某某起重機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、陜西新科起重機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)（第二版）控制類別： 分 發(fā) 號(hào)： 部 門： 持 有 者： 2008-01-01發(fā)布 2008-04-01實(shí)施陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-2008質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)一覽表頁(yè)碼1/1章節(jié)號(hào)/頁(yè)碼修 訂 狀 態(tài) 記 錄陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-2008目 錄頁(yè) 碼1/4目 錄頒布令5質(zhì)量方針6質(zhì)量目標(biāo)7前言80引言90.1公司概況90.2質(zhì)量手冊(cè)管理120.3質(zhì)量管理原則141范圍151.1總則151.2應(yīng)用152引用標(biāo)準(zhǔn)163術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫174質(zhì)量管理體系184.1總要求184.2文件的總要求18總要求18質(zhì)量手冊(cè)1

2、9陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-2008目 錄頁(yè) 碼2/4文件控制19記錄控制205管理職責(zé)215.1管理承諾215.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)215.3質(zhì)量方針215.4策劃22質(zhì)量目標(biāo)22質(zhì)量管理體系策劃225.5職責(zé)權(quán)限和溝通22職責(zé)和權(quán)限22管理者代表29內(nèi)部溝通295.6管理評(píng)審306資源管理326.1資源的提供326.2人力資源32能力意識(shí)和培訓(xùn)326.3基礎(chǔ)設(shè)施326.4工作環(huán)境33 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-2008目 錄頁(yè) 碼3/47產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)347.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃347.2與顧客有關(guān)的過(guò)程34與產(chǎn)品有關(guān)的要求和確定34與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審35與顧

3、客的溝通357.3設(shè)計(jì)和開發(fā)367.4采購(gòu)36采購(gòu)過(guò)程36采購(gòu)信息37采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證377.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供37生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制37過(guò)程的確認(rèn)（工藝驗(yàn)證）38標(biāo)識(shí)和可追溯性38顧客財(cái)產(chǎn)39產(chǎn)品防護(hù)397.6監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)控裝置的控制408測(cè)量分析和改進(jìn)428.1總則428.2監(jiān)視和測(cè)量42 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-2008目 錄頁(yè) 碼4/4顧客滿意42內(nèi)部審核42過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量43產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量438.3不合格品控制448.4數(shù)據(jù)分析458.5改進(jìn)46持續(xù)改進(jìn)46糾正措施46預(yù)防措施468.6各部門管理人員職責(zé)48 附錄A（手冊(cè)的附錄）質(zhì)量管理體系職能分配表50附

4、錄B（手冊(cè)的附錄）程序文件一覽表51 序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-2008頒 布 令頁(yè) 碼1/1頒 布 令根據(jù)西安起重機(jī)械廠產(chǎn)品供應(yīng)站質(zhì)量方針、目標(biāo)運(yùn)行情況，結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)依據(jù)根據(jù)GB/T19001-2000（idtISO9001：2000）標(biāo)準(zhǔn)編制的本公司質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-2008第二版于2008年1月1日發(fā)布，2008年4月1日實(shí)施。它規(guī)定公司的質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職責(zé)和對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的控制要求，是公司質(zhì)量工作的基本法規(guī)。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)保持長(zhǎng)期堅(jiān)持的綱領(lǐng)性文件，公司有關(guān)質(zhì)量的制

5、度要符合質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，公司全體員工要無(wú)條件執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)的全部要求?？偨?jīng)理：2008-01-01 序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-2008質(zhì) 量 方 針頁(yè) 碼1/1質(zhì) 量 方 針質(zhì)量第一，以人為本。追求卓越，永無(wú)止境。公司對(duì)客戶的承諾1、公司以“高管理素質(zhì)、高技術(shù)含量、優(yōu)質(zhì)高效”為每一客戶做到“保證質(zhì)量、保證工期、保證安全生產(chǎn)、保證文明施工”（即“三高四?！保?。2、對(duì)所交付的工程實(shí)行質(zhì)量跟蹤服務(wù)，定期回訪。3、凡交付使用的工程，因質(zhì)量問(wèn)題自接到顧客通知起，三日內(nèi)（本市一小時(shí)內(nèi)）到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)商定維修內(nèi)容及時(shí)間，以最快的速度給予維修服務(wù)，兌現(xiàn)承

6、諾，讓顧客滿意?？偨?jīng)理：2008-01-01陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-2008質(zhì) 量 目 標(biāo)頁(yè) 碼1/1質(zhì) 量 目 標(biāo)1 交付的產(chǎn)品，不合格品為0；有礙安全的產(chǎn)品一個(gè)也沒(méi)有。2 建立完善的質(zhì)量體系，促進(jìn)過(guò)程的不斷改進(jìn)，并堅(jiān)持預(yù)防為主的原則。3 與用戶建立密切良好的聯(lián)系，解決用戶使用過(guò)程中的一切問(wèn)題4 加強(qiáng)職工培訓(xùn)以保證能向所有用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。5 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，為每位職工提供施展才華的空間?？偨?jīng)理：2008-01-01 序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期任 命 書茲任命技術(shù)部經(jīng)理連君同志為公司質(zhì)量工程師，除行使技術(shù)部經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限外，行使以下方面的職責(zé)

7、和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)；d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：2008年1月1 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-2008前 言頁(yè) 碼1/1前 言質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-2008是根據(jù)GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000）質(zhì)量管理體系要求編制的。質(zhì)量手冊(cè)引用GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000）質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)所規(guī)定的概念和術(shù)語(yǔ)定義。本手冊(cè)的附錄A、附錄B、附錄C是質(zhì)量手冊(cè)的附錄。

