快速消費(fèi)品行業(yè)(FMCG)分銷企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作操作手冊(cè)(下冊(cè)

1、 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc274837320 第一部分 銷售管理 PAGEREF _Toc274837320 h 4 HYPERLINK l _Toc274837321 第一章 前店后倉(cāng)模式銷售標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程 PAGEREF _Toc274837321 h 5 HYPERLINK l _Toc274837322 1. 說明 PAGEREF _Toc274837322 h 5 HYPERLINK l _Toc274837323 2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位 PAGEREF _Toc274837323 h 5 HYPERLINK l _Toc274837324 3

2、. 涉及相關(guān)單據(jù) PAGEREF _Toc274837324 h 5 HYPERLINK l _Toc274837325 4. 作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc274837325 h 5 HYPERLINK l _Toc274837326 5. 作業(yè)流程描述 PAGEREF _Toc274837326 h 7 HYPERLINK l _Toc274837327 第二章 遠(yuǎn)倉(cāng)模式銷售標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程 PAGEREF _Toc274837327 h 10 HYPERLINK l _Toc274837328 1. 說明 PAGEREF _Toc274837328 h 10 HYPERLINK l _

3、Toc274837329 2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位 PAGEREF _Toc274837329 h 10 HYPERLINK l _Toc274837330 3. 涉及相關(guān)單據(jù) PAGEREF _Toc274837330 h 10 HYPERLINK l _Toc274837331 4. 作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc274837331 h 10 HYPERLINK l _Toc274837332 5. 作業(yè)流程描述 PAGEREF _Toc274837332 h 12 HYPERLINK l _Toc274837333 第三章 銷售退貨標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程 PAGEREF _Toc274837

4、333 h 15 HYPERLINK l _Toc274837334 1. 說明 PAGEREF _Toc274837334 h 15 HYPERLINK l _Toc274837335 2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位 PAGEREF _Toc274837335 h 15 HYPERLINK l _Toc274837336 3. 涉及相關(guān)單據(jù) PAGEREF _Toc274837336 h 15 HYPERLINK l _Toc274837337 4. 作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc274837337 h 15 HYPERLINK l _Toc274837338 5. 作業(yè)流程說明 PAGER

5、EF _Toc274837338 h 17 HYPERLINK l _Toc274837339 6. 作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc274837339 h 18 HYPERLINK l _Toc274837340 7. 作業(yè)流程說明 PAGEREF _Toc274837340 h 20 HYPERLINK l _Toc274837341 第四章 銷售備貨作業(yè)流程 PAGEREF _Toc274837341 h 22 HYPERLINK l _Toc274837342 1. 說明 PAGEREF _Toc274837342 h 22 HYPERLINK l _Toc274837343 2.

6、 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位 PAGEREF _Toc274837343 h 22 HYPERLINK l _Toc274837344 3. 涉及相關(guān)單據(jù) PAGEREF _Toc274837344 h 22 HYPERLINK l _Toc274837345 4. 相關(guān)作業(yè)流程 PAGEREF _Toc274837345 h 22 HYPERLINK l _Toc274837346 5. 業(yè)務(wù)流程操作 PAGEREF _Toc274837346 h 23 HYPERLINK l _Toc274837347 第五章 銷售配送工作流程 PAGEREF _Toc274837347 h 25 HYPERLI

7、NK l _Toc274837348 1. 說明 PAGEREF _Toc274837348 h 25 HYPERLINK l _Toc274837349 2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位 PAGEREF _Toc274837349 h 25 HYPERLINK l _Toc274837350 3. 涉及相關(guān)單據(jù) PAGEREF _Toc274837350 h 25 HYPERLINK l _Toc274837351 4. 相關(guān)作業(yè)流程 PAGEREF _Toc274837351 h 25 HYPERLINK l _Toc274837353 5. 業(yè)務(wù)流程操作 PAGEREF _Toc27483735

8、3 h 27 HYPERLINK l _Toc274837354 第六章 廠家促銷標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程 PAGEREF _Toc274837354 h 28 HYPERLINK l _Toc274837355 1. 說明 PAGEREF _Toc274837355 h 29 HYPERLINK l _Toc274837356 2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位 PAGEREF _Toc274837356 h 29 HYPERLINK l _Toc274837357 3. 涉及相關(guān)單據(jù) PAGEREF _Toc274837357 h 29 HYPERLINK l _Toc274837358 4. 作業(yè)流程圖 PA

9、GEREF _Toc274837358 h 29 HYPERLINK l _Toc274837359 5. 作業(yè)流程說明 PAGEREF _Toc274837359 h 31 HYPERLINK l _Toc274837360 第七章 內(nèi)部促銷標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程 PAGEREF _Toc274837360 h 32 HYPERLINK l _Toc274837361 1. 說明 PAGEREF _Toc274837361 h 32 HYPERLINK l _Toc274837362 2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位 PAGEREF _Toc274837362 h 32 HYPERLINK l _Toc274

10、837363 3. 涉及相關(guān)單據(jù) PAGEREF _Toc274837363 h 32 HYPERLINK l _Toc274837364 4. 作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc274837364 h 32 HYPERLINK l _Toc274837365 5. 作業(yè)流程說明 PAGEREF _Toc274837365 h 34 HYPERLINK l _Toc274837366 第八章 贈(zèng)品入倉(cāng)銷售標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程 PAGEREF _Toc274837366 h 35 HYPERLINK l _Toc274837367 1. 說明 PAGEREF _Toc274837367 h 35 HY

11、PERLINK l _Toc274837368 2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位 PAGEREF _Toc274837368 h 35 HYPERLINK l _Toc274837369 3. 涉及相關(guān)單據(jù) PAGEREF _Toc274837369 h 35 HYPERLINK l _Toc274837370 4. 作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc274837370 h 35 HYPERLINK l _Toc274837371 5. 作業(yè)流程說明 PAGEREF _Toc274837371 h 36 HYPERLINK l _Toc274837372 第二部分 應(yīng)收、應(yīng)付管理 PAGEREF _

12、Toc274837372 h 37 HYPERLINK l _Toc274837373 第一章 應(yīng)付流程 PAGEREF _Toc274837373 h 38 HYPERLINK l _Toc274837374 1. 說明 PAGEREF _Toc274837374 h 38 HYPERLINK l _Toc274837375 2. 適用方位及對(duì)應(yīng)崗位 PAGEREF _Toc274837375 h 38 HYPERLINK l _Toc274837376 3. 涉及相關(guān)單據(jù) PAGEREF _Toc274837376 h 38 HYPERLINK l _Toc274837377 4. 作業(yè)流

13、程圖 PAGEREF _Toc274837377 h 38 HYPERLINK l _Toc274837378 5. 操作流程說明 PAGEREF _Toc274837378 h 40 HYPERLINK l _Toc274837379 第二章 應(yīng)付流程(先款后貨) PAGEREF _Toc274837379 h 42 HYPERLINK l _Toc274837380 1. 說明 PAGEREF _Toc274837380 h 42 HYPERLINK l _Toc274837381 2. 適用方位及對(duì)應(yīng)崗位 PAGEREF _Toc274837381 h 42 HYPERLINK l _T

14、oc274837382 3. 涉及相關(guān)單據(jù) PAGEREF _Toc274837382 h 42 HYPERLINK l _Toc274837383 4. 作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc274837383 h 42 HYPERLINK l _Toc274837384 5. 流程操作說明 PAGEREF _Toc274837384 h 44 HYPERLINK l _Toc274837385 第三章 應(yīng)收流程 PAGEREF _Toc274837385 h 46 HYPERLINK l _Toc274837386 1. 說明 PAGEREF _Toc274837386 h 46 HYPER

