計劃管理流程框架結構課件(PPT 27頁)

1、1 | TOP.01.01 TOP立項流程流程概述目標控制選題方向，準確選題，確定次年TOP項目主責單位TOP辦公室涉及單位公司管理層、省公司各專業(yè)部門、市州公司、外部咨詢單位（可選）流程要素信息流程輸入信息：戰(zhàn)略規(guī)劃初稿流程輸出信息：TOP項目列表（TOP名稱、項目總監(jiān)、牽頭部門等信息）關鍵控制點： TOP.01.01.02提出TOP立項建議，TOP.01.01.07組織會議集中研討，形成選題建議流程KPI：TOP項目與公司經營戰(zhàn)略及當前實際的結合程度流程完成所需時間：一個月左右，每年11月底完成TOP立項流程觸發(fā)點：時間觸發(fā)，每年11月初啟動流程完成直接觸發(fā)的流程信息：TOP.01.02

2、TOP項目設計流程TOP計劃流程第1頁，共27頁。2TOP.01.01 TOP立項流程流程圖TOP計劃流程第2頁，共27頁。3TOP.01.01 TOP立項流程流程描述流程編號及名稱負責部門/角色配合部門/角色流程描述輸入輸出時限TOP.01.01.01 收集各單位TOP立項建議TOP辦公室啟動TOP立項項目建議收集工作N/A立項建議模版9月底TOP.01.01.02提出各單位TOP立項建議專業(yè)部門、市州公司組織內部研討，結合企業(yè)經營實際，聚焦關鍵問題，提出TOP立項建議立項建議模版立項建議TOP.01.01.03 提供咨詢建議TOP辦公室外部咨詢單位組織外部咨詢單位交流，根據對電信行業(yè)的洞察

3、分析，提出TOP立項方向建議N/A咨詢建議TOP.01.01.04 匯總、分類、提煉形成選題建議匯總表TOP辦公室匯總各單位提供的TOP立項建議和咨詢建議，結合戰(zhàn)略規(guī)劃初稿，提煉出TOP選題建議匯總表立項建議咨詢建議戰(zhàn)略規(guī)劃初稿選題建議匯總表TOP.01.01.05組織開展研討會，形成初步選題意向TOP辦公室專業(yè)部門、市州公司組織開展研討會，提出TOP立項選題建議選題建議匯總表初步選題意向TOP.01.01.06組織會議討論公司管理層舉行總經理辦公會，對初步選題進行收斂，確定次年備選項目列表初步選題意向備選項目列表TOP.01.01.07組織會議研討，形成選題方案TOP辦公室專業(yè)部門組織研討會

4、議，確定項目優(yōu)先級、項目之間的關系、資源統(tǒng)籌，給出選題建議備選項目列表項目選題方案TOP.01.01.08組織會議確認公司管理層舉行總經理辦公會，確定TOP項目列表，落實牽頭部門、項目總監(jiān)等。項目選題方案TOP項目列表11月底TOP計劃流程第3頁，共27頁。4TOP.01.01 TOP立項流程流程工具/模板/范例流程編號及名稱輸入工具/模板/范例輸出工具/模板/范例TOP.01.01.01 收集各單位TOP立項建議N/AN/A立項建議模版N/ATOP.01.01.02提出各單位TOP立項建議立項建議模版立項建議模版立項建議N/ATOP.01.01.03 提供咨詢建議N/AN/A咨詢建議N/AT

5、OP.01.01.04 匯總、分類、提煉形成選題建議匯總表立項建議咨詢建議戰(zhàn)略規(guī)劃初稿N/A選題建議匯總表N/ATOP.01.01.05組織開展研討會，形成初步選題意向選題建議匯總表N/A初步選題意向N/ATOP.01.01.06組織會議討論初步選題意向N/A備選項目列表N/ATOP.01.01.07組織會議研討，形成選題方案備選項目列表N/A項目選題方案N/ATOP.01.01.08組織會議確認項目選題方案N/ATOP項目列表N/ATOP計劃流程第4頁，共27頁。5TOP.01.01 TOP立項流程流程管理組織責任關聯矩陣流程管控主要責任公司管理層TOP辦公室省公司各專業(yè)部門市州公司外部咨詢

