2022年牛仔服裝項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、 i牛仔服裝項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（此文檔為word格式,下載后您可任意修改編輯！）第一章項(xiàng)目投資總論1.1 項(xiàng)目投資背景20世紀(jì)70年代末，響應(yīng)國(guó)家改革開放政策，一位港商回 鄉(xiāng)投資，在新塘辦起了第一家三來(lái)一補(bǔ)的牛仔服裝制衣 廠。從此牛仔服裝涌入了中國(guó)的市場(chǎng)，它的中性化漸漸被國(guó) 人接受了。牛仔服裝在中國(guó)的 20多年間，由另類標(biāo)志成了老 少皆宜的日常服裝，不能不說(shuō)發(fā)展迅速。目前，中國(guó)已經(jīng)成為較大的牛仔服裝生產(chǎn)基地，全球約 38%的牛仔服裝來(lái)自中國(guó)。全國(guó)有近 3萬(wàn)多家牛仔服裝及相關(guān) 配套企業(yè)，3000多個(gè)已注冊(cè)的牛仔服裝品牌，從事牛仔服裝 行業(yè)的人員近200萬(wàn)多人。中國(guó)牛仔產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20多年的發(fā)展，由低

2、級(jí)的手工作坊、 獨(dú)立經(jīng)營(yíng)擴(kuò)展到大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)、供應(yīng)鏈聯(lián)合協(xié)作的集團(tuán) 經(jīng)營(yíng)?？梢詾橐淮笈T如Levis 、Lee、蘋果、萬(wàn)寶路、李寧等國(guó)內(nèi)外著名品牌進(jìn)行高質(zhì)量的0E生產(chǎn)。1.1.1項(xiàng)目名稱年產(chǎn)牛仔服飾40萬(wàn)件1.1.2項(xiàng)目承辦單位公司1.1.3項(xiàng)目主管部門市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局1.1.4項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)市鐵西化工園區(qū)1.1.5可行性報(bào)告編制單位1.1.6研究工作依據(jù)*廠年產(chǎn)洗滌牛仔服飾 40萬(wàn)件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 委托書1.1.7研究工作范圍A、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與現(xiàn)有規(guī)模論證；B、原材料供應(yīng)的可行性調(diào)查；C、技術(shù)方案的研究；D、工程項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響的研究；E、現(xiàn)有固定資產(chǎn)估算及經(jīng)濟(jì)效益分析；F、廠區(qū)中的

3、總體布臵與交通運(yùn)輸。1.2項(xiàng)目投資可行性研究結(jié)論本可研通過對(duì)* 公司/廠項(xiàng)目的技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì) 分析，認(rèn)為該工程技術(shù)可行，經(jīng)濟(jì)合理，具有良好的社會(huì)、 環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益。1.2.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模中國(guó)近14億人口的消費(fèi)規(guī)模，隨著生活水平提高和生活方式的多樣化，牛仔消費(fèi)增長(zhǎng)迅速。據(jù)調(diào)查顯示：75%的消費(fèi)者表示牛仔是必備的服飾，人均擁有35件的占45%另20%的人群則高達(dá)57件之多。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，特別是中歐紡織品配 額年底到期，會(huì)給中國(guó)牛仔服飾水洗行業(yè)帶來(lái)一定的機(jī)遇， 同時(shí)也會(huì)出現(xiàn)一個(gè)重新洗牌的過程，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)進(jìn)一步加劇。項(xiàng)目計(jì)劃年產(chǎn)量達(dá)到 40萬(wàn)件，正式經(jīng)營(yíng)后年銷售收入 3400萬(wàn)元，

4、年創(chuàng)稅金及附加 210.97萬(wàn)元，年創(chuàng)利潤(rùn)總額 638.61萬(wàn)元，安排農(nóng)村富余勞動(dòng)力及下崗工人就業(yè)80余人。1.2.2原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng)本項(xiàng)目原材料為成品牛仔布料，當(dāng)?shù)赜写笮图徔椘髽I(yè)， 故原材料十分充足。燃料、動(dòng)力均由當(dāng)?shù)刭?gòu)買。1.2.3 廠址*地市鐵西化工園區(qū)，緊鄰小小線舊段，坐落在路的南 側(cè)，四周環(huán)境狀況良好，遠(yuǎn)離居民區(qū) .124 項(xiàng)目工程技術(shù)方案概述依據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、建筑設(shè)計(jì)規(guī)范、機(jī) 械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收通用規(guī)范 、項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì) 規(guī)定要求；項(xiàng)目嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建 設(shè)一座標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化的生產(chǎn)廠區(qū)，即包括項(xiàng)目的土建工程及 其附屬建設(shè)、項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)臵，并嚴(yán)格

5、按照要求計(jì)劃、 組織、 實(shí)施項(xiàng)目工程施工，協(xié)調(diào)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)。125環(huán)境保護(hù)企業(yè)的環(huán)境保護(hù)條件必須符合國(guó)家的環(huán)境保護(hù)法律、法 規(guī)和環(huán)境保護(hù)部門的規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。建立符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法 律、法規(guī)和環(huán)境保護(hù)部門的規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的管理規(guī)章制度。積 極防治廢水、噪聲等有害物質(zhì)對(duì)環(huán)境的污染與危害，按維修 作業(yè)工藝要求設(shè)有廢水處理工程和處理噪音的裝臵與設(shè)施。126工廠組織及勞動(dòng)定員A企業(yè)廠長(zhǎng)（經(jīng)理）：具有高中以上文化程度，從事牛 仔服飾漂洗生產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)（管理）工作四年以上或經(jīng)濟(jì)（技 術(shù)）管理工作八年以上。B 技術(shù)人員：至少有一名機(jī)械專業(yè)工程師或高級(jí)工程 師（或具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱任職資格的工程技術(shù)人員）負(fù) 責(zé)技術(shù)工

