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文檔簡介
1、危害識別和風險評價管理程序、目的二范圍三、職責HSE管理者代表:對危害識別與風險評價工作直接負責,確定及審批管理程序、危害識別及風險評價的結(jié)果。安全環(huán)保部門和HSE管理人員:組織開展危害識別和風險評價工作,負責對各單位的工作進行指 導、控制和更新。省公司安全環(huán)保部門負責編制發(fā)布和危害識別和風險評價管理程序,對全省工作進 行指導,負責組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對全省的識別和評價結(jié)果進行總的分析和認證。各市地分公司的安全環(huán)保部門及HSE管理人員負責本公司各項工作的開展。其它各部門:參與開展危害識別與風險評價的查找、分析、控制和更新工作。所有員工:接受安全環(huán)保部門組織的培訓,參與危害識別和風險控制的查找、
2、分析、控制和更新工作。四、定義危害:可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。危害識別:認知危害的存在并確定其特征的過程。風險:特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴重性的結(jié)合。風險評價:依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標準和準則,評價風險程度并確定風險是否可容忍的全過程。事故:造成死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。事件:導致或可能導致事故的事情。五、工作程序危害識別及風險評估程序流程,參照附錄1,具體步驟概括如下:1、成立評估小組省、市、縣公司及所屬部門應(yīng)成立有專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評估小組,所有評估人員需經(jīng)過專門培訓并有能力、資格開展職業(yè)安全健康的危害識別、風險評估和
3、指導工作,同時各部門也應(yīng)要 求其他員工參與危害的確定。2、選擇和確定評估范圍和對象評估小組應(yīng)首先識別出公司從事的經(jīng)營活動、產(chǎn)品或服務(wù)范圍,包括規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投用、采購、銷售、產(chǎn)品、儲運、設(shè)備、設(shè)施、服務(wù)、檢維修、消防、合約商的服務(wù)和設(shè)備,以及行政和后勤等活動的全過程。所有可能導致重要危害的活動,包括非常規(guī)活動如檢維修等都必須充分得到識別。在確定評估范圍后,評估小組可按下列方法,確定評估對象:按地理區(qū)域或部門;按裝置、設(shè)備、設(shè)施;按作業(yè)任務(wù)。對所確定的評估對象,可按作業(yè)活動進一步細分,以便對危害進行全面識別和評估。同時應(yīng)對工作活動的相關(guān)信息有所了解,包括:所執(zhí)行的任務(wù)的期限、人員及實施任務(wù)的
4、頻率;可能用到的機械、設(shè)備、工具;用到或遇到的物質(zhì)的物理、化學性質(zhì);工作人員的能力和已接受的任務(wù)培訓;作業(yè)指導書或作業(yè)程序;發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。3、選擇危害識別方法評估人員應(yīng)根據(jù)所確定的評估對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復雜程度,選擇一種或結(jié)合多種評估方法,包括安全檢查表(SCL,附錄4 - 1 )、工作危害分析(JHA ,附錄4 - 2 )、失效模式與影響分析(FMEA ,附錄4 - 3 )等,預先危險分析(PHA,附錄4 - 4 ),各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄2。在選擇識別方法時,應(yīng)考慮:活動或操作性質(zhì);工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段;危害分析的目的;所分析的系統(tǒng)和危害的復雜程度
5、及規(guī)模;潛在風險度大??;現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源;信息資料及數(shù)據(jù)的有效性;是否是法規(guī)或合同要求。各部門和車間首先制定安全檢查表(SCL),對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施進行危害識別;對日常工作活 動、操作等采用工作危害性分析(JHA)方法進行分析;在項目、工程的初期階段,特別在設(shè)計、施工 開始之前,采用預危害分析(PHA)方法對系統(tǒng)存在危害類別、出現(xiàn)條件、事故后果等進行分析。在此 基礎(chǔ)上,對于要害部位,特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其他類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人 身傷亡等重大事故的,則采用失效模式與影響分析( FMEA)方法進行危害分析。4、識別危害危害識別要考慮以下問題:存在什么危害(傷
6、害源);誰(什么)會受到傷害;傷害怎樣發(fā)生。評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料,對所確定的評估對象,識別盡可能多的實際的和潛在的危害,包括:物(設(shè)施)的不安全狀態(tài),包括可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺 陷、保護措施和安全裝置的缺陷;人的不安全行為,包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作,某些不安全行為(制 造危險狀態(tài));可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件,包括物理的(噪音、振動、濕度、輻射),化學的(易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等)以及生物因素;管理缺陷,包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝 過程和操作方法等的管理。5、