6、單位1TOP.01.01.01 收集各單位TOP立項建議A/R2TOP.01.01.02提出各單位TOP立項建議CA/RA/R3TOP.01.01.03 提供咨詢建議IA/R4TOP.01.01.04 匯總、分類、提煉形成選題建議匯總表A/RCC5TOP.01.01.05組織開展研討會，形成初步選題意向A/RA/RA/R6TOP.01.01.06組織會議討論A/RI7TOP.01.01.07組織會議研討，形成選題方案A/RA/R8TOP.01.01.08組織會議確認A/RCCCR-responsible（責任人） A-Accountable（批準人） C-Consulted（被咨詢者） I-i

7、nformed（被告知者） TOP計劃流程第5頁，共27頁。6 | TOP.01.02 TOP設計流程流程概述目標制定切實可行的實施方案，確保項目有效組織主責部門TOP項目組涉及部門公司管理層、TOP辦公室、外部咨詢單位（可選）流程要素信息流程輸入信息：TOP項目列表，TOP項目設計模版流程輸出信息：TOP項目實施方案關鍵控制點： TOP.01.02.01組建項目團隊、編制項目實施方案，TOP.01.02.03完善實施方案， TOP.01.02.06完善實施方案流程KPI：TOP項目實施方案的質量流程完成所需時間：每年12月底完成流程觸發(fā)點：事件觸發(fā)，預計每年12月初啟動流程完成直接觸發(fā)的流程

8、信息：TOP.01.03 TOP實施流程TOP計劃流程第6頁，共27頁。7 | TOP.01.02 TOP設計流程流程圖TOP計劃流程第7頁，共27頁。8TOP.01.02 TOP設計流程流程描述流程編號及名稱負責部門/角色配合部門/角色流程描述輸入輸出時限TOP.01.02.01組建項目團隊、編制項目實施方案TOP項目組外部咨詢單位、市州分公司根據TOP項目設計模板，制定TOP項目實施方案初稿，并通過分管領導審議TOP項目設計模板TOP項目實施方案初稿12月初TOP.01.02.02召開總經理辦公會審議公司管理層TOP辦公室總經理辦公會審議Top項目實施方案匯報材料，提出審議意見TOP項目實

9、施方案初稿審議意見TOP.01.02.03完善實施方案TOP項目組根據總經理辦公會審議意見，修訂完善TOP項目實施方案審議意見TOP項目實施方修訂稿TOP.01.02.04收集實施方案，匯總各類問題TOP辦公室匯總各TOP項目方案初稿，對問題進行匯總歸類TOP項目實施方案修訂稿TOP實施方案匯報材料TOP.01.02.05召開TOP計劃領導小組會議審議公司管理層TOP辦公室召開TOP計劃領導小組會議，收集匯總各專業(yè)部門、市州分公司的完善意見TOP實施方案匯報材料方案完善意見TOP.01.02.06完善實施方案TOP項目組根據第一次領導小組會議確定的方案完善意見，對TOP項目實施方案進行修改優(yōu)化

10、方案完善意見TOP實施方案TOP.01.02.07簽訂項目責任書TOP項目組TOP辦公室根據TOP實施方案，由項目負責人簽署項目責任書，形成關鍵里程碑，并報TOP辦備案TOP實施方案關鍵里程碑一季度TOP計劃流程第8頁，共27頁。9TOP.01.02 TOP設計流程流程工具/模板/范例流程編號及名稱輸入工具/模板/范例輸出工具/模板/范例TOP.01.02.01組建項目團隊、編制項目實施方案TOP項目設計模板TOP項目設計模板TOP項目實施方案初稿N/ATOP.01.02.02召開總經理辦公會審議TOP項目實施方案初稿N/A審議意見N/ATOP.01.02.03完善實施方案審議意見N/ATOP

11、項目實施方修訂稿N/ATOP.01.02.04收集實施方案，匯總各類問題TOP項目實施方案修訂稿N/ATOP實施方案匯報材料N/ATOP.01.02.05召開TOP計劃領導小組會議審議TOP實施方案匯報材料N/A方案完善意見N/ATOP.01.02.06完善實施方案方案完善意見N/ATOP實施方案N/ATOP.01.02.07簽訂項目責任書TOP實施方案項目責任書模板關鍵里程碑關建里程碑模板TOP計劃流程第9頁，共27頁。10TOP.01.02 TOP設計流程流程管理組織責任關聯矩陣流程管控主要責任公司管理層TOP辦公室TOP項目團隊外部咨詢單位市州公司1TOP.01.02.01組建項目團隊、

