生產(chǎn)一致性控制計劃半掛車

1、生產(chǎn)一致性控制計劃Cop Control Plan(為滿足CNCA02C0232008規(guī)則對生產(chǎn)一致性控制的要求） 本生產(chǎn)一致性計劃適用于認證產(chǎn)品0901 車型系列（涵蓋如下CCC證書）：申請編號 證書編號 產(chǎn)品名稱XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx生產(chǎn)廠：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX版本號：2011年A版 車型系列：0901 發(fā)布日期：2011年2月18日0.1手冊發(fā)布實施令 本手冊依據(jù)CNCA-02C-023：2008機動車輛類強制性認證實施細則 汽車產(chǎn)品認證生產(chǎn)一致性審查要求、工廠質(zhì)量保

2、證能力要求的基本規(guī)定，質(zhì)量體系覆蓋XX汽車工業(yè)集團有限責任公司生產(chǎn)的半掛車產(chǎn)品的采購過程、關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程控制、生產(chǎn)一致性計劃及執(zhí)行和變更、產(chǎn)品投訴處理、產(chǎn)品召回等全過程。本手冊是指導(dǎo)公司建立、實施和保持生產(chǎn)一致性質(zhì)量管理體系實施的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司質(zhì)量管理活動的行動準則，本手冊用以規(guī)范本公司的質(zhì)量管理活動，現(xiàn)決定于2011年2月18日起頒布，3月1日實施。全體員工必須嚴格按手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，履行質(zhì)量職責和義務(wù)，并努力提高和改進質(zhì)量體系的有效性，以求實創(chuàng)新，永不滿足的精神，不斷追求產(chǎn)品的高科技和高質(zhì)量，以質(zhì)量和服務(wù)的雙優(yōu)承諾來保證滿足顧客及法律法規(guī)的要求。不得以任

3、何行政手段干預(yù)質(zhì)量手冊的實施。本手冊可作為內(nèi)部質(zhì)量審核和外部質(zhì)量審核的依據(jù)。 總經(jīng)理： 2011年2月18日0.2授 權(quán) 令為確保公司質(zhì)量體系有效地建立、健全、運行和保持，茲任命劉瑞珍為質(zhì)量負責人，全面負責公司的質(zhì)量工作。其職責及權(quán)限如下：1. 負責按本公司的質(zhì)量方針和依據(jù)CNCA-02C-023：2008機動車輛類強制性認證實施細則 汽車產(chǎn)品認證生產(chǎn)一致性審查要求、工廠質(zhì)量保證能力要求的基本規(guī)定并確保貫徹實施和保持的有效性。2. 主管公司所有與質(zhì)量有關(guān)的活動，協(xié)調(diào)處理公司出現(xiàn)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和向顧客提供優(yōu)良的服務(wù)。有權(quán)制止可能對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量造成不良影響的公司內(nèi)任

4、何活動，并及時向總經(jīng)理報告。3. 確保加貼國家強制性產(chǎn)品3C認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求。4. 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用。5. 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志。6. 負責組織內(nèi)部審核活動。包括：編制內(nèi)審年度計劃、組織內(nèi)部審核，并向管理評審會議提交內(nèi)部審核結(jié)果的評價報告等。7. 組織召開公司有關(guān)部門參加的質(zhì)量分析會議，負責公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)問題的仲裁。利用內(nèi)部溝通等方式，確保在整個公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識。8. 負責顧客投訴處理，負責代表公司就有關(guān)質(zhì)量問題對外聯(lián)絡(luò)和溝通。總經(jīng)理：2011年2月18日第一章：產(chǎn)

5、品一致性控制程序1、目的對關(guān)鍵元器件和材料、生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制，以確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合一致性要求的控制。3、職責3.1質(zhì)量負責人負責組織本程序的實施。3.2技術(shù)中心負責確定產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料；3.3質(zhì)檢員負責進行一致性檢查并記錄；3.3采購處部負責按采購要求實施采購。3.4生產(chǎn)制造部按確定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組織批量生產(chǎn)。 3.5質(zhì)管部按相關(guān)要求實施來料、成品檢驗，確保出廠產(chǎn)品符合要求。4、工作程序4.1 生產(chǎn)一致性控制計劃的編制企業(yè)應(yīng)按照CNCA02C023：2008機動車輛類強制性認證實施規(guī)則汽車產(chǎn)品的要

6、求編制生產(chǎn)一致性控制計劃。一致性控制計劃應(yīng)包括：制造商為有效控制批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)和型式試驗樣品的一致性所制定的文件化的規(guī)定。 制造商按照車型系列并對應(yīng)實施規(guī)則中各項標準制定的產(chǎn)品必要的試驗或相關(guān)檢查的內(nèi)容、方法、頻次、偏差范圍、結(jié)果分析、記錄及保存的文件化的規(guī)定。以及按照各項標準識別關(guān)鍵部件、材料、總成和關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程并確定其控制要求。對于不在工廠現(xiàn)場進行的必要的試驗或相關(guān)檢查以及控制的關(guān)鍵部件、材料、總成和關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程，應(yīng)在計劃中特別列出，并說明控制的實際部門和所在地點。認證標準中對生產(chǎn)一致性控制有規(guī)定的項目，工廠的控制規(guī)定不得低于標準

7、的要求。 制造商對于4.2涉及的產(chǎn)品試驗或相關(guān)檢查的設(shè)備和人員的規(guī)定和要求。 制造商對于生產(chǎn)一致性控制計劃變更、申報與執(zhí)行的相關(guān)規(guī)定。 制造商在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致情況時，如何落實在認證機構(gòu)的監(jiān)督下采取一切必要措施，以盡快恢復(fù)生產(chǎn)的一致性的相關(guān)規(guī)定。 制造商在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致情況時，所采取的追溯和處理措施的規(guī)定。 對于生產(chǎn)一致性保證能力和產(chǎn)品實際狀況以及遵守強制性認證要求的信用水平好的供應(yīng)商，制造商應(yīng)說明為確保產(chǎn)品持續(xù)滿足強制性產(chǎn)品認證涉及標準的要求，所采取的可靠性控制的方式和驗證的方法及相關(guān)記錄的具體規(guī)定。4.2 生產(chǎn)一致性檢驗的管理規(guī)定4.2.1 企業(yè)應(yīng)按照CNCA02C023：2008機

8、動車輛類強制性認證實施規(guī)則汽車產(chǎn)品的要求對產(chǎn)品進行檢驗，產(chǎn)品確認合格后，方能打印產(chǎn)品合格證書和產(chǎn)品一致性證書。4.2.2 每年對產(chǎn)品一致性進行確認檢驗，為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標準要求，檢驗員每年任意抽取認證產(chǎn)品中的至少一輛進行確認檢驗，按檢驗規(guī)程把檢驗結(jié)果記入確認檢驗記錄,確保工廠生產(chǎn)的批量產(chǎn)品與型式試驗合格認證產(chǎn)品的一致性，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。本公司無條件檢驗的項目質(zhì)管部聯(lián)系委托有資質(zhì)的檢測單位檢驗，并出具檢驗報告。 4.2.3對于不合格的產(chǎn)品和未通過認證的其它產(chǎn)品，或者變更后沒經(jīng)認證機構(gòu)批準確認的，不得使用認證標志，質(zhì)量負責人和生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)管部、銷售部有權(quán)拒絕用戶和其它部門申請在