15、LINK l _Toc274837387 2. 適用方位及對(duì)應(yīng)崗位 PAGEREF _Toc274837387 h 46 HYPERLINK l _Toc274837388 3. 涉及相關(guān)單據(jù) PAGEREF _Toc274837388 h 46 HYPERLINK l _Toc274837389 4. 作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc274837389 h 46 HYPERLINK l _Toc274837390 5. 流程操作說明 PAGEREF _Toc274837390 h 48 HYPERLINK l _Toc274837391 第四章 應(yīng)收流程(預(yù)收款) PAGEREF _To

16、c274837391 h 49 HYPERLINK l _Toc274837392 1. 說明 PAGEREF _Toc274837392 h 49 HYPERLINK l _Toc274837393 2. 適用方位及對(duì)應(yīng)崗位 PAGEREF _Toc274837393 h 49 HYPERLINK l _Toc274837394 3. 涉及相關(guān)單據(jù) PAGEREF _Toc274837394 h 49 HYPERLINK l _Toc274837395 4. 作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc274837395 h 49 HYPERLINK l _Toc274837396 5. 流程操作說

17、明 PAGEREF _Toc274837396 h 51銷售管理前店后倉(cāng)模式銷售標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程說明規(guī)范前店后倉(cāng)模式下，商品銷售給下游客戶的操作，保證商品銷售的及時(shí)和準(zhǔn)確。注：前店后倉(cāng)模式指分銷商的操作員所在的系統(tǒng)部系統(tǒng)室是與倉(cāng)庫(kù)相鄰的，銷售聯(lián)單是由系統(tǒng)部操作員一次全部打印出來，直接就可以傳遞到倉(cāng)庫(kù)，其作業(yè)流程與遠(yuǎn)倉(cāng)模式不同適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位應(yīng)收出納：(1)接收銷售單隨貨同行聯(lián)和貨款，做賬；應(yīng)收賬管員：(1)審批超信用額和賬期的銷售單是否放行；(2)接收銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)和隨貨同行聯(lián)，做帳；操作員：(1)接收客戶訂單在系統(tǒng)中維護(hù)銷售單，將其中超信用額和賬期的銷售單通報(bào)應(yīng)收賬管員審批；(2)打印銷售單四聯(lián)

18、，送應(yīng)收賬管員和倉(cāng)管員；倉(cāng)庫(kù)操作員：(1)核對(duì)銷售單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，系統(tǒng)中做銷售單出庫(kù)審核；倉(cāng)管員：(1)接收銷售單，按單發(fā)貨；送貨員：(1)提貨，拿兩聯(lián)隨車送貨；(2)送貨，如現(xiàn)款現(xiàn)貨，將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應(yīng)收出納；如非現(xiàn)款現(xiàn)貨，將隨貨同行聯(lián)帶回交收款員；收款員：(1)收款，將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應(yīng)收出納；涉及相關(guān)單據(jù)銷售單作業(yè)流程圖作業(yè)流程描述操作員收到客戶訂單分銷商可自行制定銷售代表手工訂單、客戶訂單傳真件、客服電話訂單的表單樣式，并分發(fā)銷售代表、客戶、客服人員，在接收客戶訂貨時(shí)，按樣式要求填寫并交系統(tǒng)部操作員在系統(tǒng)中維護(hù)銷售單；以下為銷售代表手工訂單、客戶訂單傳真件、客服電話訂單

19、的表單樣式如分銷商已購(gòu)買安裝富基融通科技公司PDA系統(tǒng)，銷售代表每日拜訪客戶時(shí)，可在PDA中現(xiàn)場(chǎng)開出電子訂單，返回公司后將PDA交系統(tǒng)部操作員，操作員將PDA電子訂單導(dǎo)入系統(tǒng)生成銷售單；操作員系統(tǒng)維護(hù)銷售單操作員接收客戶訂單后，在系統(tǒng)中維護(hù)銷售單（包括手工維護(hù)銷售單；或?qū)DA訂單導(dǎo)入系統(tǒng)生成銷售單）；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：雙擊【銷售中心】【銷貨單管理】【維護(hù)】打開【維護(hù)銷售單】界面進(jìn)行銷售單維護(hù)注：如果系統(tǒng)中庫(kù)存不足，操作員要在原始客戶訂單上注明取消的數(shù)量并與銷售代表溝通系統(tǒng)做信用額和賬期檢查銷售單維護(hù)完成，系統(tǒng)會(huì)跟據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的客戶信用額和賬期，與當(dāng)前銷售單進(jìn)行比較判斷：a.如信用額滿足且無超賬

20、期的貨款，則系統(tǒng)無提示，操作員直接打印銷售單；b.如信用額不滿足或有超賬期的貨款，則系統(tǒng)會(huì)提示超信用額或賬期，操作員將情況通知應(yīng)收賬管員，應(yīng)收賬管員跟據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和客戶往來生意關(guān)系作綜合評(píng)判，確定該單是否可開出，如是則通知操作員打印銷售單；如否，則通知操作員手工修改銷售單中的商品明細(xì)數(shù)量，直至與信用額匹配，或通知操作員手工修改客戶信用額，以滿足銷售單總額，然后由操作員打印銷售單；操作員打印銷售單操作員打印銷售單四聯(lián)，分別是財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、客戶聯(lián)、隨貨同行聯(lián)，將財(cái)務(wù)聯(lián)交應(yīng)收賬管員，其余三聯(lián)都交倉(cāng)管員；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：雙擊【銷售中心】【銷貨單管理】【打印】打開【打印銷售單】界面進(jìn)行銷售單打印，

21、打印出來的單據(jù)如下注：銷售單的打印必須當(dāng)天完成應(yīng)收賬管員接收銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)財(cái)務(wù)接收銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)，待現(xiàn)金出納交已蓋現(xiàn)金收訖章的隨貨同行聯(lián)后，進(jìn)行應(yīng)收賬處理；倉(cāng)管員接收銷售單另三聯(lián)，按單發(fā)貨倉(cāng)管員接收銷售單另三聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、客戶聯(lián)、隨貨同行聯(lián)），先不要拆分，按單進(jìn)行備貨；使用系統(tǒng)備貨功能備貨至備貨區(qū)，具體流程詳見銷售備貨作業(yè)流程；按單備貨至備貨區(qū)；(1)倉(cāng)管員安排倉(cāng)庫(kù)理貨員按銷售單揀貨，不同線路的銷售單按路線分開放到備貨區(qū)的相應(yīng)送貨路線區(qū)域中；對(duì)于小額銷售單(數(shù)量較少)，應(yīng)把不同商品合在一起裝入紙箱，在外箱上注明銷售單號(hào)；(2)如銷售單上正在揀貨的商品倉(cāng)庫(kù)缺貨，倉(cāng)庫(kù)管理員需立即要銷售代表聯(lián)系客戶；a.

22、如客戶確定該單上的商品是滿足多少送多少，倉(cāng)庫(kù)理貨員可按銷售單上商品可滿足數(shù)量揀貨備貨，同時(shí)倉(cāng)管員通知操作員收回該缺貨銷售單共四聯(lián)做作廢處理，在系統(tǒng)中也作廢此銷售單，然后再參照原銷售單上的可滿足數(shù)量重新在系統(tǒng)中維護(hù)一張銷售單，打印四聯(lián)單分別傳送財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按單做發(fā)貨確認(rèn)；b.如客戶確定該單上的商品只要有不滿足的就整單取消訂貨，則倉(cāng)管員通知操作員收回該缺貨銷售單共四聯(lián)做作廢處理，在系統(tǒng)中也作廢此銷售單；(3)備貨完畢后，倉(cāng)管員再次核對(duì)備貨數(shù)量與銷售單無誤后在銷售單三聯(lián)上“發(fā)貨人”處簽字確認(rèn)，然后通知送貨員提貨；送貨員提貨送貨員在備貨區(qū)清點(diǎn)商品并核對(duì)無誤后，按“先裝，后卸”的原則裝車；裝車后，