12、編制項目實施方案A/RC2TOP.01.02.02召開總經理辦公會審議A/RCC3TOP.01.02.03完善實施方案A/R4TOP.01.02.04收集實施方案，匯總各類問題A/RI5TOP.01.02.05召開TOP計劃領導小組會議審議A/RII6TOP.01.02.06完善實施方案A/RC7TOP.01.02.07簽訂項目責任書IA/RR-responsible（責任人） A-Accountable（批準人） C-Consulted（被咨詢者） I-informed（被告知者） TOP計劃流程第10頁，共27頁。11 | TOP.01.03 TOP實施流程流程概述目標按TOP項目實施方案

13、要求，完成TOP項目的實施。主責單位TOP項目組、市州公司涉及 單位TOP領導小組、TOP辦公室流程要素信息流程輸入信息：TOP項目實施方案流程輸出信息：TOP項目年度實施成果，年度考評結果關鍵控制點： TOP.01.03.04執(zhí)行工作任務，TOP.01.03.13制定次年實施方案流程KPI：TOP項目執(zhí)行質量流程完成所需時間：具體根據TOP項目的時間周期（一般為1至3年）流程觸發(fā)點：事件觸發(fā)，預計每年2月初啟動流程完成直接觸發(fā)的流程信息： TOP.01.04 TOP評估流程TOP計劃流程第11頁，共27頁。12 | TOP.01.03 TOP實施流程流程圖TOP計劃流程第12頁，共27頁。1

14、3TOP.01.03 TOP實施流程流程描述（1/2）流程編號及名稱負責部門/角色配合部門/角色流程描述輸入輸出時限TOP.01.03.01開展項目培訓TOP項目組TOP辦公室舉辦項目組培訓，市州分公司培訓N/AN/ATOP.01.03.02制定工作計劃TOP項目組根據TOP項目實施方案，制定工作計劃TOP項目實施方案TOP項目工作計劃TOP.01.03.03下發(fā)任務通知書TOP項目組下發(fā)工作任務通知書TOP項目工作計劃TOP項目任務通知書TOP.01.03.04執(zhí)行工作任務省公司專業(yè)部門、市州公司按照TOP項目任務通知書要求，執(zhí)行工作任務TOP項目任務通知書N/ATOP.01.03.05制定

15、工作小結TOP項目組根據階段完成情況，制定工作小結N/ATOP項目工作小結TOP.01.03.06啟動階段驗收TOP辦公室根據TOP項目實施計劃，發(fā)起階段驗收通知。項目驗收計劃TOP 項目階段驗收通知TOP.01.03.07制定階段成果TOP項目組TOP辦公室提交TOP項目階段實施成果TOP 項目階段驗收通知項目階段實施成果TOP.01.03.08匯總階段成果TOP項目組對各TOP項目的階段成果進行匯總。項目階段實施成果項目實施成果TOP計劃流程第13頁，共27頁。14TOP.01.03 TOP實施流程流程描述（2/2）流程編號及名稱負責部門/角色配合部門/角色流程描述輸入輸出時限TOP.01

16、.03.09組織年度考評TOP辦公室按照TOP計劃考核評價辦法，組織相關單位開展年度評價TOP計劃考核評估辦法年度評考結果初稿TOP.01.03.10審核實施成果及考評結果公司管理層審核各TOP項目的階段成果和年度考評結果項目實施成果、年度考評結果初稿審核意見TOP.01.03.11完善年度考評結果并提交人力部應用TOP辦公室人力部根據審核意見，完善考評結果并提交人力部審核意見年度考評結果TOP.01.03.12完善實施成果TOP項目組根據領導小組審核意見，完善實施成果審核意見年度實施成果TOP.01.03.13制定次年實施方案TOP項目組根據上年實施方案和實施成果，制定次年項目實施方案TOP

