管理評審的輸入資料

1、管理評審輸入資料管理者代表為了強化公司的質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，更好地滿足顧客要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)一致研究決定，從2016年12月開始建立、實施ISO 9001:2015、質(zhì)量管理體系。隨后，公司成立了推行小組。由總經(jīng)理任命謝雷為管理者代表，明確了其職責(zé)和權(quán)限。2016年12月01日，由管理者代表組織各部門編寫的質(zhì)量管理手冊和17個程序文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式打印裝訂，加蓋紅色“受控”印章后下發(fā)各部門。12月份，公司統(tǒng)一組織全體干部員工學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，對質(zhì)量方針進(jìn)行了各種形式的大力宣導(dǎo)、使全體干部員工都能夠基本理解公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，質(zhì)量管理體系也進(jìn)入了實際的運行。質(zhì)量體系試

2、運行階段，各單位對自己不符合文件要求的不當(dāng)做法進(jìn)行了及時改進(jìn)，加強了本公司質(zhì)量體系文件的符合性和有效性。經(jīng)過3個月的運行，于2017年3月1日，公司內(nèi)審員組成審核組對我公司質(zhì)量體系運行情況進(jìn)行內(nèi)部審核工作。經(jīng)過抽樣審核，共發(fā)現(xiàn)了2個輕微不符合項，由審核組編寫成不符合報告，經(jīng)認(rèn)可后，發(fā)至各相關(guān)單位，提出糾正措施計劃，并限定了糾正措施計劃的完成期限。各審核組根據(jù)糾正措施計劃及時進(jìn)行跟蹤、驗證。經(jīng)過內(nèi)審，驗證了公司的質(zhì)量體系已基本按程序?qū)嵤┩瑫r也存在一些問題需要盡快改善，希望各部門負(fù)責(zé)人引起高度重視，切實落實體系文件的要求，使公司能順利通過認(rèn)證。 管理者代表： 項目管理部/行政從運行質(zhì)量管理體系以來

3、，行政部工作按照公司質(zhì)量管理手冊和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好員工培訓(xùn)、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務(wù)，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要體系管理工作總結(jié)如下：一、開展知識、技能培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)為確保質(zhì)量體系有效運行，適應(yīng)公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，開展了ISO9001：2015版知識培訓(xùn)，工藝技術(shù)技巧、檢驗?zāi)芰Φ扰嘤?xùn)，員工按計劃培訓(xùn)考核合格。1.按照年度培訓(xùn)計劃的要求，組織全體人員學(xué)習(xí)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系知識，程序文件內(nèi)容培訓(xùn)，并對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了考試、全部考核合格；2.為了提高生產(chǎn)員工的操作技能，開展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓(xùn)。3.為加強質(zhì)量檢測

4、力度，還對質(zhì)檢人員制定了培訓(xùn)計劃。二、強化文件和資料控制，實施規(guī)范管理為確保文件和資料控制更加規(guī)范，辦公室工作總結(jié)嚴(yán)格按照ISO9001、質(zhì)量管理體系運行要求，對所有文件資料進(jìn)行了歸檔，發(fā)放等管理工作，確保各類文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。通過3個月以上體系實施，各部門的員工對環(huán)境質(zhì)量管理體系有了提升，基本符合要求。三、建議 在日常工作中，文件的打印、復(fù)印需到外部處理，費用較大，建議公司購買一臺電腦和打印機，以節(jié)省成本。 行政部： 生產(chǎn)部/研發(fā)部 1.生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)完成情況見質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計表2關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制方面對現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施建立了臺帳，確定了責(zé)任人，要求定期檢查維護(hù)，必要時形成記錄。

5、對辦公場所、生產(chǎn)車間、倉庫等現(xiàn)場進(jìn)行了大調(diào)整、大清理，并進(jìn)行了區(qū)域劃分，形成定期清潔制度。3關(guān)于生產(chǎn)過程控制方面生產(chǎn)部及時下達(dá)生產(chǎn)計劃,并及時跟蹤物料的到達(dá)情況,及時發(fā)料,生產(chǎn)部銷售部根據(jù)下達(dá)的通知，合理按排，確保按質(zhì)按量完成；對生產(chǎn)操作人員必須確保培訓(xùn)合格才能上崗，特殊崗位做到執(zhí)證上崗；對生產(chǎn)設(shè)備確保處于完好正常狀態(tài)，在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，嚴(yán)格檢驗制度，并形成相應(yīng)的生產(chǎn)施工記錄和檢驗記錄，堅持材料領(lǐng)料入庫檢驗等手續(xù)。4關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)、標(biāo)識和可追溯性方面對處于生產(chǎn)過程中的原材料進(jìn)行防護(hù)，并在現(xiàn)場堆碼整齊，按規(guī)定區(qū)域進(jìn)行存放，搬運過程中輕拿輕放，防止損壞產(chǎn)品、包裝、產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。