23、送貨員在貨品對(duì)應(yīng)的銷售單三聯(lián)上“送貨人”處簽字，將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)操作員，帶客戶聯(lián)、隨貨同行聯(lián)出車送貨，同時(shí)送貨員和司機(jī)對(duì)貨車上的商品庫(kù)存負(fù)責(zé)；注：對(duì)于當(dāng)天晚上無法送到的銷售單，車輛調(diào)度員要按公司運(yùn)輸制度當(dāng)晚合理安排車輛裝車，以保證司機(jī)第二天早上按規(guī)定時(shí)間出車倉(cāng)庫(kù)操作員核對(duì)銷售單，系統(tǒng)出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)操作員收到已提貨的銷售單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，與系統(tǒng)中的銷售單進(jìn)行核對(duì)，做系統(tǒng)出庫(kù)，銷售單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留底；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：雙擊【銷售中心】【銷貨單管理】【出庫(kù)審核】打開【銷貨單審核】界面進(jìn)行銷售單出庫(kù)注：當(dāng)天出庫(kù)的銷售單必須當(dāng)天在系統(tǒng)中做出庫(kù)送貨員送貨送貨員送貨至客戶，客戶核對(duì)實(shí)送商品的數(shù)量、金額后，送貨員將銷售單客戶聯(lián)交客

24、戶留底，如現(xiàn)款現(xiàn)貨，則現(xiàn)場(chǎng)收取貨款，并將隨貨同行聯(lián)與貨款一同帶回交應(yīng)收出納；如非現(xiàn)款現(xiàn)貨，則要求客戶在隨貨同行聯(lián)上“收貨人”處簽字，代表暫欠貨款，并將隨貨同行聯(lián)帶回交收款員；收款員收款收款員憑客戶簽字欠款的銷售單隨貨同行聯(lián)，向客戶收取貨款，收款后在隨貨同行聯(lián)上“收款人”處簽字，然后將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應(yīng)收出納；應(yīng)收出納收款記賬應(yīng)收出納接收已簽收的隨貨同行聯(lián)和貨款，核對(duì)貨款金額與銷售單，做賬，并在隨貨同行聯(lián)上蓋 “現(xiàn)金收訖”章，然后轉(zhuǎn)交應(yīng)收賬管員；應(yīng)收賬管員做應(yīng)收賬作業(yè)應(yīng)收賬管員收到已蓋章的銷售單隨貨同行聯(lián)，與之前收到的銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)進(jìn)行應(yīng)收對(duì)賬處理，具體流程詳見應(yīng)收賬作業(yè)流程；補(bǔ)充 銷售

25、單五聯(lián)單和六聯(lián)單的使用方法銷售單五聯(lián)單的使用方法：在五聯(lián)單中，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、客戶聯(lián)的使用方法與前面介紹的四聯(lián)單使用方法相同，多出的一聯(lián)可以給DMS操作員、銷售代表、應(yīng)收賬管員其中一人來使用；(1)如果給DMS操作員，則是在五聯(lián)單打印出來之后，DMS操作員留一聯(lián)作為存根；(2)如果給銷售代表，則是在五聯(lián)單打印出來之后，銷售代表留一聯(lián)方便向客戶催款對(duì)賬；(3)如果給應(yīng)收賬管員，則應(yīng)收賬管員可將此聯(lián)作為客戶銷項(xiàng)發(fā)票的銷項(xiàng)明細(xì)；銷售單六聯(lián)單的使用方法：在六聯(lián)單中，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、客戶聯(lián)的使用方法與前面介紹的四聯(lián)單使用方法相同，多出的兩聯(lián)可以給DMS操作員、銷售代表、應(yīng)收賬管員

26、其中兩人來使用，使用方法可以參照上面介紹的銷售單五聯(lián)單的使用方法；遠(yuǎn)倉(cāng)模式銷售標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程說明規(guī)范遠(yuǎn)倉(cāng)模式下，商品銷售給下游客戶的操作，保證商品銷售的及時(shí)和準(zhǔn)確。注：遠(yuǎn)倉(cāng)模式是指分銷商的銷售出貨倉(cāng)庫(kù)與操作員所在的系統(tǒng)部系統(tǒng)室、財(cái)務(wù)部由于相距很遠(yuǎn)，為保證單據(jù)傳遞準(zhǔn)確及時(shí)，銷售聯(lián)單是由系統(tǒng)部操作員維護(hù)，然后分別在倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)進(jìn)行打印，其作業(yè)流程與前店后倉(cāng)模式不同適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位應(yīng)收出納：(1)接收銷售單隨貨同行聯(lián)和貨款，做賬；應(yīng)收賬管員：(1)審批超信用額和賬期的銷售單是否放行；(2)打印銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)；(3)接收銷售單隨貨同行聯(lián)，做帳；操作員：(1)接收客戶訂單在系統(tǒng)中維護(hù)銷售單，將其中超信用額和

27、賬期的銷售單通報(bào)應(yīng)收賬管員審批；倉(cāng)庫(kù)操作員：(1)打印銷售單三聯(lián)；(2)核對(duì)銷售單，系統(tǒng)中做銷售單出庫(kù)審核；倉(cāng)管員：(1)接收銷售單，按單發(fā)貨；(2)在送貨員提貨后，收回一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)送倉(cāng)庫(kù)操作員；送貨員：(1)提貨，拿兩聯(lián)隨車送貨；(2)送貨，如現(xiàn)款現(xiàn)貨，將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應(yīng)收出納；如非現(xiàn)款現(xiàn)貨，將隨貨同行聯(lián)帶回交收款員；收款員：(1)收款，將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應(yīng)收出納；涉及相關(guān)單據(jù)銷售單作業(yè)流程圖作業(yè)流程描述操作員收到客戶訂單分銷商可自行制定銷售代表手工訂單、客戶訂單傳真件、客服電話訂單的表單樣式，并分發(fā)銷售代表、客戶、客服人員，在接收客戶訂貨時(shí)，按樣式要求填寫并交系統(tǒng)部操作

28、員在系統(tǒng)中維護(hù)銷售單；以下為銷售代表手工訂單、客戶訂單傳真件、客服電話訂單的表單樣式如分銷商已購(gòu)買安裝富基融通科技公司PDA系統(tǒng)，銷售代表每日拜訪客戶時(shí)，可在PDA中現(xiàn)場(chǎng)開出電子訂單，返回公司后將PDA交系統(tǒng)部操作員，操作員將PDA電子訂單導(dǎo)入系統(tǒng)生成銷售單；如分銷商已購(gòu)買安裝富基融通科技公司PDA系統(tǒng)，銷售代表每日拜訪客戶時(shí)，可在PDA中現(xiàn)場(chǎng)開出電子訂單，返回公司后將PDA交系統(tǒng)部操作員，操作員將PDA電子訂單導(dǎo)入系統(tǒng)生成銷售單；操作員系統(tǒng)維護(hù)銷售單操作員接收客戶訂單后，在系統(tǒng)中維護(hù)銷售單（包括手工維護(hù)銷售單；或?qū)DA訂單導(dǎo)入系統(tǒng)生成銷售單）；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：雙擊【銷售中心】【銷貨單管理

29、】【維護(hù)】打開【維護(hù)銷售單】界面進(jìn)行銷售單維護(hù)系統(tǒng)做信用額和賬期檢查銷售單維護(hù)完成，系統(tǒng)會(huì)跟據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的客戶信用額和賬期，與當(dāng)前銷售單進(jìn)行比較判斷：a.如信用額滿足且無超賬期的貨款，則系統(tǒng)無提示，操作員直接打印銷售單；b.如信用額不滿足或有超賬期的貨款，則系統(tǒng)會(huì)提示超信用額或賬期，操作員將情況通知應(yīng)收賬管員，應(yīng)收賬管員跟據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和客戶往來生意關(guān)系作綜合評(píng)判，確定該單是否可開出，如是則通知操作員打印銷售單；如否，則通知操作員手工修改銷售單中的商品明細(xì)數(shù)量，直至與信用額匹配，或通知操作員手工修改客戶信用額，以滿足銷售單總額，然后由操作員打印銷售單；應(yīng)收賬管員打印銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)應(yīng)收帳管員打印銷售

