貿(mào)易公司環(huán)境安全辦法

1、環(huán)境安全手冊持 有 人 受控狀態(tài) 編 制 審 核 批 準 地 址：郵 編： 電 話： 傳 真： 公布日期：20XX年10月11日 實施日期：20XX年10月11日目 錄環(huán)境安全手冊目錄序號章節(jié)號（要素）名稱頁號GB/T28001ISO140011簡介12安全環(huán)境方針23任命書34441441安全環(huán)境治理體系要素職能分配表45441441職責564141總要求974242職業(yè)安全環(huán)境方針108431431環(huán)境因素、危險源119432432法律、法規(guī)與其他要求獵取、更新、識不1310433433目標、指標和治理方案 1413442442培訓、意識與能力1614443443信息交流171544444

2、4治理體系文件1816445445文件治理1917446446運行操縱2018447447應急預備與響應2119451451監(jiān)測和測量2220452452合規(guī)性評價2321453453不符合、糾正和預防措施2422454454記錄2524455455治理體系審核（內(nèi)審）26274646治理評審27附錄一廠區(qū)平面圖28附錄二工藝流程圖29附錄三安全環(huán)境治理體系組織圖30附錄四重大環(huán)境因素 中高度風險31附錄五適用的法律法規(guī)及其他要求清單34附錄六安全環(huán)境目標、指標和治理方案一覽表36公司簡介 *附錄 工藝流程圖環(huán)境安全方針河北松南貿(mào)易有限公司在企業(yè)自身進展和為社會作貢獻的同時，通過其事業(yè)活動，為

3、了人類和地球的以后，保持良好的環(huán)境，保證職員的身心健康，推進以下環(huán)境愛護活動和安全衛(wèi)生活動。 增強環(huán)保意識、預防污染，持續(xù)改進；遵紀守法、重視職業(yè)健康；安全第一、預防職業(yè)危害。積極展開環(huán)境愛護活動及“安全第一、注意衛(wèi)生”，爭取環(huán)境愛護的持續(xù)改進、提高，爭取職員身心健康、精神飽滿地投入工作。遵守有關環(huán)境愛護及職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，推進與本地區(qū)有配合的聯(lián)系活動。致力于恰當?shù)乇９芎拖麥p規(guī)定的化學品，減少工業(yè)廢棄物，降低資源消耗，加強危險廢物的治理，降低事業(yè)活動帶來的環(huán)境負荷。正規(guī)操作規(guī)程，幸免誤操作造成不安全事故。采納最新技術，提供省資源、省能源的產(chǎn)品。持續(xù)改善工作環(huán)境，確保職員安全身心健康

4、。實施環(huán)境教育，安全衛(wèi)生教育，提高職員環(huán)境愛護意識和安全衛(wèi)生意識?？偨?jīng)理： 20 xx年10月11日任命書公司各職能機構(gòu)：依照公司環(huán)境安全治理工作的需要，經(jīng)公司研究決定：任命行政副總經(jīng)理 為本公司環(huán)境安全治理者代表，全面負責按ISO14001：2004和GB/T28001：2011標準建立、實施和保持公司的環(huán)境安全治理體系，并負責向總經(jīng)理匯報環(huán)境安全治理體系的運行情況。同時任命 為職業(yè)健康安全的職員代表，負責了解和收集職工對安全、環(huán)境治理要求，傳遞職員方法，參與目標指標的審定，監(jiān)督目標指標的執(zhí)行和完成情況等。 總經(jīng)理： 日 期：20 xx年10月11日 職能部門 要 求總經(jīng)理管理者代表辦公室財

5、務部生產(chǎn)部采購部市場部4.2環(huán)境安全方針4.3.1環(huán)境因素/危險源4.3.2法律及其它要求4.3.3目標、指標和方案4.4.1機構(gòu)和職責4.4.2培訓、意識、能力4.4.3信息交流4.4.4安全、環(huán)境治理體系文件4.4.5文件治理4.4.6運行操縱4.4.7應急預備和響應4.5.1監(jiān)測與測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正和預防措施4.5.4記錄4.5.5內(nèi)部審核4.6治理評審 “”主管部門、負責人 “”相關部門 4.4.1 職責公司總經(jīng)理制定本組織的環(huán)境安全方針。任命治理者代表。負責審批環(huán)境和安全的目標和指標。負責應急預備與響應中必需的資源配置。批準實施環(huán)境安全治理的手冊、程序文件

