金屬復(fù)合板有限公司 采購產(chǎn)品驗收標準程序

1、文件編碼：BDFH/CX/15狀態(tài)發(fā)放號程序文件采購產(chǎn)品驗收標準程序版/修：A/0起草：田保生 劉福義 文純2014年03月27日發(fā)布2014年03月27日實施山東鮑德金屬復(fù)合板 發(fā)布BDFH/CX/15采購產(chǎn)品驗收標準程序版次/修改號：A/0頁數(shù)/總頁數(shù)：7/7附件:物資采購流程修改履歷版次/修改號章中條款修改理由/ 修改內(nèi)容修改人審核人批準人修改/實施 日期 TOC o 1-5 h z 1目的1/72適用范圍1/73術(shù)語1/74引用文件1/75職責(zé)1/76管理內(nèi)容2/77相關(guān)文件5/78記錄5/77/79附件物資采購流程BDFH/CX/151、目的BDFH/CX/151、目的采購產(chǎn)品驗收標

2、準程序版次/修改號：A/0頁數(shù)/總頁數(shù)：1/7為了確保所采購的原輔料、備品備件、服務(wù)符合規(guī)定要求，特制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于由山東鮑德金屬復(fù)合板采購的、對整個系統(tǒng)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安、測量有影響的原輔料、備品備件、服 務(wù)的采購管理。3、術(shù)語3. 1原輔料：指生產(chǎn)不銹鋼復(fù)合板所用不銹鋼板、碳鋼板、焊絲、焊劑、焊條等。3.2備品備件：指大型成套設(shè)備、通用設(shè)備、按圖制造的機械、電氣 設(shè)備、壓力容器及橡膠制品、油品、化工、辦公用品、勞保用品、二類機 電、測量儀器等。3. 3服務(wù)：指勞務(wù)派遣、產(chǎn)品運輸、設(shè)備設(shè)施修理或建設(shè)等。3. 4采購文件：指采購計劃、價格文件、采購合同、采購產(chǎn)

3、品的技術(shù)要 求或技術(shù)標準、供應(yīng)商資料、檔案等總稱。4、引用文件GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康平安管理體系 規(guī)范5、職責(zé)1總經(jīng)理（最高管理者）負責(zé)批準采購計劃、采購合同。各部門部長負責(zé)審核本部門采購計劃、采購合同。生產(chǎn)技術(shù)部是不銹鋼鋼板、焊絲、焊劑、焊條、隔離劑的采購管BDFH/CX/15采購產(chǎn)品驗收標準程序版次/修改號：A/0頁數(shù)/總頁數(shù)：2/7理部門；市場部負責(zé)碳鋼板及產(chǎn)品運輸服務(wù)的采購管理；設(shè)備部負責(zé)勞務(wù) 派遣服務(wù)的采購管理；平安部

4、負責(zé)平安物資及設(shè)施的采購管理；制造部負 責(zé)備品備件及小宗輔助材料的采購管理，如拋光片、砂輪片、掃帚、拖把 等；上述采購部門都有權(quán)制定、修改本程序，并組織實施和檢查；同時負 責(zé)采購計劃的接收、分配、執(zhí)行；負責(zé)供方的評價和選擇，負責(zé)采購中的 商務(wù)談判，負責(zé)組織外包供方資質(zhì)論證、技術(shù)協(xié)議的簽訂，負責(zé)采購合同 簽訂、結(jié)算、付款的管理和執(zhí)行；負責(zé)牽頭組織對有爭議的原輔料取復(fù)樣; 負責(zé)牽頭組織對外部有爭議的原輔材料、備品備件質(zhì)量異議的處理。4制造部負責(zé)原輔材料的現(xiàn)場外觀及數(shù)量檢驗并取樣；負責(zé)設(shè)備、備 品備件需求計劃的審核，負責(zé)外協(xié)加工、修理核準與固定資產(chǎn)的驗收，參 與外包供方資質(zhì)論證、簽訂技術(shù)協(xié)議，參與專

5、業(yè)備品備件采購過程中的技 術(shù)談判；參與設(shè)備、備品備件質(zhì)量異議的處理。5質(zhì)量管理部負責(zé)原料化驗檢驗、判定，負責(zé)各類原輔材料內(nèi)控標準 確實定和更新，并及時發(fā)放相關(guān)部門；參與不合格原輔料的評審。6財務(wù)部負責(zé)采購資金保障及發(fā)票審核，負責(zé)與供應(yīng)商往來賬目的核 對；制造部負責(zé)進廠大宗原輔材料、備品備件的裝卸、堆放、貯存的調(diào)度 管理。各部門負責(zé)領(lǐng)用、參與局部備品備件的驗收，有權(quán)對大宗原輔材料、 備品備件提出質(zhì)量異議，及時反應(yīng)采購部門，參與技術(shù)協(xié)議的簽訂。對重 要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、外協(xié)加工或修理等提供具體、詳細、準確的技術(shù)條件 或質(zhì)量要求，對重要設(shè)備、備品備件提供圖紙等，并經(jīng)設(shè)備部審核簽字后 交采購部門，參與采

6、購活動中的技術(shù)談判。倉庫負責(zé)采購計劃的核銷，以及物資的驗收、保管和發(fā)放；負責(zé)對 備品備件質(zhì)量異議的反應(yīng)。6、管理內(nèi)容BDFH/CX/15BDFH/CX/15采購產(chǎn)品驗收標準程序版次/修改號：A/0頁數(shù)/總頁數(shù)：3/71根據(jù)采購物資對整個系統(tǒng)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安、 測量的影響程度分為重要物資和一般物資兩類：1. 1重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要局部或關(guān)鍵局部，直接影響最終 產(chǎn)品質(zhì)量，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資。如不銹鋼鋼板、碳鋼板等。1.2一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵性的物資，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資（備品備件）。如 焊絲、焊劑、焊條，剪刃

