項(xiàng)食品安全管理制度清單

1、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度原料選購(gòu)采購(gòu)人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購(gòu)計(jì)劃單要求，按 產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)廠長(zhǎng)同意的， 一錄不準(zhǔn)外購(gòu)。原料驗(yàn)收采購(gòu)人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、 時(shí)間、來貨單位等，知會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢驗(yàn)。特殊情況（如 晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣 檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。要加強(qiáng)食品運(yùn)輸途中的管理，確保防護(hù)和減少途中的 損耗。倉(cāng)庫(kù)保管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購(gòu)原料，質(zhì) 量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕 進(jìn)倉(cāng)，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。原料進(jìn)廠檢驗(yàn)按照產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度和購(gòu)進(jìn)原 料檢驗(yàn)操作規(guī)程執(zhí)行。進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符

2、合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 要求，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由采購(gòu)員負(fù)責(zé)向供貨單位提 出異議或退貨。生產(chǎn)過程控制管理制度、目的為嚴(yán)格控制食品加工生產(chǎn)過程 ，保證食品安全的生 產(chǎn)，保證消費(fèi)者的身體健康和生命安全，特制定本制度。二、范圍凡本公司與生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)應(yīng)遵守本制度。三、內(nèi)容1 、原輔料必須有產(chǎn)品檢驗(yàn)證明等相關(guān)證明材料。2、食品必須符合安全、衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān) 控必須有記錄。3、原料、成品應(yīng)分別存放；容器、運(yùn)輸工具應(yīng)及時(shí)分 別消毒。4、不合格產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別處理。5、生產(chǎn)人員每年必須進(jìn)行一次體檢，經(jīng)過必要的培訓(xùn) 合格后方可上崗。人員進(jìn)車間必須保持個(gè)人 衛(wèi)生，不攜帶 任何與生產(chǎn)無關(guān)的物品

3、，穿著清潔的工作服、帽、鞋，班 前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。6 、食品包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi) 生、干燥通風(fēng)、不得污染。7、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合倉(cāng)儲(chǔ)要求，庫(kù)內(nèi)保持清潔，定期消毒、 有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施，庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品要堆放整齊，批次清 楚，要求離地離墻保管。成品庫(kù)內(nèi)的產(chǎn)品要按產(chǎn)品品種、 規(guī)格、生產(chǎn)日期，分垛堆放。8、設(shè)有檢驗(yàn)部門，具備相應(yīng)檢驗(yàn)設(shè)備，對(duì)原料、成品 及生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗(yàn)。9、對(duì)加工過程使用的器具，與生產(chǎn)接觸的容器不得直 接與地面接觸；不同工序，不同用途的器具，要加以區(qū) 別，以免混用。10 、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)車間、加工設(shè)備及工器具的清潔、 消毒工作。11 、車間專門設(shè)置消毒劑、

4、洗滌劑，由專人負(fù)責(zé)保管、發(fā)放、領(lǐng)用并登記生產(chǎn)過程出廠檢驗(yàn)管理記錄制度1、目的及適用范圍為了保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全性，保證出廠產(chǎn)品質(zhì) 量，如實(shí)記錄出廠產(chǎn)品的質(zhì)量安全狀況，依據(jù)中華人民 食品安全法和國(guó)家質(zhì)檢總局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì) 量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定等法律法規(guī)要求，制定本 制度。本制度適用于對(duì)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。2、職責(zé)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢 員進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)3、工作程序（1）最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足客 戶的重要手段，必須嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。（2）化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員須具備相應(yīng)檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?jīng)國(guó)家職 業(yè)技能鑒定部門培訓(xùn)考核后持證上崗；化驗(yàn)室對(duì)公司