6、作。技術(shù)人員數(shù) 不少于生產(chǎn)人員數(shù)的 5%C 質(zhì)量檢驗(yàn)人員： 至少有一名經(jīng)過行業(yè)培訓(xùn)，取得產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員資格的人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān)工作。至少一名經(jīng)過總檢驗(yàn)員培訓(xùn)，擔(dān)任總檢驗(yàn)員。D管理人員：至少有一名經(jīng)過培訓(xùn)的財(cái)務(wù)結(jié)算人員或經(jīng) 過培訓(xùn)的統(tǒng)計(jì)人員。上述人員均應(yīng)具有本專業(yè)任職資格證 件。E技術(shù)工人：企業(yè)工種設(shè)臵應(yīng)與其從事的生產(chǎn)范圍相適 應(yīng)，各工種技術(shù)工人人數(shù)符合生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝的要求。 企業(yè)技術(shù)工人中高級(jí)工不少于10% 中級(jí)工不少于 20% 生產(chǎn)工人應(yīng)經(jīng)行業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。共計(jì)員工總數(shù)150人1.2.7項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度根據(jù)省、市主管部門及環(huán)保單位要求，加快整改，落實(shí) 進(jìn)度計(jì)劃，從項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告被批準(zhǔn)

7、之日起，至投產(chǎn) 的工程進(jìn)度，六個(gè)月完成。1.2.8投資估算和資金籌措項(xiàng)目投資總額為1563.9萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1164.9 萬(wàn)元（其中建筑物 530萬(wàn)元、設(shè)備514.9萬(wàn)元、環(huán)境保護(hù)及 其他投資120萬(wàn)元），項(xiàng)目前期費(fèi)用 98萬(wàn)元，流動(dòng)資金 300 萬(wàn)元.1.2.9 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)內(nèi)部效益率超過社會(huì)折現(xiàn)率，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大 于零。敏感性分析表明，每個(gè)因素的變化，都不同程度影響 項(xiàng)目的評(píng)價(jià)指標(biāo)值，計(jì)算結(jié)果，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部效益率大于社會(huì)折 現(xiàn)率，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于零。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)從經(jīng)濟(jì)角度 來(lái)看是可行的。1.2.10 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論A 、本工程項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

8、B、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案構(gòu)成合理。C、采用的生產(chǎn)技術(shù)工藝設(shè)備及加工工藝技術(shù)成熟可靠， 符合規(guī)范要求。D、產(chǎn)品國(guó)內(nèi)需求市場(chǎng)廣闊，需求量大具有很好的發(fā)展 前景。E、在現(xiàn)有生產(chǎn)線設(shè)備全部新進(jìn)，采用國(guó)際頂尖技術(shù)， 符合環(huán)保要求。F、項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，是有明顯的經(jīng)濟(jì)效益，投 資回收期比較短，并有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。1.3投資主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目占地面積平方米13733.302項(xiàng)目建筑面積平方米4800.003項(xiàng)目總資金萬(wàn)元1562.904流動(dòng)資金投入萬(wàn)元300.005現(xiàn)有固定資產(chǎn)萬(wàn)元1164.906達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量萬(wàn)件40.007年銷售收入萬(wàn)元3400.008總成本萬(wàn)元2550.4

9、29經(jīng)營(yíng)稅金及附加萬(wàn)元210.9710利潤(rùn)萬(wàn)元638.6111所得稅萬(wàn)元210.7412財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅刖32.10稅后22.4713財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元稅刖2122.78稅后1236.1014投資回收期年稅刖1.96沒有建設(shè)期稅后2.45沒有建設(shè)期15盈虧平衡點(diǎn)%34.2%1.4 投資存在問題及建議項(xiàng)目財(cái)務(wù)合理，不存在其他問題，建議抓緊資金落實(shí)， 盡快開展。第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況2.1項(xiàng)目提出的背景我國(guó)漂洗工業(yè)雖然起步較早，但由于種種原因，至今與 西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，存在較大差距。這個(gè)差距主要是以反映 在設(shè)備研制方面。國(guó)產(chǎn)設(shè)備在2000年以前，相對(duì)較大規(guī)模的設(shè)備生產(chǎn)線是以進(jìn)口和合作制造為主，而

10、國(guó)內(nèi)自行研制的 成套設(shè)備主要以年產(chǎn) 2萬(wàn)-10萬(wàn)生產(chǎn)線為主，但因技術(shù)和設(shè) 計(jì)原因，設(shè)備性能不完善，未能推廣，只應(yīng)用了為數(shù)不多的 幾套：黑龍江鐵力，吉林三岔子，內(nèi)蒙得爾布爾，河南商丘 等項(xiàng)目。這些設(shè)備目前有的還在運(yùn)行，有的已轉(zhuǎn)買異地。對(duì) 此類生產(chǎn)線設(shè)備行業(yè)專家和使用廠家的評(píng)價(jià)是：完全國(guó)產(chǎn)化 的大幅面年產(chǎn)20萬(wàn)m生產(chǎn)線，是國(guó)產(chǎn)設(shè)備開發(fā)的一大技術(shù) 進(jìn)步，單就這類設(shè)備而言，主機(jī)設(shè)備沒有太大的問題，完全 能滿足生產(chǎn)使用；問題在于環(huán)境保護(hù)的問題上，環(huán)境污染問 題最為主要，但是主要方面值得肯定，畢竟我們起步了，步 入了正軌，而且以此為基礎(chǔ)發(fā)展推動(dòng)了我國(guó)漂洗工業(yè)不斷向、八刖。2.1.1國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃漂洗行

