衛(wèi)生健康機構(gòu)安全生產(chǎn)“雙控”機制建設(shè)評估表

1、附件1衛(wèi)生健康機構(gòu)安全生產(chǎn)“雙控”機制建設(shè)評估表衛(wèi)生健康機構(gòu)名稱：評估總分:評估 項目評估 子項目設(shè)定 分值工作標準及評估內(nèi)容評估方法評分標準評估得分備注一、雙重預 防工作制 度建立情況（8分）組織機構(gòu)2.5成立由單位主要負責人任組長，分 管負責人、其他負責人以及安全、 生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、財務、基建、 承包單位負責人為成員的領(lǐng)導小 組，建立健全并落實領(lǐng)導小組和全 員安全生產(chǎn)責任制，分級組織制定 并實施雙重預防工作方案?，F(xiàn)場查閱文件資 料，隨機抽查科室、 班組。衛(wèi)生健康機構(gòu)未建立組織 機構(gòu)的，評估不合格；（否決項）全員安全生產(chǎn)責任制不健 全的，缺一項扣0.5分；未制定和實施雙重預防工 作方案的扣

2、1分。工作制度3健全雙重預防責任制度、風險辨識 分級管控及公示制度、隱患排查治 理制度、重大事故隱患報告制度、 教育培訓制度、事故隱患舉報獎勵 制度、考核獎懲制度、檔案管理制 度等，并進行定期評估分析和改進?，F(xiàn)場查閱有關(guān)制 度，隨機抽查醫(yī)療 衛(wèi)生機構(gòu)重點部位 2名以上崗位工作 人員。少一項制度扣0.5分；科室制度落實不到位，每發(fā) 現(xiàn)一項扣0.5分；崗位工作人員不了解相關(guān) 制度，每人次扣0.5分。工作檔案2.5建立安全生產(chǎn)雙重預防工作專門檔 案，對本單位風險分布圖、風險管 控信息臺賬（清單）、事故隱患排查 清單、隱患治理信息臺賬、隱患整 改方案以及開展安全生產(chǎn)雙重預防 工作的相關(guān)資料集中統(tǒng)一歸檔

3、。現(xiàn)場查閱有關(guān)資料少一項扣0.5分。評估 項目評估 子項目設(shè)定 分值工作標準及評估內(nèi)容評估方法評分標準評估得分備注二、“雙控” 機制建設(shè) 宣傳培訓 開展情況（8分）宣傳發(fā)動3召開“雙控”機制建設(shè)動員大會， 組織制定崗位所需的“雙控”機制 建設(shè)工作手冊，并發(fā)放給每名從業(yè) 人員，使從業(yè)人員了解風險辨識管 控和隱患排查治理的相關(guān)要求。查看相關(guān)文 件資料；查看雙重預 防工作手冊；隨機詢問2名 以上管理人員、2名 以上崗位工作人員。未召開“雙控”機制建設(shè)動 員大會的，扣1分未發(fā)放“雙控”機制建設(shè)作 手冊的，發(fā)現(xiàn)一人次扣0.5分；從業(yè)人員不了解雙重預防 相關(guān)要求的，發(fā)現(xiàn)一人扣0.5分。專項培訓2.5對組織

4、機構(gòu)成員開展專項培訓，使 其了解雙重預防相關(guān)的政策法規(guī)規(guī) 定，熟悉風險管控和隱患治理基本 知識，掌握“雙控”機制管理方法 和基本要求。檢查專項培 訓工作計劃、課件 及考核等情況；隨機抽查組 織機構(gòu)成員對培訓 內(nèi)容的掌握情況。未制定專項培訓計劃、無培 訓課件或者未在培訓后進行考核 的，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分；組織機構(gòu)成員不掌握培訓 內(nèi)容的，發(fā)現(xiàn)一人扣0.5分。全員培訓2.5組織全體從業(yè)人員參與“雙控”機 制建設(shè)崗位培訓，使從業(yè)人員熟練 掌握本崗位風險辨識方法、風險分 級原則、制定管控措施的要求等， 形成風險管控措施由崗位一線員工 制定、科室審核、醫(yī)院審定，并由 一線員工來實施、評估、完善的往 復工作

5、流程。檢查全員培 訓工作計劃、課件 及考核等情況；隨機抽查1 名管理人員、2名崗 位工作人員，詢問 全員培訓有關(guān)內(nèi) 容。未制定全員培訓計劃，或者 無培訓課件，或者未在培訓后進 行考核的，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分；隨機抽查管理人員、崗位工 作人員時，對不掌握培訓內(nèi)容的， 發(fā)現(xiàn)一人扣0.5分。三、風險辨 識情況（20 分）總體分布5分層次逐級劃分和確定風險因素評 估單元，選擇科學合理、便于操作 的風險因素辨識方法，對風險因素 進行全面辨識和專項辨識，確定風 險總體分布情況和風險點數(shù)量，并 逐個確定責任人。查看衛(wèi)生健 康機構(gòu)風險總體分 布情況，包括院區(qū) 及各重點部位風險 點數(shù)量、每個風險 點的責任人等；隨