5、出廠的每批產(chǎn)品進(jìn)行出廠質(zhì)量檢驗(yàn)，出廠 檢驗(yàn)項(xiàng)目與所執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目一致；有關(guān)質(zhì) 量安全指標(biāo)委托第三方檢驗(yàn)中心每年進(jìn)行不低于兩次的質(zhì) 量檢驗(yàn)。每一次檢驗(yàn)出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)檢員都應(yīng)做好檢驗(yàn)記 錄，記錄及時(shí)、完整、清晰，并能準(zhǔn)確的反映最終產(chǎn)品實(shí) 際質(zhì)量狀況?；?yàn)室保存好檢驗(yàn)記錄，保存期限不低于兩 年。出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)該包括以下內(nèi)容：食品名稱、規(guī)格、 數(shù)量、生產(chǎn)日期 / 批號(hào)、檢驗(yàn)員等?；?yàn)完成后及時(shí)報(bào)出檢驗(yàn)結(jié)果。如產(chǎn)品判定為合格， 物控部倉(cāng)管方可辦理產(chǎn)品出入庫(kù)手續(xù)，如判定不合格，按 不合格品控制程序規(guī)定進(jìn)行處理。4 、 產(chǎn)品出廠記錄倉(cāng)管員按照成品庫(kù)管理制度對(duì)成品進(jìn)行外觀質(zhì)量 和數(shù)量的驗(yàn)收，

6、對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài) （合格、不合格 ） 進(jìn)行標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員嚴(yán)格按照銷售部開具的提貨單上的品種、數(shù)量 進(jìn)行發(fā)貨。倉(cāng)管員按規(guī)定在產(chǎn)品出庫(kù)記錄上記錄購(gòu)貨者名稱、品 種、數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。成品庫(kù)應(yīng)保證產(chǎn)品出庫(kù)記錄的及時(shí)、完整、清晰，并 認(rèn)真保管，記錄保存期限不低于兩年食品生產(chǎn)安全自查管理制度一、目的定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措 施，保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自 查管理制度，保證落實(shí)質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。二、范圍適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門 和有關(guān)人員；食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理 制度和質(zhì)量記

7、錄。三、職責(zé)1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理 工作，批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報(bào)告。負(fù)責(zé)食品安全 自查管理制度文件的編制、修改、更新。向公司管理層報(bào) 告食品安全自查結(jié)果。2、自查組長(zhǎng)：提出自查小組名單，全面負(fù)責(zé)食品安全 自查實(shí)施活動(dòng)，食品安全自查審核方案和食品安全自查報(bào) 告。負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小 組，每年度對(duì)公司的食品安全總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次，并 向經(jīng)理提交自查報(bào)告。按照食品安全自查計(jì)劃實(shí)施自查，起草自查報(bào)告。對(duì)不合格項(xiàng)目的整改、實(shí)施效果進(jìn)行確 認(rèn)。3、自查小組成員：按照食品安全自查計(jì)劃及時(shí)實(shí)施自 查，提交自查報(bào)告。 4 受檢部門：在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自

8、查，負(fù)責(zé)本部門不合格項(xiàng)目的整改措施的制定和實(shí)施。四、實(shí)施程序要求1、食品安全自查的策劃自查頻次：每年不少于 1 次且時(shí)間間隔不超過 12 個(gè) 月。質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年初起草食品安全自查方案，在每個(gè)年 度內(nèi)所進(jìn)行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門。當(dāng)有下列情況時(shí)，需追加食品安全自查。a ）發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；b ）組織的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標(biāo)等有 重大改變。食品安全自查方案的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法由質(zhì)管部 提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。食品安全自查的準(zhǔn)備由自查組長(zhǎng)提出食品安全自查實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)生效的食品安全自查實(shí)施計(jì)劃表中的自查組 長(zhǎng)和自查小組成員即被指定為

9、該次食品安全自查的自查組 長(zhǎng)和自查小組成員。自查小組成員不檢查自己的工作質(zhì)管部負(fù)責(zé)向自查小組成員提供自查時(shí)所需的質(zhì)量手 冊(cè)和程序文件，受檢部門負(fù)責(zé)提供其他支持性文件和相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)。自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點(diǎn)，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時(shí)使用。食品安全自查的實(shí)施召開一次簡(jiǎn)短的首次會(huì)議，組長(zhǎng)介紹自查的目的、范 圍、準(zhǔn)則、方式、計(jì)劃和自查人員分工及日程安排，澄清 自查計(jì)劃中不明確的問題，確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)。在受檢部門人員陪同下，由自查組長(zhǎng)主持進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢 查，檢查員采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、提問等方法進(jìn)行抽 樣調(diào)查。尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符 合規(guī)定