8、本手冊(cè)由技術(shù)工程師起草。本手冊(cè)由辦公室歸檔。本手冊(cè)主要起草人：連君本手冊(cè)審核人：本手冊(cè)批準(zhǔn)人：劉斌 序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)0 引 言1/60.1公司概況公 司 簡(jiǎn) 介陜西新科起重機(jī)械有限公司是在原西安起重機(jī)械廠產(chǎn)品供應(yīng)站基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)科學(xué)整合，主要從事起重機(jī)械安裝、維修業(yè)務(wù)的，注冊(cè)資本壹佰萬(wàn)元整，具有一般納稅人資格的有限責(zé)任公司。公司現(xiàn)有職工18人，其中高級(jí)工程師1名，工程師2名，專業(yè)技術(shù)人員10名。公司成立以來(lái)，我們一貫遵循“質(zhì)量第一，用戶至上”的經(jīng)營(yíng)宗旨。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以產(chǎn)品開發(fā)為先導(dǎo)，不斷加強(qiáng)管理，充實(shí)自己，適應(yīng)市場(chǎng)，開

9、拓進(jìn)取。守信譽(yù)，重合同堅(jiān)持以優(yōu)良的產(chǎn)品和良好的服務(wù)取信于用戶。 主要業(yè)務(wù)：各類起重機(jī)械的設(shè)計(jì)、維修和安裝； 我公司擁有一支技術(shù)精湛的安裝維修隊(duì)，經(jīng)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門審批合格。并頒發(fā)了省技術(shù)監(jiān)督局起重機(jī)安裝、維修許可證及特種行業(yè)人員操作證。承接各類起重機(jī)的安裝維修，且設(shè)備齊全、經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)全面、工作效率高。能適應(yīng)各種條件下的施工及搶修任務(wù)。 同時(shí)， 我公司還是中日合資江陰凱澄起重機(jī)械有限公司和無(wú)錫市雙樂(lè)電器有限公司在西北地區(qū)的總代理。并為銀川銀重（集團(tuán)）起重機(jī)有限公司特約經(jīng)銷商。近兩、三年來(lái)，我陜西新科起重機(jī)械有限公司先后承接了各類起重機(jī)項(xiàng)目，大小數(shù)百項(xiàng)。其主要業(yè)務(wù)范圍包括：向陽(yáng)公司、西安航天發(fā)

10、動(dòng)機(jī)廠（067基地）、陜重汽、中國(guó)電子科技集團(tuán)第20研究所、 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20080 引 言頁(yè) 碼2/6陜西鼓風(fēng)機(jī)廠、中國(guó)兵器工業(yè)第204研究所、西安核設(shè)備有限公司、二炮工程學(xué)院、等幾十家大型企業(yè)及軍工單位。工程質(zhì)量獲得了技術(shù)監(jiān)督部門和各用戶單位的一致好評(píng)。陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20080 引 言頁(yè) 碼3/6聯(lián)系單位：陜西新科起重機(jī)械有限公司聯(lián)系地址：西安市紅光路40E聯(lián)系人：劉斌聯(lián)系電話真序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-2

11、0080 引 言頁(yè) 碼4/60.2質(zhì)量手冊(cè)的管理編制質(zhì)量手冊(cè)的目的a) 貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品及起重機(jī)械安裝、維修；c) 建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保證符合顧客要求與適用法規(guī)要求，通過(guò)體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)以達(dá)到顧客滿意。d) 用于內(nèi)部和外部(包括認(rèn)證機(jī)構(gòu))評(píng)價(jià)公司滿足顧客、法規(guī)和自身要求的能力；情況發(fā)生變化時(shí)(公司改制、機(jī)構(gòu)調(diào)整)能保證質(zhì)量管理體系的連續(xù)性；質(zhì)量手冊(cè)的制定和發(fā)布本手冊(cè)由技術(shù)工程師負(fù)責(zé)組織制定、修訂、修改、再版、解釋、協(xié)調(diào)，辦公室具體實(shí)施，并負(fù)責(zé)日常的管理，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放a)

12、 發(fā)放對(duì)象手冊(cè)分兩類發(fā)放：受控類-發(fā)放對(duì)象為公司內(nèi)部的相關(guān)人員包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及認(rèn)證組織。修訂和再版時(shí)，所有受控類手冊(cè)均應(yīng)同步處理；非受控類-發(fā)放對(duì)象為公司外部，除認(rèn)證組織以外的第三方、包括顧客。修訂和再版時(shí)，不同步處理。 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20080 引 言頁(yè) 碼5/6b) 發(fā)放控制：質(zhì)量手冊(cè)由辦公室發(fā)放，并按程序文件文件控制程序XK/QB01-2008控制。質(zhì)量手冊(cè)的貫徹a)質(zhì)量手冊(cè)是公司實(shí)施和保證質(zhì)量管理體系而應(yīng)長(zhǎng)期執(zhí)行、遵守的綱領(lǐng)性文件。本公司有關(guān)質(zhì)量管理的制度、規(guī)定和辦法均應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)的要求；b)全體員工應(yīng)無(wú)條件地貫徹手冊(cè)的規(guī)定；c)

13、執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，或?qū)|(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容有改進(jìn)建議，應(yīng)以書面形式報(bào)辦公室。質(zhì)量手冊(cè)的更改、修訂和再版a) 質(zhì)量手冊(cè)的更改、修訂和再版，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)部具體實(shí)施，按程序文件文件控制程序（XK/QB01-2008）的規(guī)定執(zhí)行。b) 手冊(cè)在出現(xiàn)下列情況時(shí)，需進(jìn)行修訂或再版。-公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；質(zhì)量管理體系過(guò)程及質(zhì)量活動(dòng)發(fā)生變化；-質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)改版；管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系提出了更改要求；認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出要求等。質(zhì)量手冊(cè)持有者的責(zé)任a) 嚴(yán)格控制質(zhì)量手冊(cè)的閱讀范圍，不復(fù)印、不擴(kuò)散；b) 公司內(nèi)部質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)按規(guī)定行使權(quán)力，并承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)； 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-2