6、機詢問5 名責任人是否熟知 所負責風險點的具 體情況。未開展風險管控全面辨識 的，考評不合格；（否決項）科室、工作區(qū)信息不完整 的，發(fā)現(xiàn)一處扣1分；區(qū)域信息 不完整的，發(fā)現(xiàn)一處扣2.5分；被詢問的責任人對所負責 的風險點不熟知的，發(fā)現(xiàn)一人扣 0.5 分。評估 項目評估 子項目設(shè)定 分值工作標準及評估內(nèi)容評估方法評分標準評估得分備注三、風險辨 識情況（20 分）準確完整辨識風險10綜合考慮正常、異常和緊急三種狀 態(tài)以及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)， 對生產(chǎn)過程中人、物、環(huán)境、管理 等方面風險因素開展辨識，做到系 統(tǒng)、全面、無遺漏。隨機抽查重點部位 的風險辨識準確 性、完整性，檢查 是否存在邏輯錯誤

7、或者風險因素缺 項。在抽查科室或重點部位時， 每發(fā)現(xiàn)一處錯誤或者缺項扣1分；對存在的較大風險未能辨 識的，發(fā)現(xiàn)一項扣5分；對存在 的重大風險未能辨識的，發(fā)現(xiàn)一 項扣10分。發(fā)布風險 分布圖5按照風險因素辨識的結(jié)果，確定不 同風險等級并按規(guī)定以紅、橙、黃、 藍四種顏色進行標注，根據(jù)生產(chǎn)組 織、工藝等行業(yè)特點，逐級編制并 發(fā)布風險分布圖。隨機抽查科 室、重點部位、特 種設(shè)備是否發(fā)布風 險分布圖；隨機抽取安 全管理人員或重點 崗位工作人員講解 風險分布圖?？剖一蛑攸c部位未按規(guī)定 發(fā)布風險分布圖的，發(fā)現(xiàn)一處扣 0.5 分；被抽取的人員不能完整準 確講解風險分布圖的，發(fā)現(xiàn)一人 扣0.5分。四、風險管控情

8、況（24分）公管和設(shè)標 并險施并示 定風措案標 制示控方置志4按照風險等級，從工程技術(shù)、教育 培訓、安全管理、個體防護等方面， 逐一制定風險管控措施，其中，對 較大及以上等級的風險，還應制定 專門管控方案，并將安全風險、管 控措施和方案在風險部位、崗位進 行公示。在有較大及以上等級風險 的生產(chǎn)場所顯著位置、關(guān)鍵部位和 有關(guān)設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯警示標 志、標識及公示牌（卡）。查閱風險管 控措施和方案；隨機抽查科 室、重點部位安全 風險、管控措施和 方案公示情況；抽查較大以 上等級風險場所、 部位等設(shè)置警示標 志、標識及公示牌（板）情況。未制定風險管控措施和方 案的，評估不合格；（否決項）風險管控措

9、施和方案不健 全的，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分；科室或班組未按規(guī)定將安 全風險、管控措施或方案進行公 示的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；較大以上等級風險場所、部 位未按要求設(shè)置警示標志、標識 及公示牌（板），發(fā)現(xiàn)一處扣0.5 分。建立風險 管控信息 臺賬4建立健全風險管控信息臺賬（清 單），臺賬（清單）應包括辨識部位、 存在風險、風險分級、事故類型、 主要管控措施、責任部門和責任人 等內(nèi)容，從業(yè)人員熟知風險管控相 關(guān)要求。查看風險管 控信息臺賬（清單） 是否健全；現(xiàn)場詢問較 大以上等級風險點 的責任人。未建立風險管控信息臺賬 （清單）的，考評不合格；（否決項）單位風險管控信息臺賬（清 單）不健全的，每缺少一項

10、扣1 分；評估 項目評估 子項目設(shè)定 分值工作標準及評估內(nèi)容評估方法評分標準評估得分備注3.較大以上等級風險點的責 任人不熟知相關(guān)要求的，發(fā)現(xiàn)一 項扣1分。四、風險管控情況（24 分）落實風險 管控措施 和方案8單位主要負責人、分管負責人、其 他負責人以及各部門、科室和各個 崗位，嚴格按照風險管控信息臺賬 （清單）有關(guān)要求，落實相關(guān)的風 險管控措施和方案。崗位開展生產(chǎn) 活動前或者交接班時進行安全確 認，生產(chǎn)活動結(jié)束后對所涉及安全 事項進行檢查。隨機抽查風 險管控措施和方案 落實情況；隨機抽查班 組安全確認和安全 檢查等有關(guān)情況。未落實風險管控措施和方 案，考評不合格；（否決項）抽查各個崗位風險