9、非認證產(chǎn)品上使用認證標志。4.3 關(guān)鍵件的一致性控制4.3.1 關(guān)鍵件的主要生產(chǎn)工藝，尤其是指主要結(jié)構(gòu)件采用以下方式成型時的關(guān)鍵過程參數(shù)，如焊接，應(yīng)提供關(guān)鍵件生產(chǎn)過程批準的要求，還應(yīng)包括關(guān)鍵過程發(fā)生變更后的確認。4.3.2 關(guān)鍵件的圖紙。圖紙中至少應(yīng)包括主要結(jié)構(gòu)的尺寸、公差范圍、材料等。4.3.3 關(guān)鍵件進貨檢驗。至少應(yīng)包括檢驗的項目、方法、頻次、判定（接收）準則、抽樣比例，發(fā)生不合格時的糾正與預(yù)防措施，當檢驗由供應(yīng)商（或委托第三方）進行時，除應(yīng)提出與上述相同的要求外，還應(yīng)有對檢驗結(jié)果驗證的要求。4.3.4 關(guān)鍵件的定期符合性檢驗。企業(yè)應(yīng)對關(guān)鍵件是否持續(xù)地滿足相關(guān)標準和設(shè)計目標提出定期符合性檢

10、驗要求，要求應(yīng)包括檢驗的項目、方法、頻次、判定（接收）準則，應(yīng)制定定期符合性檢驗不合格發(fā)生時的措施。4.3.5 關(guān)鍵件至少應(yīng)包括底盤、燈具、制動管路等要求通過強制性認證的零部件。4.3.6 關(guān)鍵件的變更控制 關(guān)鍵件的供應(yīng)商、規(guī)格/型號發(fā)生變更時，企業(yè)應(yīng)向認證機構(gòu)申報，經(jīng)認證機構(gòu)批準后，方可實施。關(guān)鍵件變更時，供應(yīng)商在提交具備相應(yīng)檢驗資質(zhì)的機構(gòu)提供的實驗報告后，可免除差異性試驗。4.4 生產(chǎn)過程的一致性控制4.4.1 企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品的主要生產(chǎn)流程，流程中應(yīng)對關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備予以確定，如果這些設(shè)備發(fā)生變換或者大修后，應(yīng)對該過程的能力進行確認。4.4.2 企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)過程中用于為保證工序質(zhì)量的檢測儀器設(shè)

11、備予以確定，使用的儀器檢具應(yīng)進行必要的檢定。4.4.3 企業(yè)應(yīng)對關(guān)鍵工序提出控制要求，當這些工序的工藝方式、參數(shù)發(fā)生變更時，應(yīng)對這些變更進行確認。關(guān)鍵工序發(fā)生任何未經(jīng)確認的的變更后，企業(yè)應(yīng)建立對這些變更的追溯以及批準放行的條件和權(quán)限，但批準放行不包括影響認證產(chǎn)品一致性的變更。4.5 認證產(chǎn)品的一致性控制4.5.1企業(yè)應(yīng)在適當?shù)臅r機對認證產(chǎn)品的一致性進行核查，這些適當?shù)臅r機包括但不僅限于： 內(nèi)部質(zhì)量審核時； 某一型式的產(chǎn)品連續(xù)停產(chǎn)三個月及以上，需要恢復(fù)生產(chǎn)時； 當客戶或（和）市場對認證產(chǎn)品一致性發(fā)生投訴時；核查應(yīng)覆蓋一致性控制計劃的所有內(nèi)容。4.5.2 下線檢測4.5.3 企業(yè)應(yīng)規(guī)定對每一個型式

12、的產(chǎn)品每年至少進行一次符合性檢驗，以驗證產(chǎn)品持續(xù)符合相關(guān)標準的情況，樣品盡可能選擇該型式中有代表性的產(chǎn)品，每次的樣品盡可能不重復(fù)選取。符合性檢驗的項目、方法應(yīng)符合相關(guān)標準的規(guī)定，控制計劃中還應(yīng)包括符合性檢驗不合格時的應(yīng)采取的措施。4.5.4 產(chǎn)品不一致時的處理 企業(yè)在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致時，處理措施至少應(yīng)包括： 不一致的原因分析； 不一致的風(fēng)險評估； 對不一致采取的糾正預(yù)防措施； 糾正措施的驗證； 必要時追溯的方法。4.6一致性控制計劃變更的處理每一型式車輛的一致性控制計劃發(fā)生變更時，企業(yè)應(yīng)向認證機構(gòu)進行申報，申報的內(nèi)容包括：4.6.1 變更的項目；4.6.2 變更前后的內(nèi)容說明；4.6.3 認

13、證機構(gòu)對于相關(guān)變更的批準；4.6.4 變更前后的試驗/驗證（確認）報告；4.6.5 變更后的一致性控制計劃書。4.7有關(guān)記錄和報告由質(zhì)量檢驗部保存，保存期三年。5、支持性文件機動車輛類強制性認證實施細則 汽車產(chǎn)品6.記錄和報告認證產(chǎn)品一致性檢驗記錄車輛一致性證書第二章：產(chǎn)品涉及的標準及相關(guān)部件、過程的控制規(guī)定產(chǎn)品適用標準列表序號產(chǎn)品內(nèi)容規(guī)則項目號標準號備注1汽車和掛車的標記01-01-01GB7258-2004GB/T17676-1999GB13392-20052汽車和掛車的警告性文字01-01-01GB7258-20043VIN01-01-02GB16735-20044尺寸、軸荷和質(zhì)量01-

14、02-01GB1589-20045汽車和掛車的號牌板01-13GB15741-19956側(cè)面防護裝置02-11-01GB1567.1-20017后下部防護裝置02-11-02GB1567.2-20018回收利用率03-09GB/T19515-2004暫不做9汽車和掛車的照明及信號裝置安裝04-01GB4785-200710轉(zhuǎn)向信號燈04-03GB17509-2008CNCA-02C-058：2005部件認證11位置燈、示廓燈、制動燈04-04GB5920-2008CNCA-02C-058：2005部件認證12倒車燈04-05GB15235-2007CNCA-02C-058：2005部件認證13

15、側(cè)標志燈04-08GB18099-2000CNCA-02C-058：2005部件認證14后牌照燈04-09GB18408-2001CNCA-02C-058：2005部件認證15駐車燈04-10GB18409-2001CNCA-02C-058：2005部件認證16回復(fù)反身器04-11GB11564-2008CNCA-02C-058：2005部件認證19車身反光標識04-12CNCA-02C-067 部件認證17汽車及掛車制動裝置的結(jié)構(gòu)和性能06-02-01GB12676-1999GB21670-2008ECE R13 ECE R13H18防抱死制動系統(tǒng)（ABS）性能06-02-02GB/T135