10、的要求的事實(shí)。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，將不符合事 實(shí)與受檢部門交換意見。自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合 事實(shí)。在編寫“食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告”時(shí)，須事實(shí) 描述清楚，證據(jù)確鑿。幫助受檢核部門制定并評(píng)價(jià)糾正措施。對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，確定不合格項(xiàng)，取得受檢部門簽字認(rèn)可召開末次會(huì)議，由自查組長(zhǎng)報(bào)告自查情況和自查結(jié) 果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對(duì)如何提高食品安全提 出建議。提交自查報(bào)告。糾正措施1 ）根據(jù)審核員填寫的食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào) 告，受檢部門除進(jìn)行確認(rèn)外，還要分析不符合產(chǎn)生的原 因，由問題的責(zé)任部門在 5 個(gè)工作日內(nèi)提出糾正措施，并 規(guī)定完成糾正措施的期限。2）糾正措施須在

11、規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)施完成，如不能按期 完成，責(zé)任部門必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人說明情況，請(qǐng)求延期。3 ）受檢部門在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實(shí)施后，通 知質(zhì)保部確認(rèn)完成情況，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)可。4）對(duì)期限較長(zhǎng)的糾正措施，可在下一次食品安全自查 時(shí)由自查小組確認(rèn)。5）食品安全自查結(jié)果提交管理評(píng)審。6）食品安全自查的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。五、食品生產(chǎn)安全自查檢查規(guī)程要求一）現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程1、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn) 品）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況，檢查項(xiàng)目：原輔料存放；專 庫(kù)管理；標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；索證索票；制度具備情況；現(xiàn)場(chǎng)記 錄。原輔料存放原輔料存放是否離地 10cm 以上，離墻 20cm 以上 外包裝是

12、否完整，并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求。原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及 記錄是否符合要求。生產(chǎn)過程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求。原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有毒有害物質(zhì)和非生產(chǎn)用其他物 品，專庫(kù)專用，防止交叉污染。專庫(kù)管理食品添加劑是否專庫(kù)或?qū)９癖４?，并有專人管理。?nèi)包裝材料是否有專庫(kù)或?qū)ｉT區(qū)域存放。標(biāo)簽標(biāo)識(shí)原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有食品名稱、配料 表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱、地址 和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許 可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。原輔料標(biāo)簽與索證索票一致，重點(diǎn)查驗(yàn)供貨者的許可 證和產(chǎn)品合格證明文件

13、。索證索票企業(yè)直接采購(gòu)國(guó)外內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、 食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件 （指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn) 批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。企業(yè)直接從流通經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)原輔料的， 是否留存保 留具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證。對(duì)無法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材 料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢 驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。制度具備情況：企業(yè)是否具備進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制 度、生產(chǎn)過程控制管理制度、出廠檢驗(yàn)記錄管理制度、食 品安全自查管理制度、從業(yè)人員健康管理制度、不安全食 品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度等基本制

14、 度，并認(rèn)真執(zhí)行。現(xiàn)場(chǎng)記錄企業(yè)是否有倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件要求的 原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫(kù)記錄。進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、 產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文件編號(hào)等內(nèi) 容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。食品添加劑使用是否有記錄。（二）生產(chǎn)過程控制1 、廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況 廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。廠區(qū)設(shè)置的防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運(yùn)行。 企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離。查看是否有清潔記錄，

15、是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。2、更衣室 更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜 或衣架、鞋箱 （架 ），個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開放更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器， 并配備了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置記錄，消毒 液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。3、生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況車間及倉(cāng)庫(kù)設(shè)置的防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運(yùn)行。物料是否離地離墻堆放。生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄 清潔衛(wèi)生情況。4、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無積垢。企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)

16、生情況。5、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。查閱清洗消毒記錄。6、產(chǎn)品投料記錄企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添 加。食品添加劑使用是否符合要求。投料記錄是否包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)等內(nèi)容7、生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。8、生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況。9、原料、半成品、成品交叉污染情況原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間。半成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清晰原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域，是否存在交叉污染。貯存、運(yùn)輸和裝卸食品