11、業(yè)準(zhǔn)入條件于 2008年2月4日由國(guó)家發(fā)改 委公布， 具體要求如下：新建或改擴(kuò)建漂洗項(xiàng)目應(yīng)采用先進(jìn)的工藝技術(shù)，采用節(jié)能環(huán)保的設(shè)備，主要設(shè)備參數(shù)應(yīng)實(shí)現(xiàn)在線檢測(cè)和自動(dòng)控制， 禁止采用列入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄限制類、淘汰類的 落后生產(chǎn)工藝和設(shè)備，限制采用使用年限超過5年的二手前處理、染色設(shè)備。新建或改擴(kuò)建漂洗生產(chǎn)線總體水平應(yīng)接近 或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平棉、化纖及混紡機(jī)織物漂洗項(xiàng)目設(shè)計(jì) 建設(shè)應(yīng)執(zhí)行漂洗工廠設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50426-2007)。漂洗企業(yè)應(yīng)具有一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，棉、麻、化纖、絲綢 機(jī)織物漂洗設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力應(yīng)20萬(wàn)米/年。新建或改擴(kuò)建漂洗項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施要按照紡織工業(yè)企業(yè) 環(huán)保設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50425

12、-2007)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)， 執(zhí)行環(huán)保設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的 “三同時(shí)”制度。所在地區(qū)有集中污水處理設(shè)施或允許排放 到城市污水收集系統(tǒng)的企業(yè)，需配臵適當(dāng)?shù)奶幚碓O(shè)施或預(yù)留 足夠的處理場(chǎng)地，排放污染物指標(biāo)達(dá)到集中處理廠或污水 排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；污染物直接排放到 水體的漂洗企業(yè)，必須配臵完善的處理設(shè)施，對(duì)污水及固體 廢棄物進(jìn)行綜合治理，污水處理及運(yùn)行應(yīng)實(shí)行自動(dòng)化控制和 在線監(jiān)測(cè)。污染物排放必須符合污染物排放總量控制指標(biāo)， 并達(dá)到國(guó)家和地方環(huán)保部門規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定辦理安全生產(chǎn)許可證、排污許可證 或城市排水許可證等相關(guān)許可后，方可進(jìn)行生產(chǎn)銷售。2

13、.1.2項(xiàng)目發(fā)起和發(fā)起緣由目前，國(guó)產(chǎn)牛仔服飾漂洗產(chǎn)品雖然在市場(chǎng)整體份額上擁 TOC o 1-5 h z 有40%以上份額，具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，卻僅分得高端市場(chǎng)1/5的利潤(rùn)。這主要是因?yàn)槲覈?guó)漂洗企業(yè)的發(fā)展初期正處于國(guó)內(nèi) 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期，競(jìng)爭(zhēng)處于紛雜狀態(tài)，一時(shí)間涌現(xiàn)出的4000多家企業(yè)，多屬于規(guī)模小、效率低、品質(zhì)差，非專業(yè)化生產(chǎn) 的企業(yè)，產(chǎn)品也多集中于中低端市場(chǎng)。全國(guó)目前有4500余家牛仔服飾漂洗生產(chǎn)廠。本項(xiàng)目發(fā)起人正是本著做大做強(qiáng)漂 洗產(chǎn)業(yè)為目的發(fā)起本項(xiàng)目建設(shè)。2.2項(xiàng)目發(fā)展概況漂洗行業(yè)是紡織行業(yè)中的重要行業(yè)，是家用紡織品開發(fā) 產(chǎn)品、提高附加值的重要環(huán)節(jié)，也是產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量較高 的行業(yè)?！笆濉逼陂g以

14、來(lái)，中國(guó)的漂洗行業(yè)取得了巨大的進(jìn)步， 漂洗水平有了明顯的提高，國(guó)內(nèi)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力上升到了一個(gè)新 的水平。從2 0 0 0年到2 0 0 5年，漂洗6大類的產(chǎn)品出 口數(shù)量從3 8億米增加到10 3.7億米，平均增速達(dá)8 2%;出口金額從2 8億美元增加到8 4.8億美元；漂洗 企業(yè)的戶數(shù)從8 5 8家增加到1 7 7 8家；漂洗布的產(chǎn)量從 15 8億米增加到3 6 0億米，平均增速達(dá)17.9% ;銷 售收入從513億元增加到1345億元，平均增長(zhǎng)2 1.2% ;漂洗產(chǎn)品的出口交易值從2 4 2億元增加到45 7億元；2 0 0 5年全行業(yè)利潤(rùn)達(dá)到41.4億元。比20 0 0年遞增了 2 7.9億元。

15、中國(guó)漂洗行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的大幅度提高，得益于中國(guó)企業(yè) ii進(jìn)行的技術(shù)改造。近年來(lái)，不少中國(guó)漂洗紡織企業(yè)通過改善 設(shè)備、加強(qiáng)自主研發(fā)能力等手段，使行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力明顯 提高。2.2.1已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果目前國(guó)內(nèi)同規(guī)模企業(yè)已經(jīng)建立多家，但還不能形成規(guī)模 化發(fā)展。多數(shù)企業(yè)基本盈利，產(chǎn)品銷售市場(chǎng)穩(wěn)定，銷售收入 基本可以預(yù)期。2008年沈陽(yáng)彩虹漂洗集團(tuán)公司年產(chǎn)20萬(wàn)米漂洗項(xiàng)目取得重大成功，年銷售收入1950萬(wàn)元，稅金及附加107.44萬(wàn)元。為其他漂洗企業(yè)起到了帶頭作用。2.2.2 試驗(yàn)試制工作情況經(jīng)過試驗(yàn)試制，已經(jīng)開發(fā)生產(chǎn)一系列質(zhì)量達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的產(chǎn)品，客戶試用效果反映良好。2.2.3廠址初勘和初