16、94-200319制動軟管06-03GB16897-1997部件認證20輪胎06-04GB9743-1997部件認證汽車和掛車的標記 GB7258-2004的第4.1條汽車和掛車的警告性文字 GB7258-2004的第條標準及其相關(guān)要求：標準名稱GB7258-2004機動車運行安全技術(shù)條件相關(guān)要求汽車和掛車的標記應(yīng)符合GB7258-2004機動車運行安全技術(shù)條件的第4.1條的要求；汽車和掛車的警告性文字應(yīng)符合 GB7258-2004的第條的要求關(guān)鍵零部件序號部件名稱供應(yīng)方式1商標或廠標自制 外購2產(chǎn)品標牌自制 外購自制件 焊接控制方式1供應(yīng)商名稱及型號部件設(shè)計材料選擇成品檢驗部件COP外購件控

17、制方式1部件名稱廠標、產(chǎn)品標牌供應(yīng)商名稱及型號見圖紙供應(yīng)商的選擇、評價按照供應(yīng)商選擇評價程序進行，納入合格供方管理進貨檢驗抽檢，外觀檢查檢驗作業(yè)文件：外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗標準 編號：ZTQ.ZC/ZG23/01記錄：外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄編號：ZTQ.JL/ZG04 部件COP無關(guān)鍵工序控制1關(guān)鍵工序名稱標牌打印安裝所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關(guān)鍵設(shè)備或工具標牌刻錄機、鉚槍、手電鉆整車完成檢驗1檢測項目標記檢查檢測記錄整車出廠檢驗記錄 ZTQ.JL/ZG18/GFL01關(guān)鍵檢測設(shè)備、工具和量具目測依據(jù)標準GB 7258-2004機動車運行安全技術(shù)

18、條件的第4.1條檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據(jù)標準條款號檢驗方法和檢驗設(shè)備檢驗機構(gòu)檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結(jié)果分析糾正預(yù)防措施記錄1汽車和掛車標記GB7258-20044.1目測質(zhì)管部1次/輛生產(chǎn)線末端每車必檢內(nèi)容應(yīng)完整、規(guī)范、清晰耐久且易于識別；安裝和打刻位置正確如不符合要求，立即整改。整車例行檢驗記錄2汽車和掛車的警告性文字GB7258-2004 目測質(zhì)管部1次/輛倉庫每車必檢項目名稱均應(yīng)有中文；如不符合要求，立即整改。外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄ZTQ.JL/ZG04 VIN GB16735-2004的第5、6、7條標準及其相關(guān)要求：標準名稱汽車和掛車的標記應(yīng)

19、符合GB16735-2004道路車輛 車輛識別代號相關(guān)要求GB 16735-2004道路車輛車輛識別代號的第5、6、7條關(guān)鍵零部件：序號部件名稱供應(yīng)方式1標牌自制 外購2副車架自制 外購自制件 焊接控制方式控制方式1部件名稱副車架供應(yīng)商名稱及型號見圖紙部件設(shè)計見圖紙材料選擇見圖紙成品檢驗100%，外觀檢查檢驗作業(yè)文件： 編號：ZTQ.ZC/ZG23/01記錄：整車出廠檢驗記錄 編號： ZTQ.JL/ZG18/GFL01部件COP無外購件控制方式控制方式2部件名稱標牌供應(yīng)商名稱及型號見圖紙供應(yīng)商的選擇、評價按照供應(yīng)商選擇評價程序進行，納入合格供方管理進貨檢驗抽檢，外觀、性能、車況檢查檢驗作業(yè)文件

20、：外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗標準 編號：ZTQ.ZC/ZG27/記錄：外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄編號：ZTQ.JL/ZG04部件COP無關(guān)鍵工序控制1關(guān)鍵工序名稱標牌打印安裝、vin的打刻 所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關(guān)鍵設(shè)備或工具標牌刻錄機整車完成檢驗1檢測項目標牌安裝檢查檢測記錄檢驗作業(yè)文件：整車出廠檢驗記錄 編號：ZTQ.JL/ZG18/GFL01關(guān)鍵檢測設(shè)備、工具和量具目測依據(jù)標準GB 16735-2004道路車輛 車輛識別代號的第5、6、7條檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據(jù)標準條款號檢驗方法和檢驗設(shè)備檢驗機構(gòu)檢驗頻次抽樣地點抽

21、樣方法接收準則和結(jié)果分析糾正預(yù)防措施記錄1汽車和掛車標記VINGB 16735-20045、6、7目測質(zhì)管部1次/輛生產(chǎn)線末端每車必檢車輛識別代號直接打刻在車架和標牌上；標牌牢固地、永久固定；車輛識別代號字跡清耐久和不易替換，位置正確。如不符合要求，立即整改。整車例行檢驗記錄4、尺寸、軸荷和質(zhì)量 GB1589-2004標準及其相關(guān)要求：標準名稱GB1589-2004道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值相關(guān)要求GB 1589-2004 第4.1，4.2條關(guān)鍵零部件：序號部件名稱供應(yīng)方式1車身自制 外購2罐體自制 外購自制件控制方式1部件名稱車身部件設(shè)計保證結(jié)構(gòu)、尺寸。見圖紙材料選擇見圖紙成品檢驗10

22、0% 按圖紙檢查檢驗作業(yè)文件：質(zhì)量檢驗標準 編號：ZTQ.ZC/ZG17/02記錄：零件完工檢驗單編號： ZTQ.JL/ZG09/部件COP自制件控制方式2部件名稱罐體部件設(shè)計保證結(jié)構(gòu)、尺寸。見圖紙材料選擇見圖紙成品檢驗100% 按圖紙檢查檢驗作業(yè)文件：質(zhì)量檢驗標準 編號：ZTQ.ZC/ZG17/02記錄：零件完工檢驗單編號： ZTQ.JL/ZG09/部件COP關(guān)鍵工序控制1關(guān)鍵工序名稱所屬車間工藝文件號關(guān)鍵設(shè)備或工具整車完成檢驗1檢測項目尺寸檢測記錄整車出廠檢驗記錄 編號： ZTQ.JL/ZG18/GFL01關(guān)鍵檢測設(shè)備、工具和量具盒尺依據(jù)標準GB1589-2004道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)

23、量限值檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據(jù)標準條款號檢驗方法和檢驗設(shè)備檢驗機構(gòu)檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結(jié)果分析糾正預(yù)防措施記錄1尺寸GB1589-20044.1委外檢測中心1次/輛生產(chǎn)線末端1次/輛符合公告要求；車長12000 mm車寬2500 mm車高4000 mm汽車后軸與掛車的前軸距離(m)3.00如不符合要求，立即整改。試驗報告2軸荷和質(zhì)量GB1589-20044.2委外檢測中心1次/輛生產(chǎn)線末端1次/年符合公告要求；單胎時7000雙胎時10000并裝軸18000(并裝雙軸)最大允許總質(zhì)量25000如不符合要求，立即整改。試驗報告5、汽車和掛車的號牌板 GB1