17、項目實施方案、項目實施成果TOP項目次年實施方案1月TOP計劃流程第14頁，共27頁。15TOP.01.03 TOP實施流程流程工具/模板/范例流程編號及名稱輸入工具/模板/范例輸出工具/模板/范例TOP.01.03.01開展項目培訓N/AN/AN/AN/ATOP.01.03.02制定工作計劃TOP項目實施方案N/ATOP項目工作計劃N/ATOP.01.03.03下發(fā)任務通知書TOP項目工作計劃N/ATOP項目任務通知書工作任務通知書模板TOP.01.03.04執(zhí)行工作任務TOP項目任務通知書N/AN/AN/ATOP.01.03.05制定工作小結N/AN/ATOP項目工作小結N/ATOP.01

18、.03.06啟動階段驗收項目驗收計劃N/ATOP項目階段驗收通知To beTOP.01.03.07制定階段成果TOP項目階段驗收通知To be項目階段實施成果N/ATOP.01.03.08匯總階段成果項目階段實施成果N/A項目實施成果N/ATOP.01.03.09組織年度考評TOP計劃考核評價辦法TOP計劃考核激勵辦法年度評考結果初稿N/ATOP.01.03.10審核實施成果及考評結果項目實施成果、年度考評結果初稿N/A審核意見N/ATOP.01.03.11完善年度考評結果并提交人力部應用審核意見N/A年度考評結果N/ATOP.01.03.12完善實施成果審核意見N/A年度實施成果N/ATOP

19、.01.03.13制定次年實施方案TOP項目實施方案、項目實施成果N/ATOP項目次年實施方案N/ATOP計劃流程第15頁，共27頁。16TOP.01.03 TOP實施流程流程管理組織責任關聯矩陣流程管控主要責任公司管理層TOP辦公室TOP項目組市州公司1TOP.01.03.01開展項目培訓IA/RI2TOP.01.03.02制定工作計劃A/R3TOP.01.03.03下發(fā)任務通知書A/R4TOP.01.03.04執(zhí)行工作任務A/RA/R5TOP.01.03.05制定工作小結A/R6TOP.01.03.06啟動階段驗收A/RI7TOP.01.03.07制定階段成果A/R8TOP.01.03.0

20、8匯總階段成果A/R9TOP.01.03.09組織年度考評A/RII10TOP.01.03.10審核實施成果及考評結果A/RIcc11TOP.01.03.11完善年度考評結果并提交人力部應用A/RII12TOP.01.03.12完善實施成果IA/RI13TOP.01.03.13制定次年實施方案IA/RIR-responsible（責任人） A-Accountable（批準人） C-Consulted（被咨詢者） I-informed（被告知者） TOP計劃流程第16頁，共27頁。17 | TOP.01.04 TOP評估流程流程概述目標評估各Top項目的執(zhí)行情況主責部門TOP辦公室涉及部門公司管

21、理層、TOP項目組、市州公司、第三方公司（可選）流程要素信息流程輸入信息：評估要求或評估標準流程輸出信息：各TOP項目的評估結果關鍵控制點：TOP.01.04.03開展評估，TOP.01.04.04開展評估，TOP.01.04.05開展評估流程KPI：評估結果與項目實施效果的匹配程度流程完成所需時間：預計一個月，每年1月底完成流程觸發(fā)點：事件觸發(fā)，一般在每年1月初啟動流程完成直接觸發(fā)的流程信息： TOP.02 常態(tài)管理流程TOP計劃流程第17頁，共27頁。18 | TOP.01.04 TOP評估流程流程圖TOP計劃流程第18頁，共27頁。19TOP.01.04 TOP評估流程流程描述流程編號及

22、名稱負責部門/角色配合部門/角色流程描述輸入輸出時限TOP.01.04.01擬定結題報告TOP項目組擬定TOP項目的結題報告N/ATOP項目結題報告TOP.01.04.02組織開展評估TOP辦公室組織各單位開展TOP項目的評估TOP項目結題報告TOP項目評估模版1月初TOP.01.04.03TOP領導開展評估公司管理層TOP辦公室分管領導對TOP項目開展評估TOP項目結題報告、TOP項目評估模版領導評估結果TOP.01.04.04TOP項目組開展評估TOP項目組TOP辦公室TOP項目組對TOP項目自我評估項目組自我評估結果TOP.01.04.05市州公司開展評估市州分公司TOP辦公室市州公司對