7、識別危害導致的后果在進行危害識別時,從下列各方面充分考慮危害可能導致的后果:人身傷害、死亡(包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等);疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等);財產(chǎn)損失;工作環(huán)境破壞;經(jīng)營活動無法開展;違反法律法規(guī)及其他要求。6、評估風險度評估小組應(yīng)對所識別的危害事故、事件加以科學評估,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍, 以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?,從而把風險降低或控制在可以容忍的程度,具體步驟包括:(1)、決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴重,重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟 損失、工作環(huán)境破壞、影響經(jīng)營活動開展的程度大小、持續(xù)時間以及對本企業(yè)
8、形象的影響(參考附錄 3-1)。(2)、評估發(fā)生危害事故事件的可能性有多大,重點考慮危害發(fā)生的條件(比如正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生),現(xiàn)場有否控制措施(包括個人防護品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導書、員工培訓),事件或事故一旦發(fā)生,是否能發(fā)現(xiàn)或察覺,同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中 的頻繁程度(參考附錄3-2 )。(3 )、評估風險。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴重性,并決定其風險的大小以及 是否是可以容忍的風險(參考附錄3-3),風險評估的結(jié)果可分為以下幾種:可忽略的(L*S=1 - 3);中等的(L*S=4 - 10);重大的(L*S=12 - 25);(4 )
9、、對所識別的不可容忍的風險以及重大風險進行匯總,并編制重大及不可容忍的危害及重大環(huán) 境因素清單(附錄5 )。7、風險控制風險程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù),各部門應(yīng)根據(jù)風險評估的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施(見下表):風險程度控制措施可忽略的維持現(xiàn)狀,保持記錄,但要進行檢查或測量中等的制定管理制度、規(guī)定進行控制重大的制定目標、指標、管理方案,限期治理重大或不可容忍的風險是公司制定目標及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)及依據(jù),各部門負責制定控制計劃(參考附件3-4 ),采取針對性的風險控制措施,消除、減少危害和影響,防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。a)、風險控制措施的內(nèi)容:風險控制的技術(shù)措施:消除風險的措施;降低風險
10、的措施;控制風險的措施。風險控制的管理措施:制定、完善管理程序和操作規(guī)程;制定、落實風險監(jiān)控管理措施;制定、落實應(yīng)急預案;加強員工的HSE教育培訓;建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。b)、風險控制措施的確定公司應(yīng)根據(jù)以下條件,選擇適用的風險控制措施:可行性、可靠性;先進性、安全性;經(jīng)濟合理性;技術(shù)保證和服務(wù)。8、更新危害及風險信息在下列情形下危害記錄應(yīng)及時更新:新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;操作有變化或工藝改變;有新項目、加工過程或產(chǎn)品;有因事故、事件或其他來源的新認識理解。如果沒有以上所描述的變化,也應(yīng)至少一年內(nèi)進行一次評審或檢查危害識別結(jié)果。且當進行基建、 生產(chǎn)日常運行中各種操作、開停工、檢維修作
11、業(yè)、變更等活動前均應(yīng)進行危害識別風險評估,具體步 驟參見附錄,相關(guān)的識別頻率與方法見下表:作業(yè)使用方法頻率日常作業(yè)活動JHA定期進行設(shè)備、設(shè)施SCL關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施FMEA新建、擴建、改建及其它 變更PHA、 JHA、 SCL特定時間進行開停工、檢維修SCL、 JHA六、相關(guān)文件(請列出各相關(guān)文件)附錄:1、危害識別及風險評估流程2、選擇識別危害方法指南3、風險評估準則4、危害識別及風險評估記錄表5、重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單6、危害識別及風險評估方法簡介附錄1危害識別及風險評估流程成立、培訓評估小組 確定評估范圍、對象細分評估對象、收集資料選擇危害識別方法識別危害、根源及性質(zhì)識別后果
12、r評估風險確定風險、影響是否是可容忍記錄重要及不可容忍的風險危害制定風險控制措施1,里1 F建立目標、指標內(nèi)外部信息交制定操作控制程檢查和監(jiān)督1r1F培訓、意承包商和供制定應(yīng)急預案附錄2危害識別及風險評估方法簡介工作危害分析(理)是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項工作活動分解成幾個步驟,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。分析步驟(參照附表):把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用3-4個詞說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做。分解時應(yīng):觀察工作;與操作者一起討論研究;運用自己對這一項工作的知識;結(jié)合上述三條。(2 )對于每一步驟要問可能