24、5741-1995標準及其相關(guān)要求：標準名稱GB15741-1995汽車與掛車號牌板及其位置相關(guān)要求第5.2條 關(guān)鍵零部件：序號部件名稱供應(yīng)方式1號牌板自制 外購自制件控制方式1供應(yīng)商名稱及型號號牌板部件設(shè)計見圖紙材料選擇鋼板B-2.0/Q235成品檢驗100%，檢查外觀，檢驗作業(yè)文件：質(zhì)量檢驗標準 編號：ZTQ.ZC/ZG17/02記錄：零件完工檢驗單編號： ZTQ.JL/ZG09/部件COP關(guān)鍵工序控制1關(guān)鍵工序名稱號牌板焊接所屬車間下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關(guān)鍵設(shè)備或工具電焊機2關(guān)鍵工序名稱號牌板配裝所屬車間下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號

25、ZTQ.ZC/GY08/GFL關(guān)鍵設(shè)備或工具電焊機整車完成檢驗1檢測項目號牌板檢測記錄整車出廠檢驗記錄 ZTQ.JL/ZG18/GFL01關(guān)鍵檢測設(shè)備、工具和量具卷尺、拐尺依據(jù)標準GB15741-1995汽車與掛車號牌板及其位置檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據(jù)標準條款號檢驗方法和檢驗設(shè)備檢驗機構(gòu)檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結(jié)果分析糾正預(yù)防措施記錄1號牌板GB15741-1995汽車與掛車號牌板及其位置第5.2條卷尺質(zhì)管部1次/臺生產(chǎn)線末端1臺基本垂直于水平面；上緣離地高度不大于1.2m下緣離地高度不小于0.3m；在以下范圍內(nèi)可視：在通過號牌兩側(cè)邊并呈向外30的兩個鉛垂

26、平面；通過號牌上邊緣于水平面呈向上15的平面；經(jīng)過號牌下邊緣的水平面。符合標準要求時，維持生產(chǎn)；出現(xiàn)不符合情況時，按本計劃第五章處理。整車出廠檢驗記錄ZTQ.JL/ZG18/GFL01側(cè)面防護裝置 GB11567.1-2001汽車和掛車側(cè)面防護要求標準及其相關(guān)要求：標準名稱GB11567.1-2001汽車和掛車側(cè)面防護要求相關(guān)要求第3、4、5條關(guān)鍵零部件：序號部件名稱供應(yīng)方式1原材料的材質(zhì)、型式自制 外購2側(cè)面防護總成自制 外購自制件 焊接控制方式1部件名稱原材料的材質(zhì)、型式部件設(shè)計見圖紙材料選擇Q235鋼板成品檢驗100%，檢查外觀檢驗作業(yè)文件：質(zhì)量檢驗標準 記錄：ZTQ.JL/ZG17/0

27、2 部件COP每批鋼材廠家均出具材質(zhì)報告2部件名稱側(cè)面防護總成部件設(shè)計見圖紙材料選擇見圖紙成品檢驗100%，檢查外觀檢驗作業(yè)文件：質(zhì)量檢驗標準 記錄：ZTQ.JL/ZG17/02部件COP關(guān)鍵工序控制1關(guān)鍵工序名稱側(cè)護欄制作所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關(guān)鍵設(shè)備或工具焊機2關(guān)鍵工序名稱側(cè)護欄裝配所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL 關(guān)鍵設(shè)備或工具整車完成檢驗1檢測項目側(cè)防護裝置的安裝檢查檢測記錄記錄：整車出廠檢驗記錄編號： ZTQ.JL/ZG18/GFL01關(guān)鍵檢測設(shè)備、工具和量具鋼板尺依據(jù)標準GB11567

28、.1-2001檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據(jù)標準條款號檢驗方法和檢驗設(shè)備檢驗機構(gòu)檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結(jié)果分析糾正預(yù)防措施記錄1側(cè)面防護裝置（尺寸及安裝要求）GB11567.1-20014.94.10 卷尺等質(zhì)管部1次/輛生產(chǎn)線末端變更后首臺樣車或部件上緣到該平面所交割或接觸的車輛構(gòu)件的距離應(yīng)不超過350 mm下緣任何一點的離地高度不應(yīng)大于550mm。符合標準要求時，維持生產(chǎn)；出現(xiàn)不符合情況時，按本計劃第五章處理。記錄：整車例行檢驗記錄編號： ZTQ.JL/ZG18/GJB01 2側(cè)面防護裝置（強度要求）GB11567.1-20014.8加載裝置委外 檢測中心

29、設(shè)計發(fā)生重大變更時生產(chǎn)線末端變更后首臺樣車或部件用直徑22010mm圓形平壓頭施加1kN靜壓力而產(chǎn)生的變形應(yīng)滿足:a)最后250mm一段內(nèi)變形30mmb)其余部分變形150mm符合標準要求時，維持生產(chǎn)；出現(xiàn)不符合情況時，按本計劃第五章處理。實驗報告7、后下部防護裝置 GB1567.2-2001標準及其相關(guān)要求：標準名稱GB11567.2-2001汽車和掛車后下部防護要求相關(guān)要求第3、4、5條關(guān)鍵零部件：序號部件名稱供應(yīng)方式1原材料的材質(zhì)、型式自制 外購2后下部防護總成自制 外購自制件 焊接控制方式1部件名稱原材料的材質(zhì)、型式部件設(shè)計見圖紙材料選擇Q235鋼板 成品檢驗100%，檢查外觀，尺寸檢

30、驗作業(yè)文件：質(zhì)量檢驗標準記錄：ZTQ.JL/ZG17/02部件COP每批鋼材廠家均出具材質(zhì)報告2部件名稱后下部防護總成部件設(shè)計見圖紙材料選擇鋼板 Q235成品檢驗100%，測量尺寸、驗證材質(zhì)證明。檢驗作業(yè)文件：質(zhì)量檢驗標準 記錄：ZTQ.JL/ZG17/02部件COP每年進行一次COP檢驗關(guān)鍵工序控制1關(guān)鍵工序名稱后保險杠制作所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關(guān)鍵設(shè)備或工具 電焊機2關(guān)鍵工序名稱后保險杠裝配所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號 ZTQ.ZC/GY08/GFL 關(guān)鍵設(shè)備或工具 電焊機整車完成檢驗1檢測項目后下部防護裝置的安裝檢查

31、檢測記錄整車出廠檢驗記錄編號：ZTQ.JL/ZG18/GFL01關(guān)鍵檢測設(shè)備、工具和量具鋼卷尺依據(jù)標準GB11567.2-2001檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據(jù)標準條款號檢驗方法和檢驗設(shè)備檢驗機構(gòu)檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結(jié)果分析糾正預(yù)防措施記錄1后下部防護裝置（尺寸及安裝要求）GB11567.2-20014.14.24.44.55.1-5.5、5.8 卷尺等質(zhì)管部1次/輛生產(chǎn)線末端變更后首臺樣車或部件后下部防護裝置橫向構(gòu)件的截面高度不得小于100mm后防裝置下邊緣的離地高度應(yīng)不大于550mm 符合標準要求時，維持生產(chǎn)；出現(xiàn)不符合情況時，按本計劃第五章處理。整車裝