14、0080 引 言頁(yè) 碼6/6c) 負(fù)責(zé)所在部門宣傳和貫徹質(zhì)量手冊(cè)；不得私自修改質(zhì)量手冊(cè)。0.3質(zhì)量管理原則公司以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則。這些原則是：以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員參與；過(guò)程方法；管理的系統(tǒng)方法；持續(xù)改進(jìn)；基于事實(shí)的決策方法；與供方互利的關(guān)系。 序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20081 范 圍頁(yè) 碼1/11范圍1.1總則本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系要求，以便：a) 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供、滿足顧客和法規(guī)要求的產(chǎn)品以及起重機(jī)械安裝、改造、維修；b) 通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程以保證

15、符合顧客與適應(yīng)法規(guī)的要求，旨在顧客滿意。1.2應(yīng)用本公司以起重機(jī)械安裝、改造、維修施工以及起重機(jī)械另部件銷售為主，不承擔(dān)產(chǎn)品開發(fā)，因此對(duì)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”的要求中有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)的內(nèi)容予以刪減。本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：起重機(jī)械；起重機(jī)械的電器設(shè)備；起重機(jī)械另部件；起重機(jī)械地、改造、維修施工。本手冊(cè)應(yīng)用于本公司的工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20082 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)頁(yè) 碼1/12引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的內(nèi)容。對(duì)版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)

16、，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂該手冊(cè)不引用。但是使用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求ISO9004：2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20083 術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫頁(yè) 碼1/13.術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫3.1術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)采用GB/19000-2000（idtISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)）所給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2縮寫GB/T19001-2000-GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求（idtIS

17、O9000：2000質(zhì)量管理體系要求）。為了避免因組織結(jié)構(gòu)調(diào)整造成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件頻繁修改，對(duì)以下名詞采用下列稱謂：陜西新科起重機(jī)械有限公司公司；公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部室部門。安裝維修過(guò)的設(shè)備、設(shè)備附件以及配件等產(chǎn)品 序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20084 質(zhì)量管理體系頁(yè) 碼1/34質(zhì)量管理體系4.1總要求公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用過(guò)程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的方法和步驟是：a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司的

18、應(yīng)用；b) 確定對(duì)管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等直接或間接的過(guò)程及相關(guān)的子過(guò)程進(jìn)行控制；c) 在相關(guān)的程序文件中確定了上述過(guò)程的輸入、輸出及控制的準(zhǔn)則和方法；d) 確保可以獲得必要的信息以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行；e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。4.2文件的總要求總要求公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司在質(zhì)量手冊(cè)中發(fā)布或單獨(dú)行文發(fā)布；b) 質(zhì)量手冊(cè)（XK/QA）：描述公司質(zhì)量管理體系的文件；陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20084 質(zhì)量管理體系頁(yè) 碼2/3c) 程序文件（XK/QB）：為進(jìn)行活

19、動(dòng)所規(guī)定的途徑的書面文件；d) 其他質(zhì)量文件（XK/）：規(guī)定某些作業(yè)和活動(dòng)的運(yùn)行方法和控制措施的書面文件；e) 質(zhì)量記錄（XK/JL）：與質(zhì)量有關(guān)的記錄，可用于提供證實(shí)追溯性和有關(guān)驗(yàn)證、預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)公司依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編寫質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)描述和質(zhì)量管理體系所包含的過(guò)程順序及其相互作用，規(guī)定了質(zhì)量管理體系各個(gè)活動(dòng)和（或）過(guò)程所采用的程序文件。質(zhì)量手冊(cè)的控制見本手冊(cè)0.2規(guī)定。文件控制公司對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的所有文件（包括外來(lái)文件）進(jìn)行控制，以保護(hù)其適用性，防止使用失效或作廢文件。辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的控制，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量文件的控制，辦公

20、室負(fù)責(zé)需歸檔文件的歸檔管理。文件控制按文件控制程序（XK/QB01-2008）實(shí)施。a) 文件應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后才能允許發(fā)布，以確保文件是充分的；b) 文件得到評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，并再次得到批準(zhǔn)；c) 辦公室制訂質(zhì)量手冊(cè)修訂狀態(tài)一覽表、程序文件清單，其他相 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20084 質(zhì)量管理體系頁(yè) 碼3/3關(guān)部門編制范圍內(nèi)的有效清單，以標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)；d) 文件保持清晰，編制目錄，并對(duì)其進(jìn)行唯一編號(hào)，便于識(shí)別和檢索；e) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都應(yīng)使用適用文件的有效版本；f) 從發(fā)放、使用的所有場(chǎng)所及時(shí)回收失效或作廢文件，以防誤用；g) 作廢文件需

21、存檔保留時(shí)，應(yīng)做出標(biāo)識(shí)；h) 識(shí)別外來(lái)文件，并控制外來(lái)文件的發(fā)放和更新；i) 作為質(zhì)量記錄的文件按本手冊(cè)規(guī)定進(jìn)行控制。記錄控制技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系記錄的控制；各部門、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的控制，辦公室歸檔保存需歸檔的記錄。公司質(zhì)量記錄的增設(shè)、填寫、標(biāo)識(shí)、收集、保護(hù)、檢索、保存期限和處置按程序文件記錄控制程序（XK/QB02-2008）實(shí)施。本公司對(duì)ISO9001：2000規(guī)定的記錄，按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施嚴(yán)格管理。 序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20085 管理職責(zé)頁(yè) 碼1/115管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)所5EFA立和

22、實(shí)施的質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)的有效性提供證據(jù)：a) 向公司及時(shí)地傳達(dá)滿足顧客和法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 進(jìn)行管理評(píng)審；d) 確保獲得必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理確保：識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的現(xiàn)行義務(wù)及法律、法規(guī)方面的需求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為公司明確的要求，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。與顧客有關(guān)過(guò)程的控制，按本手冊(cè)7.2規(guī)定實(shí)施。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司總方針的組成部分，在制定質(zhì)量方針時(shí)確保：a) 符合國(guó)家有關(guān)法律和法規(guī)的要求；b) 與公司的宗旨和顧客的需求相適應(yīng)；c) 包括對(duì)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有