6、對現(xiàn)場采取分區(qū)、標(biāo)牌等形式進(jìn)行標(biāo)識。5.研發(fā)部建立設(shè)備臺賬，加強對設(shè)備的管理，包括對設(shè)備的使用，維修都做出了相關(guān)記錄。保證公司的模具及客戶的模具有良好的管理。 6關(guān)于新產(chǎn)品的研發(fā)，2016年總共立項了2個產(chǎn)品，研發(fā)試產(chǎn)合格率均表，研發(fā)工作順利，目前兩款產(chǎn)品已經(jīng)投入到了量產(chǎn)。 生產(chǎn)部: 2017年3月5日項目管理部/品質(zhì)在質(zhì)量 管理體系的推行和實施過程中，品質(zhì)部根據(jù)質(zhì)量管理手冊程序文件的要求，著重在維持體系的符合性和有效性方面展開工作，主要表現(xiàn)如下：1：產(chǎn)品最終交檢質(zhì)量情況：公司對產(chǎn)品質(zhì)量的控制基本有效，產(chǎn)品合格率為98%以上。2：生產(chǎn)工序質(zhì)量控制情況：為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，公司從人、

7、機、料、法、環(huán)等5個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面控制：A.在人員控制方面：對新來員工均進(jìn)行崗前培訓(xùn)或考核，確保其有能力滿足生產(chǎn)崗位要求。B.原材料控制：對原材料，公司制定了物資采購要求和供方評價準(zhǔn)則，并按準(zhǔn)則對供方進(jìn)行評價，確定了合格供商名單，以確保采購物資的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。同時，對采購的物資進(jìn)行了必要的驗證或檢驗，不合格的物資不接受。對各生產(chǎn)工序求各工序均樹立“下道工序就是顧客”的思想，不合格的產(chǎn)品絕不交下道工序，從而有效控制了產(chǎn)品質(zhì)量。對工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行了隔離處理，防止了不合格產(chǎn)品的使用或交付。C.生產(chǎn)工藝：為確保產(chǎn)品生產(chǎn)工序質(zhì)量，公司制定了生產(chǎn)工藝規(guī)程等必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，并要求各工序

8、嚴(yán)格按文件執(zhí)行，同時，為確保工藝紀(jì)律的一貫性，公司組織人員對各工序的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。D.進(jìn)貨、過程、最終檢驗情況：對進(jìn)廠物資，品質(zhì)部對每一批進(jìn)來的原料均進(jìn)行檢驗或驗證；對生產(chǎn)過程要求各工序操作人員按工藝要求進(jìn)行自檢的同時，在關(guān)鍵點進(jìn)行重點檢驗，把不合格消除在萌芽狀態(tài)；成品有經(jīng)過檢驗并有驗收記錄。3.不合格品的控制方面：公司制定了不合格品管理程序?qū)ιa(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，內(nèi)容包括：對不合格品的記錄、評審、處置和分析。除廢品外，其它不合格品均由責(zé)任人員進(jìn)行返工，并由檢驗人員再檢驗后放行。4.檢測設(shè)備的管理方面：公司指定品質(zhì)部具體負(fù)責(zé)管理。對此品質(zhì)部編制了檢定計劃

9、和檢定周期，對大部分檢測實施均已按計劃送技術(shù)監(jiān)督局檢定，且進(jìn)行了標(biāo)識并保留了有關(guān)記錄，從而使公司的檢測實施基本處于受控狀態(tài)。5.原材料儲存、產(chǎn)品交付情況：目前的儲存設(shè)施完善,能滿足要求，對儲存管理控制基本有效。對產(chǎn)品交付情況，公司制定了相應(yīng)的管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，從目前的情況，公司對交付的控制能有效防止產(chǎn)品交付過程中的損壞，確保產(chǎn)品的交付質(zhì)量。品質(zhì)部: 2017年3月5日 市場部1.產(chǎn)品銷售情況體系試運行以來，市場部對與顧客有關(guān)的要求（產(chǎn)品特性方面如產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等）均進(jìn)行了認(rèn)真識別并在合同確定前進(jìn)行了評審，填寫和保存了相應(yīng)的記錄，公司已充分識別并確保有能力滿足顧客的要求，此外，市場部還

10、就有關(guān)產(chǎn)品要求及其他要求經(jīng)常與顧客保持溝通和聯(lián)系，消除與顧客間的不確定因素。2.顧客滿意情況分析本公司的顧客意見調(diào)查主要采取對每一批質(zhì)量情況的意見進(jìn)行電話和發(fā)調(diào)查表的方式進(jìn)行調(diào)查，到目前為此，顧客滿意度能達(dá)到目標(biāo)。此外，公司非常重視顧客的意見和建議，注意經(jīng)常收集顧客的建議和意見并將其作為公司進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)的動力，公司目前與顧客間保持著密切的電話、傳真等聯(lián)系，就有關(guān)問題進(jìn)行廣泛交流。 市場部: 2017年3月5日 采購部對供方評價及物質(zhì)采購情況分析公司從供方的生產(chǎn)能力、管理水平、工作環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限對所供方進(jìn)行了評價，選出合格供方采購根據(jù)需要編制物資采購單等采購資料。目前公司的采購對象涉及的材