23、TOP項目開展評估市州評估結果TOP.01.04.06第三方公司開展評估第三方公司TOP辦公室第三方公司對TOP項目開展評估第三方公司評估結果TOP.01.04.07匯總評估結果TOP辦公室對TOP項目評估進行匯總，得出各TOP項目的評估結果領導評估結果、項目組自我評估結果、市州評估結果、第三方公司評估結果TOP項目評估結果初稿TOP.01.04.08審核評估結果公司管理層TOP計劃領導小組審定綜合評估結果TOP項目評估結果初稿TOP項目評估結果1月底TOP計劃流程第19頁，共27頁。20TOP.01.04 TOP評估流程流程工具/模板/范例流程編號及名稱輸入工具/模板/范例輸出工具/模板/范

24、例TOP.01.04.01擬定結題報告TOP項目結題報告To beTOP.01.04.02組織開展評估TOP項目結題報告To beTOP項目結題報告、TOP項目評估模版To beTOP.01.04.03TOP領導開展評估TOP項目結題報告、TOP項目評估模版N/A領導評估結果N/ATOP.01.04.04TOP項目組開展評估N/A項目組自我評估結果N/ATOP.01.04.05市州公司開展評估N/A市州評估結果N/ATOP.01.04.06第三方公司開展評估N/A第三方公司評估結果N/ATOP.01.04.07匯總評估結果領導評估結果、項目組自我評估結果、市州評估結果、第三方公司評估結果N/A

25、TOP項目評估結果初稿N/ATOP.01.04.08審核評估結果TOP項目綜合評估結果N/ATOP項目評估結果N/ATOP計劃流程第20頁，共27頁。21TOP.01.04 TOP評估流程流程管理組織責任關聯矩陣流程管控主要責任TOP項目領導小組TOP辦公室TOP項目組市州公司外部咨詢單位1TOP.01.04.01擬定結題報告IA/R2TOP.01.04.02組織開展評估A/R3TOP.01.04.03TOP領導開展評估A/RI4TOP.01.04.04TOP項目組開展評估IA/R5TOP.01.04.05市州公司開展評估IA/R6TOP.01.04.06第三方公司開展評估IA/R7TOP.0

26、1.04.07匯總評估結果A/RII8TOP.01.04.08審核評估結果A/RIIIR-responsible（責任人） A-Accountable（批準人） C-Consulted（被咨詢者） I-informed（被告知者） TOP計劃流程第21頁，共27頁。22 | TOP.02 常態(tài)管理流程流程概述目標規(guī)范常態(tài)管理，鞏固項目成果，奠定日常管理的基礎主責部門TOP項目組涉及部門公司管理層、TOP項目組、市州公司流程要素信息流程輸入信息：TOP項目實施成果，TOP項目評估結果流程輸出信息：日常管理實施方案關鍵控制點：TOP.02.02執(zhí)行工作任務，TOP.02.05編制日常管理方案流程K

27、PI：常態(tài)管理效果，日常管理方案可行性流程完成所需時間：一般情況為一年，次年1月底完成流程觸發(fā)點：事件觸發(fā)，每年1月初啟動流程完成直接觸發(fā)的流程信息：無TOP計劃流程第22頁，共27頁。23 | TOP.02 常態(tài)管理流程流程圖TOP計劃流程第23頁，共27頁。24TOP.02 常態(tài)管理流程流程描述流程編號及名稱負責部門/角色配合部門/角色流程描述輸入輸出時限TOP.02.01編制常態(tài)管理實施方案TOP項目組擬定TOP項目常態(tài)管理實施方案TOP項目實施成果、TOP項目評估結果常態(tài)管理實施方案1月初TOP.02.02執(zhí)行工作任務TOP項目組市州分公司根據實施方案，執(zhí)行常態(tài)管理各項工作常態(tài)管理實施方案N/ATOP.02.03填報半年跟蹤材料TOP項目組TOP辦公室根據TOP辦提供的模板，填報半年跟蹤材料半年跟蹤模板半年跟蹤材料TOP.02.04編制年度總結報告TOP項目組編制年度總結報告To be年度總結報告TOP.02.05編制日常管理方案第三方公司常態(tài)項目具備日常管理時，編制日常管理方案，并提交轉日常管理