6、。負責主持環(huán)境治理和安全治理的評審并簽署評審報告。治理者代表組織并領導環(huán)境因素、危險源識不和重大環(huán)境因素、重大危險源的判定工作；組織有關部門每年一次進行一般環(huán)境因素、危險源的監(jiān)測或評價。負責批準重大環(huán)境因素、重大危險源清單。負責審查環(huán)境和安全的目標、指標和治理方案。組織編寫環(huán)境和安全治理和的手冊和程序文件。負責定期和不定期的對遵循法律法規(guī)符合性進行評價。負責批準內(nèi)部審核打算，任命審核組組長，批準審核報告。負責內(nèi)外部運行的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡，推進體系運行。將有關公司的程序與要求進行組織，通報供方和承包方。確保按ISO14001、OHSMS18000標準建立、實施與保持環(huán)境和安全治理體系。及時向最高治理者

7、匯報體系的績效，以便評審，并為改進體系提供依據(jù)。負責組織領導外審的不符合糾正及采取措施等有關工作，并組織內(nèi)審中不符合項的糾正措施的驗證工作。辦公室負責內(nèi)、外部信息的接收、處理、傳遞、反饋、跟蹤、歸檔。負責環(huán)境因素、危險源的匯總和評價，初步判定重大危險源、重大環(huán)境因素(草案)，在治理者代表的領導下組織有關部門人員至少每年一次進行環(huán)境因素、危險源的識不和評價。提出建議修訂公司的環(huán)境/安全目標、指標及治理方案，跟蹤檢查有關職能部門對批準的目標、指標及治理方案的執(zhí)行完成情況。負責獵取有關安全、環(huán)境的法律、法規(guī)及其它要求，確認其適用性，追蹤新出臺的法律、法規(guī)、標準及遵循情況的監(jiān)控，參與合規(guī)性評價。負責排

8、污因子參數(shù)的監(jiān)測聯(lián)系和記錄，監(jiān)測結(jié)果轉(zhuǎn)發(fā)有關部門。負責公司保衛(wèi)、綠化、公共場所環(huán)境衛(wèi)生、消防設施的治理。垃圾的集中治理和清運處理，危險廢棄物的托付處置。負責料、電等資源消耗的治理及廢氣、油排放的治理，對排放的氣、油、聲、渣等排污因子參數(shù)的操縱，做到達標排放。負責新、改、擴建項目的實施，對施工單位的選擇和治理，監(jiān)督建筑垃圾的清運。負責定期的安全檢查和監(jiān)督，應急預備和響應，以及事故、事件的調(diào)查處理。依照組織需要編制年度培訓打算，報總經(jīng)理批準后實施。對培訓、考核情況做好各種記錄存檔。負責全體職員健康檢查并建立檔案以及職業(yè)病的防治，工傷事故的登記審報等。 負責體系文件的發(fā)放、回收、廢止、更新等相關治理

9、。負責內(nèi)審打算的編制、修訂，內(nèi)審的協(xié)調(diào)，審核報告發(fā)放、存檔。對體系運行、內(nèi)審、不符合糾正預防措施檢查和跟蹤驗證。負責治理評審的組織、預備工作，保持相應的評審記錄。負責安全記錄表格的審查編號，以及記錄的總體治理。負責組織對有關法規(guī)執(zhí)行情況、目標、指標方案運行、操縱程序完成情況的監(jiān)控及結(jié)果的評價。配合生產(chǎn)部門進行職員的環(huán)境/安全教育。生產(chǎn)部負責特種設備的年檢聯(lián)系以及操作人員的托付培訓，有臺帳記錄，結(jié)果轉(zhuǎn)發(fā)有關部門。負責對監(jiān)測、測量設備的定期校準、維護。負責確定重點崗位、潛在事故或可能發(fā)生的緊急情況，相對的應急預備措施匯總登記建檔，并對操盡情況進行檢查。負責保障電器、機械動力設備、廠房設施的正常運行