13、發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著;他會撞著、碰著什么東西;操作者會跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。(3 )識別每一步驟的主要危害后果。(4 )識別現(xiàn)有安全控制措施。(5 )進行風險評估。(6 )建議安全工作步驟。安全檢查表分析(SCL )是基于經(jīng)驗的方法,是分析人員列出一些項目,識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備或操作規(guī)程的分析。分析步驟:(1 ) 建立安全檢查表,分析人員選擇合適的國家、部委、行業(yè)、企業(yè)標準、規(guī)范、作業(yè)指南等制訂 安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的標準,分析人員必須
14、運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考資料編制安全檢查 表。(2) 分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解,分析系統(tǒng)的設(shè)計和 操作等各個方面可能與標準、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差,及可能導致的后果。(3)識別現(xiàn)有的針對分析項目的控制措施。(4)進行風險評估。(5)提出建議/改進措施。失效模式與影響分析(FMEA )失效模式與影響分析就是識別裝置或過程內(nèi)單個設(shè)備或單個系統(tǒng)(泵、閥門、液位計、換熱器)的失效模式以及每個失效模式的可能后果。失效模式描述故障是如何發(fā)生的(打開、關(guān)閉、開、關(guān)、 損壞、泄漏等),失效模式的影響是由設(shè)備故障對系統(tǒng)的應(yīng)答決定的。分析步驟:(1) 確定FMEA的分析項目
15、、邊界條件(包括確定裝置和系統(tǒng)的分析主題、其他過程和公共/支持系統(tǒng) 的界面)。(2)標識設(shè)備:設(shè)備的標識符是唯一的,它與設(shè)備圖紙、過程或位置有關(guān)。(3)說明設(shè)備:包括設(shè)備的型號、位置、操作要求以及影響失效模式和后果、特征(如高溫、高壓、 腐蝕)。(4)分析失效模式:相對設(shè)備的正常操作條件,考慮如果改變設(shè)備的正常操作條件后所有可能導致的 故障情況。(5)說明對發(fā)現(xiàn)的每個失效模式本身所在設(shè)備的直接后果以及對其他設(shè)備可能產(chǎn)生的后果,以及現(xiàn)有 安全控制措施。(6)進行風險評估。(7)建議控制措施。預危害分析(PHA )預危害分析用于在項目、工程的初期階段,特別是在設(shè)計、施工的開始之前,對系統(tǒng)存在危害類
16、 別、出現(xiàn)條件、事古攵后果等進行分析,盡可能評價出潛在的危險性。也可對現(xiàn)有及已建成的裝置、設(shè) 施進行維修、改擴建之前進行宏觀的、粗略的危害和潛在的事故分析。分析步驟:(1)收集系統(tǒng)包括項目、工程、裝置的有關(guān)資料。(2)識別可能導致事故、事件后果的主要危害。(3)分析產(chǎn)生危害的可能原因及導致事故的可能后果,通常并不需找出所有的原因。(4) 分析每種事故所造成的后果(通常指有可能發(fā)生事故的最壞的結(jié)果)。(5)進行風險評估。(6) 在分析現(xiàn)有的措施的基礎(chǔ)上提出消除或減少風險控制措施建議。附錄3- 1評估危害及影響后果的嚴重性(S)影響類別 嚴重性 分數(shù)人員傷亡程度財產(chǎn)損失數(shù)質(zhì)量 事故法規(guī)及規(guī)章制度
17、符合狀況形象受 損程度、 死亡終身殘廢喪失勞動能力X萬兒油品跑、冒、漏變 質(zhì)在10噸以上, 混油100噸以上。違反國家法律 法規(guī)全國性影 響4職業(yè)病慢性病輕傷(休息30 日以上工傷, 含30日) 5千元油品跑、冒、漏變 質(zhì)在5噸以上, 混油20噸以上。潛在不符合法 律法規(guī),違反省 級地方規(guī)章集團公司 范圍內(nèi)影 響31 - 30日的輕傷(1-5 )千 元油品跑、冒、漏變 質(zhì)在1噸以上, 混油2噸以上。不符合集團公 司規(guī)章制度標 準本公司范 圍內(nèi)影響2皮外傷短時間身體不 適小于1千元油品跑、冒、漏變 質(zhì)在500kg以上, 混油1噸以上。不符合省公司 規(guī)章制度本單位范圍內(nèi)影響1沒有受傷無數(shù)量極少完全
18、符合無影響附錄3-2危害事件發(fā)生的可能性分數(shù)發(fā)生 頻率管理措施員工勝任程度(意 識、技派經(jīng)驗)設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀安全設(shè)施(監(jiān)隊 控制、報警.聯(lián)鎖、 補救措施)5在正常情況 下經(jīng)常發(fā)生 此類事故或 事件無規(guī)章制度 和操作規(guī)程不勝任(無任何培 訓、無任何經(jīng)驗、 無上崗資格證)帶病運行,不符 合國家和行業(yè) 規(guī)范無任何防范或控 制措施4危害曾多次 發(fā)生或在預 期情況下發(fā) 生有規(guī)章制度和操作規(guī) 程,但一般不執(zhí)行(或 操作規(guī)程內(nèi)容不完善)不夠勝任(有上崗 資格證,但沒有接 受有效培訓、技能 低)超期服役、經(jīng)常 出故障不符合公司規(guī) 定防范、控制措施不完善y u a3過去偶爾發(fā) 生、或在異 常情況下發(fā) 生類似事故 或事件有規(guī)章制度和操作規(guī) 程,但執(zhí)行不到位一般勝任(有上崗 證,有培訓,
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