16、步測(cè)量工作情況現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)做到“三平一通”，水文、地址測(cè)量已經(jīng)結(jié)束， 完全符合項(xiàng)目立項(xiàng)要求。2.2.4項(xiàng)目建議書的編制、提出及審批過程項(xiàng)目建議書已經(jīng)編制，并提交上級(jí)有關(guān)部門。2.3項(xiàng)目投資的必要性漂洗工業(yè)發(fā)緩慢原因，除了市場(chǎng)因素以外，我們的技術(shù) 設(shè)備研發(fā)力量薄弱，環(huán)境污染問題最是主要因素，且國(guó)內(nèi)漂 洗專業(yè)的大、中型企業(yè)也較少，而且由于市場(chǎng)需求的因素， 這幾天這些專業(yè)大、中廠的漂洗環(huán)保設(shè)備開發(fā)力度遠(yuǎn)不及產(chǎn) 業(yè)開發(fā)投入的零頭。這并非是漂洗產(chǎn)品沒有市場(chǎng)需求，而恰 恰相反，不但有市場(chǎng)需求，而且所需求的是咼質(zhì)量的、環(huán)保 的產(chǎn)品；但造成目前這種狀況的原因主要是由于市場(chǎng)產(chǎn)品大 量需求趨勢(shì)和技術(shù)的普遍落后所致?！?/p>

17、科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”，相信科學(xué)，依靠科技，提 高產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng)企業(yè)快速健康發(fā)展，同時(shí)大幅降低生產(chǎn)成 本，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。本項(xiàng)目采用環(huán)保設(shè)備，先進(jìn)的 工藝技術(shù)這不僅提高漂洗產(chǎn)品的質(zhì)量，又可大幅改善漂洗行 業(yè)污染問題。而本項(xiàng)目的技術(shù)引進(jìn)，將會(huì)帶動(dòng)和促進(jìn)我國(guó)漂洗產(chǎn)業(yè)大 的進(jìn)展，改變?cè)摦a(chǎn)業(yè)多年徘徊之局面。第三章項(xiàng)目市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模3.1市場(chǎng)調(diào)查3.1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查本項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于對(duì)外出口3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查本項(xiàng)目年漂洗牛仔服飾 40萬(wàn)件。3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查縱觀世界漂洗工業(yè)發(fā)展歷程，再結(jié)合我國(guó)特殊的情況， 我國(guó)漂洗工業(yè)的發(fā)展具有以下鮮明的發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)漂洗產(chǎn)品

18、 的需求不斷增加。這給我國(guó)漂洗行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。因 此，預(yù)計(jì)近期我國(guó)的漂洗產(chǎn)品消費(fèi)量逐年增加。3.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，生產(chǎn)成本底，目前市場(chǎng)上同 類產(chǎn)品本產(chǎn)品中價(jià)格優(yōu)勢(shì)極大，故不存在替代產(chǎn)品威脅。3.1.5產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查經(jīng)過調(diào)查目前市場(chǎng)上產(chǎn)品價(jià)格為85元/件。國(guó)外市場(chǎng)調(diào)查世界銀行的最新報(bào)告顯示，2009年全球多數(shù)經(jīng)濟(jì)體 將處于復(fù)蘇之中，出口下降的局面將會(huì)在短期內(nèi)得到緩解， 國(guó)際市場(chǎng)需求逐漸增多仍是行業(yè)面臨的機(jī)遇。預(yù)計(jì)2010年111月漂洗行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)漂洗布產(chǎn) 量492億米，同比增長(zhǎng) 2%工業(yè)總產(chǎn)值2078億元，同比增 長(zhǎng)6%實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)59億元，同比增長(zhǎng)2%出口 98億美

19、元， 同比增長(zhǎng)6%3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)3.2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)2009年15月，規(guī)模以上漂洗企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1879.69億元，同比增長(zhǎng) 5.12%，增速增加8.40個(gè)百分點(diǎn)； 銷售產(chǎn)值1858.03億元，同比增長(zhǎng)5.11%，增速增加8.89個(gè) 百分點(diǎn)；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1832.85億元，同比增長(zhǎng) 3.91%，增速增加10.52個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值 1141.40億元，同比下 降19.46%，增速增加18.87個(gè)百分點(diǎn)。圖3匚卩染行業(yè)規(guī)模収上企業(yè)產(chǎn)值和收入累計(jì)増度o|一工業(yè)總產(chǎn)道-亠-銷售產(chǎn)值主營(yíng)業(yè)務(wù)收入|3.2.2產(chǎn)品出口或進(jìn)口分析2009年1-7月我國(guó)累計(jì)向全球出口牛仔服飾337399萬(wàn)美元，比

20、上年同期增長(zhǎng) 8.85%，增速較紡織品服裝整體出口 速度（7.12%）高1.73個(gè)百分點(diǎn)。7月單月其出口額達(dá)到 51134 萬(wàn)美元，單價(jià)2.18美元/米，較2009年1-7月平均價(jià)格水平（2.14美元/米）增加0.04美元/米下圖為該類產(chǎn)品單月出口時(shí)間序列圖9口書買 S6 呂CJ 音6呂CJ S6SOJI 口6呂cl 二谷5 fnco呂386420.80.60.40.20金額一一紅色曲線、左軸，單位：萬(wàn)美元。單價(jià)綠色曲線、右軸、單位：美元 /米。3.2.3價(jià)格預(yù)測(cè)未來(lái)幾年全球漂洗市場(chǎng)需求有望以年均2.3%的速度增長(zhǎng)，到2010年全球市場(chǎng)需求總量將達(dá)到 4986000萬(wàn)米。其 中亞太地區(qū)占36.