30、單財(cái)務(wù)聯(lián)，待現(xiàn)金出納交已蓋現(xiàn)金收訖章的隨貨同行聯(lián)后，進(jìn)行應(yīng)收賬處理；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：雙擊【銷售中心】【銷貨單管理】【財(cái)務(wù)打印】打開【財(cái)務(wù)打印銷售單】界面進(jìn)行銷售單打印，打印出來的單據(jù)如下：注：銷售單經(jīng)財(cái)務(wù)打印后，銷售單在系統(tǒng)中的狀態(tài)變?yōu)椴豢尚薷?。倉(cāng)庫(kù)操作員打印銷售單另三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)操作員打印銷售單除財(cái)務(wù)聯(lián)外的另三聯(lián)，分別是倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、客戶聯(lián)、隨貨同行聯(lián)，將三聯(lián)交倉(cāng)管員；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：雙擊【銷售中心】【銷貨單管理】【倉(cāng)庫(kù)打印】打開【倉(cāng)庫(kù)打印銷售單】界面進(jìn)行銷售單打印，打印出來的單據(jù)如下：注：倉(cāng)庫(kù)操作員只能在【倉(cāng)庫(kù)打印銷售單】界面中查詢經(jīng)財(cái)務(wù)打印后的銷售單來進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)打印。倉(cāng)管員接收銷售單三聯(lián)，按單發(fā)貨

31、倉(cāng)管員接收銷售單另三聯(lián)先不要拆分，按單進(jìn)行備貨；(1)倉(cāng)管員安排倉(cāng)庫(kù)理貨員按銷售單揀貨，不同線路的銷售單按路線分開放到備貨區(qū)的相應(yīng)送貨路線區(qū)域中；對(duì)于小額銷售單(數(shù)量較少)，應(yīng)把不同商品合在一起裝入紙箱，在外箱上注明銷售單號(hào)；(2)如銷售單上正在揀貨的商品倉(cāng)庫(kù)缺貨，倉(cāng)庫(kù)管理員需立即要銷售代表聯(lián)系客戶；a.如客戶確定該單上的商品是滿足多少送多少，倉(cāng)庫(kù)理貨員可按銷售單上商品可滿足數(shù)量揀貨備貨，倉(cāng)管員在銷售單上商品原銷售數(shù)量旁，標(biāo)注不能滿足的缺貨數(shù)量，并簽字確認(rèn)，同時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)操作員在系統(tǒng)中跟據(jù)原銷售單上商品不滿足數(shù)量維護(hù)銷售退貨單，然后通知應(yīng)收賬管員打印財(cái)務(wù)聯(lián)后，接著倉(cāng)庫(kù)操作員打印三聯(lián)(倉(cāng)庫(kù)聯(lián)/客戶

32、聯(lián)/隨貨同行聯(lián))交倉(cāng)管員，倉(cāng)管員按單對(duì)原銷售單和銷售退貨單做發(fā)貨確認(rèn)，通知送貨員提貨，送貨員做收貨確認(rèn)后帶上銷售單和退貨單各兩聯(lián)裝車送貨，銷售單和退貨單各一聯(lián)送倉(cāng)庫(kù)操作員作系統(tǒng)單據(jù)審核，最后倉(cāng)管員還需填寫手工退貨申請(qǐng)報(bào)告給銷售經(jīng)理或總經(jīng)理審批；b.如客戶確定該單上的商品只要有不滿足的就整單取消訂貨，則倉(cāng)管員通知操作員收回該缺貨銷售單共四聯(lián)做作廢處理，在系統(tǒng)中也作廢此銷售單；(3)備貨完畢后，倉(cāng)管員再次核對(duì)備貨數(shù)量與銷售單無誤后在銷售單三聯(lián)上“發(fā)貨人”處簽字確認(rèn)，然后通知送貨員提貨；送貨員提貨(1)送貨員在備貨區(qū)清點(diǎn)商品后，核對(duì)無誤后，按“先裝，后卸”的原則裝車；(2)裝車后，送貨員在貨品對(duì)應(yīng)的

33、銷售單三聯(lián)上“送貨人”處簽字，將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)操作員，帶客戶聯(lián)、隨貨同行聯(lián)出車送貨，同時(shí)送貨員和司機(jī)對(duì)貨車上的商品庫(kù)存負(fù)責(zé)；注：對(duì)于當(dāng)天晚上無法送到的銷售單，車輛調(diào)度員要按公司運(yùn)輸制度當(dāng)晚合理安排車輛裝車，以保證司機(jī)第二天早上按規(guī)定時(shí)間出車。倉(cāng)庫(kù)操作員核對(duì)銷售單，系統(tǒng)出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)操作員收到已提貨的銷售單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，與系統(tǒng)中的銷售單進(jìn)行核對(duì)，做系統(tǒng)出庫(kù)，銷售單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留底；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：雙擊【銷售中心】【銷貨單管理】【出庫(kù)審核】打開【銷貨單審核】界面進(jìn)行銷售單出庫(kù)；注：當(dāng)天出庫(kù)的銷售單必須當(dāng)天在系統(tǒng)中做出庫(kù)。送貨員送貨送貨員送貨至客戶，客戶核對(duì)實(shí)送商品的數(shù)量、金額后，送貨員將銷售單客戶聯(lián)交客戶留底，如現(xiàn)

34、款現(xiàn)貨，則現(xiàn)場(chǎng)收取貨款，并將隨貨同行聯(lián)與貨款一同帶回交應(yīng)收出納；如非現(xiàn)款現(xiàn)貨，則要求客戶在隨貨同行聯(lián)上“收貨人”處簽字，代表暫欠貨款，并將隨貨同行聯(lián)帶回交收款員；收款員收款收款員憑客戶簽字欠款的銷售單隨貨同行聯(lián)，向客戶收取貨款，收款后在隨貨同行聯(lián)上“收款人”處簽字，然后將隨貨同行聯(lián)和貨款一同帶回交應(yīng)收出納；應(yīng)收出納收款記賬應(yīng)收出納接收已簽收的隨貨同行聯(lián)和貨款，核對(duì)貨款金額與銷售單，做賬，并在隨貨同行聯(lián)上蓋 “現(xiàn)金收訖”章，然后轉(zhuǎn)交應(yīng)收賬管員；應(yīng)收賬管員做應(yīng)收賬作業(yè)應(yīng)收賬管員收到已蓋章的銷售單隨貨同行聯(lián)，與之前打印出的銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)進(jìn)行應(yīng)收對(duì)賬處理，具體流程詳見應(yīng)收賬作業(yè)流程；銷售退貨標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程

35、說明明確客戶現(xiàn)場(chǎng)拒收退貨或過往退貨流程中各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)崗位的職責(zé)。客戶現(xiàn)場(chǎng)拒收：因下錯(cuò)單、商品價(jià)格不準(zhǔn)、商品質(zhì)量問題或分銷商推遲送貨等原因，客戶拒絕收貨，送貨員不得不將貨物帶回，交給倉(cāng)管員做退貨處理?？蛻暨^往退貨：客戶已收貨付款，經(jīng)過一段時(shí)間，由于某種原因（比如上游供應(yīng)商要求新老品更換，老品退回，新品上市等），客戶將未售完的部分商品退回給分銷商，又稱為零散退貨。適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位送貨員：(1)從客戶那帶回要退貨的商品，送至倉(cāng)庫(kù)；(2)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨；銷售代表：(1)填寫或修改客戶退貨申請(qǐng)報(bào)告(退貨申請(qǐng)單)，交由銷售經(jīng)理審批；銷售經(jīng)理：(1)審批退貨申請(qǐng)報(bào)告，給予批示意見；倉(cāng)管員：(1)驗(yàn)貨及收貨；(2