32、配調(diào)試質(zhì)量記錄跟單編號：ZTQ.JL/ZG18 2后下部防護裝置（強度要求）GB11567.2-20014.35.65.7加載裝置、動態(tài)試驗裝置等委外檢測中心設(shè)計發(fā)生重大變更時生產(chǎn)線末端變更后首臺樣車或部件加載過程中或之后的各加載作用點與車輛最后端的縱向水平距離不得超過400mm。符合標準要求時，維持生產(chǎn)；出現(xiàn)不符合情況時，按本計劃第五章處理。實驗報告汽車和掛車的照明及信號裝置的安裝 GB4785-2007標準及其相關(guān)要求：標準名稱GB 4785-2007汽車和掛車外部照明和信號裝置的安裝規(guī)定相關(guān)要求第4條關(guān)鍵零部件：序號部件名稱供應(yīng)方式1車身自制 外購2照明燈具自制 外購3回復(fù)反射裝置自制

33、外購?fù)赓徏刂品绞?部件名稱照明燈具供應(yīng)商名稱及型號常州市南掛車輛部件有限公司供應(yīng)商的選擇、評價按照供應(yīng)商選擇評價程序進行，納入合格供方管理進貨檢驗抽檢，外觀檢查檢驗作業(yè)文件：外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗標準 編號：ZTQ.ZC/ZG23/記錄：外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄編號：ZTQ.JL/ZG04/ 部件COP定期確認燈具CCC證書有效性，照明及信號裝置安裝完整、牢固、齊全、性能符合標準要求關(guān)鍵工序控制1關(guān)鍵工序名稱照明燈具安裝所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關(guān)鍵設(shè)備或工具扳手2關(guān)鍵工序名稱回復(fù)反射裝置安裝所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.

34、ZC/GY08/GFL關(guān)鍵設(shè)備或工具盒尺整車完成檢驗1檢測項目燈具功能檢查檢測記錄整車出廠檢驗記錄編號：ZTQ.JL/ZG18/GFL01關(guān)鍵檢測設(shè)備、工具和量具目測依據(jù)標準GB 4785-2007檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據(jù)標準條款號檢驗方法和檢驗設(shè)備檢驗機構(gòu)檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結(jié)果分析糾正預(yù)防措施記錄1汽車和掛車的照明及信號裝置安裝GB4785-20076目測、萬用表質(zhì)量檢驗部1次/輛生產(chǎn)線末端每車必檢 照明及信號裝置安裝完整、牢固、齊全、性能符合標準要求符合標準要求時，維持生產(chǎn)；出現(xiàn)不符合情況時，按本計劃第五章處理。整車例行檢驗記錄17、汽車及掛車制

35、動裝置的結(jié)構(gòu)和性能 GB12676-1999標準及其相關(guān)要求：標準名稱GB12676-1999汽車制動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、性能和試驗方法相關(guān)要求第4、5條關(guān)鍵零部件：序號部件名稱供應(yīng)方式1儲氣筒自制 外購2制動氣室自制 外購3制動管路自制 外購4緊急繼動閥自制 外購5ABS自制 外購?fù)赓徏刂品绞?部件名稱制動系統(tǒng)供應(yīng)商名稱及型號廣東富華工程設(shè)備有限公司供應(yīng)商的選擇、評價按照供應(yīng)商選擇評價程序進行，納入合格供方管理進貨檢驗型號、生產(chǎn)廠部件COP要求生產(chǎn)廠家定期提供檢測報告關(guān)鍵工序控制1關(guān)鍵工序名稱制動系統(tǒng)的安裝所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關(guān)鍵設(shè)備或工具整車

36、完成檢驗1檢測項目制動性能檢測檢測記錄整車出廠檢驗記錄編號：ZTQ.JL/ZG18/GFL01關(guān)鍵檢測設(shè)備、工具和量具依據(jù)標準GB 12676-1999檢測人員燕志軍整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據(jù)標準條款號檢驗方法和檢驗設(shè)備檢驗機構(gòu)檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結(jié)果分析糾正預(yù)防措施記錄 1汽車及掛車制動裝置的結(jié)構(gòu)和性能GB12626-1999非接觸測試儀委外檢測中心1次/年生產(chǎn)線末端 每車型系列一臺制動裝置的結(jié)構(gòu)和性能完整、良好齊全、性能符合標準要求符合標準要求時，維持生產(chǎn)；出現(xiàn)不符合情況時，按本計劃第五章處理。保留實驗報告 2非接觸測試儀委外檢測中心1次/年生產(chǎn)線末端每車型系列一

37、臺符合標準要求符合標準要求時，維持生產(chǎn)；出現(xiàn)不符合情況時，按本計劃第五章處理。 3非接觸測試儀委外檢測中心1次/年生產(chǎn)線末端每車型系列一臺符合標準要求符合標準要求時，維持生產(chǎn)；出現(xiàn)不符合情況時，按本計劃第五章處理。 4非接觸測試儀委外檢測中心1次/年生產(chǎn)線末端每車型系列一臺符合標準要求符合標準要求時，維持生產(chǎn)；出現(xiàn)不符合情況時，按本計劃第五章處理。18、防抱死制動系統(tǒng)（ABS）性能 GB/T13594-2003標準及其相關(guān)要求：標準名稱GB/T13594-2003機動車和掛車防抱制動性能和試驗方法相關(guān)要求第、5.1.3、5.1.5、5.3的要求關(guān)鍵零部件：序號部件名稱供應(yīng)方式1ABS自制 外購

38、外購件控制方式1部件名稱ABS供應(yīng)商名稱及型號4S/2K，CM2XL-ZV廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司供應(yīng)商的選擇、評價按照供應(yīng)商選擇評價程序進行，納入合格供方管理進貨檢驗要求生產(chǎn)廠家定期提供檢測報告部件COP每年要求廠家提供檢測報告關(guān)鍵工序控制1關(guān)鍵工序名稱制動系統(tǒng)安裝 所屬車間下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關(guān)鍵設(shè)備或工具整車完成檢驗1檢測項目ABS安裝檢測記錄整車出廠檢驗記錄編號：ZTQ.JL/ZG18/GFL01關(guān)鍵檢測設(shè)備、工具和量具依據(jù)標準GB/T13594-2003機動車和掛車防抱制動性能和試驗方法檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號

39、項目名稱依據(jù)標準條款號檢驗方法和檢驗設(shè)備檢驗機構(gòu)檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結(jié)果分析糾正預(yù)防措施記錄 1ABSGB/T13594-2003機動車和掛車防抱制動性能和試驗方法委外檢測中心1次/年設(shè)計發(fā)生重大變更時生產(chǎn)線末端每車型系列一臺或變更后首臺樣車或部件符合標準合標準要求時，維持生產(chǎn)；出現(xiàn)不符合情況時，按本計劃第五章處理。實驗報告第三章：整車COP試驗設(shè)備、人員的控制要求1目的為確保整車COP試驗設(shè)備、人員的控制要求特編制本規(guī)程。2范圍適用于公司認證產(chǎn)品所試驗設(shè)備、人員的控制要求。3職責人力資源部負責對質(zhì)檢人員的控制；質(zhì)管部負責對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。人力資源部是培訓(xùn)的管理部門,負責制