21、7%，全球紡織業(yè)的健康發(fā)展將促使工業(yè)用 漂洗需求的增長(zhǎng)。而全球機(jī)紡織業(yè)的快速增長(zhǎng)將促使民用漂 洗需求的快速增長(zhǎng)。未來(lái)幾年亞太地區(qū)將成為全球漂洗需求 增速最快的地區(qū)，其中中國(guó)將引導(dǎo)該地區(qū)乃至全球的需求增 長(zhǎng)，2010年全球漂洗的需求量將達(dá)到6937000萬(wàn)米，年增長(zhǎng)速度為2.2%，價(jià)值360億美元。中國(guó)紡織工業(yè)的蓬勃發(fā)展以及工業(yè)用棉也促進(jìn)了漂洗業(yè)的發(fā)展。中國(guó)漂洗市場(chǎng)將以每年10%勺速度增長(zhǎng)，到2020年，中國(guó)市場(chǎng)的漂洗需求將會(huì)翻一 番，消費(fèi)量將可能超過美國(guó)。 在未來(lái)幾年里漂洗價(jià)格還將上 漲 3% 5%3.3市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略331 推銷方式以廣告和業(yè)務(wù)推銷、代理經(jīng)營(yíng)為主，積極參加同行業(yè)產(chǎn)品交流會(huì)，與相

22、關(guān)企業(yè)簽訂產(chǎn)品銷售合同。3.3.2推銷措施首先，打造品牌形象，擴(kuò)大知名度。通過發(fā)放宣傳單， 在戶外張貼大幅宣傳海報(bào)；積極引導(dǎo)消費(fèi)者消費(fèi)，擴(kuò)大知名 度。其次，科學(xué)制定指標(biāo)，分解落實(shí)到位，并將指標(biāo)完成 情況作為考核員工績(jī)效工資的依據(jù)，制定月份銷售進(jìn)度，按 月進(jìn)行檢查，按月兌現(xiàn)，使員工既有壓力，又有動(dòng)力，充分 調(diào)動(dòng)了員工的銷售積極性。第三，代理經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)。要改變現(xiàn)行的經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)行連鎖經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)（代理店）， 擴(kuò)大了漂洗銷售網(wǎng)絡(luò)。 第四，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，服務(wù)促銷。以質(zhì)優(yōu)、 量足、價(jià)實(shí)的產(chǎn)品贏得了顧客信賴。3.3.3促銷價(jià)格制度實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一售價(jià)，代理經(jīng)營(yíng)。3.3.4產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)銷售費(fèi)用按銷售收

23、入的百分之一計(jì)提。3.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模3.4.1 產(chǎn)品方案目前本項(xiàng)目產(chǎn)品為牛仔服飾。342建設(shè)規(guī)模建設(shè)年漂洗牛仔服飾 40萬(wàn)件生產(chǎn)線3.5產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)根據(jù)同行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格分析確定本項(xiàng)目產(chǎn)品估算價(jià)格為85元/米，按年產(chǎn)量40萬(wàn)件計(jì)算，年預(yù)計(jì)銷售收入為3400萬(wàn)元。第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件與廠址選擇 39%63% 4.1資源和原材料4.1.1資源評(píng)述項(xiàng)目所在地?fù)碛写笮图徔椘髽I(yè)，基礎(chǔ)原材料供應(yīng)不成問題.4.1.2原材料及主要輔助材料供應(yīng)本項(xiàng)目原材料主要是牛仔服飾，主要由周邊的紡織廠提供，動(dòng)力及輔助材料來(lái)源也十分充足廣泛，本地區(qū)足可供應(yīng)。4.1.3需要作生產(chǎn)試驗(yàn)的原料項(xiàng)目產(chǎn)品化驗(yàn)試驗(yàn)的消耗品由周邊實(shí)

24、驗(yàn)器具商店提供。4.2建設(shè)地區(qū)的選擇4.2.1自然條件（1）氣溫年平均氣溫：最熱月平均氣溫：極端最高氣溫：極端最低氣溫：凍土層厚度：（2）濕度歷年平均最高相對(duì)濕度:歷年平均最低相對(duì)濕度:歷年平均相對(duì)濕度：8.424.838-33.712.6CCCC米85%（3）風(fēng)歷年平均風(fēng)速：2.5m/s平均最大風(fēng)速：29.65m/s地面10米高度風(fēng)速：10m/s多年平均氣壓：1014毫米Hg/cm冬季主導(dǎo)風(fēng)向：北、西北風(fēng)夏季主導(dǎo)風(fēng)向：南、正南風(fēng)（4）降水歷年平均降水：739.7mm歷年日最小降水量：422.7mm歷年日最大降水量：156.9mm（5）雷電歷年年平均雷電日數(shù)：23天歷年最大雷電日數(shù)：39天（6

25、）地震烈度根據(jù)*市市防震抗震辦公室查詢的國(guó)家地震烈度區(qū)劃 圖，該項(xiàng)目所在區(qū)域建筑施工應(yīng)按7度設(shè)防。422 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所在地公路、水、電等措施齊備，紅磚、水泥等建 筑材料充足，目前，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)沒有形成管道燃?xì)?，部分?民使用瓶裝液化石油氣。現(xiàn)有供暖方式為分散小容量鍋爐供 暖和爐灶取暖。該區(qū)擁有排水設(shè)施，污水由排水管道排出。4.2.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件項(xiàng)目所在地*地市鐵西工業(yè)園區(qū)，周邊多同類企業(yè)，為項(xiàng)目建立提供適宜條件。全時(shí)上下堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以園區(qū)建設(shè)為依托，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，進(jìn)一步堅(jiān)定信 心，強(qiáng)化措施，保持了工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展，為全市經(jīng)濟(jì) 發(fā)展提供了有力的保證。截止到 2009年9月末，