36、)填寫退貨申請(qǐng)報(bào)告；(3)給打印出來的退貨單簽字，核對(duì)入賬；倉(cāng)庫(kù)操作員：(1)新建退貨單及打??；(2)系統(tǒng)入庫(kù)；應(yīng)收賬管員： (1)收到財(cái)務(wù)聯(lián)，做應(yīng)收結(jié)算；涉及相關(guān)單據(jù)銷售退貨單作業(yè)流程圖客戶現(xiàn)場(chǎng)拒收的退貨流程作業(yè)流程說明送貨員將貨物至倉(cāng)庫(kù)送貨員從客戶那帶回要退貨的商品（客戶現(xiàn)場(chǎng)拒收），送至倉(cāng)庫(kù)退貨區(qū)；倉(cāng)管員驗(yàn)貨檢查退回的商品的質(zhì)量，并統(tǒng)計(jì)數(shù)量；倉(cāng)管員填寫退貨報(bào)告?zhèn)}管員與送貨員確認(rèn)客戶的退貨信息后，填寫退貨申請(qǐng)報(bào)告，交由銷售經(jīng)理審批；退貨申請(qǐng)報(bào)告里，根據(jù)公司規(guī)章制度，包含了對(duì)客戶退貨的處理方式，使得客戶退回的商品在符合一定條件的情況下，正常返回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)管員會(huì)對(duì)商品的代碼、名稱、批號(hào)及數(shù)量進(jìn)行核

37、對(duì)，并檢查商品的質(zhì)量，若有損壞，查明原因后找相關(guān)負(fù)責(zé)人，并做商品殘損流程。如果退貨的批次商品里含有贈(zèng)品，贈(zèng)品要收回，并退貨進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。銷售經(jīng)理審批退貨報(bào)告銷售經(jīng)理收到倉(cāng)管員的退貨申請(qǐng)報(bào)告，明確退貨原因，審批通過則簽字放行。審批未通過，根據(jù)公司規(guī)章制度給予批示意見，做相關(guān)處理；倉(cāng)庫(kù)操作員維護(hù)退貨單及打印倉(cāng)庫(kù)操作員收到銷售經(jīng)理審批過的退貨報(bào)告后，在系統(tǒng)中維護(hù)退貨單，并打印兩聯(lián)，交給倉(cāng)管員；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：【銷售中心】-【銷售退貨單管理】-【輸入】【銷售中心】-【銷售退貨單管理】-【打印】系統(tǒng)中輸入銷售退貨單有兩種方式：有原單銷售退貨和無原單銷售退貨?？蛻衄F(xiàn)場(chǎng)拒收整張銷售單上的商品或其中部分商品，一般

38、采用有原單銷售退貨的方式，即在輸入銷售退貨單時(shí)，可以調(diào)出原銷售單，商品的退貨價(jià)格默認(rèn)按原銷售單里的銷售價(jià)格計(jì)算。如果銷售退貨單含贈(zèng)品，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示所含的贈(zèng)品也需退回倉(cāng)庫(kù)（有原單銷售退貨的方式）。在系統(tǒng)中分倉(cāng)庫(kù)去做退貨處理，選擇“贈(zèng)品倉(cāng)”。如果退回的商品因客戶造成殘損的情況，按公司規(guī)章制度，確定最終的商品退貨價(jià)格，退回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)管員簽字并核對(duì)入賬 倉(cāng)管員收到打印出的兩聯(lián)單后，收貨并簽字確認(rèn)，一聯(lián)在倉(cāng)庫(kù)留底，做手工賬。另一聯(lián)作為財(cái)務(wù)聯(lián)交給應(yīng)收賬管員，通知倉(cāng)庫(kù)操作員做系統(tǒng)入庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)操作員系統(tǒng)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)操作員收到倉(cāng)管員的通知后，在系統(tǒng)中做入庫(kù)操作，即審核銷售退貨單；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：【銷售中心】-【銷售

39、退貨單管理】-【審核】應(yīng)收賬管員做應(yīng)收結(jié)算應(yīng)收賬管員收到倉(cāng)管員簽字的財(cái)務(wù)聯(lián)后，做應(yīng)收結(jié)算。具體流程詳見應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程；作業(yè)流程圖客戶過往退貨流程作業(yè)流程說明銷售代表填寫退貨報(bào)告銷售代表從客戶那得知退貨要求，并確認(rèn)客戶的退貨信息后，填寫退貨申請(qǐng)報(bào)告，交由銷售經(jīng)理審批；退貨申請(qǐng)報(bào)告里，根據(jù)公司規(guī)章制度，包含了對(duì)客戶退貨的處理方式，使得客戶退回的商品在符合一定條件的情況下，正常返回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)管員會(huì)對(duì)商品的代碼、名稱、批號(hào)及數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并檢查商品的質(zhì)量，若有損壞，查明原因后找相關(guān)負(fù)責(zé)人，并做商品殘損流程。如果退貨的批次商品里含有贈(zèng)品，贈(zèng)品要收回，并退貨進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。銷售經(jīng)理審批退貨報(bào)告銷售經(jīng)理收到銷售代表

40、的退貨申請(qǐng)報(bào)告，明確退貨原因，審批通過則簽字放行。審批未通過，根據(jù)公司規(guī)章制度給予批示意見，做相關(guān)處理；倉(cāng)庫(kù)操作員維護(hù)退貨單及打印倉(cāng)庫(kù)操作員收到銷售經(jīng)理審批后的退貨報(bào)告，維護(hù)退貨單，并打印四聯(lián)，一聯(lián)交給應(yīng)收賬管員，三聯(lián)交給倉(cāng)管員。（退貨單四聯(lián)和銷售單四聯(lián)類似，即倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián)和隨貨同行聯(lián)）；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：【銷售中心】-【銷售退貨單管理】-【輸入】【銷售中心】-【銷售退貨單管理】-【打印】系統(tǒng)中輸入銷售退貨單有兩種方式：有原單銷售退貨和無原單銷售退貨?？蛻舻倪^往退貨指退貨時(shí)間和當(dāng)時(shí)購(gòu)買時(shí)間具有一段時(shí)間間隔，可能是退回整張銷售單上的商品或者只退回部分商品，這里，兩種方式都可以使用。如果

41、使用有原單銷售退貨方式，即在輸入銷售退貨單時(shí)，可以調(diào)出原銷售單，商品的退貨價(jià)格默認(rèn)按原銷售單里的銷售價(jià)格計(jì)算。如果使用無原單銷售退貨方式，即在輸入銷售退貨單時(shí)，不用調(diào)出原銷售單，直接輸入要退貨的商品及數(shù)量，商品的退貨價(jià)格默認(rèn)為最近一次給該客戶的銷售價(jià)格。如果銷售退貨單含贈(zèng)品，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示所含的贈(zèng)品也需退回倉(cāng)庫(kù)（有原單銷售退貨的方式）。在系統(tǒng)中分倉(cāng)庫(kù)去做退貨處理，選擇“贈(zèng)品倉(cāng)”。如果退回的商品因客戶造成殘損的情況，按公司規(guī)章制度，確定最終的商品退貨價(jià)格，退回倉(cāng)庫(kù)。應(yīng)收賬管員接收財(cái)務(wù)聯(lián)應(yīng)收賬管員收到一聯(lián)退貨單，即財(cái)務(wù)聯(lián)；倉(cāng)管員接收三聯(lián)倉(cāng)管員收到三聯(lián)退貨單，核實(shí)退貨信息后，一聯(lián)留底即倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，另外兩