17、的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合食品衛(wèi)生要求。10 、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況 溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟。 清洗消毒設(shè)施是否正常開啟。 空氣凈化裝置是否正常開啟，壓力是否符合規(guī)定。 其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化，查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)，檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無增減。11 、現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況查看至少 2 人現(xiàn)場(chǎng)清洗消毒動(dòng)作是否按規(guī)定執(zhí)行。 事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手；工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。 是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，頭發(fā)不得露于帽外。 是否佩戴首飾?，F(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求（三）出廠檢驗(yàn)現(xiàn)

18、場(chǎng)檢查1 、檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況 檢驗(yàn)室場(chǎng)地等基本設(shè)施是否保持潔凈。 檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)。 天平等計(jì)量器具的放置是否符合要求。檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備化驗(yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計(jì)量器材應(yīng)經(jīng)過檢定（壓力表為半年一次，其他設(shè) 備一般一年一次）。檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用。2、應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員并獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書。3、出廠銷售成品是否進(jìn)行出廠檢驗(yàn) 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品許可審查細(xì)則規(guī) 定的項(xiàng)目是否保持一致，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全。出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄。出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生 產(chǎn)

19、日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)等信息。出廠檢驗(yàn)記錄是否保存至少 2 年 。4 、自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行 檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)檢驗(yàn)。是否建立并保存比對(duì)記錄。5、委托出廠檢驗(yàn)情況 企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗(yàn)合同。合 同書中應(yīng)載明：檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。6、產(chǎn)品留樣情況產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。是否具有留樣樣品存放區(qū)域。7、成品庫(kù)成品存放是否符合要求成品存放是否離地 10cm 以上，離墻 20cm 以上；倉(cāng) 庫(kù)內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求。有貯存條

20、件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲(chǔ)， 并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫(kù)溫度是否達(dá)到要求。成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過期成品，過期成品清理及記錄是 否符合要求。（四 ） 食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定：名稱、配料表、凈含量和規(guī) 格、生產(chǎn)者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日 期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、所使 用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱、營(yíng)養(yǎng)成分表， 法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。（五）食品銷售臺(tái)賬是否包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn) 日期 / 生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式、 銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)。（六）不安全食品召回情況不安全食品召回的，是否保存在專門區(qū)域。企業(yè)

21、出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品召回制度 和記錄。企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品銷毀記 錄。六、相關(guān)表單1、食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全情況自查表 2 、食品安全自查報(bào)告附件 1食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全情況自查表企業(yè)名稱： 自查日期： 年 月 日自查項(xiàng)目序號(hào)自查情況不符合 項(xiàng)目說明企業(yè)資質(zhì)變化工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定（ ） 不符合規(guī)定（ ）食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定（ ） 不符合規(guī)定（ ）實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定（ ） 不符合規(guī)定（ ）條件裱畫后報(bào)告情況符合規(guī)定（ ） 不符合規(guī)定（ ）采購(gòu)進(jìn)貨檢查落實(shí)采購(gòu)食品原料索證符合規(guī)定（ ） 不符合規(guī)定（ ）采購(gòu)食品添加劑索證符合規(guī)定（ ） 不符合規(guī)定（

22、 ）采購(gòu)食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定（ ） 不符合規(guī)定（ ）實(shí)際使用食品原料、食 品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn) 品的品種符合規(guī)定（ ） 不符合規(guī)定（ ）存放、使用回收食品情況符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()生產(chǎn)過程 控制 情況廠區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()生產(chǎn)加工設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè) 施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒 記錄符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()生產(chǎn) 過程 控制 情況原

23、料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()食品出廠用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()檢查落實(shí)情況檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目情況符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()委托出廠檢驗(yàn)情況符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()不合格品 管理 情況采購(gòu)不合格食品原來的處理記錄符合

24、規(guī)定( 不符合規(guī)定()采購(gòu)不合格食品添加劑的處理記錄符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()采購(gòu)不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()食品 標(biāo)識(shí) 標(biāo)注 符合名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()成分或者配料表符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()情況生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()保質(zhì)期符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()食品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()標(biāo)識(shí)貯存條件符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()標(biāo)注所使用的食品添加劑在 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()符合情況生產(chǎn)許可證編號(hào)及 QS 標(biāo)志符合規(guī)定( 不符合規(guī)