10、和維護。負責生產(chǎn)環(huán)境噪聲、固體廢物、廢油、廢氣的操縱和處理。負責勞動愛護用品的發(fā)放和治理。各部門遵守已確定的安全環(huán)境法律法規(guī)及其他要求； 負責本部門內(nèi)部及相關方危險源、環(huán)境因素識不和登記。負責安全健康和環(huán)境的目標、指標實施。負責相應范圍的信息交流、處理；實施本部門的培訓打算。負責本部門重大環(huán)境因素、重大危險源的操縱，負責制訂本部門潛在事故預防措施和應急預備與響應措施。負責本部門范圍內(nèi)對相關方提出有關要求，以及有關記錄的填寫和保存。負責對不符合項進行調(diào)查分析，查清緣故，制定并實施糾正和預防措施負責預備各自體系評審的相關資料，并保障不符合項的糾正和預防措施的實施負責所屬治理設施設備日常點檢和運行維

11、護治理。負責各自的固廢分類收集，并送達公司內(nèi)指定地點存放。 6 職員代表6. 1職員代表負責了解和收集職工對安全、環(huán)境治理要求，傳遞職員方法，參與目標指標的審定，監(jiān)督目標指標的執(zhí)行和完成情況。附錄三 安全環(huán)境治理體系組織圖 附錄四 公司行政組織機構(gòu)表 總要求本公司依照GB/T24001-ISO14001、OHSMS18000(GB/T28001)標準建立和維護完整的環(huán)境治理、職業(yè)安全衛(wèi)生治理體系。通過所設定的組織機構(gòu)、確立的職責和建立的程序保障，治理體系得以正常運行。 體系的要緊目的是保障公司各項活動符合安全環(huán)境方針所指定的進展方向，通過各種措施做好環(huán)境治理、職業(yè)安全衛(wèi)生治理工作，并使之持續(xù)改

12、進。42 環(huán)境/安全方針1、目的結(jié)合本公司實際情況制訂，由公司總經(jīng)理承諾，使全體職工理解，以保證其貫徹執(zhí)行。2、職責公司總經(jīng)理負責安全環(huán)境方針的制訂、修訂、批準。治理者代表負責方針的實施。體系專員負責向欲獲得方針的公眾提供文件化的方針。3、內(nèi)容及制定依據(jù)：方針是本公司環(huán)境、職業(yè)安全健康治理體系的宗旨和方向。2 本公司的生產(chǎn)性質(zhì)、規(guī)模。3 本公司生產(chǎn)活動中所產(chǎn)生的環(huán)境因素(如廢油、廢氣、固體廢物)；危險源。4 對職員環(huán)保、職業(yè)安全健康意識提高的意愿。5 “對遵守有關法律法規(guī)與其他要求、污染預防、事故預防、持續(xù)改進”的承諾，為確定安全環(huán)境治理體系的目標、指標提供框架。4、治理要求：41 使方針文件

13、化，保證為它工作或代表它工作的人員理解并通過公司對外信息交流的部門向相關方宣傳公司方針，并可為公眾所獵取。2 對方針進行評審、修訂，當發(fā)生下述情況時，總經(jīng)理應考慮對方針進行修訂。421 當產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝、技術發(fā)生較大變化時，引起重大環(huán)境、危險源發(fā)生變化時。422 公司市場戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)移。423 治理評審結(jié)果，確認方針已不能適應時。424 方針的頒布與傳達：公司方針公布后，通過各級會議、新職員培訓、網(wǎng)絡和公司宣傳資料等方式傳達，使每一位職員深刻理解和貫徹執(zhí)行方針。5、相關文件51 環(huán)境安全方針4.3.1環(huán)境因素/危險源目的對本公司的活動、產(chǎn)品開發(fā)、設計、制造，產(chǎn)品出廠中能夠操縱和能夠施加阻礙的環(huán)境因

14、素、危險源進行識不和評價，確保重大環(huán)境因素、危險源能夠得到必要的重視，并通過相應的措施使其得以有效的操縱。職責1治理者代表組織、領導環(huán)境因素、危險源識不和重大環(huán)境因素、危險源的判定及判定工作。2各部門負責本部門內(nèi)部及相關方環(huán)境因素、危險源的識不和登記。3辦公室負責建立和保持環(huán)境因素識不與重大環(huán)境因素判定及更新程序危險源辯識、風險評價與更新，環(huán)境因素、危險源的匯總、登記、核定及重大環(huán)境因素、重大危險源（草案）的評價判定工作，并將批準的環(huán)境因素、危險源登記表發(fā)放至各部門。4治理者代表負責批準重大環(huán)境因素、重大危險源清單并報總經(jīng)理。3、環(huán)境、危險源識不31環(huán)境、危險源識不的方法：本組織環(huán)境、危險源識