42、聯(lián)交給送貨員去客戶那提貨；送貨員接收兩聯(lián)提貨送貨員收到兩聯(lián)退貨單，去客戶那提貨；送貨員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨送貨員根據(jù)兩聯(lián)退貨單，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨?，F(xiàn)場(chǎng)檢查商品的數(shù)量和質(zhì)量是否通過。如果通過，則在退貨單上簽字，一聯(lián)交給客戶留底，另一聯(lián)跟隨退回的商品交給倉(cāng)管員，送貨至倉(cāng)庫(kù)退貨區(qū)；如果不通過，不能收貨，則通知銷售代表，修改退貨報(bào)告，重新交給銷售經(jīng)理審批。此次退貨的四聯(lián)單都需要作廢（包括送貨員手上的兩聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)留底的一聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)）；倉(cāng)管員收貨并簽字倉(cāng)管員收到送貨員帶回的商品，和送貨員簽字過的一聯(lián)退貨單（類似隨貨同行聯(lián)），同倉(cāng)庫(kù)聯(lián)三者一起核對(duì)無誤后，收貨并簽字，并將簽字過的一聯(lián)交給應(yīng)收賬管員；根據(jù)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)入賬倉(cāng)管員收貨后，根據(jù)

43、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)做手工賬，并通知倉(cāng)庫(kù)操作員做系統(tǒng)入庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)操作員系統(tǒng)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)操作員收到倉(cāng)管員的通知后，做系統(tǒng)入庫(kù)。即審核銷售退貨單；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：【銷售中心】-【銷售退貨單管理】-【審核】應(yīng)收賬管員做應(yīng)收結(jié)算應(yīng)收賬管員收到送貨員和倉(cāng)管員同時(shí)簽字的一聯(lián)退貨單（類似隨貨同行聯(lián)），與財(cái)務(wù)聯(lián)核對(duì)無誤后，做應(yīng)收結(jié)算。具體流程詳見應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程；客戶退貨的貨款，一般分為以下幾種情況處理：a.客戶派人來收取現(xiàn)金b.用于抵消一部分應(yīng)收款，在月底同分銷商一起做結(jié)算。銷售備貨作業(yè)流程說明規(guī)范倉(cāng)庫(kù)日常備貨工作，幫助倉(cāng)管員快速分揀貨物，避免重復(fù)進(jìn)出貨區(qū)，提高備貨效率。 備貨單：將選定范圍內(nèi)的多張銷售單上的同一商品進(jìn)行匯總

44、，幫助倉(cāng)管員分揀貨物貨時(shí)，將相同商品一次提貨到備貨區(qū)，提高備貨效率。適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位倉(cāng)庫(kù)操作員：(1)根據(jù)已打印的銷售單，在系統(tǒng)中維護(hù)備貨單；(2)打印備貨單，遞交倉(cāng)管員按單備貨；倉(cāng)管員：(1)按單備貨：根據(jù)已打印的備貨單分揀貨物，將相同商品一次提貨到備貨區(qū)；涉及相關(guān)單據(jù)銷售單、備貨單相關(guān)作業(yè)流程業(yè)務(wù)流程操作維護(hù)備貨單：倉(cāng)庫(kù)操作員根據(jù)打印的銷售單，在系統(tǒng)中維護(hù)備貨單；操作界面：【銷售中心】-【備貨單管理】【生成】合并方式：“手工選取”，倉(cāng)庫(kù)操作員按制定的配送路線，在系統(tǒng)中手工選取，一次生成備貨單；“按銷售代表分組合并”，倉(cāng)庫(kù)操作員按相同銷售代表對(duì)應(yīng)的銷售單商品，一次生成備貨單；“按銷售區(qū)域合

45、并”，倉(cāng)庫(kù)操作員按相同銷售區(qū)域?qū)?yīng)的銷售單商品，一次生成備貨單；打印備貨單：倉(cāng)庫(kù)操作員打印備貨單，遞交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員按備貨單備貨；操作界面：【銷售中心】【備貨單管理】【打印】.打印方式：“按商品明細(xì)打印備貨單”，按每個(gè)商品數(shù)量匯總后打印；“按銷貨單明細(xì)打印備貨單”，按銷貨單所有商品數(shù)量匯總后打??；“按銷貨單、商品明細(xì)打印備貨單”，按銷貨單及其每個(gè)商品數(shù)量匯總后打??；倉(cāng)管員備貨倉(cāng)管員根據(jù)打印的備貨單，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)分揀貨物至備貨區(qū)，完成后在備貨單上簽字確認(rèn)；待送貨員提貨時(shí)，倉(cāng)管員按銷售單的提貨聯(lián)發(fā)貨。銷售配送工作流程說明規(guī)范貨物配送管理（包含貨物分揀、車輛裝載等），合理安排車輛裝載量和配送路線，提高

46、配送效率；派車單：倉(cāng)管員根據(jù)需要送貨的客戶在配送路線上的遠(yuǎn)近距離排序，貨物裝車時(shí)遠(yuǎn)的客戶后裝車，近的客戶先裝車；并根據(jù)派車單上統(tǒng)計(jì)出的貨物體積、重量指派車輛、司機(jī)和隨車庫(kù)工。適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位倉(cāng)庫(kù)操作員/操作員：(1)打印需要發(fā)貨的銷售單，遞交倉(cāng)管員；(2)待調(diào)度員派車確認(rèn)后，在系統(tǒng)中將已發(fā)貨的銷售單做出庫(kù)審核；倉(cāng)管員：(1)按單備貨；(2)待送貨員提貨時(shí)，核對(duì)前后兩次打印的銷售單，確保備出貨和需要的發(fā)貨數(shù)量一致；調(diào)度員：(1)根據(jù)需要發(fā)貨的銷售單、配送路線、車輛載重和體積，制定合理的派車計(jì)劃，并在系統(tǒng)中維護(hù)派車單涉及相關(guān)單據(jù)銷售單、派車單相關(guān)作業(yè)流程業(yè)務(wù)流程操作備貨：倉(cāng)庫(kù)操作員/操作員，打印

47、一聯(lián)銷售單的備貨聯(lián)，遞交倉(cāng)管員備貨；注：倉(cāng)庫(kù)操作員也可以根據(jù)打印的銷售單，按照銷售備貨作業(yè)流程，維護(hù)備貨單，并遞交倉(cāng)管員備貨；倉(cāng)管員根據(jù)打印的銷售單（或備貨單）備貨，待備貨完成后立刻通知調(diào)度員在系統(tǒng)中維護(hù)派車單；維護(hù)派車單：調(diào)度員收到通知后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)已打印的銷售單、配送路線、車輛載重和體積，制定派車計(jì)劃，并在系統(tǒng)中維護(hù)派車單；注：在調(diào)度員制定派車計(jì)劃時(shí)，可能會(huì)遇到臨時(shí)增加訂單的情況，若遇此情況，調(diào)度員需調(diào)整派車計(jì)劃，并在系統(tǒng)中修改派車單；操作界面：【配送中心】-【派車單管理】-【生成派車單】【修改派車單】審核派車單：調(diào)度員根據(jù)派車計(jì)劃，在系統(tǒng)中維護(hù)好派車單，確定所有需發(fā)貨的銷售單都安排了派車，

48、且沒有臨時(shí)增加的訂單后，則在系統(tǒng)中審核派車單操作界面：【配送中心】-【派車單管理】-【審核派車單】提貨確認(rèn)：調(diào)度員根據(jù)派車單打印三聯(lián)的銷售單（提貨聯(lián)客戶聯(lián)隨貨同行聯(lián)），在三聯(lián)上簽字，并按派車單分別裝訂；調(diào)度員指定送貨員，遞交裝訂好的銷售單；送貨員根據(jù)已簽字的三聯(lián)銷售單到倉(cāng)庫(kù)提貨；發(fā)貨確認(rèn)：待送貨員提貨時(shí)，倉(cāng)管員對(duì)比一聯(lián)的備貨單和三聯(lián)的銷售單是否一致，確保備出貨和需要的送貨是一致的；貨物裝車完成后，倉(cāng)管員和送貨員在四聯(lián)銷售單上都簽字，并將客戶聯(lián)和隨貨同行聯(lián)遞交送貨員；派車確認(rèn)：送貨員發(fā)車后，調(diào)度員在系統(tǒng)中做派車單出庫(kù)確認(rèn)，完成后通知倉(cāng)管員；倉(cāng)管員收到通知后，遞交一聯(lián)銷售單給倉(cāng)庫(kù)操作員（或操作員）

