某公司各部門內(nèi)審檢查表-生產(chǎn)部

1、天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632平易電子技術(shù)（深圳）有限公司內(nèi)審檢查表受審核部門：生產(chǎn)部 內(nèi)審員： 日期：ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)應(yīng)開展的活動(dòng)環(huán)境管理體系審核要點(diǎn)檢查記錄4.2 環(huán)境方針由最高管理者制定明確其指導(dǎo)地位明確以下內(nèi)容：適合性以持續(xù)改善為目標(biāo)承諾遵守有關(guān)法律法規(guī)和環(huán)境目標(biāo)相聯(lián)系文件化傳達(dá)到全體員工定期評審，公眾可以獲得證據(jù)：環(huán)境方針、社區(qū)人員反映及員工的環(huán)境意識證據(jù)等。詢問該部門人員我廠的環(huán)境方針；詢問部門經(jīng)理如何理解我廠的環(huán)境方針；我部門如何對本部門人員宣傳環(huán)境方針；本部門的有哪些重大的環(huán)境因素跟環(huán)境方針有直接關(guān)系；詢問本部門

2、人員如何理解環(huán)境方針；4.3.1 環(huán)境因素有識別環(huán)境因素的程序（活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)）考慮了環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定信息可以更新作為應(yīng)考慮的事項(xiàng)主要有： -對大氣的排放 -對水體的排放 -廢棄物管理 -原料和天然資源的利用 -其他的地區(qū)環(huán)境和社會(huì)問題還應(yīng)考慮：-正常運(yùn)作條件-停止、起動(dòng)的條件-緊急事態(tài)的影響 證據(jù)：環(huán)境因素及重大環(huán)境因素評價(jià)、識別記錄，清單及現(xiàn)場的驗(yàn)證、控制的證據(jù)查是否考慮了ISO14001附錄的內(nèi)容：看是否評價(jià)并傳遞了環(huán)境因素信息查是否對環(huán)境因素進(jìn)行了評價(jià)和確認(rèn)查是否對環(huán)境因素進(jìn)行了動(dòng)態(tài)評價(jià)和及時(shí)更新詢問本部門有哪些環(huán)境因素，其中哪些是重大的及其對環(huán)境帶來的影響；詢問部門主管重大環(huán)境確定時(shí)

3、考慮了哪些因素；4.3.2 法律與其他要求 應(yīng)有確認(rèn)、獲取適合因素的法律及其他要求的程序 其他要求事項(xiàng)主要考慮：-行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-和政府部門的協(xié)定-非法律性指南 證據(jù)：國家、地方、行業(yè)的法律與法規(guī)文件、評審及傳遞證據(jù)詢問適合于本部門的重大環(huán)境因素的法律、法規(guī)有哪些；詢問法律、法規(guī)的獲取方法及如何更新；目標(biāo)和指標(biāo)各有關(guān)部門、崗位建立并保持文件的目標(biāo)和指標(biāo)考慮法律及其他要求環(huán)境因素、相關(guān)方意見和環(huán)境方針一致證據(jù)：公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的目標(biāo)指標(biāo)文件、編制依據(jù)、評審證據(jù)查看是否考慮法律、法規(guī)等條件、環(huán)境因素相關(guān)方意見；查是否強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)；查和環(huán)境方針有無矛盾？是否與施工過程相適宜；查目標(biāo)及指標(biāo)內(nèi)容及其與法規(guī)要求

4、一致性 ；詢問本部門的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)有哪些；環(huán)境管理方案為達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)而制定方案（內(nèi)容有：責(zé)任、方法和日程）根據(jù)需要可以修訂環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)反映目標(biāo)指標(biāo)要求、環(huán)保防治技術(shù)、財(cái)務(wù)要求等環(huán)境管理方案應(yīng)與施工過程的質(zhì)量要求及環(huán)境因素的控制需求相一致證據(jù)：環(huán)境管理方案的編制、審批內(nèi)容、環(huán)境管理方案的交底等查管理方案的清單，查是否與重要環(huán)境因素相一致查管理方案在施工過程的適宜性，特別是與施工方案的接口查管理方案的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求，施工中的環(huán)保方法是否適宜查本部門管理方案的實(shí)施渠道及實(shí)踐效果，重點(diǎn)查揚(yáng)塵、噪聲（攪拌機(jī)、混凝土振動(dòng)）、施工及生活污水、施工材料的浪費(fèi)情況等4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)將作

5、用、責(zé)任、權(quán)限明確化、文件化傳達(dá)管理者提供必須資源選任管理者代表、其權(quán)限為：-建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理體系-向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的進(jìn)展?fàn)顩r 證據(jù)：公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的人員分工及職責(zé)文件、人員工作績效、環(huán)保行為等 查企業(yè)的管理、實(shí)施與環(huán)境有關(guān)活動(dòng)的責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系查組織結(jié)構(gòu)圖及職責(zé)人員的文件驗(yàn)證主要人員職責(zé)的落實(shí)情況詢問本部經(jīng)理或主管的主要職責(zé)；4.4.2 培訓(xùn)、意識和能力對與環(huán)境影響有關(guān)的全體員工進(jìn)行培訓(xùn)使員工認(rèn)識到：-遵守方針、方法及EMS要求是一件大事-工作過程對環(huán)境有影響 -遵守方針、方法及EMS要求的作用和責(zé)任-不遵守規(guī)則的后果從事對環(huán)境可能有重大影響的工作的員工必須有相應(yīng)能