15、不采納現(xiàn)場觀看法、頭腦風暴法相結(jié)合。32、環(huán)境、危險源識不的要求321 考慮覆蓋三種時態(tài)、三種狀態(tài)和八個方面。322 各部門填寫危險源辨識及風險評價表環(huán)境因素調(diào)查及評價表，辦公室匯總以上調(diào)查表。33 環(huán)境、危險源的更新評價331 定期對環(huán)境因素、危險源進行評審。332 當法律、法規(guī)及其他要求變更時及時評審。333 有新建、擴建、改建項目及生產(chǎn)工藝有重大調(diào)整時，新設備、新材料引進時。334 相關方有新的要求、抱怨時。335 發(fā)生重大環(huán)境事故和安全事件、事故后。4、重大環(huán)境因素、危險源評價、判定本組織采納是非法評價法判定重要環(huán)境因素、重大危險源，并形成重大環(huán)境因素清單重大危險源清單。5、相關文件5

16、1 環(huán)境因素識不與重大環(huán)境因素判定及更新程序52 危害源辯識、風險評價與更新程序432法律法規(guī)及其他要求1目的確保本公司獵取、識不、跟蹤本公司適用的法律、法規(guī)及其他要求，為本公司的環(huán)境、職業(yè)安全健康方針、目標、指標和各類程序文件提供法律支持，以便遵照執(zhí)行。2、職責辦公室負責法律、法規(guī)及其他要求的收集、識不、跟蹤和治理，建立并保持法律、法規(guī)及其他要求獵取、更新、識不程序。3、操縱要求辦公室以建立和保持法律、法規(guī)及其他要求獵取、更新、識不程序。辦公室及時收集、更新相關的法律、法規(guī)及其他要求。辦公室負責對收集的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進行判定。建立獵取這些法律和要求的渠道及推斷其適用性的方法，見

17、法律、法規(guī)及其他要求獵取、更新、識不程序。4、相關文件法律、法規(guī)及其他要求獵取、更新、識不程序433 目標、指標1、目的依據(jù)本公司安全環(huán)境方針與適用的法律、法規(guī)、重大危險源、重大環(huán)境因素、經(jīng)濟技術的可行性及其他相關要求，制訂目標和指標，并形成文件，以實現(xiàn)對危害、污染預防和持續(xù)改進的承諾，從而不斷提高公司的職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境績效。2、職責21 辦公室提出、修訂公司的環(huán)境目標和指標及檢查其執(zhí)行情況。22 辦公室組織相關人員負責對提出的目標、指標修訂進行評審。23 治理者代表負責審查職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境目標和指標。24 總經(jīng)理負責審批目標和指標。各部門負責目標、指標的實施。3、操縱要求31 目標、指標

18、制訂的依據(jù)及要求311 危險源、環(huán)境因素識不、評價產(chǎn)生的重大危險源、重大環(huán)境因素。312 安全環(huán)境方針。313 要考慮技術的先進性及可行性、經(jīng)濟條件。314 法律、法規(guī)及相關方期望的要求。315 目標、指標可行時需量化。32 目標、指標的制訂與實施。321 辦公室組織相關人員制訂目標、指標并文件化，報治理者代表審查，總經(jīng)理批準。322 相關職能部門負責目標、指標的實施。33 目標、指標的檢查與修訂331 辦公室組織有關部門每年至少對公司目標、指標的實施情況進行一次 （必要時可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報治理者代表。332 當法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化或公司重大危險源、重大環(huán)境因素發(fā)生改變時應對

19、目標、指標作及時修訂。需要修訂時，由辦公室提出修訂意見，組織相關人員進行評審，并依照評審的結(jié)果對目標和指標進行相應的修訂并文件化。333 變更和修訂的目標、指標必須經(jīng)治理者代表審查，總經(jīng)理批準。334 依照治理評審的結(jié)果，依據(jù)更新的重大危險源、重大環(huán)境因素及目前的績效，制訂新的目標、指標。4、相關文件 安全、環(huán)境目標與指標433 治理方案1、目的為了對重大危險源、重大環(huán)境因素進行操縱，改善績效，實現(xiàn)目標和指標，特制訂治理方案。2、職責21 辦公室組織有關職能部門研究制訂、修訂治理方案（草案）。22 治理者代表負責審查治理方案。23 總經(jīng)理負責審批治理方案。24 責任部門具體落實方案，辦公室進行