23、效性的承諾；d) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20085 管理職責(zé)頁(yè) 碼2/11e) 利用各種形式在公司內(nèi)部宣傳質(zhì)量方針，并組織培訓(xùn)，使全體 人員理解，并認(rèn)真貫徹實(shí)施；f) 質(zhì)量方針的適宜性，在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為制定質(zhì)量方針提供思路。質(zhì)量方針由董事會(huì)提出設(shè)想，公司總經(jīng)理組織行政等部門擬定方案，廣泛征求意見后由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并正式發(fā)布。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)a) 質(zhì)量目標(biāo)是與質(zhì)量有關(guān)的、公司所追求的或作為目的的事物。質(zhì)量目標(biāo)必須符合質(zhì)量方針的規(guī)定，盡可能的具體化、定量化、可操作、可測(cè)量，要包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾和滿足產(chǎn)品要

24、求所需的內(nèi)容；b) 質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表匯總公司各方面的意見，經(jīng)過(guò)討論后提出，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。c) 質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)安部分解并考核，各部門組織實(shí)施；d) 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)修改。質(zhì)量管理體系策劃a) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃以滿足4.1的要求；b) 對(duì)質(zhì)量管理體系更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要確保質(zhì)量管理體系 的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20085 管理職責(zé)頁(yè) 碼3/11職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各級(jí)、各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。公司質(zhì)量管理的組織結(jié)構(gòu)圖如下

25、： 技術(shù)工程師總經(jīng)理 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20085 管理職責(zé)頁(yè) 碼4/11總經(jīng)理、技術(shù)工程師、銷售部、辦公室、技術(shù)部、工程部、財(cái)務(wù)部、售后服務(wù)、安裝隊(duì)、庫(kù)房職責(zé)權(quán)限如下：.1管理層次共同職責(zé)、權(quán)限a) 負(fù)責(zé)在所管轄范圍內(nèi)貫徹公司的質(zhì)量方針，對(duì)部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，并組織落實(shí)；b) 了解、建立、管理所負(fù)責(zé)的過(guò)程，確保整個(gè)過(guò)程的保持和持續(xù)改進(jìn)；c) 組織所負(fù)責(zé)過(guò)程的程序文件和作業(yè)文件編寫，有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和程序進(jìn)行工作，以確保所有員工都能理解程序文件和作業(yè)文件；d) 履行附錄B所列的質(zhì)量職能分配，對(duì)所管轄范圍各部門承擔(dān)的 過(guò)程和活動(dòng)的有效性

26、負(fù)責(zé)；e) 有責(zé)任向從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證的工作人員，按本手冊(cè)的要求講明其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在的崗位職責(zé)；f) 職責(zé)活動(dòng)的培訓(xùn)并保存培訓(xùn)記錄；g) 保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品及工程質(zhì)量，使之滿足顧客要求；h) 提出與自己現(xiàn)任區(qū)域相關(guān)的問(wèn)題的解決報(bào)告；i) 有權(quán)調(diào)配所管轄范圍的資源。.2公司管理層的職責(zé)和權(quán)限1）總經(jīng)理 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20085 管理職責(zé)頁(yè) 碼5/11a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定和發(fā)布及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全質(zhì)量管理體系手冊(cè)的

27、批準(zhǔn)和發(fā)布；c）負(fù)責(zé)規(guī)定組織內(nèi)部各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限；d）負(fù)責(zé)向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)顧客的要求和相關(guān)的法律、法規(guī)；e）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行資源的提供；f）負(fù)責(zé)審批施工合同及改進(jìn)計(jì)劃；g）負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，任命管理者代表；2）技術(shù)工程師a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到建立和保持，組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的正常開展和運(yùn)行，保持體系各階段改進(jìn)策劃的完整性；b）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)施，負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的批準(zhǔn)；c）負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系手冊(cè)和相關(guān)支持性文件及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案；d）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理體系審核，向最高管理者報(bào)告體系的

28、業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求，協(xié)助管理評(píng)審；e）負(fù)責(zé)在整個(gè)公司內(nèi)部促進(jìn)滿足法律、法規(guī)和顧客要求意識(shí)的形成 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20085 管理職責(zé)頁(yè) 碼6/11技術(shù)部職責(zé)a) 技術(shù)部是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核及日常質(zhì)量管理體系工作的管理；b) 負(fù)責(zé)內(nèi)審員業(yè)務(wù)能力提高的培訓(xùn)工作；c) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系手冊(cè)、程序文件的編輯、修改和管理工作；d) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督和管理工作；e) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)要求；f) 工程部是公司日常生產(chǎn)活動(dòng)的組織部門，負(fù)責(zé)

29、按生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)，建立有條不紊的生產(chǎn)秩序；g) 負(fù)責(zé)材料計(jì)劃審核，月工程量的復(fù)核；h) 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)顧客滿意度的信息收集、測(cè)量評(píng)定工作；i) 作好工程竣工驗(yàn)收有關(guān)手續(xù)及項(xiàng)目部成品保護(hù)的監(jiān)管工作；j) 負(fù)責(zé)對(duì)工程交付后的回訪，返修工作的組織和管理工作；k) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不能有效銜接的環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)；l) 負(fù)責(zé)組織公司每月聯(lián)檢，匯總并下發(fā)聯(lián)檢 m) 負(fù)責(zé)能源的規(guī)劃管理；n) 負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備與本部門相關(guān)的管理評(píng)審所需資料，并組織實(shí)施評(píng)審中提出的改進(jìn)措施；陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20085 管理職責(zé)頁(yè) 碼7/11o) 負(fù)責(zé)收集掌握建筑市場(chǎng)的工程信息，以開發(fā)生產(chǎn)為主體