40、定崗位職責和工作標準，并組織實施培訓(xùn)計劃。4.員工培訓(xùn)工作程序4.1人力資源部根據(jù)各職能部門及車間的培訓(xùn)需求，于年初制定公司職工培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準后組織實施。人力資源部負責組織相關(guān)部門對各崗位操作工進行工藝技術(shù)、工藝紀律的培訓(xùn)，以達到熟練應(yīng)用的目的，并經(jīng)考核合格后方可上崗。職工換崗時，應(yīng)進行新崗應(yīng)知應(yīng)會和崗位技能培訓(xùn)。特殊工作人員（包括質(zhì)檢員、調(diào)試工、吊裝工、電工、電焊工及內(nèi)審人員等）應(yīng)按上級主管部門的規(guī)定進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試考核合格取得資格后方可上崗。新工人上崗前應(yīng)對其進行安全生產(chǎn)、質(zhì)量意識、廠規(guī)廠紀、職業(yè)道德和崗位技能培訓(xùn)。人力資源部在每次培訓(xùn)前要制訂培訓(xùn)實施方案，并保存適當?shù)呐嘤?xùn)

41、記錄，建立培訓(xùn)檔案。4.2培訓(xùn)師資及教材培訓(xùn)師資由公司內(nèi)部管理人員和技術(shù)人員擔任，必要時可以外聘。培訓(xùn)資料由總經(jīng)理辦或相關(guān)部門采購或由任課教師編寫。4.3培訓(xùn)效果的檢查總經(jīng)理辦公室應(yīng)對公司員工培訓(xùn)效果進行記錄，及時將員工獲得的各種資質(zhì)證書存檔。達不到培訓(xùn)要求的處理考試或資格認可不合格的，應(yīng)進行再培訓(xùn)或調(diào)離崗位。本期培訓(xùn)的不合格人員可以作為下期培訓(xùn)的一種需求。培訓(xùn)記錄和有關(guān)資料由人力資源部保存，保存期三年。5.1 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序5.1.1檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備的配置5.1.2檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備的配置由質(zhì)管部根據(jù)使用部門的要求提出配置申請，由主管質(zhì)量的副總經(jīng)理批準后實施采購。5.1.3質(zhì)管

42、部根據(jù)測量任務(wù)的不同，確定對檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備的要求。5.1.4對新購進的檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備由質(zhì)管部進行驗證。經(jīng)驗證合格的檢、測量和監(jiān)視設(shè)備由質(zhì)管部審核后辦理入庫手續(xù)；經(jīng)驗證不合格的作退貨處理。5.1.5檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備的有關(guān)技術(shù)資料由質(zhì)管部負責保存，需要時辦理借閱手續(xù)。5.2檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備的校準、使用和管理5.2.1檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備的使用者到倉庫領(lǐng)取所需設(shè)備，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并在使用前進行校準。5.2.2質(zhì)管部負責制訂周檢計劃，對檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備按規(guī)定周期進行校準。用于自校的方法應(yīng)形成文件，并保存核準記錄。5.2.3規(guī)定校準檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備的過程，內(nèi)容包括設(shè)備型號，

43、唯一性標識、地點、校準周期、檢驗方法、驗收準則及發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采取的措施。5.2.4檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備的操作者應(yīng)按操作規(guī)程執(zhí)行，不得隨意調(diào)整其準確度和精確度，防止因調(diào)整不當而使其校準失敗。5.2.5在搬運、貯存和使用過程中確保檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備的準確度和適用性保持完好。5.2.6 質(zhì)管部及有關(guān)部門和車間負責檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備的使用和保養(yǎng)，并做好記錄。5.2.7當發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備偏離標準狀態(tài)時，應(yīng)對已檢測結(jié)果的有效性進行評定，并形成文件。5.2.8對檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備校準狀態(tài)進行標識，并注明有效期。檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備的標識，任何人不得隨意損壞或涂改。5.2.9檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備

44、的貯存、使用、校準、維護應(yīng)有適宜的設(shè)施和環(huán)境條件。5.3當計量需要溯源時，可按照檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備計量器具維護保養(yǎng)記錄計量器具檢定周期表檢定證書查找原因 。5.4在可以提供的場合，當顧客或其代表提出要求時，應(yīng)提供檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備的技術(shù)資料，以證實監(jiān)視設(shè)備的功能是適宜的。5.5質(zhì)管部設(shè)立檢驗、測量和監(jiān)視設(shè)備臺帳，統(tǒng)一編號和標志，并在發(fā)放時予以記錄。5.6計量管理人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗。5.7計量器具的型式檢驗和試驗每年檢測一次。6支持性文件 崗位說明書 員工培訓(xùn)制度檢測設(shè)備、計量器具管理制度 7記錄和報告年度職工培訓(xùn)計劃表員工培訓(xùn)記錄計量器具配置申請表檢測器具臺賬計量器具

45、周期檢定表第四章： 生產(chǎn)一致性控制計劃申報、變更和執(zhí)行的要求第一節(jié)：生產(chǎn)一致性計劃1 生產(chǎn)一致性審查是通過生產(chǎn)一致性控制計劃及其執(zhí)行報告的審查和現(xiàn)場審查，確認批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品和型式試驗樣品的一致性，以及與認證標準的符合性。初始工廠審查時，首先進行生產(chǎn)一致性控制計劃審查，然后進行現(xiàn)場審查；獲證后監(jiān)督時，首先進行生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告審查，然后進行現(xiàn)場審查。2 生產(chǎn)一致性控制計劃是制造商為保證批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性而形成的文件化的規(guī)定。應(yīng)包括：2.1 制造商為有效控制批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)和型式試驗樣品的一致性所制定的文件化的規(guī)定。2.2 制造商按照車型系列并對應(yīng)實施規(guī)則

46、中各項標準制定的產(chǎn)品必要的試驗或相關(guān)檢查的內(nèi)容、方法、頻次、偏差范圍、結(jié)果分析、記錄及保存的文件化的規(guī)定。以及按照各項標準識別關(guān)鍵部件、材料、總成和關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程并確定其控制要求。對于不在工廠現(xiàn)場進行的必要的試驗或相關(guān)檢查以及控制的關(guān)鍵部件、材料、總成和關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程，應(yīng)在計劃中特別列出，并說明控制的實際部門和所在地點。認證標準中對生產(chǎn)一致性控制有規(guī)定的項目，工廠的控制規(guī)定不得低于標準的要求。2.3 制造商對于2.2涉及的產(chǎn)品試驗或相關(guān)檢查的設(shè)備和人員的規(guī)定和要求。2.4 制造商對于生產(chǎn)一致性控制計劃變更、申報與執(zhí)行的相關(guān)規(guī)定。2.5 制造商在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不

47、一致情況時，如何落實在認證機構(gòu)的監(jiān)督下采取一切必要措施，以盡快恢復(fù)生產(chǎn)的一致性的相關(guān)規(guī)定。2.6 制造商在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致情況時，所采取的追溯和處理措施的規(guī)定。2.7 對于生產(chǎn)一致性保證能力和產(chǎn)品實際狀況以及遵守強制性認證要求的信用水平好的供應(yīng)商，制造商應(yīng)說明為確保產(chǎn)品持續(xù)滿足強制性產(chǎn)品認證涉及標準的要求，所采取的可靠性控制的方式和驗證的方法及相關(guān)記錄的具體規(guī)定。3 生產(chǎn)一致性現(xiàn)場審查初始工廠審查中生產(chǎn)一致性現(xiàn)場審查是對制造商提出并經(jīng)認證機構(gòu)審查確認的生產(chǎn)一致性控制計劃的執(zhí)行情況的審查，其中對產(chǎn)品的車輛結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)的一致性審查要求見本附件附錄1。第二節(jié)： 生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行及報告生產(chǎn)一