26、全市工業(yè) 總產(chǎn)值完成308億元，同比增長(zhǎng)16.1%;工業(yè)增加值完成73.7 億元，同比增長(zhǎng) 25.8%,;固定資產(chǎn)投資完成 58.6億元，同 比增長(zhǎng)57.4%，為項(xiàng)目提供了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。4.2.4其它應(yīng)考慮的因素基于規(guī)劃區(qū)的城市格局，因地制宜，充分利用優(yōu)越的地 形優(yōu)勢(shì)及自然條件，以生態(tài)保護(hù)為項(xiàng)目建設(shè)原則，構(gòu)建自然 和諧的項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境，讓新項(xiàng)目融于城市本身的經(jīng)濟(jì)、人文 環(huán)境之中。依據(jù)城市經(jīng)濟(jì)軸線，延伸形成新的經(jīng)濟(jì)區(qū)域。依 托周邊產(chǎn)業(yè)區(qū)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，系統(tǒng)的組合配臵城市基礎(chǔ)資源， 突顯企業(yè)的支撐及帶動(dòng)作用。4.3廠址選擇4.3.1廠址選擇原則（1）遵循國(guó)家有關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)不占用耕地。（2）建廠條件

27、優(yōu)越，水、電供應(yīng)有保障，交通方便。4.3.2廠址推薦方案項(xiàng)目建在*地市鐵西工業(yè)園區(qū)，緊鄰省級(jí)公路，坐落在路的南側(cè)，四周環(huán)境狀況良好，遠(yuǎn)離居民區(qū)。廠區(qū)占地面積13733.3平方米，建筑面積4800平方米，地勢(shì)較高，遠(yuǎn)離居民區(qū)，周圍無(wú)任何污染源。第五章項(xiàng)目工程技術(shù)方案5.1項(xiàng)目組成a、主要生產(chǎn)工程：綜合辦公室、生產(chǎn)車間。b、輔助生產(chǎn)工程：庫(kù)房。c、公用工程：職工休息室、食堂、水泵房、變配電室、 道路、送電工程、給水工程。5.2生產(chǎn)技術(shù)方案521 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 FZ/T62009-2003 標(biāo)準(zhǔn)5.2.2 生產(chǎn)方法在普通洗滌過清水后，加溫到60 C,根據(jù)漂白顏色的深 淺,加適量的漂白劑，7-10分鐘

28、時(shí)間內(nèi)使顏色對(duì)板一致。操 作時(shí)，加漂劑的方向應(yīng)與轉(zhuǎn)缸的轉(zhuǎn)向一致，以免漂白劑因不能盡快的與水稀釋而直接落在衣物上，出現(xiàn)局部漂白。漂白前,缸內(nèi)水位要稍高，以便漂水稀釋。衣物漂白對(duì)板后，即以大(小)蘇打(Na2CO3, NaHCO3)對(duì)水中的殘余漂白水進(jìn)行中 和,使漂白完全停止。待過清水后，在50 C水溫中加洗滌劑， 熒光增白劑，雙氧水等作最后的洗滌，中和PH值，熒光增白等 最后進(jìn)行柔軟處理即可。5.2.3技術(shù)參數(shù)和工藝流程產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):產(chǎn)品含棉率含水率彈性柔和度靜電抗泡性牛仔服68%0.05%6580 95 60850 200 1200 1級(jí)7-115TD-B消煙除塵器，符合“大氣污染物綜合排放標(biāo)

29、準(zhǔn)” 凈化效率均為95%-98%以上。（3）噪音：購(gòu)臵消聲器安裝于通風(fēng)設(shè)備配備的風(fēng)機(jī)口，用于降低風(fēng) 機(jī)產(chǎn)生的噪音。對(duì)產(chǎn)生噪聲的大型生產(chǎn)設(shè)備設(shè)臵隔聲罩并采 取來(lái)隔振基座、隔振吊架、隔振支架等措施降低固體震動(dòng)噪 音。與設(shè)備相連的管道及管道支撐構(gòu)件采用隔振墊、避振軟管、避振托架通過管道穿墻和樓板隔振處理等降低噪聲污 染。使作業(yè)場(chǎng)的環(huán)境噪聲控制在85分貝以下，保證達(dá)到國(guó)家規(guī)定指標(biāo)，符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。（以上避振配件均可在沈陽(yáng)環(huán)抱設(shè)備廠購(gòu)得）6.4.5綠化措施，包括防護(hù)地帶的防護(hù)林和建設(shè)區(qū)域的 綠化為美化廠區(qū)環(huán)境以及凈化大氣環(huán)境，同時(shí)使其噪聲得到 控制，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行廠區(qū)綠化，以實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性兼顧 為原則。

30、6.5環(huán)境監(jiān)測(cè)制度的建議建議定期對(duì)排放的煙氣、廢水化驗(yàn)，嚴(yán)格控制不符合標(biāo) 準(zhǔn)的煙氣、廢水排放；定期維修檢驗(yàn)環(huán)保設(shè)備；定期維修、 維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備，盡量防止設(shè)備老化產(chǎn)生大量噪音；定期走訪 周圍居民，反映噪音影響的實(shí)際情況。6.6環(huán)境保護(hù)投資估算以上廢水沉降池、輸水管道、煙氣凈化器、避振配件及 軸流風(fēng)機(jī)的建造和環(huán)保設(shè)備的購(gòu)買總計(jì)需要105萬(wàn)元。6.7環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論環(huán)境保護(hù)是我國(guó)的基本國(guó)策之一，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，環(huán)境保護(hù)已到了刻不容緩的地步。新建工程周圍沒有污 染源，環(huán)境狀況良好，因此新建工程必須保護(hù)好環(huán)境減少污 染。所以本工程在設(shè)計(jì)時(shí)重點(diǎn)考慮，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保要求，實(shí) 行三同時(shí)。本工程項(xiàng)目采用先進(jìn)工藝