30、，以市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為手段，以擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)成果為目的，嚴(yán)格遵守國(guó)家的一切法令；p) 根據(jù)特種設(shè)備市場(chǎng)的變化情況，掌握整個(gè)特種行業(yè)市場(chǎng)的信息動(dòng)態(tài)，力求信息的時(shí)間性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性，并形成資料；q) 負(fù)責(zé)向各有關(guān)科室收集關(guān)于企業(yè)的規(guī)模，機(jī)械設(shè)備力量、各種企業(yè)的榮譽(yù)、優(yōu)質(zhì)工程的確切數(shù)據(jù)和照片資料，大力宣傳公司的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大企業(yè)的知名度；r) 堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，為企業(yè)擴(kuò)大活源奠定良好的基礎(chǔ)；s) 加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系，溝通各主管部門的聯(lián)系渠道，建立廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系網(wǎng)；t) 做好對(duì)招標(biāo)文件評(píng)審及投標(biāo)的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)向有關(guān)部門提供招標(biāo)工作的詳細(xì)資料，以確保投標(biāo)書的準(zhǔn)確性；u) 負(fù)責(zé)標(biāo)函的編制工作，負(fù)責(zé)標(biāo)書的最后核查工作，以達(dá)

31、到標(biāo)書的合法有效；a) 負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資中的不合格品進(jìn)行處理和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。5）技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)明確采購(gòu)物資的技術(shù)要求；b) 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，確定關(guān)鍵工序和特殊工序；c) 負(fù)責(zé)施工作業(yè)指導(dǎo)書的編制；陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20085 管理職責(zé)頁(yè) 碼8/11d) 負(fù)責(zé)施工所需的圖紙，資料的準(zhǔn)備工作，并正確發(fā)放圖紙、資料，及時(shí)通知和回收作廢的圖紙、資料；e) 組織對(duì)國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹，對(duì)公司采用標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性、可行性、成套性、通用性負(fù)責(zé)；f) 組織制訂企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；g) 對(duì)施工工藝進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，參加定期工

32、藝紀(jì)律檢查，并給予考核評(píng)分；h) 負(fù)責(zé)工藝資料的整理及工藝裝備的改進(jìn)，不斷提高工程質(zhì)量；i) 對(duì)由于工藝資料差錯(cuò)或處理不及時(shí)而影響工程質(zhì)量和施工計(jì)劃負(fù)責(zé)；j) 負(fù)責(zé)為公司的材料、外協(xié)件、各工序、成品的檢驗(yàn)制訂檢驗(yàn)規(guī)程。6）經(jīng)營(yíng)部a) 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品、工程要求的評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；b) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品、工程的服務(wù)工作，建立顧客檔案，組織 c) 處理顧客投訴；d) 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告；負(fù)責(zé)顧客的回訪。7）質(zhì)安部a) 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量目標(biāo)分解、考核，提出獎(jiǎng)懲辦法，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并實(shí)施。陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK

33、/QA-20085 管理職責(zé)頁(yè) 碼9/11b) 編制質(zhì)量計(jì)劃、審查和跟蹤質(zhì)量嚴(yán)重不合格報(bào)告，提出處置方案，開啟糾正和預(yù)防措施報(bào)告。c) 協(xié)助工程部解決各施工隊(duì)在施工中的質(zhì)量問(wèn)題，并對(duì)施工中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行控制和監(jiān)督。d) 負(fù)責(zé)安全教育，制定安全措施，監(jiān)督檢查安全工作和文明施工。e) 負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。8）財(cái)務(wù)人員a) 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，正確安排質(zhì)量管理費(fèi)用；b) 負(fù)責(zé)研究和開展“質(zhì)量成本”核算工作，積極向有關(guān)部門提出降低質(zhì)量成本的建議，并進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督；c) 負(fù)責(zé)公司的成本結(jié)算，協(xié)助技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部確定目標(biāo)成本和成本降低指標(biāo)；d) 按照質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度規(guī)定，協(xié)助有關(guān)部門做好質(zhì)量成果的驗(yàn)

34、收、評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)勵(lì)工作。管理者代表 公司總經(jīng)理任命并授權(quán)的管理者代表，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作，其職責(zé)見.2：“公司管理層的職責(zé)和權(quán)限”2。內(nèi)部溝通陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20085 管理職責(zé)頁(yè) 碼10/11溝通由辦公室歸口，以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通。溝通方式包括：各種會(huì)議、質(zhì)量信息反饋單、板報(bào)、其它媒介。5.6管理評(píng)審總則管理評(píng)審是由總經(jīng)理主持，按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率的活動(dòng)。評(píng)審和評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管

35、理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表、各部門配合，按程序文件管理評(píng)審程序（XQ/QB04-2004）執(zhí)行。管理評(píng)審每12個(gè)月進(jìn)行一次，出現(xiàn)特殊情況追加評(píng)審。評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包含以下方面：a) 內(nèi)、外部審核的結(jié)果；b) 內(nèi)、外部反饋的質(zhì)量信息、不合格項(xiàng)、服務(wù)缺陷以及對(duì)顧客滿 c) 意度測(cè)量的結(jié)果、顧客投訴等；d) 業(yè)績(jī)和工程的符合性；e) 預(yù)防和糾正措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)建議；f) 以往管理評(píng)審所規(guī)定的跟蹤措施的實(shí)施情況；陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20085 管理職責(zé)頁(yè) 碼11/11g) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括出現(xiàn)新技術(shù)、質(zhì)量概念、社會(huì)法規(guī)等外部條件的變化，以及體系的重

36、大變更和財(cái)務(wù)狀況重大變更等自身的變化；h) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包含與以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施；b) 與顧客要求有關(guān)的改進(jìn)措施；c) 資源要求。管理評(píng)審所規(guī)定的糾正措施和預(yù)防措施由管理者組織實(shí)施。管理評(píng)審記錄，包括及決議整理、發(fā)放和歸檔由辦公室負(fù)責(zé)。 序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20086 資源管理頁(yè) 碼1/26資源管理6.1資源提供公司及時(shí)確定并提供所需的資源，以便：a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b) 使顧客滿意。6.2人力資源總則公