25、定()法律、法規(guī)或者食品安 全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的 其他事項(xiàng)符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()產(chǎn)品名稱符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()食品數(shù)量符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()銷售生產(chǎn)日期 / 生產(chǎn)批號(hào)符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()臺(tái)帳檢驗(yàn)合格證號(hào)符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()記錄購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()情況銷售日期符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()出貨日期符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()地點(diǎn)符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()標(biāo)注執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()不安全食品召回產(chǎn)品名稱符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()批次及數(shù)量符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()不安全項(xiàng)目符合規(guī)定( 不符合規(guī)

26、定()產(chǎn)生的原因符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者情況符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()召回產(chǎn)品處理符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()整改措施的落實(shí)情況符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門符合規(guī)定()報(bào)告召回處理情況不符合規(guī)定()從業(yè)企業(yè)對(duì)直接接觸食品人 員健康管理的相關(guān)記錄符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()人員企業(yè)對(duì)從業(yè)人員的食品 質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()對(duì)消食品名稱符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()費(fèi)者數(shù)量符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()投訴生產(chǎn)日期 / 生產(chǎn)批號(hào)符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()登記投訴質(zhì)量問題符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()及

27、處理企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()處理結(jié)果符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()企業(yè)處 置食品企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()安全事 故的情 況企業(yè)定期檢查各項(xiàng)食品 安全防范措施的落實(shí)情 況符合規(guī)定( 不符合規(guī)定()企業(yè)處置的食品安全事故處置記錄符合規(guī)定（ ） 不符合規(guī)定（ ）自查結(jié)論整改措施自查人員簽名：年月日自查人員簽名：年月日（章）從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度目的防止直接接觸食品的員工對(duì)食品造成污染。適用范圍生產(chǎn)科（車間）員工的健康及個(gè)人衛(wèi)生狀況的控制。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工的健康及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。程序員工健康由辦公室對(duì)每個(gè)員工建立一份健康檔生產(chǎn)車間的加工個(gè)人

28、、管理人員每年一次由辦公室部 組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證 后才能上崗。經(jīng)有關(guān)部門檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外 傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對(duì)食 品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào) 離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。對(duì)新入廠的員工進(jìn)行培訓(xùn)，要特別強(qiáng)調(diào)在以后的生產(chǎn) 過程中如果生病或受傷、或是傳染病（腸道疾病、肝炎疾 病等）者有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。所有管理人員都有監(jiān)督了解個(gè)人身體健康狀況的責(zé) 任，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個(gè)人生病或 受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并 記錄在每日衛(wèi)生檢查記錄

29、中。個(gè)人衛(wèi)生狀況由辦公室按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生和食品安 全的教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考 核合格方可上崗。培訓(xùn)和考試效果要記錄。工作時(shí)應(yīng)穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴(yán)，勿使 內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物 落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。與食品接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指 甲、涂指甲油及佩戴飾物等。工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進(jìn)入加工廠前、 上衛(wèi)生間后手部受污染時(shí)，須即清潔洗手。工作人員的個(gè)人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶 入工作間。工作期間嚴(yán)禁大聲喧嘩、吸煙及飲食等行為。上廁所時(shí)，要換帽換鞋，遵守衛(wèi)生間使用制度。不安全食品召回制度為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，維護(hù)廣大消費(fèi)者利 益，根據(jù)食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則 （試行）和食品召回管理規(guī)定，結(jié)合我公司具體實(shí) 際，特制定本規(guī)定。一、食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)重質(zhì)量問題食品召 回辦法。二、食品生產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)的食品有嚴(yán)重質(zhì)量問題并 已出廠銷售的，應(yīng)予以召回。三、嚴(yán)重質(zhì)量問題是指企業(yè)生產(chǎn)的食品：強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的微生物、重金屬、食品添加劑、農(nóng)藥殘留、有毒有害物質(zhì)等重點(diǎn)指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)；喪