49、，由其在系統(tǒng)中做出庫(kù)審核；操作界面：【配送中心】-【派車單管理】-【派車單出庫(kù)確認(rèn)】結(jié)束派車送貨員將貨物送到客戶處，客戶驗(yàn)貨收貨后，請(qǐng)客戶在銷售單的隨貨同行聯(lián)上簽收，返回后遞交調(diào)度員，調(diào)度員根據(jù)已簽收的隨貨同行聯(lián)，對(duì)比派車單中的銷售單，在系統(tǒng)中將派車單做完結(jié)處理；操作界面：【配送中心】-【派車單管理】-【派車單送貨完結(jié)處理】注：若貨物未送達(dá)，則在系統(tǒng)中輸入“未送達(dá)原因”，若是因?yàn)榻煌ǘ氯?、或客戶?fù)責(zé)人外出等情況導(dǎo)致貨物未送達(dá)，與客戶協(xié)商后，客戶同意下次送貨，那么，調(diào)度員在下次送貨時(shí)將此單貨物維護(hù)到派車計(jì)劃中；若是因?yàn)樨浳镌谕局袚p壞、或價(jià)格不符等原因?qū)е驴蛻衄F(xiàn)場(chǎng)拒收，則按照銷售退貨流程處理。廠家

50、促銷標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程說明廠家促銷：由上游供應(yīng)商發(fā)起的促銷活動(dòng)，特定的商品在限定的時(shí)間段內(nèi)，讓利給分銷商的下游客戶，增加商品的市場(chǎng)銷量。適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位銷售經(jīng)理：(1)收到廠家促銷活動(dòng)通知，并形成促銷活動(dòng)書面文件，通知操作員在系統(tǒng)中維護(hù)；操作員：(1)收到銷售經(jīng)理的通知，在系統(tǒng)中維護(hù)促銷活動(dòng)；(2)系統(tǒng)中維護(hù)銷售單時(shí)，選擇促銷活動(dòng)，并按銷售開單標(biāo)準(zhǔn)流程完成相關(guān)操作，直至銷售單出庫(kù)審核；(3)打印廠家差價(jià)票；應(yīng)收賬管員：(1)按照應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)流程，系統(tǒng)中將銷售單和廠家差價(jià)票一起做應(yīng)收結(jié)算；(2)憑廠家差價(jià)票與供應(yīng)商進(jìn)行促銷費(fèi)用的對(duì)帳；涉及相關(guān)單據(jù)廠家差價(jià)票作業(yè)流程圖作業(yè)流程說明銷售經(jīng)理收到促銷活動(dòng)通知銷

51、售經(jīng)理收到上游供應(yīng)商下達(dá)的促銷活動(dòng)通知，并確定促銷活動(dòng)里的具體內(nèi)容（包括促銷時(shí)間段和促銷商品的范圍及價(jià)格等信息）；銷售經(jīng)理維護(hù)促銷活動(dòng)文檔銷售經(jīng)理將此次促銷活動(dòng)的內(nèi)容形成書面文件，簽字并交給操作員，讓操作員在系統(tǒng)中維護(hù)；操作員系統(tǒng)中維護(hù)促銷活動(dòng)操作員收到銷售經(jīng)理的通知，在系統(tǒng)中維護(hù)促銷活動(dòng)。系統(tǒng)中，維護(hù)促銷活動(dòng)分為編輯和審核兩個(gè)步驟；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：【促銷中心】-【廠家促銷】-【廠家促銷活動(dòng)編輯】 【促銷中心】-【廠家促銷】-【廠家促銷活動(dòng)審核】操作員收到客戶訂單進(jìn)入促銷期間后，操作員收到符合促銷條件的客戶訂單；操作員維護(hù)銷售單操作員在系統(tǒng)中維護(hù)銷售單時(shí)，選擇促銷活動(dòng)；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：【銷

52、售中心】-【銷貨單管理】-【輸入】注：雙擊進(jìn)入“輸入”界面后，在銷售單的訂單頭信息里可以選擇促銷活動(dòng)。銷售開單流程至出庫(kù)審核操作員按銷售開單標(biāo)準(zhǔn)流程完成相關(guān)操作，直至銷售單出庫(kù)審核；注：銷售單出庫(kù)審核以后，系統(tǒng)自動(dòng)生成“已審核”狀態(tài)的廠家差價(jià)票。廠家差價(jià)票本身屬于一種有原單差價(jià)票，所以在有原單差價(jià)票界面可以查看到。操作員打印三聯(lián)差價(jià)票銷售單出庫(kù)審核以后，操作員在系統(tǒng)中將廠家差價(jià)票打印三聯(lián)出來，一聯(lián)交給應(yīng)收賬管員，兩聯(lián)交給送貨員。送貨員憑打印出來的銷售單和廠家差價(jià)票向客戶收款，客戶簽字后，一聯(lián)交給客戶留底，剩下一聯(lián)帶回，交給應(yīng)收賬管員；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：【銷售中心】-【差價(jià)管理】-【有原單差價(jià)票

53、】-【打印】注：與客戶最終的成交價(jià)格=銷售單上的單品售價(jià)+廠家差價(jià)票上的價(jià)格。應(yīng)收流程應(yīng)收賬管員收到送貨員帶回的廠家差價(jià)票（客戶已簽字）和貨款，并與自己手上的廠家差價(jià)票核對(duì)，在系統(tǒng)中將銷售單和廠家差價(jià)票一起做應(yīng)收結(jié)算。詳見應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程；應(yīng)收賬管員促銷費(fèi)用對(duì)賬廠家促銷活動(dòng)結(jié)束，應(yīng)收賬管員憑廠家差價(jià)票與上游供應(yīng)商進(jìn)行促銷費(fèi)用的對(duì)帳。內(nèi)部促銷標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程說明內(nèi)部促銷：分銷商自行發(fā)起的促銷活動(dòng)，特定的商品在限定時(shí)間范圍和限定數(shù)量的情況下，讓利給其下游客戶，增加商品銷量，減少商品庫(kù)存的積壓。內(nèi)部促銷分為組織商品定價(jià)和客戶商品定價(jià)兩種方式。組織商品定價(jià)指對(duì)某個(gè)經(jīng)營(yíng)部下的所有客戶做促銷活動(dòng)，客戶商品定價(jià)

54、指對(duì)某個(gè)經(jīng)營(yíng)部下的一個(gè)客戶或者多個(gè)客戶做促銷活動(dòng)。適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位銷售經(jīng)理：(1)制定內(nèi)部促銷活動(dòng)，并形成促銷活動(dòng)書面文件；(2)通知應(yīng)收賬管員和操作員；操作員：(1)收到銷售經(jīng)理的通知，在系統(tǒng)中維護(hù)促銷活動(dòng)；(2)按銷售開單標(biāo)準(zhǔn)流程完成相關(guān)操作，直至銷售單出庫(kù)審核；應(yīng)收賬管員：(1)收到銷售經(jīng)理內(nèi)部促銷活動(dòng)的通知；(2)按照應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)流程做應(yīng)收結(jié)算；涉及相關(guān)單據(jù)無作業(yè)流程圖作業(yè)流程說明銷售經(jīng)理制定內(nèi)部促銷活動(dòng)文檔銷售經(jīng)理制定內(nèi)部促銷活動(dòng)，（包括促銷商品范圍、促銷價(jià)格及促銷時(shí)間段等）并形成書面文件。通知應(yīng)收賬管員和操作員；應(yīng)收賬管員收到通知應(yīng)收賬管員收到銷售經(jīng)理的通知；操作員維護(hù)促銷活動(dòng)操作員