37、司應(yīng)根據(jù)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來(lái)安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。能力、意識(shí)和培訓(xùn)人力資源管理由辦公室歸口，按程序文件教育培訓(xùn)管理程序（XQ/QB05-2004）實(shí)施，以便：a) 識(shí)別并確定從事影響質(zhì)量的人員工作能力的需求；b) 提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求。對(duì)從事特殊工作的人員，如：起重吊裝、檢驗(yàn)、焊接、設(shè)備裝配、設(shè)備調(diào)試，內(nèi)審員需取得資格；c) 用考核和內(nèi)部審核等方式對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d) 確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e) 辦公室保存有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)、資格的記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)X

38、K/QA-20086 資源管理頁(yè) 碼2/2公司識(shí)別、提供并保持實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：a) 工作場(chǎng)相應(yīng)的設(shè)施（如電源、水源和搬運(yùn)設(shè)備）；b) 安裝設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、工裝、工具和軟件；c) 維護(hù)保養(yǎng)器具（如：起重設(shè)備的定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理）和保障設(shè)施（如：防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）。設(shè)備管理由工程部歸口，按程序文件設(shè)備、工具、儀器管理程序（XQ/QB11-2004）實(shí)施。6.4工作環(huán)境公司各有關(guān)職能部門，應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)工程和施工所需的環(huán)境中人和物理的因素，并對(duì)其實(shí)施有效控制。包括：a) 衛(wèi)生和安全條件；b) 工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）；c) 職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)

39、境的良好習(xí)慣）；d) 周圍的工作條件（溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動(dòng)等）；e) 工作環(huán)境控制，由工程部歸口，按施工項(xiàng)目不同，技術(shù)部門提出施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境控制要求，在顧客的協(xié)助下，由工程部實(shí)施。 序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087 工程實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼1/87工程實(shí)現(xiàn)7.1工程實(shí)現(xiàn)的策劃實(shí)現(xiàn)工程所需的過(guò)程，需與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致，并對(duì)過(guò)程順序和相互作用予以確定，必要時(shí)編制施工計(jì)劃、施工方案。工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃還要明確：a) 工程或合同的質(zhì)量目標(biāo)；b) 確定過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法，制訂必要的控制文件，并為工程提供資源和設(shè)施，保證

40、其所需的工作環(huán)境；c) 驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 保留過(guò)程控制測(cè)量結(jié)果的記錄；e) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過(guò)程能力；f) 以最清楚實(shí)用的方式（如文字、標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖標(biāo)）規(guī)定技術(shù)、工藝、評(píng)定準(zhǔn)則。施工實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃由技術(shù)部歸口，按起重機(jī)械安裝、改造、維修控制程序?qū)嵤?.2與顧客有關(guān)的過(guò)程與工程和服務(wù)有關(guān)要求的確定為了確保工程和服務(wù)滿足顧客需求，必須重視且仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。在識(shí)別顧客要求的過(guò)程中，應(yīng)確保： 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087 工程實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼2/8a) 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，即搞清顧客要求產(chǎn)品具有的功能、安全性、可靠性、操作方便性、價(jià)格以及使用

41、的適用性等；b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c) 顧客在獲得工程和服務(wù)方面的要求；d) 與工程有關(guān)的責(zé)任，包括法律和法規(guī)的要求。與工程有關(guān)要求的評(píng)審（合同評(píng)審）在向顧客做出提供質(zhì)量承諾（如在接受合同或訂單）之前，公司對(duì)顧客要求和所作的承諾，包括對(duì)此的更改，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保：a) 工程要求明確；b) 在顧客未提供書面文件時(shí)，接受顧客要求前，應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效確認(rèn)；c) 與報(bào)價(jià)單不一致的合同或訂單的要求已妥善解決；d) 公司有能力履行合同或訂單中所做出的承諾，確保合同能夠履約。對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。與顧客的溝通為了滿足顧客要求，公司應(yīng)與顧

42、客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及：a) 工程信息；b) 顧客的查詢、合同訂單的處理（包括修改），征詢顧客的意見；c) 顧客反饋（包括顧客抱怨）、工程和服務(wù)不符合項(xiàng)的處理措施。 與顧客有關(guān)過(guò)程，由經(jīng)營(yíng)部歸口，技術(shù)部、工程部配合，按程序文件陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087 工程實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼3/8標(biāo)書及合同評(píng)審程序（XQ/QB06-2004）實(shí)施。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)公司嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及起重機(jī)制造企業(yè)關(guān)于起重機(jī)的有關(guān)技術(shù)資料從事安裝、改造、維修、保養(yǎng)工作。起重機(jī)改造的設(shè)計(jì)主要是“改造方案”的設(shè)計(jì)，起重機(jī)改造方案的設(shè)計(jì)有以下兩情況：a) 與顧客簽定改造項(xiàng)目合同，制造

43、廠通過(guò)合同方式委托、同意進(jìn)行改造的項(xiàng)目，此類項(xiàng)目的改造方案設(shè)計(jì)，主要由原制造廠進(jìn)行，本公司只負(fù)責(zé)為改造方案辦理審批手續(xù)及改造項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)施工；b) 與顧客簽定改造項(xiàng)目合同，未經(jīng)原制造廠通過(guò)合同方式委托、同意進(jìn)行的改造項(xiàng)目，此類項(xiàng)目的改造方案設(shè)計(jì)由技術(shù)部進(jìn)行，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，必要時(shí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)改造方案設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，工程部辦理改造方案的審批手續(xù)。本公司不進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，故本章節(jié)相關(guān)開發(fā)的內(nèi)容予以刪減。7.4采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程公司制定外部供應(yīng)與采購(gòu)控制程序（XQ/QB07-2004）對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，采取不同控制方