20、監(jiān)督檢查。3、操縱要求31 治理方案的制訂。311 治理方案制訂是為了實現(xiàn)目標和指標。312 治理方案要明確負責實施的職責部門（甚至到責任人）。313 治理方案要有技術措施、資源配備及實現(xiàn)目標、指標的方法和時刻表。32 治理方案的審批與實施。321 治理方案要形成文件，報治理者代表審查批準后實施。322 為了保證治理方案的實施，公司的總裁要保證所需資源的落實。323 辦公室依據(jù)治理方案進行檢查，向治理者代表匯報情況，由治理者代表協(xié)調(diào) 實施過程中出現(xiàn)的問題。33 治理方案的修訂331 治理方案每年制訂一次，如遇目標、指標發(fā)生變化或其他要求變更時應及時調(diào)整，以確保治理方案與目標、指標相適應。332

21、 假如一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務，應對有關方案進行修訂，以確保治理與該項目相適應。333 方案需要修訂時由具體責任部門提出并報辦公室，辦公室組織相關部門討論，辦公室依照討論意見修訂方案，報治理者代表審查。333 修訂的方案報總經(jīng)理批準后實施。4、相關文件 附錄七 安全、環(huán)境目標指標、治理方案一覽表442 培訓、意識、能力1、目的為提高全體職員的職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境意識，建立并保持職員培訓程序，確?？赡軐β殬I(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的崗位的相關人員都能得到培訓，增強意識，從而能夠勝任他所擔負的工作。2、職責辦公室依照本組織需要編制年度培訓打算，報總經(jīng)理批準后實施。辦公室

22、對培訓、考核情況做好各種記錄存檔。各部門負責提出培訓需求并按培訓打算組織實施本部門的培訓。3、操縱要求2 辦公室依照本組織的需要編制培訓打算，各部門依照各自情況制訂部門內(nèi)部培訓打算。3 培訓打算應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果，使其了解符合方針與程序和符合治理體系要求的重要性。4 對可能產(chǎn)生重大阻礙的崗位人員都應進行相應的培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境的阻礙并熟悉本崗位應急預備與反應能力的要求，能勝任其所擔負的工作。5 對全體職員都應進行職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境教育，提高其意識，理解本組織的方針，并能遵照執(zhí)行。6 安全、環(huán)境知識的培訓、教育不局限于課堂教

23、學，要充分利用本組織的內(nèi)部會議、板報、本組織報刊等形式進行安全、環(huán)境知識的培訓教育。4、相關文件 人力資源操縱程序443 信息交流/協(xié)商和溝通 目的 為使職業(yè)安全健康、環(huán)境信息能有序流淌，并得到及時處理和反饋，使公司信息的傳遞和處理處于受控狀態(tài)。 職責辦公室負責內(nèi)、外部信息的接收、判定、傳遞、處理、反饋、跟蹤、歸檔。各職能部門負責傳遞的相應范圍內(nèi)的信息處理，并把處理結(jié)果及時反饋給辦公室。治理者代表負責將體系運行信息與總裁交流。辦公室建立并保持信息交流程序。 操縱要求3.1 內(nèi)部信息的處理3.1.1 內(nèi)部信息交流要緊通過電話、郵件、文件等方式進行接收與傳達。辦公室應及時將本公司治理體系的運行情況

24、傳達到相關的部門，并負責接收各部門在治理體系運行中反饋的各類信息，并對其職責內(nèi)的信息作出相應處理。3.1.3 不屬于職責范圍內(nèi)的信息及時傳遞給相關部門處理，各部門將處理的結(jié)果反饋給辦公室。3.1.4 辦公室負責內(nèi)部信息的記錄、存檔。3.1.5 職業(yè)安全健康的相關信息應與職員進行溝通，讓職員了解誰是職業(yè)安全健康的職員代表和治理者代表。2 外部信息的處理 外部信息要緊包括：法律、法規(guī)、標準及其他要求、安全環(huán)保機構(gòu)的信息、行業(yè)協(xié)會的信息、客戶方面的信息、供方與承包方以及其他外部相關方的信息、我公司決定對外交流與重要因素有關的信息。3.2.1 辦公室負責接收要緊外部信息（包括法律、法規(guī)、標準及其他要求