31、生產(chǎn)，對(duì)于生產(chǎn)中產(chǎn)生的煙氣、廢料進(jìn)行環(huán)保處理，完全符合環(huán)保要求標(biāo)準(zhǔn)，是環(huán)保節(jié) 能型項(xiàng)目。6.8勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生6.8.1生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析自然災(zāi)害、用電設(shè)備、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)6.8.2生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的預(yù)防措施1）建筑物做好防雷及接地設(shè)計(jì)，以防雷電的傷害。2）用電設(shè)備，應(yīng)采用可靠的安全保護(hù)措施，按操作規(guī)程執(zhí)行操作步驟，并對(duì)機(jī)器線路做定期檢查，防止設(shè)備、線路對(duì)人的傷害。3）生產(chǎn)工作人員必須穿帶工作服及防護(hù)用具。并加強(qiáng)安全管理，制定安全規(guī)章制度，配備專兼職安全保衛(wèi)人員，在機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)中嚴(yán)禁觸摸，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做到防患于未然。 按時(shí)發(fā)放職工勞動(dòng)保護(hù)用品。4）職工在工作時(shí)間的安全衛(wèi)生條件要嚴(yán)

32、格按照勞動(dòng)法和職業(yè)病防治法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5）配備必要的衛(wèi)生設(shè)施、急救設(shè)施，休息室必須完善，如發(fā)生意外事故，必須能采取一定的急救措施來(lái)保障職工的安全，職工定期做好健康檢查6.8.3消防措施和設(shè)施方案建議本工程項(xiàng)目根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ1687規(guī)定，建筑物耐火等級(jí)為三級(jí)。設(shè)臵室內(nèi)消火栓及急救消防器材，如泡沫滅火器，滅火粉。廠區(qū)總圖嚴(yán)格按照防火要求布臵建筑物間距及道路。如發(fā)生火災(zāi)，報(bào)予*地市地區(qū)消防隊(duì)急救。故本項(xiàng)目不設(shè)專職消防機(jī)構(gòu)，只設(shè)專職安全崗位人員。第七章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員7.1企業(yè)組織企業(yè)組織形式本企業(yè)目前仍執(zhí)行廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)制，實(shí)行廠部、 維修、工段二級(jí)管理，實(shí)行各級(jí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。企

33、業(yè)工作制度本項(xiàng)目根據(jù)各維修流水作業(yè)工藝流程和生產(chǎn)設(shè)備的特 點(diǎn)采用連續(xù)工作制度。根據(jù)年生產(chǎn)規(guī)模指標(biāo)要求及生產(chǎn)作業(yè) 的特殊性，暫定年生產(chǎn) 280天。7.2勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)7.2.1 勞動(dòng)定員根據(jù)漂洗行業(yè)工藝要求及管理的需要，人員編制達(dá)到合理可行，實(shí)行管理人員兼職化。工人配備的原則以崗定員， 并參照國(guó)內(nèi)同類規(guī)模、同類型企業(yè)的勞動(dòng)定員為依據(jù)進(jìn)行制 定編制；根據(jù)設(shè)備規(guī)模及工程項(xiàng)目年計(jì)劃指標(biāo)要求，全廠定 員暫定為80人，其中高級(jí)技術(shù)工人10人，工程技術(shù)人員 5人，質(zhì)檢人員3人。7.2.2年總工資和職工年平均工資估算職工平均工資及福利估算為14000元/年，年總工資為134萬(wàn)元/年7.2.3人員培訓(xùn)及費(fèi)用

34、估算年培訓(xùn)費(fèi)用估算為4萬(wàn)兀，計(jì)入項(xiàng)目前期費(fèi)用。第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排8.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各階段的進(jìn)度安排建議，建議進(jìn)度是指項(xiàng) 目立項(xiàng)，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)之日起，至投產(chǎn)為止的工 程建設(shè)進(jìn)度。8.2項(xiàng)目進(jìn)度建議根據(jù)省、市主管部門及建設(shè)單位要求加快整改建設(shè)，落 實(shí)設(shè)備引進(jìn)，縮短建設(shè)周期，建設(shè)工程實(shí)施按計(jì)劃進(jìn)行。 8.3實(shí)施準(zhǔn)備可行研究報(bào)告委托，編制可研報(bào)告評(píng)估、審批。8.4工程設(shè)計(jì)可行研究報(bào)告批準(zhǔn)、批復(fù)、資金落實(shí)，立即進(jìn)行實(shí)施建 設(shè)。8.5設(shè)備調(diào)試設(shè)備調(diào)試，建設(shè)實(shí)施可交叉進(jìn)行。8.6竣工達(dá)產(chǎn)預(yù)計(jì)進(jìn)度整改驗(yàn)收合格后，可進(jìn)行1個(gè)月的試生產(chǎn)，然后轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。2010年11月-2011年6