6、力對供應(yīng)方要求進(jìn)行必要的環(huán)境培訓(xùn)（包括勞務(wù)供方、材料、工程及運(yùn)輸供方）保證履行特殊的EMS職務(wù)的員工的能力證據(jù)：關(guān)鍵崗位的人員能力識別別考核記錄、培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、證書等。供方有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄 查文件化的培訓(xùn)程序查人員環(huán)境意識及能力的識別查人員培訓(xùn)的需求及計(jì)劃查主要管理人員的培訓(xùn)記錄查人員環(huán)保培訓(xùn)及能力評價(jià)的證據(jù)查看本部門員工的培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果；詢問本部門關(guān)鍵崗位的員工該崗位的環(huán)境影響及相關(guān)的防護(hù)措施；詢問化學(xué)品使用人員對化學(xué)品特性及出現(xiàn)異常情況的處理方法。詢問生產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)火災(zāi)后的處理方法。詢問若現(xiàn)場出現(xiàn)化學(xué)品泄漏后處理方法4.4.3 信息交流有關(guān)環(huán)境因素、EMS的以下程序：-內(nèi)容各部門、各層

7、次的信息交流-外來信息的接收、文件化對應(yīng)對于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的程序或規(guī)則，并留下實(shí)施記錄有信息接收和應(yīng)答的程序緊急狀態(tài)時(shí)和相關(guān)部門的信息交流證據(jù)：各種會(huì)議、培訓(xùn)、溝通記錄查規(guī)定環(huán)境信息控制辦法的文件或程序有關(guān)內(nèi)、外部信息的接受、文件化、答復(fù)的程序明確嗎查信息處理和結(jié)果4.4.5 文件控制 建立關(guān)保持控制ISO14001所要求的所有文件的程序，應(yīng)控制的項(xiàng)目包括：-文件的發(fā)送對象-定期評審、修訂、批準(zhǔn)-有關(guān)部門能得到最新版本-舊文件的處理-舊文件需要保存時(shí)，應(yīng)易于識別，并標(biāo)明日期、指定保管期限查是否文件經(jīng)過審批、評審后的發(fā)布查文件清單過程的接口查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性查文件架構(gòu)及內(nèi)

8、容是否滿足規(guī)定 4.4.6 運(yùn)行控制明確有關(guān)重大環(huán)境影響的運(yùn)行活動(dòng)要沿著目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施以下項(xiàng)目：-運(yùn)行的程序-程序中的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)-確立有關(guān)重大環(huán)境影響的程序，并傳達(dá)給供應(yīng)方，承包方 證據(jù)：施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運(yùn)行記錄查運(yùn)行過程的識別和活動(dòng)策劃查管理方案的實(shí)施效果查本部門的垃圾管理狀況，并要求員工演示。讓員工演示化學(xué)品出現(xiàn)泄漏后的處理方法。4.5.2 不合格、糾正與預(yù)防措施明確以下責(zé)任和權(quán)限：-處理、調(diào)查不符合-采取減少影響的行動(dòng)-采取糾正和預(yù)護(hù)措施措施應(yīng)與問題的大小和產(chǎn)生的影響相適應(yīng)要有程序變更時(shí)的實(shí)施和記錄證據(jù)：工地及部門不符合的糾正證據(jù)，記錄及效果等查不符合的監(jiān)定及處置證據(jù)

9、查糾正措施的記錄及內(nèi)容查預(yù)防措施的記錄查持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)查異常情況時(shí)的信息交流4.5.3 記錄應(yīng)有標(biāo)識、保持、處理記錄的程序培訓(xùn)記錄、審核、評審結(jié)果也應(yīng)包括在內(nèi)記錄的保管要求-容易檢索、閱讀-可以識別-可以追蹤-可以損壞、丟失明確保管期限并記錄適合標(biāo)準(zhǔn)要求記錄的主要種類有：-法律、法規(guī)及其他要求-投訴-培訓(xùn)查記錄的標(biāo)識、匯集、使用、填寫、保管、維護(hù)及廢棄的程度的設(shè)立和保持查本部門的記錄查記錄易讀懂、能識別有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)查記錄易檢索，用防止損傷、丟失的辦法保管、規(guī)定并記錄保管期限查建立并保持組織內(nèi)部、相關(guān)方獲取記錄的程序4.5.3 記錄 -檢查、維護(hù)、校準(zhǔn)-承包方、供應(yīng)方-事故-影響評價(jià)-審核結(jié)果-管理評審證據(jù)：環(huán)境記錄臺帳及記錄歸檔情況4.6 管理評審由最高管理者實(shí)施自主性進(jìn)行收集必要信息評審文件化評審言明方針、目標(biāo)及其他因素變更的必要性要反映出審核結(jié)果信息變化和持續(xù)改進(jìn)的關(guān)系