25、）。辦公室接收到外部信息后及時傳遞到相關部門，并向治理者代表報告，依照需要作出答復。公司提供給相關方的信息，由相關部門進行傳遞。3.2.3 辦公室負責外部信息的記錄、存檔。4. 相關文件4.1 信息交流程序444 治理體系文件1、目的建立并保持書面的治理體系文件，描述治理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑。2、職責辦公室負責治理體系文件的治理。治理者代表組織編寫治理手冊和程序文件，總經(jīng)理批準實施。各相關部門負責編寫作業(yè)指導書，各相關部門經(jīng)理批準實施。3、操縱要求3.1 治理體系文件包括治理手冊、治理體系程序文件和作業(yè)指導書及記錄等三個層次。手冊是公司治理體系的最高層次文件，對體系中

26、的十七個要素及相互關系進行了描述，并給出了查找相關文件的途徑。 程序文件作為手冊的支撐性文件，為完成體系要求對組織活動所規(guī)定的方法和途徑。用于規(guī)范具體操作和運行。 作業(yè)指導書是對程序文件的補充和完善,進一部明確詳細的操作方式和作業(yè)步驟。 記錄是為評價治理體系提供了必要的依據(jù)和信息資料。4、相關文件 程序文件目錄445文件治理目的確保與治理體系有關的所有文件得到治理，凡對治理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位都能得到有關文件的現(xiàn)行有效版本。2、職責治理體系相關文件由辦公室歸口治理。3、操縱要求治理文件的范圍：治理手冊、治理體系程序文件、作業(yè)指導書、內(nèi)外部各類信息文件。文件的起草、批準和公布： 治理

27、手冊由辦公室體系專員起草，程序文件（規(guī)則）由各責任部門起草，部門經(jīng)理審核，治理者代表批準后，由辦公室公布； 作業(yè)指導書及其他文件由各責任部門起草、審核，部門經(jīng)理批準，由辦公室體系專員公布。文件治理：文件統(tǒng)一由辦公室體系專員編號、標識、收發(fā)登記、保管。必要時對文件進行評審和更新，當文件需要變更時，依照文件的性質(zhì)分不由原起草部門進行修改，審核、批準、公布程序與3.2相同。失效文件應在使用場所撤回或標識后方可發(fā)放有效的新文件，防止誤用。所有文件的治理必須便于查閱。由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件予以適當標識。4、相關文件41 文件操縱程序446運行操縱 目的 依照公司方針、目標、指標和

28、評價的重大危險源、重大環(huán)境因素，建立并保持操縱重大危險源、重大環(huán)境因素程序，使與重大因素有關的活動、產(chǎn)品得到有效操縱,確保目標和指標的實現(xiàn)。 職責 各部門的職責在各相應程序文件中予以規(guī)定。操縱要求本公司對下列活動制訂程序文件，以達到操縱重大因素的目的；相關方阻礙、節(jié)約用電、能源操縱、污染物排放操縱（固廢、廢氣排放、噪聲的操縱）、用電安全、設備安全、設計安全、專門工種安全、消防安全等。具體規(guī)定詳見程序文件。與重大因素有關的崗位，制訂并執(zhí)行作業(yè)指導書，具體詳見作業(yè)指導書,必要時應逐步補充。經(jīng)常檢查程序文件的適用情況，發(fā)覺不符合是及時修改程序文件，以保持其適用性。搞好各類設施的日常維護和保養(yǎng)，保證其

29、正常運轉(zhuǎn)。辦公室、生產(chǎn)部負責將有關程序要求通報給所分管的相關方，要求遵守執(zhí)行。4. 相關文件（資料）程序文件目錄應急預備與響應1、目的建立并保持潛在事故或緊急情況操縱程序，預防或減少事故可能對職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境的阻礙。2、職責2. 1辦公室確定重點崗位可能發(fā)生的緊急情況，匯總登記建檔，并對操盡情況進行檢查。22 各部門負責制訂本部門潛在事故預防措施和應急措施和作業(yè)指導書。23 營銷部負責應急預備與響應中必須的資源配置。3、操縱要求31 確定潛在事故和緊急情況。32 對潛在事故和緊急情況由其所在部門制定預防措施及應急措施。33 每年一次特不是在事故或緊急情況處理完畢后，對預防措施和應急程序進行評