55、收到銷售經(jīng)理的通知，在系統(tǒng)中維護(hù)促銷活動(dòng)。內(nèi)部促銷分為組織商品定價(jià)和客戶商品定價(jià)兩種方式。編輯完成后，完成審核工作；系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作說明：【促銷中心】-【內(nèi)部促銷】-【客戶商品定價(jià)】 【促銷中心】-【內(nèi)部促銷】-【組織商品定價(jià)】 【促銷中心】-【內(nèi)部促銷】-【審核商品定價(jià)】操作員收到客戶訂單進(jìn)入促銷期間，操作員收到符合促銷條件的客戶訂單；銷售開單流程至出庫(kù)審核操作員按銷售開單標(biāo)準(zhǔn)流程，直至銷售單出庫(kù)審核；注：操作員維護(hù)銷售單時(shí)，屬于促銷活動(dòng)里的商品，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示是否采用促銷價(jià)格，點(diǎn)擊“是”即采用商品的促銷價(jià)格。應(yīng)收流程應(yīng)收賬管員在系統(tǒng)中按商品的促銷價(jià)格做應(yīng)收結(jié)算，詳見應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程；贈(zèng)品入倉(cāng)銷

56、售標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程說明規(guī)范贈(zèng)品入倉(cāng)銷售的操作，保證贈(zèng)品入倉(cāng)銷售的及時(shí)和準(zhǔn)確。注:贈(zèng)品入倉(cāng)銷售是指上游供應(yīng)商為刺激分銷商下游客戶的購(gòu)買欲望，提升商品銷量，擴(kuò)大品牌知名度，不定期配送贈(zèng)品給分銷商，分銷商通制定商品買贈(zèng)活動(dòng)，通過規(guī)范對(duì)贈(zèng)品入倉(cāng)銷售的操作，結(jié)合相應(yīng)促銷方案將贈(zèng)品贈(zèng)送給下游客戶，結(jié)合系統(tǒng)中相應(yīng)的銷售報(bào)表加以分析，最終使贈(zèng)品能發(fā)揮其真正作用。適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位銷售經(jīng)理：(1)制定買贈(zèng)活動(dòng)；操作員：(1)在系統(tǒng)中維護(hù)贈(zèng)品入倉(cāng)單，按收貨流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；(2)接收客戶買贈(zèng)活動(dòng)訂單，在系統(tǒng)中維護(hù)正常銷售單和贈(zèng)品銷售單，按銷售流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；倉(cāng)管員：(1)贈(zèng)品到貨后收貨，按收貨流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；(2

57、)按銷售流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；倉(cāng)庫(kù)操作員：(1)按收貨流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；(2)按銷售流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；財(cái)務(wù)：(1)按收貨流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)，做成本賬和應(yīng)付賬；(2)按銷售流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)，做成本賬和應(yīng)收賬；涉及相關(guān)單據(jù)（贈(zèng)品）采購(gòu)入倉(cāng)單、（贈(zèng)品）銷售單。作業(yè)流程圖作業(yè)流程說明贈(zèng)品入倉(cāng)贈(zèng)品到貨后，倉(cāng)管員驗(yàn)貨收貨；操作員在在系統(tǒng)中維護(hù)贈(zèng)品入倉(cāng)單，維護(hù)贈(zèng)品入倉(cāng)單的步驟與普通采購(gòu)入倉(cāng)單相同，請(qǐng)參考“收貨流程”；注：贈(zèng)品入倉(cāng)單入倉(cāng)的“倉(cāng)庫(kù)”對(duì)象必須選擇“贈(zèng)品倉(cāng)”；贈(zèng)品入倉(cāng)單入倉(cāng)的“含稅進(jìn)價(jià)”和“含稅金額”必須維護(hù)成“0”；操作員、倉(cāng)庫(kù)操作員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)按收貨流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；財(cái)務(wù)做成本賬和應(yīng)付賬；贈(zèng)品銷售銷

58、售經(jīng)理制定買贈(zèng)活動(dòng)；操作員接收客戶買贈(zèng)活動(dòng)訂單，在系統(tǒng)中維護(hù)正常銷售單和贈(zèng)品銷售單，按銷售流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)，維護(hù)贈(zèng)品銷售單的步驟與普通銷售單相同，請(qǐng)參考“銷售流程”；注：贈(zèng)品銷售單出庫(kù)的“倉(cāng)庫(kù)”對(duì)象必須選擇“贈(zèng)品倉(cāng)”；贈(zèng)品銷售單銷售的“含稅售價(jià)”和“含稅金額”必須維護(hù)成“0”；操作員、倉(cāng)庫(kù)操作員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)按銷售流程進(jìn)行相關(guān)作業(yè)；財(cái)務(wù)做成本賬和應(yīng)收賬；應(yīng)收、應(yīng)付管理應(yīng)付流程說明明確應(yīng)付賬款管理員、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理以及會(huì)計(jì)在有帳期應(yīng)付（先到貨后付款）流程中的職責(zé)，確保財(cái)務(wù)記賬的準(zhǔn)確度。通過對(duì)應(yīng)付數(shù)據(jù)的分析幫助各級(jí)經(jīng)理做好資金預(yù)算。適用方位及對(duì)應(yīng)崗位總經(jīng)理：(1)考慮公司整體運(yùn)作情況,審批采購(gòu)報(bào)告；應(yīng)

59、付賬管員：(1)做好應(yīng)付中所有憑證的核對(duì),以及手工賬的記錄工作；出納：(1)按照應(yīng)付憑證通知對(duì)供應(yīng)商完成付款工作,提供付款憑證；系統(tǒng)操作員： (1)按照應(yīng)付賬管員的通知,準(zhǔn)確及時(shí)的完成系統(tǒng)中應(yīng)付操作；涉及相關(guān)單據(jù)采購(gòu)入倉(cāng)單、供應(yīng)商發(fā)票、付款憑證、付款報(bào)告作業(yè)流程圖操作流程說明接收應(yīng)付憑證倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)操作員在完成采購(gòu)入庫(kù)工作以后，將入庫(kù)單打印兩聯(lián)后，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部門應(yīng)付賬管理員，財(cái)務(wù)部門將此聯(lián)作為公司對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付憑證；應(yīng)付賬管理員根據(jù)應(yīng)付憑證以及供應(yīng)商簽應(yīng)付賬期天數(shù)，制定公司付款計(jì)劃表，同時(shí)系統(tǒng)操作員在系統(tǒng)中完成應(yīng)付確認(rèn)工作；操作說明：【應(yīng)付中心】【應(yīng)付確認(rèn)】【采購(gòu)入倉(cāng)單確認(rèn)】注：應(yīng)付賬管理員需要

60、明確知曉每一次供應(yīng)商到貨后應(yīng)付賬期計(jì)算的起始時(shí)間,否則將影響付款計(jì)劃的制定。5.2 接收供應(yīng)商付款通知,核對(duì)應(yīng)付金額應(yīng)付賬管理員接受到供應(yīng)商發(fā)票以后，將應(yīng)付憑證(采購(gòu)入倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián))與其核對(duì)金額是否一致，確認(rèn)最終的應(yīng)付金額；5.3 供應(yīng)商發(fā)票與應(yīng)付憑證差額調(diào)整應(yīng)付賬管理員核對(duì)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付憑證與供應(yīng)商發(fā)票金額不一致，應(yīng)該核對(duì)發(fā)票商品清單明細(xì)價(jià)格及金額，將存在差異的商品價(jià)格情況告之采購(gòu)經(jīng)理，由采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商核實(shí)以后，再按照供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行差額調(diào)整，并交由操作員在系統(tǒng)中進(jìn)行有原單采購(gòu)差價(jià)票的生成工作，將打印的差價(jià)單補(bǔ)充作為應(yīng)付憑證；操作說明：【采購(gòu)中心】【差價(jià)管理】【有原單差價(jià)管理】5.4 提交應(yīng)付報(bào)告應(yīng)