？注:應(yīng)查閱有關(guān)文件的規(guī)定放行、交付和交付后活動的實施中間產(chǎn)品/服務(wù)/放行如何規(guī)定？是否滿足要求？實施是否有效？注：在本檢查表中，中間服務(wù)指服務(wù)行業(yè)組織內(nèi)部交換的活動所產(chǎn)生的結(jié)果。最終產(chǎn)品的服務(wù)的交付如何規(guī)定？ 是否滿足要求實施是否有效？注：1）在本檢查表中，最終服務(wù)指服務(wù)行業(yè)組織和顧客之間接觸的活動所產(chǎn)生的結(jié)果。2）對服務(wù)有時放行和交付難以區(qū)分。組織對產(chǎn)品服務(wù)交付以后的活動

59、如何規(guī)定？法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有何要求？抽查是否按規(guī)定要求有效實施？對那些作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行了審核？作業(yè)現(xiàn)場是否獲得某種表述產(chǎn)品特性服務(wù)特性的信息？抽查作業(yè)現(xiàn)場是否持有應(yīng)具備的作業(yè)指導(dǎo)書？抽樣檢查作業(yè)過程是否與作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定相符。抽查若干生產(chǎn)設(shè)備，性能是否適宜？是否保持了良好的維修狀態(tài)？抽查作業(yè)現(xiàn)場是否正在使用或獲得應(yīng)有的監(jiān)視和測量裝置？抽查對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程服務(wù)的提供過程，是否按規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)視和測量工作？是否準(zhǔn)確有效？如監(jiān)視結(jié)果滿足要求或出現(xiàn)不良趨勢？是否正確處理？ 注：此審核應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)條款的審核相協(xié)調(diào)并注意兩者之間的區(qū)別。 受審核方是否明確特殊過程的概念？注：1）對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能

60、經(jīng)濟的進(jìn)行驗證的過程，通常稱為特殊過程2）當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認(rèn).3) 典型的例子有：有焊接強度要求的焊接作業(yè)過程，有金相要求的熱處理件加工過程，電子元器件回流焊，波峰焊過程。受審核方所確定的特殊過程有哪些？是否有遺漏？ 對每個特殊過程的確認(rèn)方法如何安排？適用時，是否滿足GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)如下要求：規(guī)定出評審和批準(zhǔn)特殊過程的準(zhǔn)則；對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可對人員資格進(jìn)行鑒定使用特定的確認(rèn)方法和程序。（破壞性試驗、老化試驗；模擬、試用、專家評審）對確認(rèn)進(jìn)行必要的記錄在某些情況下，對特殊過程進(jìn)行定期不定期的再確認(rèn)。注：不定期確認(rèn)是指條件發(fā)