30、審、修訂。34定期檢驗上述程序，頻次為每年一次。4、相關文件應急預備與響應程序451 監(jiān)視和測量目的對與職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境阻礙有關的運行操作，對污染物排放的關鍵特性，對公司的目標進展情況進行監(jiān)測、監(jiān)督和記錄，確保公司的治理體系按正常的軌道運行，確保有關的法律、法規(guī)得到有力的貫徹執(zhí)行。2、職責辦公室在治理者代表的領導下組織各部門內(nèi)審員，對組織績效、法律法規(guī)遵循情況、目標、指標的完成情況及運行操縱的符合情況進行監(jiān)控與評價。22 辦公室聯(lián)系有關部門，生產(chǎn)部協(xié)助對有關設施及電、氣、聲等的污染因子進行監(jiān)測。3 品質(zhì)部負責對監(jiān)測、測量設備的定期校準、維護。2. 4 各部門結(jié)合本部門的安環(huán)體系的檢查監(jiān)測。4

31、 辦公室建立并保持安全、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控治理程序。3、操縱要求治理者代表托付辦公室體系專員每年組織相關人員對有關法律、法規(guī)遵循情況進行評價，對公司的目標進行監(jiān)控，確保目標的責任部門按打算達到既定的目標。辦公室對下達的指標及治理方案的實施情況進行監(jiān)測，并做好相應的記錄。由辦公室托付市環(huán)境監(jiān)測中心站每年進行一次環(huán)境監(jiān)測和測量，并做好監(jiān)測記錄的整理和保存；對監(jiān)測中出現(xiàn)的問題，及時糾正，直至達標。生產(chǎn)部負責特種設備的年檢聯(lián)系，作好記錄臺帳。生產(chǎn)部負責對監(jiān)測、測量設備的定期校準、維護。各部門對本部門相關程序文件和作業(yè)指導書的運行進行監(jiān)控。每年對運行操縱的符合情況及績效進行檢查，以驗證有關運行操縱的有效性。4

32、、相關支持文件41 安全、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控治理程序452 合規(guī)性評價1、目的建立并保持合規(guī)性評價程序，對組織應遵循的有關環(huán)境、健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求的符合性進行評價，確保組織的環(huán)境、安全行為符合法律、法規(guī)及其他要求的要求。2、職責治理者代表負責組織對遵循法律、法規(guī)及其他要求符合性進行定期或不定期的評價。辦公室在管代的領導下組織實施合規(guī)性評價。3、操縱要求建立并實施，遵循法律、法規(guī)及其他要求符合性評價的治理程序。辦公室及時將獵取的最新適用法律、法規(guī)及其他要求在公司網(wǎng)上公布，必要時可印制成書面文件下發(fā)給各部門。合規(guī)性評價必須有職員代表參加。合規(guī)性評價應做好相關記錄。4、相關文件法律、法規(guī)與

33、其他要求獵取、更新、識不程序合規(guī)性評價程序453不符合、糾正和預防措施1、目的建立并保持不符合、糾正和預防措施操縱程序，對不符合項或潛在不符合項進行處理與調(diào)查，采取相應措施，減少由此產(chǎn)生的阻礙，采取糾正與預防措施并予以完成。2、職責辦公室負責不符合、糾正、預防措施的檢查和跟蹤驗證。相關部門負責對不符合項進行調(diào)查分析，查清緣故，制定并實施糾正和預防措施。3、操縱要求通過日常監(jiān)控、內(nèi)審、治理評審及第三方審核、緊急事故、投訴和抱怨等確定不符合內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符合的緣故。責任部門對不符合采取預防和糾正措施，以防止同類不符合的重復發(fā)生。辦公室對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤，以確保其有效性。對不符合項