44、式。工程部根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)供方， 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087 工程實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼4/8應(yīng)規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施。采購(gòu)信息采購(gòu)文件（采購(gòu)明細(xì)表和采購(gòu)合同）應(yīng)能充分說(shuō)明所采購(gòu)的產(chǎn)品，如技術(shù)要求、驗(yàn)收要求，必要時(shí)包括：a) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的制造方法、制造過(guò)程、加工過(guò)程的認(rèn)可要求；b) 對(duì)供方質(zhì)量管理體系要求。c) 對(duì)供方人員資格的要求。在采購(gòu)文件發(fā)放前，由技術(shù)、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)工程的驗(yàn)證若有因?yàn)楣┴洸缓细穸绊懝韭男泻贤瑫r(shí)，由技術(shù)部提出，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施貨源處驗(yàn)證，

45、驗(yàn)證合格的才能發(fā)貨。當(dāng)公司或顧客提出在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和工程放行方法。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證由質(zhì)安部歸口，技術(shù)部配合。7.5施工、服務(wù)的提供施工、服務(wù)提供的控制公司在下述方面考慮并實(shí)施施工和服務(wù)過(guò)程的控制：由工程部制定施工和服務(wù)計(jì)劃；陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087 工程實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼5/8由技術(shù)部編制詳細(xì)的施工方案、工藝文件； 使用并維護(hù)適用于施工的設(shè)備；使用測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備；實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)緊急和例外放行、交付按規(guī)定進(jìn)行。施工過(guò)程控制由工程部歸口，技術(shù)部、質(zhì)安部配合，按起重機(jī)械安裝、改造、維修過(guò)程控制程序?qū)嵤?。特殊過(guò)程的控制對(duì)輸出結(jié)果不能經(jīng)過(guò)其后續(xù)

46、的測(cè)量或監(jiān)視驗(yàn)證，或僅在工程使用后缺陷才能暴露出來(lái)的過(guò)程，組織應(yīng)確認(rèn)這些過(guò)程稱為特殊過(guò)程。本公司屬于特殊和關(guān)鍵過(guò)程的有：焊接、油漆、起重、裝配、包裝等。技術(shù)部、工程部應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程確認(rèn)并做出安排，包括：a) 應(yīng)任命有相應(yīng)資格、能力的責(zé)任人；b) 設(shè)備能力的認(rèn)可；c) 規(guī)定的方法、程序、工藝的使用；d) 應(yīng)對(duì)特殊施工過(guò)程的操作進(jìn)行監(jiān)視。特殊和關(guān)鍵工序由工程部歸口，技術(shù)、質(zhì)安部配合，按工藝文件實(shí)施。標(biāo)識(shí)和可追溯性在全部的施工過(guò)程中，按規(guī)定的方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品、工程（包括：原材料、半成品和成品）以防誤用且實(shí)現(xiàn)可追溯性。 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087 工程實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼6/8根據(jù)測(cè)量與

47、監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品和工程的狀態(tài)（合格、不合格或待檢）。標(biāo)識(shí)的方法：標(biāo)牌、編號(hào)、場(chǎng)地、色彩、記錄等。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，控制并記錄產(chǎn)品、工程的唯一性標(biāo)識(shí)。追溯可追溯到：原材料（外協(xié)、外購(gòu)件）來(lái)源、施工安裝過(guò)程、歷史、顧客等。顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)妥善管理由公司控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括原輔材、零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、模具以及軟件和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等），做到專管專用。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。工程防護(hù)在內(nèi)部施工的最終交付前，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)等方面，保持設(shè)備、工程符合顧客的要求，這也適用于設(shè)備的組成部分。.1搬運(yùn)a) 用適用的運(yùn)輸工具和器具，或其它避免磕碰的措施；b) 使用

48、與設(shè)備特點(diǎn)相應(yīng)的包裝和運(yùn)輸工具，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)；c) 完好無(wú)損地將設(shè)備交付到顧客手中。.2貯存在器材、設(shè)備使用或交付前，要在所安排的場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)中貯存保管并保證： 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087 工程實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼7/8a) 在器材、設(shè)備使用或交付前，為防止其損傷和銹蝕，應(yīng)提供安全貯存場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)，規(guī)定入庫(kù)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放管理辦法；b) 定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品、部件狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常情況。貯存控制由工程部歸口管理。.3防護(hù)當(dāng)工程尚未交付，應(yīng)保持設(shè)備、部件能清楚地加以識(shí)別和區(qū)分，防止錯(cuò)用、丟失或損壞，對(duì)設(shè)備、部件的防護(hù)和隔離措施應(yīng)保證：a) 除施工過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品、零部件采取適

49、當(dāng)?shù)姆雷o(hù)外，對(duì)產(chǎn)品、零部件的存放特別重要，應(yīng)按技術(shù)文件的規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行存放，蓋好防護(hù)套，緊固好包裝等；b) 對(duì)產(chǎn)品要加強(qiáng)防護(hù)措施，如防潮、防雨的措施等，以防止損壞銹蝕。（在施工現(xiàn)場(chǎng)需由顧客協(xié)助、配合）7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制要按規(guī)定的周期或使用前，對(duì)可溯源至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。當(dāng)對(duì)于不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。確認(rèn)所需的測(cè)量和所要求的測(cè)量裝置。對(duì)測(cè)量裝置、計(jì)量器具的使用進(jìn)行控制，確保其測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備要求：a) 防止進(jìn)行會(huì)使其失效的調(diào)整；陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20087 工程實(shí)現(xiàn)頁(yè) 碼8/8b) 在搬運(yùn)、維

50、修和貯存期間防止損壞和變化； c) 記錄校準(zhǔn)、檢定的結(jié)果；d) 當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)檢查先前結(jié)果的有效性，并按測(cè)量和監(jiān)視裝置規(guī)定的要求采取措施。測(cè)量和監(jiān)控裝置控制由質(zhì)安部歸口，按程序文件過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序（XK/QB15-2008）實(shí)施。本公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送有資格的機(jī)構(gòu)檢定、校準(zhǔn)。 序號(hào)修改日期修改單編號(hào)修改人修改內(nèi)容實(shí)施日期 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20088 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 碼1/68測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則為了保證工程和質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，規(guī)定、策劃和實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)。在策劃時(shí)，確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用方法的使