48、致性控制計劃執(zhí)行及報告是制造商每年提交的生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行情況的文件說明。報告應(yīng)對照計劃逐項說明生產(chǎn)一致性控制所進行的工作和重要變更，對于發(fā)生的生產(chǎn)不一致情況應(yīng)重點說明其原因、處理及追溯結(jié)果、采取的糾正和預(yù)防措施。1、生產(chǎn)一致性監(jiān)督審查為了迎接認證機構(gòu)到生產(chǎn)一致性控制的現(xiàn)場對生產(chǎn)一致性控制計劃的執(zhí)行情況進行審查。工廠應(yīng)保證：1.1 每次監(jiān)督審查時，審查人員應(yīng)能獲得試驗或檢查記錄和生產(chǎn)記錄，特別是按照規(guī)定要求的列入生產(chǎn)一致性控制計劃的試驗或檢查記錄。1.2 如試驗條件適當，審查人員可隨機選取樣品，在制造商的實驗室進行試驗（若本規(guī)則中引用的標準或規(guī)則有規(guī)定，試驗應(yīng)由檢測機構(gòu)進行）。最少樣品數(shù)可

49、按制造商自檢樣品數(shù)確定。1.3 如控制水平不令人滿意，或需要核實工廠自主進行的生產(chǎn)一致性控制計劃包含的試驗的有效性時，經(jīng)認證機構(gòu)核準審查人員應(yīng)抽取樣品，送交檢測機構(gòu)進行試驗。1.4 若審查發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)不一致情況，認證機構(gòu)應(yīng)采取一切必要的步驟督促制造商盡快恢復(fù)生產(chǎn)一致性。2、制造商生產(chǎn)一致性控制計劃發(fā)生變化時，應(yīng)向認證機構(gòu)提交生產(chǎn)一致性控制計劃變更說明，認證機構(gòu)應(yīng)根據(jù)變更對生產(chǎn)一致性影響的程度判定是否需要立即進行現(xiàn)場審查。3、制造商增加全新車型系列時，制造商應(yīng)向認證機構(gòu)提交該車型系列的生產(chǎn)一致性控制計劃，認證機構(gòu)應(yīng)根據(jù)該車型系列涉及的認證標準與制造商現(xiàn)有生產(chǎn)一致性控制計劃已包含的認證標準情況對比判定

50、是否需要立即進行現(xiàn)場審查。當現(xiàn)有產(chǎn)品一致性控制計劃涉及的認證標準未包含新增車型系列涉及的認證標準時，應(yīng)對新增的標準項目的生產(chǎn)一致性控制計劃的實施情況進行現(xiàn)場審查后批準認證變更。第三節(jié)： 車輛結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)一致性審查要求用于檢查實際生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗樣品的一致性。1 審查內(nèi)容包括：1.1 審查型式試驗樣品的結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)與型式試驗報告及各項分報告的車輛結(jié)構(gòu)與技術(shù)參數(shù)的一致性，以及與申報的車輛結(jié)構(gòu)與技術(shù)參數(shù)的一致性。1.2 如必要，對型式試驗樣品進行或安排進行單獨技術(shù)總成有關(guān)的安裝檢查；1.3 在生產(chǎn)現(xiàn)場審查實際生產(chǎn)產(chǎn)品的車輛結(jié)構(gòu)與技術(shù)參數(shù)和申報的結(jié)構(gòu)與技術(shù)參數(shù)的一致性。1.4 為實現(xiàn)第1.1和1

51、.2條，被檢查車輛的數(shù)量必須足夠，以便正確控制認證的各種組合：車輛類別M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4發(fā)動機XXXXXX-變速器XXXXXX-軸數(shù)-XXXXXXXXX驅(qū)動軸（數(shù)量、位置、相互連接）XXXXXX-轉(zhuǎn)向軸（數(shù)量和位置）XXXXXXXXX-制件 焊接樣式XXXXXXXXXX門的數(shù)量XXXXXXXXXX行駛方向XXXXXX-座椅數(shù)量XXXXXX-排放、節(jié)能、噪聲控制設(shè)備水平XXXXXX-2 對于按照正常認證流程進行型式試驗的（由認證機構(gòu)確認試驗方案下達試驗任務(wù)的），本規(guī)定的第1.1和1.2條審查可結(jié)合型式試驗進行。在生產(chǎn)現(xiàn)場審查中原則上在每一車型系列中隨機抽取一輛成品車輛核對其

52、車輛結(jié)構(gòu)與技術(shù)參數(shù)和申報的結(jié)構(gòu)與技術(shù)參數(shù)的一致性。3 對于未按認證流程進行型式試驗而直接提供型式試驗報告的，需完成本第1條規(guī)定的全部審查。其中第1.1和1.2條審查可在生產(chǎn)現(xiàn)場進行，也可提交樣車進行。4 對于零部件和系統(tǒng)已獲得國家強制性認證或國家承認的自愿性認證的，需核實零部件和系統(tǒng)認證證書是否在有效性期內(nèi)，標準版本是否適當，是否已在國家認監(jiān)委備案；5 如果車輛結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)要求的相關(guān)信息可從已獲得國家強制性認證或國家承認的自愿性認證的零部件和系統(tǒng)認證技術(shù)信息中獲取，整車生產(chǎn)工廠僅確認該零部件和系統(tǒng)的型號（或零件號）和認證證書號，其他參數(shù)由認證機構(gòu)從零部件和系統(tǒng)認證參數(shù)中獲取；如果零部件和系統(tǒng)

53、認證技術(shù)資料中不包含車輛結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)中的某項技術(shù)信息時，認證機構(gòu)應(yīng)與整車生產(chǎn)工廠確認相關(guān)技術(shù)信息。第四節(jié)：生產(chǎn)一致性管理規(guī)定 1、每年對產(chǎn)品一致性進行確認檢驗，為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標準要求，檢驗員每年任意抽取認證產(chǎn)品中的至少一輛進行確認檢驗，按檢驗規(guī)程把檢驗結(jié)果記入確認檢驗記錄,確保工廠生產(chǎn)的批量產(chǎn)品與型式試驗合格認證產(chǎn)品的一致性，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。本公司無條件檢驗的項目質(zhì)管部聯(lián)系委托有資質(zhì)的檢測單位檢驗，并出具檢驗報告。2、涉及獲證產(chǎn)品標準、工藝、結(jié)構(gòu)、材料、關(guān)鍵元器件、零部件及強制性檢驗項目變更或有下列情形的: 1.申請人和/或制造商名稱更改；2.生產(chǎn)廠名稱更改，地址不變，生