11、管控措 施和方案落實情況時，發(fā)現(xiàn)一人 或一個部門落實不到位的，扣1 分；抽查班組安全確認和安全 檢查落實情況，發(fā)現(xiàn)一項不合格 扣1分。主要負責 人檢查管 控措施和 方案落實 情況4單位主要負責人每季度至少組織檢 查一次風險管控措施和方案的落實 情況，研究分析風險管控存在的問 題，協(xié)調(diào)解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題， 形成會議紀要。查閱2019年10月 以來有關(guān)會議記 錄、會議紀要以及 風險管控檢查記 錄，現(xiàn)場核查問題 整改落實情況。發(fā)現(xiàn)一個季度未檢查的，扣 1分；檢查中發(fā)現(xiàn)沒有會議紀要 或書面檢查記錄的，每項扣0.5 分；對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題沒有 及時解決的，每項扣0.5分。開展風險 管控動態(tài) 評估4每年

12、至少開展一次風險管控動態(tài)評 估，采用新工藝、新技術(shù)、新材料 或使用新設(shè)備時應重新進行評估， 發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應立即開展評 估。查閱有關(guān)評估報告 以及相應的風險管 控措施和方案的調(diào) 整情況。評估周期超過一年未進行 動態(tài)評估的，扣4分；發(fā)生生產(chǎn)女全事故后沒有 立即開展評估的，考評不合格；（否決項）采用新工藝、新技術(shù)、新材 料或使用新設(shè)備未重新評估的， 扣2分。五、隱患排查情況（20分）建立健全 事故隱患 排查清單10依據(jù)本單位風險管控信息臺賬（清 單），建立事故隱患排查清單，清單 應包括排查的風險部位、風險管控查看事故隱患排查 清單。未建立事故隱患排查清單 的，考評不合格；（否決項）事故隱患排查

13、清單不健全評估 項目評估 子項目設(shè)定 分值工作標準及評估內(nèi)容評估方法評分標準評估得分備注措施、風險失控表現(xiàn)、失職部門和 人員、排查責任部門和責任人、排 查時間等內(nèi)容。的，每缺少一項扣1分。五、隱患排查情況（20分）開展隱患 排查10開展安全生產(chǎn)檢查，檢查風險部位、 風險管控措施或者管控方案的落實 情況，排查事故隱患。主要負責人 每季度至少組織并參加一次，安全 管理部門每旬至少組織一次，科室 每周至少組織一次，各崗位每天組 織一次。抽查2019年10月 以來各級各部門隱 患排查記錄。主要負責人未組織并參加 隱患排查的，考評不合格；（否決 項）主要負責人組織并參加隱 患排查次數(shù)不足的，發(fā)現(xiàn)一次扣2

14、 分；安全管理部門未按規(guī)定組 織隱患排查，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；科室、崗位未按規(guī)定組織隱 患排查，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；檢查中未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在的 重大事故隱患的，考評不合格；（否決項）六、隱患治理情況（20分）編制隱患治理信息臺賬5依據(jù)風險管控信息臺賬（清單）和 事故隱患排查清單，編制隱患治理 信息臺賬，臺賬應包括隱患名稱、 隱患等級、治理措施、完成時限、 復查結(jié)果、責任部門和責任人等內(nèi) 容。查看2019年10月 以來隱患治理信息 臺賬。未編制隱患治理信息臺賬 的，考評不合格；（否決項）隱患治理信息臺賬不健全 的，缺少一項扣1分；對發(fā)現(xiàn)的重大隱患，未按規(guī) 定向應急管理部門和有關(guān)部門報 告的，發(fā)現(xiàn)一項扣2.5

15、分。制定隱患 整改方案5對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應制定 隱患整改方案并組織實施，及時消 除隱患。重大事故隱患整改方案實 施前由單位主要負責人組織相關(guān)負 責人、管理人員、技術(shù)人員等有關(guān) 人員進行論證，可以邀請有關(guān)專家 參加。查閱隱患整 改方案；查看重大事 故隱患治理方案。未制定重大事故隱患治理 方案或者治理方案不合格的，考 評不合格；（否決項）一般事故隱患整改方案不 健全，不符合河北省安全生產(chǎn) 風險管控與隱患治理規(guī)定第十 九條有關(guān)規(guī)定的，每項扣0.5分；評估 項目評估 子項目設(shè)定 分值工作標準及評估內(nèi)容評估方法評分標準評估得分備注3.重大事故隱患治理方案不 健全，不符合安全生產(chǎn)事故隱 患排查治理暫行規(guī)定（原國家安 監(jiān)總局令第16號）第十五條有關(guān) 規(guī)定的，每項扣1分。六、隱患治理情況（20分）閉環(huán)治理 事故隱患10一般事故隱患，由單位（科室、班 組等）負責人或者有關(guān)人員立即組 織整改；重大事故隱患，由單位主 要負責人組織制定并實施事故隱患 治理方案。在2019年10月以 來隱患治理信息臺 賬中，隨機