35、月為建設(shè)期1、可研報(bào)告編制，批復(fù)2、環(huán)評(píng)報(bào)告編制批復(fù)3、水土資源報(bào)告編制批復(fù)4、設(shè)備調(diào)試6、試生產(chǎn)7、驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)入生產(chǎn)。8.7項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用8.3.1建設(shè)單位管理費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)為6萬(wàn)元，計(jì)入項(xiàng)目前期費(fèi)用。生產(chǎn)籌備費(fèi)生產(chǎn)籌備費(fèi)為12萬(wàn)元，計(jì)入項(xiàng)目前期費(fèi)用。8.3.3辦公和生活家具購(gòu)臵費(fèi)辦公和生產(chǎn)家具購(gòu)臵費(fèi)為8萬(wàn)元，計(jì)入項(xiàng)目前期費(fèi)用8.3.4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)設(shè)計(jì)勘察費(fèi)6萬(wàn)元，計(jì)入項(xiàng)目前期費(fèi)用。8.3.5其它應(yīng)支付的費(fèi)用其他應(yīng)支付費(fèi)用總計(jì)為62萬(wàn)元，計(jì)入項(xiàng)目前期費(fèi)用第九章項(xiàng)目投資估算與資金籌措9.1總投資建設(shè)項(xiàng)目總投資：1562.9元9.2投資估算9.2.1估算依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方

36、法與項(xiàng)目所需的配套設(shè)備，按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料逐臺(tái)進(jìn)行 計(jì)算；項(xiàng)目建設(shè)工程費(fèi)按*市市現(xiàn)行建筑造價(jià)擴(kuò)大指標(biāo)進(jìn) 行估算；項(xiàng)目安裝工程費(fèi)按各單項(xiàng)工程、安裝工程費(fèi)率進(jìn)行計(jì) 算。9.2.1投資估算1262.9萬(wàn)元a.建設(shè)資產(chǎn)投資估算建設(shè)項(xiàng)目投資額：其中:(1)建筑工程費(fèi)：530 萬(wàn)元(2)主要設(shè)備及安裝費(fèi)：514.9萬(wàn)元(3)環(huán)保工程105萬(wàn)元(4)電力、水利工程及設(shè)臵：15 萬(wàn)元(5)項(xiàng)目前期費(fèi)用：98萬(wàn)元b.流動(dòng)資金參照同類廠家現(xiàn)行流動(dòng)資金投放、周轉(zhuǎn)狀況，估算本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份需投放流動(dòng)資金300萬(wàn)元c .投資構(gòu)成分析：(見附表2資產(chǎn)一覽表)9.3資金籌措本項(xiàng)目自籌建設(shè)投資 1262.9萬(wàn)元

37、，全部由企業(yè)法人 出資自籌解決。本項(xiàng)目需流動(dòng)資金 300萬(wàn)元全部由法人出資解決。9.4資金使用和管理項(xiàng)目投資總額為 1562.9萬(wàn)元，其中建筑固定資產(chǎn)投入 530萬(wàn)元，設(shè)備固定資產(chǎn)投入514.9萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)及其他投資120萬(wàn)元，項(xiàng)目前期費(fèi)用 98萬(wàn)元，流動(dòng)資金300萬(wàn)元， 建設(shè)過程由監(jiān)理單位全程監(jiān)理，嚴(yán)格按計(jì)劃、地點(diǎn)、規(guī)模、 標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容組織實(shí)施，并組織專門班子，加強(qiáng)管理，整個(gè)項(xiàng) 目建設(shè)資金的管理將在科學(xué)預(yù)算的基礎(chǔ)上嚴(yán)格管理。第十章項(xiàng)目財(cái)務(wù)與敏感性分析10.1經(jīng)濟(jì)效益分析10.1.1編制說(shuō)明（1）本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)，（第二版）并按照國(guó)家 及省

38、、市的有關(guān)法規(guī)，政策及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料進(jìn)行 編制。（2）本項(xiàng)目計(jì)算期為10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)期9年，經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目第一年生產(chǎn)負(fù)荷 80%第二年達(dá)到 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品按稅率13%計(jì)算稅金及附加;按33%繳納企業(yè)所得稅。10.1.2產(chǎn)品成本估算估算說(shuō)明：原材料、燃料及動(dòng)力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)定額與*市市現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。10.2生產(chǎn)成本及經(jīng)營(yíng)成本估算10.2.1原材料由周邊紡織廠提供，根據(jù)每年的材料用量估算出正常年成本費(fèi)用為2080萬(wàn)元。10.2.2需耗用動(dòng)力費(fèi)100萬(wàn)元。用水4萬(wàn)噸；每噸水使 用成本為1.0元；需水費(fèi)4萬(wàn)元。年燃料動(dòng)力費(fèi)104萬(wàn)元。10.2.3工資及附

39、加：項(xiàng)目勞動(dòng)定員總數(shù)80人；工資附加費(fèi)提取工資額的14%計(jì)算年工資及附加 134萬(wàn)元。10.2.4固定資產(chǎn)折舊：采用平均年限折舊方法計(jì)算，殘值率取5%建筑物折舊年限均為20年,設(shè)備折舊年限均為10年，綜合計(jì)算年折舊額為 85.49萬(wàn)元。10.2.5設(shè)備維修費(fèi)用：本項(xiàng)目為先進(jìn)汽車維修工藝設(shè)備 折舊及損壞程度一般，設(shè)備維修費(fèi)按設(shè)備折舊額的30%即25.65萬(wàn)元。10.2.6管理費(fèi)：主要包括企業(yè)經(jīng)費(fèi)、職工教育費(fèi)、辦公 經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)等，按工資福利20%計(jì)提，年管理費(fèi)用26.88 萬(wàn)元。1027銷售費(fèi)用：按銷售額的1%計(jì)提；即34萬(wàn)元。1028攤銷費(fèi)：前五年 60萬(wàn)元。10.3總成本估算將上述各項(xiàng)費(fèi)用匯總，年總成本費(fèi)用為2550.4