51、用。8.2監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)調(diào)查、了解顧客不滿意程序的信息，將其作為質(zhì)量管理體系有效的一種度量。顧客滿意與否的測(cè)量由經(jīng)營(yíng)部歸口，按程序文件售后服務(wù)控制程序（XK/QB13-2008）實(shí)施。內(nèi)部審核每6個(gè)月至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a) 符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量文件；b) 已經(jīng)有效的實(shí)施并保持。質(zhì)安部對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果；規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨(dú)立性。內(nèi)審的策劃、實(shí)施過(guò)程、審核報(bào)告、跟蹤活動(dòng)、糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果要記錄并保存。陜西新科起重機(jī)械有限公司

52、 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20088 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 碼2/6內(nèi)部由質(zhì)安部歸口，按程序文件內(nèi)部審核程序 （XK/QB03-2008）實(shí)施。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量本公司采用過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及對(duì)滿足顧客要求所必須的參數(shù)測(cè)量的方法，來(lái)控制過(guò)程使其符合要求，以證實(shí)每個(gè)過(guò)程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量用文件評(píng)審、內(nèi)部審核、管理評(píng)審的結(jié)果來(lái)監(jiān)視和測(cè)量；管理職責(zé)用內(nèi)審、管理評(píng)審的結(jié)果來(lái)臨視和測(cè)量；資源管理用培訓(xùn)結(jié)果評(píng)審、內(nèi)部審核的結(jié)果來(lái)監(jiān)視和測(cè)量；與顧客有關(guān)的過(guò)程用合同評(píng)審的結(jié)果來(lái)監(jiān)視和測(cè)量；工程和服務(wù)的提供用過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量來(lái)監(jiān)控；內(nèi)部審核過(guò)程用下次內(nèi)審和管理評(píng)審來(lái)監(jiān)視和測(cè)量；管理評(píng)審用下次管理評(píng)

53、審來(lái)監(jiān)視和測(cè)量；其他過(guò)程均用內(nèi)審和管理評(píng)審來(lái)監(jiān)視和測(cè)量；未達(dá)到所策劃結(jié)果時(shí)，要采取糾正和糾正措施，以確保工程符合性；工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，由質(zhì)安部歸口，按程序文件過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序（XK/QB15-2004）執(zhí)行。工程監(jiān)視和測(cè)量測(cè)量和監(jiān)視施工過(guò)程，以證實(shí)滿足了工程的要求。在工程的各個(gè)階段實(shí)施相應(yīng)的檢測(cè)控制，如進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20088 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 碼3/6最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保檢驗(yàn)不合格的工程不投入使用、不交付顧客。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方法有：自檢、互檢、專職檢驗(yàn)、質(zhì)檢部門檢驗(yàn)；若合同有規(guī)定，最終的需要和顧客共同驗(yàn)證。對(duì)各類檢

54、驗(yàn)和試驗(yàn)，均應(yīng)制定保證評(píng)價(jià)結(jié)果確定性的檢驗(yàn)文件，同時(shí)應(yīng)符合驗(yàn)收規(guī)范，形成檢驗(yàn)報(bào)告，并規(guī)定負(fù)責(zé)工程放行（含緊急和例外放行）的授權(quán)批準(zhǔn)人。除非顧客另有批準(zhǔn)，只有所有規(guī)定的活動(dòng)已圓滿完成，才能交付工程。工程監(jiān)視和測(cè)量由質(zhì)安部負(fù)責(zé)并歸口，按程序文件過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序（XK/QB15-2008）。8.3不合格品控制標(biāo)識(shí)和控制不符合要求的工程及部件，以防止非預(yù)期的使用和交付。應(yīng)對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離（可行時(shí)），評(píng)審和處置。處置方式有：a) 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b) 返修或不經(jīng)返修作為讓步使用，但須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)；c) 對(duì)不合格部件降級(jí)使用或改作他用，作為次品處理；d) 對(duì)不合格部件拒收或

55、報(bào)廢，或采取其他措施，防止其原預(yù)期的使用和應(yīng)用。糾正不合格的工程，并在糾正后重新驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20088 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 碼4/6對(duì)在交付時(shí)和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?。不合格品的控制，由質(zhì)安部歸口，按程序文件不合格品控制程序（XQ/QB16-2004）實(shí)施。8.4數(shù)據(jù)分析為確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各部門均應(yīng)確定、收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析運(yùn)用下列適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)：a) 質(zhì)量管理的七種工具（因果圖、排列圖、分層法、列表法、散布圖、直方圖

56、、控制圖）;b) 抽樣檢驗(yàn)；c) 流程圖；d) 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)等。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，提供以下更有價(jià)值的信息：a) 顧客滿意和（或）不滿意程度；b) 與工程要求的符合性；c) 過(guò)程特性、產(chǎn)品及其趨勢(shì)、包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方。數(shù)據(jù)分析由質(zhì)安部歸口，各部門均應(yīng)按本部門業(yè)務(wù)需求選擇適應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)質(zhì)量管理體系的適用性和有效性進(jìn)行分析，識(shí)別 陜西新科起重機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)XK/QA-20088 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 碼5/6可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)。8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)管理者代表根據(jù)總經(jīng)理意圖，組織持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的策劃；由質(zhì)安部負(fù)責(zé)歸口持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的管理。持續(xù)改進(jìn)可利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。持續(xù)改進(jìn)采用P（計(jì)劃）D（實(shí)施）C（檢查）A（總結(jié)）循環(huán)的方法。糾正措施采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問(wèn)題的影響相適應(yīng)。采取糾正措施的活動(dòng)包括：a) 識(shí)別不合格（包括顧客抱怨）；b