54、產(chǎn)廠沒有搬遷；3.生產(chǎn)廠名稱更改，地址名稱變化，生產(chǎn)廠沒有搬遷；4.生產(chǎn)廠名稱不變，地址名稱更改，生產(chǎn)廠沒有搬遷；5.生產(chǎn)廠搬遷；6.由于產(chǎn)品命名方法的變化引起的獲證產(chǎn)品名稱、型號更改；7.在證書上增加同種產(chǎn)品其它型號；8. 在證書上減少同種產(chǎn)品其它型號；9.產(chǎn)品型號更改、內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變（經(jīng)判斷不涉及安全和電磁兼容問題）；10.產(chǎn)品認證所依據(jù)的國家標準、技術(shù)規(guī)則或者認證實施細則發(fā)生了變化；11.明顯影響產(chǎn)品的設(shè)計和規(guī)范發(fā)生了變化，如獲證產(chǎn)品的關(guān)鍵安全件更換；12.更改商標（包括增加、減少商標）；13.生產(chǎn)廠的質(zhì)量體系發(fā)生變化（例如所有權(quán)、組織機構(gòu)或管理者發(fā)生了變化）；無論何種原因，引起認證產(chǎn)品變

55、更的，在實施前應(yīng)充分論證，執(zhí)行設(shè)計開發(fā)控制程序，向認證機構(gòu)申報并提供詳細資料，獲得批準確認后方可執(zhí)行。3、對于不合格的產(chǎn)品和未通過認證的其它產(chǎn)品，或者變更后沒經(jīng)認證機構(gòu)批準確認的，不得使用認證標志，質(zhì)量負責人和生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)管部、銷售部有權(quán)拒絕用戶和其它部門申請在非認證產(chǎn)品上使用認證標志。4、涉及COP試驗或檢查、關(guān)鍵件以及產(chǎn)品的一致性和與標準的符合性的項目需要事先向認證機構(gòu)申報。5、關(guān)鍵過程控制方式的變更、人員和設(shè)備的變更、生產(chǎn)不一致追溯和處理措施的變更等，可在生產(chǎn)一致性執(zhí)行報告中向認證機構(gòu)提交說明。6、凡生產(chǎn)一致性控制計劃發(fā)生變更的，除在執(zhí)行報告中進行變化說明外，企業(yè)還應(yīng)另提供一份新版本的

56、生產(chǎn)一致性控制計劃。5相關(guān)文件生產(chǎn)一致性控制計劃6記錄和報告 車輛一致性證書一致性檢查記錄 生產(chǎn)一致性控制變更申報書第五章 制造商對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定1、目的和適用范圍為了確保認證產(chǎn)品能滿足國家強制性產(chǎn)品3C認證生產(chǎn)一致性審查要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求，確保工廠生產(chǎn)的批量產(chǎn)品與型式試驗合格的認證產(chǎn)品的一致性進行控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 適用于本公司經(jīng)認證機構(gòu)確認通過認證在設(shè)計、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件、材料與型式試驗樣品的產(chǎn)品。2、職責質(zhì)管部負責對認證產(chǎn)品的一致性進行控制。3、工作程序生產(chǎn)一致性審查是通過生產(chǎn)一致性控制計劃及其執(zhí)行報告的審查和現(xiàn)場審查，確認批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)

57、品和型式試驗樣品的一致性，以及與認證標準的符合性。3.1 初始工廠審查時，首先進行生產(chǎn)一致性控制計劃審查，然后進行現(xiàn)場審查；3.2 獲證后監(jiān)督時，首先進行生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告審查，然后進行現(xiàn)場審查。4、生產(chǎn)一致性計劃生產(chǎn)一致性控制計劃是制造商為保證批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性而形成的文件化的規(guī)定。應(yīng)包括：4.1 制造商為有效控制批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)和型式試驗樣品的一致性所制定的文件化的規(guī)定。4.2 制造商按照車型系列并對應(yīng)實施規(guī)則中各項標準制定的產(chǎn)品必要的試驗或相關(guān)檢查的內(nèi)容、方法、頻次、偏差范圍、結(jié)果分析、記錄及保存的文件化的規(guī)定。以及按照各項標準識別關(guān)鍵部件、材料、總

58、成和關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程并確定其控制要求。對于不在工廠現(xiàn)場進行的必要的試驗或相關(guān)檢查以及控制的關(guān)鍵部件、材料、總成和關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程，應(yīng)在計劃中特別列出，并說明控制的實際部門和所在地點。認證標準中對生產(chǎn)一致性控制有規(guī)定的項目，工廠的控制規(guī)定不得低于標準的要求。4.3 制造商對于4.2涉及的產(chǎn)品試驗或相關(guān)檢查的設(shè)備和人員的規(guī)定和要求。4.4 制造商對于生產(chǎn)一致性控制計劃變更、申報與執(zhí)行的相關(guān)規(guī)定。4.5 制造商在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致情況時，如何落實在認證機構(gòu)的監(jiān)督下采取一切必要措施，以盡快恢復(fù)生產(chǎn)的一致性的相關(guān)規(guī)定。4.6 制造商在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致情況時，所采取的追溯

59、和處理措施的規(guī)定。4.7 對于生產(chǎn)一致性保證能力和產(chǎn)品實際狀況以及遵守強制性認證要求的信用水平好的供應(yīng)商，制造商應(yīng)說明為確保產(chǎn)品持續(xù)滿足強制性產(chǎn)品認證涉及標準的要求，所采取的可靠性控制的方式和驗證的方法及相關(guān)記錄的具體規(guī)定。5、生產(chǎn)一致性現(xiàn)場審查初始工廠審查中生產(chǎn)一致性現(xiàn)場審查是對制造商提出并經(jīng)認證機構(gòu)審查確認的生產(chǎn)一致性控制計劃的執(zhí)行情況的審查，其中對產(chǎn)品的車輛結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)的一致性審查要求見公司生產(chǎn)一致性計劃管理文件。6、生產(chǎn)一致性管理規(guī)定6.1 按照車型系列并對應(yīng)3C實施規(guī)則中各項標準制定的產(chǎn)品,按照公告申報的車輛結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)一致性，按照產(chǎn)品檢驗的內(nèi)容、方法、頻次、偏差范圍、結(jié)果分析、

60、記錄的規(guī)定，以及按照各項標準識別關(guān)鍵部件、材料、總成和關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程并確定其控制要求，產(chǎn)品確認合格后，方能打印產(chǎn)品合格證書和產(chǎn)品一致性證書。6.2 每年對產(chǎn)品一致性進行確認檢驗，為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標準要求，檢驗員每年任意抽取認證產(chǎn)品中的至少一輛進行確認檢驗，按檢驗規(guī)程把檢驗結(jié)果記入確認檢驗記錄,確保工廠生產(chǎn)的批量產(chǎn)品與型式試驗合格認證產(chǎn)品的一致性，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。本公司無條件檢驗的項目質(zhì)管部聯(lián)系委托有資質(zhì)的檢測單位檢驗，并出具檢驗報告。6.3涉及獲證產(chǎn)品標準、工藝、結(jié)構(gòu)、材料、關(guān)鍵元器件、零部件及強制性檢驗項目變更或有下列情形的:1.申請人和/或制造商名稱更改