7、、熱電偶、丙烯檢測報警儀、壓力表、乙烘表、 氧氣表、平安閥。6.2采購流程（見附件）3采購方式采購方式分為招（競）標、議標、定價、比價、議價五種方式：3. 1技改工程的設(shè)備采購由設(shè)備部組織招、議標。3. 2招（競）標采購：設(shè)備、備件、監(jiān)視及測量設(shè)備單價10萬以上; 原輔料中除碳鋼板以外，總價50萬以上，物資供應(yīng)商超過三家以上，由對 口采購部門組織招標。6.3. 3議標采購：設(shè)備、備件、監(jiān)視及測量設(shè)備單價10萬以上；原輔 料中除碳鋼板以外，總價50萬以上，物資供應(yīng)商缺乏三家，由對口采購部 門組織議標。6. 3.4定價采購：由公司總經(jīng)理下發(fā)文件確定最高限價。6.3. 5比價采購：不具備招（競）標、

8、議標條件的物資，其供應(yīng)商超過 兩家采用比價方式采購。6. 3. 6議價采購：不具備招（競）標、議標條件的物資，其供應(yīng)商只有 一家采用議價方式采購。6. 3. 7對某一時段內(nèi)價格波動較大不適宜招標采購的物資，對口采購部 門可根據(jù)實際情況填寫申請報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準后，可直BDFH/CX/15BDFH/CX/15采購產(chǎn)品驗收標準程序版次/修改號：A/0頁數(shù)/總頁數(shù)：4/7接采購。6. 4供應(yīng)商準入6. 4. 1選擇和評價供應(yīng)商（含外包方）：對已列入“合格供方（外包方） 清單”的供應(yīng)商，對口采購部門應(yīng)根據(jù)供貨業(yè)績信息，每年至少填寫一次 “合格供方（外包方）評定表”進行評價和選擇。6. 4

9、.2綜合辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、制造部、市場部、設(shè) 備部、平安部、財務(wù)部通過檢查供應(yīng)商的設(shè)備、設(shè)施、人員、技術(shù)等條件, 以及質(zhì)量保證體系、各項資質(zhì)、資信證書等文件，對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì) 量、平安、環(huán)保的保證能力、履約能力作出認定和認證。6.5供應(yīng)商評審生產(chǎn)技術(shù)部對重點物資及公司管理體系所規(guī)定的重要物資和一般物資 每年組織一次合格供應(yīng)商的評審，制定評審內(nèi)容，形成重要物資和一般物 資供應(yīng)商評審結(jié)論，確定供應(yīng)商資格，形成“合格供方清單”，下發(fā)各對口 采購部門，重要物資和一般物資供應(yīng)商應(yīng)提供評審材料。6. 6合格供應(yīng)商清單以外新增供應(yīng)商6. 6. 1重要物資需從合格供應(yīng)商清單以外采購時，由采購

10、部門填寫申請 表，并附帶供應(yīng)商認證報告、考察報告及新增事由，報生產(chǎn)技術(shù)部確認， 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，錄入“合格供方清單”。6. 6. 2 一般物資需從合格供應(yīng)商清單以外采購時，由采購部門主管領(lǐng)導(dǎo) 核對，報生產(chǎn)技術(shù)部確認，錄入“合格供方清單”。6. 6. 3對于已被列入合格供應(yīng)商清單的，假設(shè)在原供應(yīng)物資品種基礎(chǔ)上擴 展業(yè)務(wù)的，應(yīng)視做新增供應(yīng)商，須按新增供應(yīng)商請示流程進行審批，“合格 供方清單”要及時更新、發(fā)布。結(jié)算管理財務(wù)部負責(zé)采購資金保障及發(fā)票審核，負責(zé)與供應(yīng)商往來賬目的核對;BDFH/CX/15采購產(chǎn)品驗收標準程序版次/修改號：A/0頁數(shù)/總頁數(shù)：5/7同時，負責(zé)對未按規(guī)定周期完成結(jié)算業(yè)務(wù)

11、的異常情況進行調(diào)查核實，并提 出考核意見。供應(yīng)商控制6. 8. 1合格供應(yīng)商作為采購主體，對其實施動態(tài)控制和管理。評審不 合格以及一年內(nèi)未發(fā)生業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，應(yīng)從“合格供方清單”刪除。6. 8. 2重要物資批批檢驗和驗證；一般物資具備檢驗條件的批批檢驗 和驗證，不具備檢驗條件的可以不進行檢驗。不合格品物資執(zhí)行不合格品管理程序。6.9采購物資的技術(shù)要求、驗收標準6.9. 1生產(chǎn)技術(shù)部及時收集或制定有關(guān)原材料、輔料、新產(chǎn)品開發(fā)所 需特殊物資的技術(shù)標準及要求，下發(fā)對口采購部門、質(zhì)量管理部、財務(wù)部 及使用單位等部門。平安部及時獲取采購物資在生產(chǎn)使用過程中對環(huán)境、職業(yè)健康 平安存在的影響、政府明令淘汰的耗能設(shè)備及其他相關(guān)的法律法規(guī)要求， 下發(fā)對口采購部門、質(zhì)量管理部、財務(wù)部及使用單位等部門。每年度下發(fā) 重要物資和一般物資清單及政府明令淘汰的耗能設(shè)備清單。6.9. 3對口采