34、做好相應的記錄。糾正與預防措施引起對成文程序的更改時，按文件操縱程序執(zhí)行。4、相關文件不符合、糾正預防措施治理程序文件操縱程序454記錄1. 目的為可追溯相關活動、證明治理體系運行符合標準要求，對治理體系各要素職能活動所涉及的記錄進行規(guī)范、操縱和治理。2. 職責2.1辦公室負責記錄表格的審查與編號，負責記錄的整體治理。2.2 各部門負責本部門范圍內(nèi)記錄的填寫、編號、整理和保管。2.2辦公室負責建立并保持記錄操縱程序。3. 操縱要求3.1 記錄應明確標識，具備對相關活動、產(chǎn)品的可追溯性；3.2 各部門的信息、治理實施均應記錄，記錄要真實、清晰、準確和及時；3.3 各部門確定專人負責記錄的治理、保

35、存，保存期限按規(guī)定執(zhí)行，銷毀記錄時也要作相應記錄；3.4 各部門對信息、治理實施記錄，按記錄治理要求統(tǒng)一分類成冊，確定適宜的地點按期限保存其記錄，確保在保存期限內(nèi)環(huán)境安全記錄保存良好，便于查閱。4. 相關文件4.1 記錄操縱程序455 治理體系審核（內(nèi)審）1、目的為驗證公司活動的有關結(jié)果是否符合要求，發(fā)覺公司體系中需改進的領域，以便對公司體系各要素進行有效操縱，并確保體系的有效改進和持續(xù)運行。2、職責治理者代表負責批準內(nèi)部審核打算，任命審核組組長，批準審核報告。辦公室負責制訂審核打算，經(jīng)批準后組織審核組開展審核；發(fā)放審核報告及糾正、預防措施的跟蹤驗證。受審方配合審核組開展審核，針對審核組提出的

36、不符合項制定糾正措施并實施。3、操縱要求審核每年至少一次，間隔時刻不超過13個月。治理者代表可依照需要決定進行特不審核。審核員應是通過GB/T28001(OHSMS18001)、ISO14001認證機構(gòu)培訓并取得內(nèi)審員證書的人擔當，審核組應在審核前制訂審核實施打算，預備好現(xiàn)場審核檢查表及相關的表格及審核依據(jù)。實施審核打算時，召開首次會議，介紹審核的目的、范圍、依據(jù)和方法，具體安排審核活動。審核小組應保證客觀、公正，審核以集中方式把所有部門、所有要素都審核一遍，對審核中發(fā)覺的不符合項開具不符合項報告，要求其制定并實施糾正措施。依據(jù)審核表實施現(xiàn)場審核，遵守以事實為依據(jù)、以標準為準則的審核原則。內(nèi)審

37、結(jié)束前，召開末次會議，宣布審核結(jié)論，形成審核報告，由治理者代表批準后由體系專員分發(fā)。針對不符合項，責任部門進行緣故分析，并制訂糾正預防措施且實施。體系專員對糾正、預防措施進行跟蹤驗證并做好記錄，并將結(jié)果匯總上報治理者代表。由治理者代表向最高治理者報送審核結(jié)果，作為治理評審依據(jù)之一。4、相關文件內(nèi)部審核操縱程序不符合、糾正預防措施治理程序46治理評審1、目的建立體系治理評審程序，確保治理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效運行并持續(xù)改進。2、職責總經(jīng)理負責主持體系治理評審并簽署評審報告。治理者代表負責向總裁匯報環(huán)境治理體系運行情況，并組織提供評審所需的資料。辦公室收集、提供治理評審的資料。形成評審的報

38、告，對其進行跟蹤驗證，并報告工作。各部門負責預備各自評審的相關資料，并保障不符合項的糾正和預防措施的實施。3、操縱要求公司每年由總裁組織治理評審一次，間隔時刻不超過12個月。治理評審可召集安全環(huán)境治理人員參與，參加人員可增加到具體相關崗位人員。治理評審內(nèi)容辦公室組織編制治理評審打算（通知），確定評審時刻。內(nèi)部、外部審核結(jié)論及對環(huán)境治理體系的改進措施。對方針的貫徹，目標、指標的實施情況進行評審。對公司活動與法律法規(guī)的符合性進行評審。資源保證能力，包括人力資源和設備設施的充分性和適用性。相關方的要求及內(nèi)外信息的交流。治理機構(gòu)的配置與調(diào)整。34 治理評審結(jié)果由體系專員編寫形成文件，按文件的操縱要求發(fā)放至各有關部門并予以保存